2018年度嘉峪关大景区管理委员会部门决算

发布时间:2019年08月26日来源:

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2018年度

嘉峪关大景区管理委员会部门决算 

 

目录

一、部门概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门决算执行情况

(一)收入支出决算总表

(二)收入决算表

(三)支出决算表

(四)财政拨款收入支出决算总表

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(七)一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、三公经费情况说明

(一)三公经费支出总额情况

(二)三公经费分项支出情况

(三)三公经费实物量情况

五、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明

(二)国有资产占用情况说明

(三)政府采购支出情况说明

(四)预算绩效管理情况说明

六、专业名词解释

 

 

嘉峪关大景区管理委员会2018年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一)职能职责

嘉峪关大景区管理委员会,为政府直属的公益一类自收自支事业单位。贯彻执行国家、省、市有关旅游业的方针、政策、法规、标准;整合国土、文物、农林、水务、旅游、文化等资源,负责大景区的规划、保护、开发、建设、管理;负责拟定大景区旅游市场的开发、整体形象宣传和演艺策划;承担景区经济协作和招商引资工作,完成招商项目的策划包装和引资项目库建设;利用传统手段和现代互联网技术,实现游客、旅游信息、旅游产品等的集散、分析和发布;行使大景区国有资产的管理和监督职权;承担市委、市政府交办的其他事项。

(二)机构设置

嘉峪关大景区管理委员会共有预算单位1个,无二级预算单位。编制人数28人,其中:行政编制0人、全额补助事业编制0人、差额补助事业编制0人、自收自支事业编制28人;实有人数25人,与上年相比无变化。其中:在职人数25人,包括行政人员0人,全额补助事业人员0人、差额补助事业人员0人、自收自支事业人员25人;无离休退休人员。

 

二、2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01表

部门(单位):

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

项    目

行次

决算数

项    目

行次

决算数

栏    次

 

1

栏    次

 

2

一、财政拨款收入

1

6000

一、一般公共服务支出

14

 

二、上级补助收入

2

 

二、外交支出

15

 

三、事业收入

3

 

三、国防支出

16

 

四、经营收入

4

 

四、公共安全支出

17

 

五、附属单位上缴收入

5

 

五、教育支出

18

 

六、其他收入

6

7000 

六、科学技术支出

19

 

 

7

 

十一、城乡社区支出

20

7000

 

8

 

 

21

 

本年收入合计

9

13000 

本年支出合计

22

7000

    用事业基金弥补收支差额

10

 

     结余分配

23

 

    年初结转和结余

11

 

     年末结转和结余

24

 6000

 

12

 

 

25

 

合计

13

13000 

合计

26

13000

 


收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02表

 

部门:

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

项    目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

 

功能分类科目编码

科目名称

 

 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

 

合计

13000

6000 

 

 

 

 

7000

 

212

城乡社区支出

13000

6000

 

 

 

 

7000

 

21203

城乡社区公共设施

13000

6000

 

 

 

 

7000

 

2120399

 其他城乡社区公共设施支出

13000

6000 

 

 

 

 

7000 

 

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

 

部门:

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 

功能分类科目编码

科目名称

 

 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

7000 

 

7000 

 

 

 

 

212

城乡社区支出

7000 

 

7000 

 

 

 

 

21203

城乡社区公共设施

7000

 

7000

 

 

 

 

2120399

 其他城乡社区公共设施支出

7000

 

7000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

公开04表

部门:

 

 

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

项    目

行次

金额

项    目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次

 

1

栏    次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

6000 

一、一般公共服务支出

15

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

16

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

17

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

18

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

19

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

20

 

 

 

 

7

 

十一、城乡社区支出

21

 

 

 

 

8

 

 

22

 

 

 

本年收入合计

9

6000 

本年支出合计

23

 

 

 0

年初财政拨款结转和结余

10

 

年末结转和结余

24

 

 

6000

  一般公共预算财政拨款

11

 

 

25

 

 

 

    政府性基金预算财政拨款

12

 

 

26

 

 

 

 

13

 

 

27

 

 

 

合计

14

6000 

合计

28

 

 

 6000

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 


 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

公开05表

部门:

 

 

 

单位:万元

   

本年支出合计

基本支出  

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

公开06表

 

部门:

 

 

 

单位:万元

 

   

本年支出合计

人员经费

公用经费

 

经济分类科目编码

科目名称

 

 

 

栏次

1

2

3

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07表

部门:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

2018年度预算数

2018年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:2017年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开08表

部门:

 

 

 

 

 

 

单位:万元

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

 

三、2018年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度收入总计13000万元,支出总计7000万元。与2017年决算数相比,收入增加6900万元、增长113%,支出增加2075万元、增长42%,主要原因是财政追加基本项目建设支出预算13000万元,支出项目工程款7000万元,年末项目结余6000万元。

本部门2018年度收入合计13000万元,其中:财政拨款收入6000万元,占46%;其他收入7000万元,占54%。

本部门2018年度支出合计7000万元,其中:基本支出0万元,占0%;项目支出7000万元,占100%

本部门2018年度年末结转和结余6000万元,较上年增加4825万元,主要原因是财政拨付7000万元存量资金根据工程进度支付工程款

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入合计13000万元,较上年决算数增加6900万元,增长53%。主要原因是财政拨款款项用于嘉峪关世界文化遗产保护与展示工程项目建设。较年初预算数增加13000万元,增长100%。主要原因是年中追加安排项目建设专项经费支出预算7000万元。

本部门2018年度财政拨款支出合计7000万元,较上年决算数增加2075万元,增长42%。主要原因是财政拨款款项用于嘉峪关世界文化遗产保护与展示工程项目建设。较年初预算数增加12685.85万元,增长4038%。主要原因是增加项目资金用于嘉峪关世界文化遗产保护与展示工程。

本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面:

城乡社区支出7000万元,占100%,较年初预算数增加6685.86万元,主要原因是追加项目建设资金

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出0万元。其中:人员经费0万元,较上年增加0万元,主要原因是此部分支出未纳入财政年终决算。公用经费0万元,较上年增加0万元,主要原因是此部分支出未纳入财政年终决算,公用经费

四、三公经费情况说明

(一)三公经费支出总额情况。

2018年度本部门三公经费支出共计0万元,较年初预算数增加0万元,主要我委没有三公经费支出,较上年支出数增加0万元,主要原因是我委没有三公经费支出

(二)三公经费分项支出情况。

2018年度本部门因公出国(境)费用0万元,费用支出较年初预算数增加0万元,,较上年支出数增加0万元,主要原因是我委没有三公经费支出

公务车购置费0万元,费用支出较年初预算数增加0万元,主要原因是我委没有公务用车,较上年支出数增加0万元,主要原因是我委没有公务用车支出

公务车运行维护费0万元,费用支出较年初预算数增加0万元,主要原因是我委没有公务用车,较上年支出数增加0万元,主要原因是我委没有公务用车支出

公务接待费0万元,费用支出较年初预算数增加0万元,主要原因是我委没有公务接待支出,较上年支出数增加0万元,主要原因是我委没有公务接待支出

(三)三公经费实物量情况。

2018年本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待0批次,0人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2018年本部门人均接待费0元,车均购置费0万元,车均维护费0万元。

五、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。2018年本部门机关运行经费支出0万元。机关运行经费较2017年增加0万元,增长0%,主要原因是无运行经费支出

注:本部分至少应包含以上信息,如有其他需要说明的情况,应单独在此进行补充说明。

(二)国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0

(三)政府采购支出情况说明。2018年本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。无政府采购

(四)预算绩效管理情况说明

根据财政预算绩效管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金7000万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。共组织对花博园项目遗产监测中心12项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出7000万元。其中,第三方机构开展绩效评价。共组织规划建设部资产稽核部等开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出7000万元。其中,第三方机构开展绩效评价。

园区内围墙粉刷工程根据年初设定的绩效目标,园区内围墙粉刷工程项目自评得分为90分。项目全年预算数为0万元,执行数为42.5万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是能够改善遗产公园周边环境,提升游客对园区的良好印像,推动关城大景区旅游影响力度,带动嘉峪关市文化旅游跨越发展。二是园区内建筑美化粉刷项目有效改善园区场所的环境。游客和职工营造一个舒适、整洁环境提升园区景致,促进城市生态和环境质量的改善

园区围墙粉刷项目绩效自评综述园区内建筑美化粉刷项目于2018年7月完成全部建设内容,实现预期目标共计完成墙面喷刷涂料12000㎡更换维修铝塑板34.00㎡铝塑板墙面清洗64.15㎡屋面挑檐挂树脂琉璃瓦184.08㎡屋面瓦喷漆482.52㎡垃圾人工清理外运50m3水泥砂浆抹面3375.32㎡墙面清理刷、喷涂料5179.98㎡所有围墙图案喷涂,完成投资89.73万元2018年支付建设资42.67万元

 

 

嘉峪关市项目支出绩效自评报告表

项目名称:嘉峪关世界文化遗产保护与展示工程园区内建筑美化围墙粉刷项目
报告日期:2019年6月9日

实施单位(盖章)

嘉峪关大景区管理委员会                                                                                                                               (嘉峪关旅游管理开发有限公司)

单位地址

嘉峪关市峪泉镇

绩效联络员

申 婷

联系电话

18893608788

项目资金(元)

该项目无批复金额

项目属性

新增项目

延续项目

 

项目资金(万元)

本年度

42.67

实际到位资金(万元)

本年度

42.67

全部

42.67

全部

42.67

项目实施情况概述及情况说明

2018年6月2日开工建设,同年7月15日完工,完成墙面喷刷涂料12000㎡,更换维修铝塑板34.00㎡,铝塑板墙面清洗64.15㎡,屋面挑檐挂树脂琉璃瓦184.08㎡,屋面瓦喷漆482.52㎡,垃圾人工清理外运50m3,水泥砂浆抹面3375.32㎡,墙面清理刷、喷涂料5179.98㎡,所有围墙图案喷涂。

一、立项管理

15

 

得分

1.立项依据的充分性

5

项目立项与本部门职能、中长期社会事业发展规划相符,可行性研究报告充分,履行审批程序规范,风险预测分析准确,风险防范措施得当。

5

2.绩效目标的明确性

5

绩效目标涵盖项目实施目的和主要内容,有明确的判定标准、完成时间、阶段性目标和总体目标。

5

3.绩效目标的合理性

5

绩效目标因素选择全面、客观、合情、合理、合规、具体、有据、匹配、经济。

5

二、投入管理

15

 

 

1.资金安排计划

6

项目预算计划的匹配度、对应性,资金使用计划的合规性、经济性,拼盘项目资金来源的可靠度、份额比。

5

2.政府采购计划

3

政府采购目录涵盖额度与政府采购计划额度。

3

3.业务管理

6

项目管理制度的合法、合规和完整性,项目实施与相关业务管理规定的相符性,项目实施支撑条件的完备性,项目工期、成本、质量等控制制度、控制措施和标准要求,项目合同管理规范,财务管理制度、监控机制的健全。

6

三、产出管理

35

 

 

1.数量指标

7

项目实施预期产出数量,项目单位根据有关规定和经济数据测算投入产出率。

6

2.质量指标

7

项目完成的质量达标率,项目实施单位依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准设定既定质量标准。

6

3.经济效益指标

7

用以反映、衡量、评价经济效益优劣的各有关指标的总称。反映部门或地区经济效益指标,可应用财政投入乘数、优质产品比重、产值综合能耗、资金利税率、流动资金周转率、新增固定资产交付使用率、平均建设周期、投资报酬率、单位投入产出质量提高率、单位生产或运营能力投资额等指标。根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。

6

4.社会效益指标

7

反映一个部门社会责任履行情况的各项指标相互联系形成的有机整体。反映部门或地区社会效益指标,可应用科技、教育、医疗卫生、社会保障和就业、文化体育与传媒、节能环保、人均寿命、生活质量、人口素质、社会稳定和社会秩序、城镇化水平、减灾救灾等得以保障、提高或改善的程度并结合项目功能特性来设置指标,并将其细化为相应的个性化指标。

6

5.生态效益指标

7

(一)国土治理面积:1.公式:国土治理面积=防止水土流失面积+治理盐碱地面积+……+治理草原沙化退化面积;2.说明:该指标为总量指标,指标值越大,效益越好。(二)国土保护面积:1.公式:国土保护面积=封滩育草面积+植树造林面积+……+建设自然保护区面积;2.说明:该指标为总量指标,指标值越大,说明国土保护得越好。(三)植被覆盖率:1.公式:植被覆盖率=〔森林面积(有林地)+草原面积+其它植被面积〕/某地区土地总面积*100%;2.说明:其它植被面积包括城市里草坪等。(四)生产、生活有害气体排放处理率:1.公式:生产、生活有害气体排放处理率=生产、生活排放有害气体年处理量/生产、生活有害气体排放总量*100%;2.说明:指标值越大,说明环保效果越好。(五)生产、生活粉尘处理率:1.公式:生产、生活粉尘处理率=生产、生活排放粉尘年处理量/生产、生活粉尘排放总量*100%;2.说明:指标值越大,说明环保效果越好。(六)生产、生活废弃物年综合利用率:1.公式:生产、生活废弃物年综合利用率=生产、生活废弃物年综合利用量/生产、生活废弃物排放总量*100%;2.说明:指标值越大,说明环保工作成绩越大,废弃物利用效果越好。(七)“三废”综合利用效果:1.公式:“三废”综合利用效果=“三废”综合利用一年所创造的价值+减少污染避免的经济损失价值-“三废”综合利用的年费用额;2.说明:①指标值越大,说明“三废”综合利用效果越好。②“三废”指废气、废水、废渣。③综合利用所创造的价值、避免经济损失的价值和综合利用的年费用额均为一年累计总值(绝对值),按可比价格计算。可结合项目功能特性、环境保护检测数据、生态功能区建设规划等来设置指标,并将其细化为相应的个性化指标。

6

四、可持续管理

10

 

 

1.社会发展影响指标

3

结合项目功能特性评估项目实施对社会发展产生的持续性影响程度(如提高率、下降率、覆盖率等),并将其细化为相应的个性化指标。

2

2.经济发展影响指标

3

结合项目功能特性评估项目实施对经济发展产生的持续性影响程度(如提高率、回报率等),并将其细化为相应的个性化指标。

2

3.生态环境影响指标

4

结合项目功能特性评估项目实施对生态环境产生的持续性影响程度(如提高率、降低率、消耗率、保护率、改善率、覆盖率等),并将其细化为相应的个性化指标。

3

五、社会评价管理

10

 

 

1.公众满意度

5

社会公众满意度调查。

4

2.服务对象或受益人满意度

5

项目服务对象或直接受益人满意度调查。

5

六、基建项目管理

15

 

 

1.工期控制指标

5

根据项目立项批复,合同规定,项目进度计划,对人力、财务、物务资源合理有效利用,建设工期定额,工期控制制度等设定工期考核指标。

5

2.成本控制指标

5

实际成本与计划成本的比率,管理费用与投资总额的比率,成本控制措施。

5

3.质量控制指标

5

项目完成的质量达标率,项目实施单位依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准设定既定质量标准,质量控制措施。

5

自我评分

优秀(   )、良好( √   )、基本合格(    )、不合格(    )

自评分数

90

 

园区大门围墙及外围安防监控工程根据年初设定的绩效目标,园区大门围墙及外围安防监控工程项目自评得分为90分。项目全年预算数为0万元,执行数为100万元,完成预算的100%。主要产出和效果一是园区安防监控项目的建设,为游客创造了安全、舒适、高效的旅游生活环境,并从遗产公园的实际出发,做到合理配置,技术先进,性能价比高,系统性能高品质,高可靠性。二是园区安防监控项目的建设,在不影响遗产公园整体景观效果前提下,做到安全、隐蔽、先进,维护了遗产公园安全平稳的游览秩序,确保游客的安全,为旅游安全工作做好有力保障。发现的主要问题及原因:。下一步改进措施一是加强园区安防监控设备日常维护力度,保证设施正常运行。二是加大园区日常巡查力度,消除安全隐患,确保无安全事故发生。

园区大门围墙及外围安防监控工程自评综述园区安防监控项目于2018年12月完成全部建设内容,实现预期目标。安装前端摄像机210台,拾音器15台、音响15台,一键报警系统1套、电子巡更1套,安装监控中心后台管理及存储设备,安装监控中心32块显示屏幕及显示系统,完成监控中心室内装修改造,监控大屏已实时显示园区内各位置监控图像,并已接入关城景区的监控图像,完成投资300.34万元2018年支付建设资金100.34万元

 

 

嘉峪关市项目支出绩效自评报告表

项目名称:嘉峪关世界文化遗产保护与展示工程园区安防监控项目
报告日期:2019年6月11日

实施单位(盖章)

嘉峪关大景区管理委员会                                                                                                                               (嘉峪关旅游管理开发有限公司)

单位地址

嘉峪关市峪泉镇

绩效联络员

申 婷

联系电话

18893608788

项目资金(元)

3579534

项目属性

新增项目

延续项目

 

项目资金(万元)

本年度

100.34

实际到位资金(万元)

本年度

100.34

全部

100.34

全部

100.34

项目实施情况概述及情况说明

该项目经嘉发改社会发[2018]51号批复初设,批复投资概算为357.95万元。2018年9月26日正式开工建设,2018年12月完工,安装前端摄像机210台,拾音器15台、音响15台,一键报警系统1套、电子巡更1套,安装监控中心后台管理及存储设备,安装监控中心32块显示屏幕及显示系统,完成监控中心室内装修改造,监控大屏已实时显示园区内各位置监控图像,并已接入关城景区的监控图像,进入试运行阶段。

一、立项管理

15

 

得分

1.立项依据的充分性

5

项目立项与本部门职能、中长期社会事业发展规划相符,可行性研究报告充分,履行审批程序规范,风险预测分析准确,风险防范措施得当。

5

2.绩效目标的明确性

5

绩效目标涵盖项目实施目的和主要内容,有明确的判定标准、完成时间、阶段性目标和总体目标。

5

3.绩效目标的合理性

5

绩效目标因素选择全面、客观、合情、合理、合规、具体、有据、匹配、经济。

5

二、投入管理

15

 

 

1.资金安排计划

6

项目预算计划的匹配度、对应性,资金使用计划的合规性、经济性,拼盘项目资金来源的可靠度、份额比。

5

2.政府采购计划

3

政府采购目录涵盖额度与政府采购计划额度。

3

3.业务管理

6

项目管理制度的合法、合规和完整性,项目实施与相关业务管理规定的相符性,项目实施支撑条件的完备性,项目工期、成本、质量等控制制度、控制措施和标准要求,项目合同管理规范,财务管理制度、监控机制的健全。

6

三、产出管理

35

 

 

1.数量指标

7

项目实施预期产出数量,项目单位根据有关规定和经济数据测算投入产出率。

5

2.质量指标

7

项目完成的质量达标率,项目实施单位依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准设定既定质量标准。

7

3.经济效益指标

7

用以反映、衡量、评价经济效益优劣的各有关指标的总称。反映部门或地区经济效益指标,可应用财政投入乘数、优质产品比重、产值综合能耗、资金利税率、流动资金周转率、新增固定资产交付使用率、平均建设周期、投资报酬率、单位投入产出质量提高率、单位生产或运营能力投资额等指标。根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。

6

4.社会效益指标

7

反映一个部门社会责任履行情况的各项指标相互联系形成的有机整体。反映部门或地区社会效益指标,可应用科技、教育、医疗卫生、社会保障和就业、文化体育与传媒、节能环保、人均寿命、生活质量、人口素质、社会稳定和社会秩序、城镇化水平、减灾救灾等得以保障、提高或改善的程度并结合项目功能特性来设置指标,并将其细化为相应的个性化指标。

6

5.生态效益指标

7

(一)国土治理面积:1.公式:国土治理面积=防止水土流失面积+治理盐碱地面积+……+治理草原沙化退化面积;2.说明:该指标为总量指标,指标值越大,效益越好。(二)国土保护面积:1.公式:国土保护面积=封滩育草面积+植树造林面积+……+建设自然保护区面积;2.说明:该指标为总量指标,指标值越大,说明国土保护得越好。(三)植被覆盖率:1.公式:植被覆盖率=〔森林面积(有林地)+草原面积+其它植被面积〕/某地区土地总面积*100%;2.说明:其它植被面积包括城市里草坪等。(四)生产、生活有害气体排放处理率:1.公式:生产、生活有害气体排放处理率=生产、生活排放有害气体年处理量/生产、生活有害气体排放总量*100%;2.说明:指标值越大,说明环保效果越好。(五)生产、生活粉尘处理率:1.公式:生产、生活粉尘处理率=生产、生活排放粉尘年处理量/生产、生活粉尘排放总量*100%;2.说明:指标值越大,说明环保效果越好。(六)生产、生活废弃物年综合利用率:1.公式:生产、生活废弃物年综合利用率=生产、生活废弃物年综合利用量/生产、生活废弃物排放总量*100%;2.说明:指标值越大,说明环保工作成绩越大,废弃物利用效果越好。(七)“三废”综合利用效果:1.公式:“三废”综合利用效果=“三废”综合利用一年所创造的价值+减少污染避免的经济损失价值-“三废”综合利用的年费用额;2.说明:①指标值越大,说明“三废”综合利用效果越好。②“三废”指废气、废水、废渣。③综合利用所创造的价值、避免经济损失的价值和综合利用的年费用额均为一年累计总值(绝对值),按可比价格计算。可结合项目功能特性、环境保护检测数据、生态功能区建设规划等来设置指标,并将其细化为相应的个性化指标。

6

四、可持续管理

10

 

 

1.社会发展影响指标

3

结合项目功能特性评估项目实施对社会发展产生的持续性影响程度(如提高率、下降率、覆盖率等),并将其细化为相应的个性化指标。

2

2.经济发展影响指标

3

结合项目功能特性评估项目实施对经济发展产生的持续性影响程度(如提高率、回报率等),并将其细化为相应的个性化指标。

2

3.生态环境影响指标

4

结合项目功能特性评估项目实施对生态环境产生的持续性影响程度(如提高率、降低率、消耗率、保护率、改善率、覆盖率等),并将其细化为相应的个性化指标。

3

五、社会评价管理

10

 

 

1.公众满意度

5

社会公众满意度调查。

4

2.服务对象或受益人满意度

5

项目服务对象或直接受益人满意度调查。

5

六、基建项目管理

15

 

 

1.工期控制指标

5

根据项目立项批复,合同规定,项目进度计划,对人力、财务、物务资源合理有效利用,建设工期定额,工期控制制度等设定工期考核指标。

5

2.成本控制指标

5

实际成本与计划成本的比率,管理费用与投资总额的比率,成本控制措施。

5

3.质量控制指标

5

项目完成的质量达标率,项目实施单位依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准设定既定质量标准,质量控制措施。

5

自我评分

优秀(    )、良好( √   )、基本合格(    )、不合格(    )

自评分数

90

10.32万平绿化工程根据年初设定的绩效目标,10.32万平绿化工程项目自评得分为89分。项目全年预算数为0万元,执行数为130万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是该项目的建设丰富了遗产公园的整体景观,提高游客参观游览兴趣,同时增加与游客之间的互动体验,丰富了市民娱乐休闲加深对景区的良好印象。园区2018年旅游高峰期间每日接待游客约5千人次,全年共接待62万余人次二是该项目新增绿化面积调节区域气候条件,改善水土环境提升园区景致,加深游客对园区的良好印像,成为本市城市旅游独特的亮点。发现的主要问题及原因:该项目部分施工标段处在拆迁区域内,拆迁工作尚未全部完成,有大量待拆建筑物无法拆除,无法入场施工致使该区域的景观无法顺利连接,破坏整体环境风貌,巨大的视觉落差破坏了项目的建成效果。下一步改进措施一是加大剩余建筑物的拆迁力度,尽快解决因拆迁无法施工的问题,使该项目早日完工,园区内的景观能够顺利连接;二是极协调解决施工过程中突发问题,并定期以计划工期核实实际进度,对工程进度动态管理,发现滞后及时调整,确保工程顺利完工

10.32万平绿化工程自评综述因施工区域受拆迁影响,仅第一、五标段及第二标段部分区域具备进场施工条件,于2018年4月正式开工,同年6月完成了可施工区域内乔灌木种植、灌溉系统铺设、园路路基回填碾压、路面铺装及路灯安装等施工内容,可施工区域内全部完工,完成投资410.61万元2018年支付建设资金205.61万元

 

嘉峪关市项目支出绩效自评报告表

项目名称:嘉峪关世界文化遗产保护与展示工程10.32万m2绿化景观及铺装项目

报告日期:2019年6月13日

实施单位(盖章)

嘉峪关大景区管理委员会                                                                                                                               (嘉峪关旅游管理开发有限公司)

单位地址

嘉峪关市峪泉镇

绩效联络员

申 婷

联系电话

18893608788

项目资金(元)

19895400

项目属性

新增项目

延续项目

 

项目资金(万元)

本年度

205.605

实际到位资金(万元)

本年度

205.605

全部

205.605

全部

205.605

项目实施情况概述及情况说明

该项目经甘发改社会【2018】27号文件批复初设,批复投资概算为1989.54万元。2018年4月25日一标段和五标段正式开工建设,其余标段因处于拆迁区暂无法施工,2018年6月,完成种植乔木228棵,种植苜蓿2.63万m2,敷设灌溉管线4265m,透水路面浇筑5860m2等施工内容,该项目可施工区域基本完工,进入养护阶段。

一、立项管理

15

 

得分

1.立项依据的充分性

5

项目立项与本部门职能、中长期社会事业发展规划相符,可行性研究报告充分,履行审批程序规范,风险预测分析准确,风险防范措施得当。

5

2.绩效目标的明确性

5

绩效目标涵盖项目实施目的和主要内容,有明确的判定标准、完成时间、阶段性目标和总体目标。

5

3.绩效目标的合理性

5

绩效目标因素选择全面、客观、合情、合理、合规、具体、有据、匹配、经济。

5

二、投入管理

15

 

 

1.资金安排计划

6

项目预算计划的匹配度、对应性,资金使用计划的合规性、经济性,拼盘项目资金来源的可靠度、份额比。

5

2.政府采购计划

3

政府采购目录涵盖额度与政府采购计划额度。

3

3.业务管理

6

项目管理制度的合法、合规和完整性,项目实施与相关业务管理规定的相符性,项目实施支撑条件的完备性,项目工期、成本、质量等控制制度、控制措施和标准要求,项目合同管理规范,财务管理制度、监控机制的健全。

6

三、产出管理

35

 

 

1.数量指标

7

项目实施预期产出数量,项目单位根据有关规定和经济数据测算投入产出率。

6

2.质量指标

7

项目完成的质量达标率,项目实施单位依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准设定既定质量标准。

6

3.经济效益指标

7

用以反映、衡量、评价经济效益优劣的各有关指标的总称。反映部门或地区经济效益指标,可应用财政投入乘数、优质产品比重、产值综合能耗、资金利税率、流动资金周转率、新增固定资产交付使用率、平均建设周期、投资报酬率、单位投入产出质量提高率、单位生产或运营能力投资额等指标。根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。

6

4.社会效益指标

7

反映一个部门社会责任履行情况的各项指标相互联系形成的有机整体。反映部门或地区社会效益指标,可应用科技、教育、医疗卫生、社会保障和就业、文化体育与传媒、节能环保、人均寿命、生活质量、人口素质、社会稳定和社会秩序、城镇化水平、减灾救灾等得以保障、提高或改善的程度并结合项目功能特性来设置指标,并将其细化为相应的个性化指标。

6

5.生态效益指标

7

(一)国土治理面积:1.公式:国土治理面积=防止水土流失面积+治理盐碱地面积+……+治理草原沙化退化面积;2.说明:该指标为总量指标,指标值越大,效益越好。(二)国土保护面积:1.公式:国土保护面积=封滩育草面积+植树造林面积+……+建设自然保护区面积;2.说明:该指标为总量指标,指标值越大,说明国土保护得越好。(三)植被覆盖率:1.公式:植被覆盖率=〔森林面积(有林地)+草原面积+其它植被面积〕/某地区土地总面积*100%;2.说明:其它植被面积包括城市里草坪等。(四)生产、生活有害气体排放处理率:1.公式:生产、生活有害气体排放处理率=生产、生活排放有害气体年处理量/生产、生活有害气体排放总量*100%;2.说明:指标值越大,说明环保效果越好。(五)生产、生活粉尘处理率:1.公式:生产、生活粉尘处理率=生产、生活排放粉尘年处理量/生产、生活粉尘排放总量*100%;2.说明:指标值越大,说明环保效果越好。(六)生产、生活废弃物年综合利用率:1.公式:生产、生活废弃物年综合利用率=生产、生活废弃物年综合利用量/生产、生活废弃物排放总量*100%;2.说明:指标值越大,说明环保工作成绩越大,废弃物利用效果越好。(七)“三废”综合利用效果:1.公式:“三废”综合利用效果=“三废”综合利用一年所创造的价值+减少污染避免的经济损失价值-“三废”综合利用的年费用额;2.说明:①指标值越大,说明“三废”综合利用效果越好。②“三废”指废气、废水、废渣。③综合利用所创造的价值、避免经济损失的价值和综合利用的年费用额均为一年累计总值(绝对值),按可比价格计算。可结合项目功能特性、环境保护检测数据、生态功能区建设规划等来设置指标,并将其细化为相应的个性化指标。

6

四、可持续管理

10

 

 

1.社会发展影响指标

3

结合项目功能特性评估项目实施对社会发展产生的持续性影响程度(如提高率、下降率、覆盖率等),并将其细化为相应的个性化指标。

3

2.经济发展影响指标

3

结合项目功能特性评估项目实施对经济发展产生的持续性影响程度(如提高率、回报率等),并将其细化为相应的个性化指标。

2

3.生态环境影响指标

4

结合项目功能特性评估项目实施对生态环境产生的持续性影响程度(如提高率、降低率、消耗率、保护率、改善率、覆盖率等),并将其细化为相应的个性化指标。

3

五、社会评价管理

10

 

 

1.公众满意度

5

社会公众满意度调查。

4

2.服务对象或受益人满意度

5

项目服务对象或直接受益人满意度调查。

4

六、基建项目管理

15

 

 

1.工期控制指标

5

根据项目立项批复,合同规定,项目进度计划,对人力、财务、物务资源合理有效利用,建设工期定额,工期控制制度等设定工期考核指标。

4

2.成本控制指标

5

实际成本与计划成本的比率,管理费用与投资总额的比率,成本控制措施。

5

3.质量控制指标

5

项目完成的质量达标率,项目实施单位依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准设定既定质量标准,质量控制措施。

5

自我评分

优秀(   )、良好(  √  )、基本合格(   )、不合格(    )

自评分数

89

 

峪泉古街垃圾清运工程根据年初设定的绩效目标,峪泉古街垃圾清运工程项目自评得分为90分。项目全年预算数为0万元,执行数为80.0669万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是本项目的实施,为遗产公园早日完工提供有力保障,为游客和市民创造了安全、舒适、健康的旅游生活环境二是本项目的实施,保护了遗产公园土壤和水质质量,减少了污染,改善了遗产公园的建设环境,为遗产公园的建设作出积极的贡献。发现的主要问题及原因:。下一步改进措施园区建设过程中加大建筑垃圾的清理工作,加强园区绿化和卫生日常养护力度,为游客提供安全、舒适的游览休闲环境

峪泉古街垃圾清运自评综述本项目于2018年4月底完工,完成嘉峪关世界文化遗产保护与展示工程区域内4.5万立方米的垃圾清理,完成投资131.15万元。2018年支付建设资金80.24万元。

 

嘉峪关市项目支出绩效自评报告表

项目名称:嘉峪关世界文化遗产保护与展示工程园区垃圾清运项目

报告日期:2019年6月10日

实施单位(盖章)

嘉峪关大景区管理委员会                                                                                                                               (嘉峪关旅游管理开发有限公司)

单位地址

嘉峪关市峪泉镇

绩效联络员

申 婷

联系电话

18893608788

项目资金(元)

120098400

项目属性

新增项目

延续项目

 

项目资金(万元)

本年度

80.24

实际到位资金(万元)

本年度

80.24

全部

80.24

全部

80.24

项目实施情况概述及情况说明

该项目经嘉发改社会发[2018]51号批复,批复概算170万元,2018年4月15日开工,4月底完工,完成峪泉古街区域内4.5万m3的垃圾清运。

一、立项管理

15

 

得分

1.立项依据的充分性

5

项目立项与本部门职能、中长期社会事业发展规划相符,可行性研究报告充分,履行审批程序规范,风险预测分析准确,风险防范措施得当。

5

2.绩效目标的明确性

5

绩效目标涵盖项目实施目的和主要内容,有明确的判定标准、完成时间、阶段性目标和总体目标。

5

3.绩效目标的合理性

5

绩效目标因素选择全面、客观、合情、合理、合规、具体、有据、匹配、经济。

5

二、投入管理

15

 

 

1.资金安排计划

6

项目预算计划的匹配度、对应性,资金使用计划的合规性、经济性,拼盘项目资金来源的可靠度、份额比。

5

2.政府采购计划

3

政府采购目录涵盖额度与政府采购计划额度。

3

3.业务管理

6

项目管理制度的合法、合规和完整性,项目实施与相关业务管理规定的相符性,项目实施支撑条件的完备性,项目工期、成本、质量等控制制度、控制措施和标准要求,项目合同管理规范,财务管理制度、监控机制的健全。

6

三、产出管理

35

 

 

1.数量指标

7

项目实施预期产出数量,项目单位根据有关规定和经济数据测算投入产出率。

5

2.质量指标

7

项目完成的质量达标率,项目实施单位依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准设定既定质量标准。

6

3.经济效益指标

7

用以反映、衡量、评价经济效益优劣的各有关指标的总称。反映部门或地区经济效益指标,可应用财政投入乘数、优质产品比重、产值综合能耗、资金利税率、流动资金周转率、新增固定资产交付使用率、平均建设周期、投资报酬率、单位投入产出质量提高率、单位生产或运营能力投资额等指标。根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。

6

4.社会效益指标

7

反映一个部门社会责任履行情况的各项指标相互联系形成的有机整体。反映部门或地区社会效益指标,可应用科技、教育、医疗卫生、社会保障和就业、文化体育与传媒、节能环保、人均寿命、生活质量、人口素质、社会稳定和社会秩序、城镇化水平、减灾救灾等得以保障、提高或改善的程度并结合项目功能特性来设置指标,并将其细化为相应的个性化指标。

7

5.生态效益指标

7

(一)国土治理面积:1.公式:国土治理面积=防止水土流失面积+治理盐碱地面积+……+治理草原沙化退化面积;2.说明:该指标为总量指标,指标值越大,效益越好。(二)国土保护面积:1.公式:国土保护面积=封滩育草面积+植树造林面积+……+建设自然保护区面积;2.说明:该指标为总量指标,指标值越大,说明国土保护得越好。(三)植被覆盖率:1.公式:植被覆盖率=〔森林面积(有林地)+草原面积+其它植被面积〕/某地区土地总面积*100%;2.说明:其它植被面积包括城市里草坪等。(四)生产、生活有害气体排放处理率:1.公式:生产、生活有害气体排放处理率=生产、生活排放有害气体年处理量/生产、生活有害气体排放总量*100%;2.说明:指标值越大,说明环保效果越好。(五)生产、生活粉尘处理率:1.公式:生产、生活粉尘处理率=生产、生活排放粉尘年处理量/生产、生活粉尘排放总量*100%;2.说明:指标值越大,说明环保效果越好。(六)生产、生活废弃物年综合利用率:1.公式:生产、生活废弃物年综合利用率=生产、生活废弃物年综合利用量/生产、生活废弃物排放总量*100%;2.说明:指标值越大,说明环保工作成绩越大,废弃物利用效果越好。(七)“三废”综合利用效果:1.公式:“三废”综合利用效果=“三废”综合利用一年所创造的价值+减少污染避免的经济损失价值-“三废”综合利用的年费用额;2.说明:①指标值越大,说明“三废”综合利用效果越好。②“三废”指废气、废水、废渣。③综合利用所创造的价值、避免经济损失的价值和综合利用的年费用额均为一年累计总值(绝对值),按可比价格计算。可结合项目功能特性、环境保护检测数据、生态功能区建设规划等来设置指标,并将其细化为相应的个性化指标。

7

四、可持续管理

10

 

 

1.社会发展影响指标

3

结合项目功能特性评估项目实施对社会发展产生的持续性影响程度(如提高率、下降率、覆盖率等),并将其细化为相应的个性化指标。

2

2.经济发展影响指标

3

结合项目功能特性评估项目实施对经济发展产生的持续性影响程度(如提高率、回报率等),并将其细化为相应的个性化指标。

2

3.生态环境影响指标

4

结合项目功能特性评估项目实施对生态环境产生的持续性影响程度(如提高率、降低率、消耗率、保护率、改善率、覆盖率等),并将其细化为相应的个性化指标。

3

五、社会评价管理

10

 

 

1.公众满意度

5

社会公众满意度调查。

4

2.服务对象或受益人满意度

5

项目服务对象或直接受益人满意度调查。

4

六、基建项目管理

15

 

 

1.工期控制指标

5

根据项目立项批复,合同规定,项目进度计划,对人力、财务、物务资源合理有效利用,建设工期定额,工期控制制度等设定工期考核指标。

5

2.成本控制指标

5

实际成本与计划成本的比率,管理费用与投资总额的比率,成本控制措施。

5

3.质量控制指标

5

项目完成的质量达标率,项目实施单位依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准设定既定质量标准,质量控制措施。

5

自我评分

优秀(    )、良好( √   )、基本合格(    )、不合格(    )

自评分数

90

 

25.5万平绿化工程根据年初设定的绩效目标25.5万平绿化工程项目自评得分为90分。项目全年预算数为0万元,执行数为730万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是该项目的建设丰富了遗产公园的整体景观,提高游客参观游览兴趣,同时增加与游客之间的互动体验,丰富了市民娱乐休闲加深对景区的良好印象。园区2018年旅游高峰期间每日接待游客约5千人次,全年共接待62万余人次二是该项目新增绿化面积使园区及周边气候环境明显改善,提升园区景致,成为本市城市旅游独特的亮点发现的主要问题及原因:。下一步改进措施一是加强日常绿化养护力度,合理安排劳动资源,全力提高树木存活率;二是做好项目区域卫生清理,共同维护园区美丽环境。

25.5万平绿化工程自评综述该项目于2018年6月完成全部建设内容,实现预期目标,共计完成完成种植乔木9125棵、花灌木77.78万株、苜蓿19.20万m2,敷设灌溉分支管线22.19万m2,浇筑透水混凝土路面8487.30m2,安装道牙石4755.70m,安装景观灯223个、配电箱3个,安装凉亭3座等施工内容,完成投资3138.46万元,2018年支付建设资金1765.76万元。

 

嘉峪关市项目支出绩效自评报告表

项目名称:嘉峪关世界文化遗产保护与展示工程25.5万m2绿化景观及铺装项目

报告日期:2019年6月10日

实施单位(盖章)

嘉峪关大景区管理委员会                                                                                                                               (嘉峪关旅游管理开发有限公司)

单位地址

嘉峪关市峪泉镇

绩效联络员

 申 婷

联系电话

18893608788

项目资金(元)

52902300

项目属性

新增项目

延续项目

 

项目资金(万元)

本年度

1765.755

实际到位资金(万元)

本年度

1765.755

全部

1765.755

全部

1765.755

项目实施情况概述及情况说明

该项目经嘉发改社会发〔2018〕7号批复初设,批复投资概算5290.23万元。2018年3月26日开工建设,同年6月中旬,完成种植乔木9125棵、花灌木77.78万株、苜蓿19.20万m2,敷设灌溉分支管线22.19万m2,浇筑透水混凝土路面8487.30m2,安装道牙石4755.70m,敷设线缆6760m,安装景观灯223个、配电箱3个,安装凉亭3座等施工内容,该项目已全部完工,进入养护阶段。

一、立项管理

15

 

得分

1.立项依据的充分性

5

项目立项与本部门职能、中长期社会事业发展规划相符,可行性研究报告充分,履行审批程序规范,风险预测分析准确,风险防范措施得当。

5

2.绩效目标的明确性

5

绩效目标涵盖项目实施目的和主要内容,有明确的判定标准、完成时间、阶段性目标和总体目标。

5

3.绩效目标的合理性

5

绩效目标因素选择全面、客观、合情、合理、合规、具体、有据、匹配、经济。

5

二、投入管理

15

 

 

1.资金安排计划

6

项目预算计划的匹配度、对应性,资金使用计划的合规性、经济性,拼盘项目资金来源的可靠度、份额比。

5

2.政府采购计划

3

政府采购目录涵盖额度与政府采购计划额度。

3

3.业务管理

6

项目管理制度的合法、合规和完整性,项目实施与相关业务管理规定的相符性,项目实施支撑条件的完备性,项目工期、成本、质量等控制制度、控制措施和标准要求,项目合同管理规范,财务管理制度、监控机制的健全。

6

三、产出管理

35

 

 

1.数量指标

7

项目实施预期产出数量,项目单位根据有关规定和经济数据测算投入产出率。

6

2.质量指标

7

项目完成的质量达标率,项目实施单位依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准设定既定质量标准。

6

3.经济效益指标

7

用以反映、衡量、评价经济效益优劣的各有关指标的总称。反映部门或地区经济效益指标,可应用财政投入乘数、优质产品比重、产值综合能耗、资金利税率、流动资金周转率、新增固定资产交付使用率、平均建设周期、投资报酬率、单位投入产出质量提高率、单位生产或运营能力投资额等指标。根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。

6

4.社会效益指标

7

反映一个部门社会责任履行情况的各项指标相互联系形成的有机整体。反映部门或地区社会效益指标,可应用科技、教育、医疗卫生、社会保障和就业、文化体育与传媒、节能环保、人均寿命、生活质量、人口素质、社会稳定和社会秩序、城镇化水平、减灾救灾等得以保障、提高或改善的程度并结合项目功能特性来设置指标,并将其细化为相应的个性化指标。

6

5.生态效益指标

7

(一)国土治理面积:1.公式:国土治理面积=防止水土流失面积+治理盐碱地面积+……+治理草原沙化退化面积;2.说明:该指标为总量指标,指标值越大,效益越好。(二)国土保护面积:1.公式:国土保护面积=封滩育草面积+植树造林面积+……+建设自然保护区面积;2.说明:该指标为总量指标,指标值越大,说明国土保护得越好。(三)植被覆盖率:1.公式:植被覆盖率=〔森林面积(有林地)+草原面积+其它植被面积〕/某地区土地总面积*100%;2.说明:其它植被面积包括城市里草坪等。(四)生产、生活有害气体排放处理率:1.公式:生产、生活有害气体排放处理率=生产、生活排放有害气体年处理量/生产、生活有害气体排放总量*100%;2.说明:指标值越大,说明环保效果越好。(五)生产、生活粉尘处理率:1.公式:生产、生活粉尘处理率=生产、生活排放粉尘年处理量/生产、生活粉尘排放总量*100%;2.说明:指标值越大,说明环保效果越好。(六)生产、生活废弃物年综合利用率:1.公式:生产、生活废弃物年综合利用率=生产、生活废弃物年综合利用量/生产、生活废弃物排放总量*100%;2.说明:指标值越大,说明环保工作成绩越大,废弃物利用效果越好。(七)“三废”综合利用效果:1.公式:“三废”综合利用效果=“三废”综合利用一年所创造的价值+减少污染避免的经济损失价值-“三废”综合利用的年费用额;2.说明:①指标值越大,说明“三废”综合利用效果越好。②“三废”指废气、废水、废渣。③综合利用所创造的价值、避免经济损失的价值和综合利用的年费用额均为一年累计总值(绝对值),按可比价格计算。可结合项目功能特性、环境保护检测数据、生态功能区建设规划等来设置指标,并将其细化为相应的个性化指标。

7

四、可持续管理

10

 

 

1.社会发展影响指标

3

结合项目功能特性评估项目实施对社会发展产生的持续性影响程度(如提高率、下降率、覆盖率等),并将其细化为相应的个性化指标。

2

2.经济发展影响指标

3

结合项目功能特性评估项目实施对经济发展产生的持续性影响程度(如提高率、回报率等),并将其细化为相应的个性化指标。

2

3.生态环境影响指标

4

结合项目功能特性评估项目实施对生态环境产生的持续性影响程度(如提高率、降低率、消耗率、保护率、改善率、覆盖率等),并将其细化为相应的个性化指标。

3

五、社会评价管理

10

 

 

1.公众满意度

5

社会公众满意度调查。

4

2.服务对象或受益人满意度

5

项目服务对象或直接受益人满意度调查。

4

六、基建项目管理

15

 

 

1.工期控制指标

5

根据项目立项批复,合同规定,项目进度计划,对人力、财务、物务资源合理有效利用,建设工期定额,工期控制制度等设定工期考核指标。

5

2.成本控制指标

5

实际成本与计划成本的比率,管理费用与投资总额的比率,成本控制措施。

5

3.质量控制指标

5

项目完成的质量达标率,项目实施单位依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准设定既定质量标准,质量控制措施。

5

自我评分

优秀(    )、良好( √   )、基本合格(    )、不合格(    )

自评分数

90

 

遗产公园架空线路入地改造工程根据年初设定的绩效目标,架空线路入地改造工程项目自评得分为89分。项目全年预算数为0万元,执行数为243.5万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是能够丰富遗产公园的景致,可以改善本市居民的生活环境,提高生活质量,提升精神文化生活水平,能够增加就业机会,园区建成后,能够大大提高旅游接待人数二是能调节区域气候条件,提升园区景致,加深游客对园区的良好印像,推动关城大景区旅游影响力度,带动嘉峪关市文化旅游跨越发展发现的主要问题及原因:。下一步改进措施一是加强日常绿化养护力度,合理安排劳动资源,全力提高树木存活率;二是做好项目区域卫生清理,共同维护园区美丽环境。

遗产公园架空线路入地改造工程自评综述该项目于2018年6月完成全部建设内容,实现预期目标,共计完成完成种植乔木9125棵、花灌木77.78万株、苜蓿19.20万m2,敷设灌溉分支管线22.19万m2,浇筑透水混凝土路面8487.30m2,安装道牙石4755.70m,安装景观灯223个、配电箱3个,安装凉亭3座等施工内容,完成投资3138.46万元,2018年支付建设资金1765.76万元。

 

嘉峪关市项目支出绩效自评报告表

项目名称:嘉峪关世界文化遗产与保护工程区域内架空线路入地改造项目

报告日期:2019年6月10日

实施单位(盖章)

嘉峪关大景区管理委员会                                                                                                                               (嘉峪关旅游管理开发有限公司)

单位地址

嘉峪关市峪泉镇

绩效联络员

申 婷

联系电话

18893608788

项目资金(元)

92749700

项目属性

新增项目

延续项目

 

项目计划资金(万元)

本年度

963.5

实际到位资金(万元)

本年度

963.5

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