嘉峪关市民政局2026年单位预算公开情况说明(本级）
目 录
第一部分 单位基本概况
一、单位职责
二、机构设置情况
第二部分 单位2026年预算情况说明
一、收支总体情况
二、一般公共预算情况
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况
四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况
五、政府采购安排情况
六、国有资产占用情况
七、其他重要事项情况说明
八、预算绩效管理情况
九、名词解释
第三部分 单位2026年预算公开表
一、单位收支总体情况表
二、单位收入总体情况表
三、单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、财政拨款支出表
六、一般公共预算支出情况表
七、一般公共预算基本支出情况表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表
十、政府性基金预算支出情况表
十一、部门管理转移支付表
十二、国有资本经营预算支出情况表
十三、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表
前言
按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2026年单位预算公开如下：
一、单位职责
嘉峪关市民政局是市政府主管全市社会行政事务的职能部门。贯彻执行党和国家关于民政工作的方针、政策和法律法规，做好“三项服务”，即：为最广大的人民群众服务，为最需要帮助的困难群众服务，为改革发展稳定的大局服务。主要职责是：
（一）负责贯彻执行国家、省、市有关民政工作的方针、政策、法规；开展调查研究，拟定全市民政工作规范性文件和政策；研究制定我市民政事业的中、长期发展规划和年度工作计划，并组织实施和监督检查。
（二）负责全市城乡居民最低生活保障制度和监督实施及城乡低保对象的审核、审批和低保金发放工作。
（三）负责全市特困供养工作，承担老年人、孤儿等特困群体的权益保护和行政管理，制定并落实相关福利政策。
（四）负责城乡困难户定期定量救济和其他特殊对象的救济，开展特困群体救助工作。
（五）负责全市婚姻登记工作，推进婚俗改革，负责查处违法婚姻，打击早婚、私婚和胁迫、损害妇女合法权益的婚姻，依法保护正当合法的婚姻关系。
（六）负责行政区划法律法规、方针政策的宣传贯彻实施；负责全市行政区域界线的管理工作，负责市内乡以上行政区域的设立、撤销、调整、命名、更名和界线变更及政府驻地迁移的审核报批；组织、协调跨市和市内行政区域界线的勘定、管理、联合检查、争议调查调处等工作；负责全市地名工作，编制地名工作规划，承办地名命名、更名、销名的审核以及推行地名标准化、规范化等工作；负责门牌号码编排和地名标志的设计、制作、设置和管理工作。
（七）负责全市社会福利事业发展规划、政策和标准制定，拟订社会福利机构管理办法，指导社会福利机构设施建设和管理服务；组织拟订促进慈善事业发展的政策，指导社会捐助工作，开展安老助孤、扶贫济困等慈善救助活动。
（八）承担全市老年人福利工作，拟订老年人福利补贴制度和养老服务体系建设、规划、政策、标准和规划并组织实施；负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作；协调推进农村留守老年人关爱服务工作。
（九）贯彻执行社团和民办非企业单位管理各项法规、政策，承担依法对本市社会团体、民办非企业单位的登记管理和年度检查工作，指导全市社会组织党建工作，负责推进社会工作人才队伍和相关志愿者队伍建设。
（十）贯彻落实行流浪乞讨人员和流浪未成年人救助管理方针政策和法律法规并开展延伸救助，保障其合法权益，帮助困难未成年人及家庭解决生活、监护、教育和发展问题。
（十一）负责全市收养登记、家庭寄养和社会弃婴的收养管理保护；协同有关部门做好无名尸体的处理。
（十二）负责全市殡葬管理工作，倡导文明习俗，推进殡葬改革，规范和管理殡葬用品市场，查处殡葬违法行为；负责经营性公墓的审查报批和监督管理工作；承办农村公益性公墓的规划和审批工作。
（十三）管理全市福利彩票发行管理工作，负责电脑福利彩票站点的审批和管理以及即开型福利彩票发行、销售、管理；负责福利彩票公益金筹集、分配和使用管理。
（十四）管理国家、省、市拨民政事业经费，指导、监督全市民政事业经费的使用和管理。
（十五）负责民政信访工作，研究和协调解决民政信访问题。
（十六）承办市委、市政府交办的其他事宜。
二、机构设置情况
（一）机关内设机构
嘉峪关市民政局内设办公室（政策法规科）、老龄和养老服务科、区划地名和慈善事业促进科、社会事务和儿童福利科、社会救助科、社会组织管理科6个职能科室。下设救助管理站（加挂市未成年人保护中心牌子）、婚姻登记中心、低收入家庭信息核对中心3个非独立核算科级局属事业单位。
截至2025年12月底，民政局本级共有编制22人，其中：民政局机关行政编制9人、参公编制2人、机关工勤编制1人、全额补助事业编制7人（救助站2人、婚姻登记服务中心2人、慈善协会3人）、差额补助事业编制3人（低收入家庭经济状况核对中心3人）。实有24人，其中：民政局机关行政人员12人、参公人员2人，机关工勤人员1人、全额补助事业人员6人（救助站1人、婚姻登记服务中心2人、慈善协会3人）、差额补助事业人员3人（低收入家庭经济状况核对中心3人）。另有民生事实人员4人、辅助用工22人。
（二）参照公务员法管理单位
本部门没有参照公务员法管理的单位。
（三）直属事业单位
本部门没有直属事业单位。
三、单位收支总体情况
2026年部门收支总预算5209.78万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。
（一）收入预算
2026年收入预算5209.78万元（详见单位预算公开表1,2）。包括：
一般公共预算收入4502.34万元，占86.42%；
政府性基金预算收入556万元，占10.67%；
上年结转收入151.45万元，占2.91%；
其他收入0万元，占0%。
（二）支出预算
2026年支出预算5209.78万元（详见单位预算公开表3）。其中：基本支出732.88万元， 占14.07%； 项目支出4325.46万元，占83.03%； 上年结转151.45万元，占2.91%。
四、一般公共预算情况
2026年一般公共预算当年支出4502.32万元，包括：社会保障和就业支出4406.34万元、卫生健康支出39.51万元、住房保障支出56.49万元。具体安排情况如下（详见单位预算公开表4,5,6,7）：
（一）基本支出
2026年基本支出732.88万元，比2025年预算增加16.35万元，增长2.28%，增长的主要原因是精神卫生福利院竣工投入使用，本年精神卫生福利院取暖费支出增加。
其中：人员经费支出629.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。
公用经费支出80.95万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、其他商品和服务支出等。
（二）项目支出
2026年一般公共预算财政拨款项目支出预算3769.46万元，比2025年预算增加336.03万元，增长9.79 %，增长的主要原因是老龄化加剧，高龄津贴支出增加；中央省市困难群众救助补助等项目支出预算增加。
经济社会发展项目0个。
保障运转经费0个。
其他项目12个，主要是困难群众救助补助资金（市级）、第一批困难群众救助补助资金（中央）、第一批困难群众救助补助资金（省级）、高龄津贴（省级）、高龄津贴（市级）、第一批省级福彩公益金、第一批中央彩票公益金、2025年四季度福利彩票公益金市县分成、困难群众春节慰问、困难群众蔬菜临时价格补贴、社会办养老机构一次性建设补贴、惠民殡葬和节地生态安葬省级补助资金等。
（三）支出功能分类说明
1.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）：2026年预算数为394.47万元，较2025年预算减少66.31万元，减少14.39%，减少的的主要原因是人员减少，相应工资、社会保险等支出减少。
2.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：2026年预算数为293.53万元，较2025年预算增加21.86万元，增加8.05%，增长的主要原因是蔬菜临时价格补贴项目支出纳入预算。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2026年预算数为18.92万元，较2025年预算增加3.24万元，增长20.66%，增长的主要原因是退休人员增加，相应支出增加。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025年预算数为50.47万元，较2025年预算减少1.3万元，减少2.51%。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026年预算数为0.71万元，与 2025年基本持平。
6.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）： 2026年预算数为95万元，较2025年预算增加76万元，增加400%，增加的主要原因是向上争取的中央、省级困难群众救助补助资金按照资金使用方向细化拆分科目，孤儿、事实无人抚养儿童困难群众救助资金调整至儿童福利科目，故儿童福利支出预算增加。
7.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）：2026年预算数为1307.48万元，较2025年预算增加101.48万元，增长8.41%，增长的主要原因老龄化加剧，享受高龄津贴老年人数量增加，高龄津贴补贴项目预算支出相应增加。
8.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）：2026年预算数为7万元，较2025年预算增加5.25万元，增加300%，增加的主要原因是切块下达惠民殡葬和节地生态安葬支出纳入年初预算。
9.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）：2026年预算数为7.36万元，较2025年预算增加7.36万元，增加的主要原因是向上争取的省级福彩公益金养老机构一次性建设补贴支出纳入年初预算。
10.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）：2026年预算数为170万元，较2025年预算增加70万元，增长70%，增长的主要原因是残疾人两项补贴提标，享受补贴人数增加，向上争取的中央、省级困难群众救助补助资金按照资金使用方向细化拆分科目，残疾人两项补贴资金调整至残疾人生活和护理补贴科目，故支出预算增加。
11.社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）：2026年预算数为1129.4万元，较2025年预算增加1114.4万元，增加7429.33%，增加的主要原因是向上争取的中央、省级困难群众救助补助资金按照资金使用方向细化拆分科目，城市低保调整至城市最低生活保障金科目，故支出预算增加。
12.社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）：2026年预算数为532万元，较2025年预算减少1276.53万元，减少70.58%，减少的主要原因是向上争取的中央、省级困难群众救助补助资金按照资金使用方向细化拆分科目，相应农村最低生活保障金支出预算减少。
13.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）：2026年预算数为165万元，较2025年预算加150万元，增加1000%，增长的主要原因是向上争取的中央、省级困难群众救助补助资金按照资金使用方向细化拆分科目，特困人员救助供养金调整至相应科目，故支出预算增加。
14.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）：2026年预算数为95万元，较2025年预算加95万元，增长的主要原因是向上争取的中央、省级困难群众救助补助资金按照资金使用方向细化拆分科目，特困人员救助供养金调整至相应科目，故支出预算增加。
15.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：2026年预算数为100万元，较2025年预算加100万元，增长的主要原因是向上争取的中央、省级困难群众救助补助资金按照资金使用方向细化拆分科目，临时救助调整至相应科目，故支出预算增加。
16.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）：2026年预算数为40万元，较2025年预算加40万元，增长的主要原因是向上争取的中央、省级困难群众救助补助资金按照资金使用方向细化拆分科目，流浪乞讨人员救助调整至相应科目，故支出预算增加。
17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）： 2026年预算数为12.03万元，与2025年预算持平。
18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）： 2026年预算数为8.48万元，与2025年预算基本持平。
19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2026年预算数为19万元，与2025年预算基本持平。
20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026年预算数为49.54万元，与2025年预算基本持平。
21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：2026年预算数为6.94万元，与2025年预算基本持平。
五、部门一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况
（一）“三公”经费情况说明
“三公”经费预算0.26万元，与2025年预算持平。
1.因公出国（境）费用0万元，与2025年预算持平。
2.公务接待费0.26万元，与2025年预算持平。
3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），与2025年预算持平。
（二）培训费预算情况说明
4.培训费0万元，与2025年预算持平。
（三）会议费预算情况说明
5.会议费0万元，与2025年预算持平。
六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况
机关运行经费75.28万元，较2025年预算增加30.66万元，增加68.71%，增加的主要原因是精神卫生福利院取暖费增加。
七、政府采购安排情况
2026年，单位政府采购预算总额12.77万元，其中：政府采购货物预算6.97万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算5.8万元。
2026年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额12.77万元，小微企业预留政府采购项目预算金额12.77万元。
八、国有资产占用情况
上年末固定资产金额为10433.32万元。其中：办公用房260平方米，价值8.44万元。预算单位共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2026年拟采购固定资产约0万元。
九、其他重要事项情况说明
（一）政府性基金预算支出情况
2026年使用政府性基金预算拨款安排支出556万元，较2025年预算减少262.42万元，减少32.06%。
1.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：2026年预算数为556万元，较2025年预算减少262.42万元，减少32.06%，减少的主要原因是中央、省级福彩公益金支持项目支出预算减少。
（二）非税收入情况
2026年本单位涉及非税收入为殡葬收入，2026年计划征收90万元。其中：中央（省级）批准设立0个。
（三）重点项目情况
项目名称：高龄津贴
1.项目概况：根据《甘肃省推进基本养老服务体系建设实施方案》（甘办发〔2022〕41号）等文件要求，对具有甘肃户籍的老年人发放高龄津贴。
2.立项依据：《甘肃省民政厅 甘肃省财政厅 甘肃省公安厅 甘肃省人力资源和社会保障厅关于进一步做好高龄津贴发放工作的通知》（甘民发〔2023〕129号）、《嘉峪关市高龄津贴发放工作实施方案》（嘉民发〔2024〕136号）。
3.实施主体：嘉峪关市民政局
4.实施周期：2026年1月-2026年12月
5.实施计划：1、原高龄津贴发放标准：80-89周岁老年人每人每月不低于25元；90-99周岁老年人每人每月不低于60元；100周岁及以上老年人每人每月不低于100元。
6.高龄津贴发放标准：75-79周岁老年人每人每月42元；80-84周岁老年人每人每月83.5元；85-89周岁老年人每人每月125元；90-94周岁老年人每人每月167元；95-99周岁老年人每人每月250元；100周岁以上老年人每人每月833.5元。
7.年度预算安排：2026年度预算安排1307.48万元
8.预期总体目标：为我市符合条件的老年人发放高龄津贴，全力保障老年人权益，落实老年人优待政策，不断满足和提高老年人文化、物质需求，推动养老事业持续健康发展。
（四）部门管理转移支付情况
未安排预算，单位管理转移支付表为空表。
（五）国有资本经营预算支出情况
未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。
十、预算绩效管理情况
（一）2025年预算绩效管理工作情况。
按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。
1.绩效目标管理情况。2025年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标27个，按规定随年度预算一并公开项目27个，公开率为100%。
2.绩效运行监控情况。2025年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目23个，占本单位项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目23个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：一是部分工作按计划在下半年开展，导致相关指标监控期未达预期；二是项目资金按进度支出，绩效运行监控时资金未全部形成支出。
开展1-9月绩效运行监控项目27个，占本单位项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目27个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：预算执行率偏低，部分指标未达到目标值，主要原因是项目资金按进度支出，绩效运行监控时资金未全部形成支出。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：无。
3.绩效自评开展情况。2025年度，组织开展绩效自评项目共27个，其中，单位整体支出1个，项目支出17个，转移支付项目9个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：2025年部门决算等工作正在开展，尚未公开。
4.绩效结果应用情况。根据2025年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。
（二）2026年绩效目标编制情况
2026年，纳入单位预算绩效目标管理的项目14个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标18个、三级指标60个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标7个、三级指标247个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。
十一、名词解释
1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。
2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。
5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
9、行政单位离退休支出： 是指单位用于离退休方面的支出。（一）归口管理的行政单位离退休（项）：是指单位统一 管理的单位机关及特派员办事处离退休人员的经费。（二）离退休人员管理机构（项）：是指单位用于离退休干部办公室为单位离退休人员提供管理服务的支出。
10、住房改革支出：是指单位按照国家政策规定为职工计缴或向职工发放的住房公积金、提 租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。（一）住房公积金（项）：是指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数， 分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。 （二）提租补贴（项）：是指按照国家有关政策规定，自 2000 年开始，针对在京单位职工因公有住房租金标准提高发放的补贴。（三）购房补贴（项）：是指根据《国务院关于进一步深化 城镇住房制度改革加快住房建设的通知》（国发〔1998〕23 号） 规定，自 1998 年停止实物分房后，对房价收入比超过 4 倍以上地区的无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。目前，单位按照《中共中央办公厅国务院办公厅转发建 设部等单位的通知》（厅字〔2005〕8 号）规定的标准执行，京外中央单 位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。
附件：1.嘉峪关市民政局 2026年单位预算公开表
2.嘉峪关市民政局2026年单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表
嘉峪关市民政局
2026年5月29日
附件1：
部门收支总体情况表 | |||
单位：万元 | |||
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 4,502.34 | 一、一般公共服务支出 | |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 556.00 | 二、外交支出 | |
三、国有资本经营预算收入 | 三、国防支出 | ||
四、教育专户核算 | 四、公共安全支出 | ||
五、事业收入 | 五、教育支出 | ||
六、上级补助收入 | 六、科学技术支出 | ||
七、附属单位上缴收入 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||
八、经营收入 | 八、社会保障和就业支出 | 4,463.38 | |
九、其他收入 | 九、社会保险基金支出 | ||
十、卫生健康支出 | 39.51 | ||
十一、节能环保支出 | |||
十二、城乡社区支出 | |||
十三、农林水支出 | |||
十四、交通运输支出 | |||
十五、资源勘探工业信息等支出 | |||
十六、商业服务业等支出 | |||
十七、金融支出 | |||
十八、援助其他地区支出 | |||
十九、自然资源海洋气象等支出 | |||
二十、住房保障支出 | 56.49 | ||
二十一、粮油物资储备支出 | |||
二十二、国有资本经营预算支出 | |||
二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||
二十四、预备费 | |||
二十五、其他支出 | 650.40 | ||
二十六、转移性支出 | |||
二十七、债务还本支出 | |||
二十八、债务付息支出 | |||
二十九、债务发行费用支出 | |||
三十、抗疫特别国债还本支出 | |||
本 年 收 入 合 计 | 5,058.34 | 本 年 支 出 合 计 | 5,209.78 |
上年结转结余 | 151.45 | 年终结转结余 | |
收 入 总 计 | 5,209.78 | 支 出 总 计 | 5,209.78 |
备注：无内容应公开空表并说明情况。 | |||
部门收入总体情况表 | |||||
单位：万元 | |||||
项目 | 预算数 | ||||
一、一般公共预算资金 | 4,502.34 | ||||
财政拨款 | 2,299.98 | ||||
一般性转移支付 | 2,078.00 | ||||
专项转移支付 | 124.36 | ||||
二、政府性基金预算资金 | 556.00 | ||||
政府性基金预算资金 | 556.00 | ||||
本年收入合计 | 5,058.34 | ||||
三、上年结转 | 151.45 | ||||
财政性资金 | 151.45 | ||||
教育专户 | |||||
非财政性资金 | |||||
收入合计 | 5,209.78 | ||||
备注：无内容应公开空表并说明情况。 | |||||
部门支出总体情况表 | |||||
单位：万元 | |||||
功能分类科目 | 支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上年结转 | |
合计 | 5,209.78 | 732.88 | 4,325.46 | 151.45 | |
社会保障和就业支出 | 4,463.38 | 636.88 | 3,769.46 | 57.04 | |
民政管理事务 | 688.00 | 566.78 | 121.22 | ||
行政运行 | 394.47 | 394.47 | |||
其他民政管理事务支出 | 293.53 | 172.31 | 121.22 | ||
行政事业单位养老支出 | 70.10 | 70.10 | |||
行政单位离退休 | 18.92 | 18.92 | |||
机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 50.47 | 50.47 | |||
机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.71 | 0.71 | |||
抚恤 | |||||
死亡抚恤 | |||||
社会福利 | 1,421.78 | 1,416.84 | 4.94 | ||
儿童福利 | 95.00 | 95.00 | |||
老年福利 | 1,307.48 | 1,307.48 | |||
殡葬 | 11.94 | 7.00 | 4.94 | ||
养老服务 | 7.36 | 7.36 | |||
残疾人事业 | 170.00 | 170.00 | |||
残疾人生活和护理补贴 | 170.00 | 170.00 | |||
最低生活保障 | 1,713.50 | 1,661.40 | 52.10 | ||
城市最低生活保障金支出 | 1,129.40 | 1,129.40 | |||
农村最低生活保障金支出 | 584.10 | 532.00 | 52.10 | ||
临时救助 | 140.00 | 140.00 | |||
临时救助支出 | 100.00 | 100.00 | |||
流浪乞讨人员救助支出 | 40.00 | 40.00 | |||
特困人员救助供养 | 260.00 | 260.00 | |||
城市特困人员救助供养支出 | 165.00 | 165.00 | |||
农村特困人员救助供养支出 | 95.00 | 95.00 | |||
卫生健康支出 | 39.51 | 39.51 | |||
行政事业单位医疗 | 39.51 | 39.51 | |||
行政单位医疗 | 12.03 | 12.03 | |||
事业单位医疗 | 8.48 | 8.48 | |||
公务员医疗补助 | 19.00 | 19.00 | |||
住房保障支出 | 56.49 | 56.49 | |||
住房改革支出 | 56.49 | 56.49 | |||
住房公积金 | 49.54 | 49.54 | |||
购房补贴 | 6.94 | 6.94 | |||
其他支出 | 650.40 | 556.00 | 94.40 | ||
彩票公益金安排的支出 | 650.40 | 556.00 | 94.40 | ||
用于社会福利的彩票公益金支出 | 650.40 | 556.00 | 94.40 | ||
备注：无内容应公开空表并说明情况。 | |||||
财政拨款收支总体情况表 | ||||||
单位：万元 | ||||||
收入 | 支出 | |||||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | |||
一、本年收入 | 5,058.34 | 一、本年支出 | 5,058.34 | |||
（一）一般公共预算财政拨款 | 4,502.34 | （一）一般公共服务支出 | ||||
（二）政府性基金预算财政拨款 | 556.00 | （二）外交支出 | ||||
（三）国有资本经营预算财政拨款 | （三）国防支出 | |||||
（四）公共安全支出 | ||||||
（五）教育支出 | ||||||
（六）科学技术支出 | ||||||
（七）文化体育与传媒支出 | ||||||
（八）社会保障和就业支出 | 4,406.34 | |||||
（九）社会保险基金支出 | ||||||
（十）医疗卫生与计划生育支出 | 39.51 | |||||
（十一）节能环保支出 | ||||||
（十二）城乡社区支出 | ||||||
（十三）农林水支出 | ||||||
（十四）交通运输支出 | ||||||
（十五）资源勘探信息等支出 | ||||||
（十六）商业服务业等支出 | ||||||
（十七）金融支出 | ||||||
（十八）援助其他地区支出 | ||||||
（十九）国土海洋气象等支出 | ||||||
（二十）住房保障支出 | 56.49 | |||||
（二十一）粮油物资储备支出 | ||||||
（二十二）国有资本经营预算支出 | ||||||
（二十三）灾害防治及应急管理支出 | ||||||
（二十四）预备费 | ||||||
（二十五）其他支出 | 556.00 | |||||
（二十六）债务还本支出 | ||||||
（二十七）债务付息支出 | ||||||
（二十八）债务发行费用支出 | ||||||
收 入 总 计 | 5,058.34 | 支 出 总 计 | 5,058.34 | |||
备注：无内容应公开空表并说明情况。 | ||||||
财政拨款支出表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位：万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位名称 | 合计 | 一般公共预算支出 | 政府性基金预算支出 | 国有资本经营预算支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 5,058.34 | 4,502.34 | 732.88 | 3,769.46 | 556.00 | 556.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
嘉峪关市民政局 | 5,058.34 | 4,502.34 | 732.88 | 3,769.46 | 556.00 | 556.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
嘉峪关市民政局 | 5,058.34 | 4,502.34 | 732.88 | 3,769.46 | 556.00 | 556.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注：无内容应公开空表并说明情况。
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般公共预算基本支出表 | ||||
单位：万元 | ||||
经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
合计 | 732.88 | 651.92 | 80.95 | |
301 | 工资福利支出 | 629.09 | 629.09 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 130.07 | 130.07 | |
30103 | 奖金 | 85.63 | 85.63 | |
30102 | 津贴补贴 | 100.51 | 100.51 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 66.37 | 66.37 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 26.56 | 26.56 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 1.90 | 1.90 | |
30101 | 基本工资 | 130.11 | 130.11 | |
30107 | 绩效工资 | 23.48 | 23.48 | |
30109 | 职业年金缴费 | 0.71 | 0.71 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 14.19 | 14.19 | |
30113 | 住房公积金 | 49.54 | 49.54 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 22.83 | 22.83 | |
30309 | 奖励金 | 0.60 | 0.60 | |
30305 | 生活补助 | 1.82 | 1.82 | |
30302 | 退休费 | 15.60 | 15.60 | |
30304 | 抚恤金 | |||
30307 | 医疗费补助 | 4.81 | 4.81 | |
302 | 商品和服务支出 | 80.95 | 80.95 | |
30228 | 工会经费 | 5.41 | 5.41 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 8.81 | 8.81 | |
30217 | 公务接待费 | 0.26 | 0.26 | |
30208 | 取暖费 | 53.66 | 53.66 | |
30211 | 差旅费 | 6.00 | 6.00 | |
30201 | 办公费 | 2.30 | 2.30 | |
30202 | 印刷费 | 0.69 | 0.69 | |
30205 | 水费 | 0.58 | 0.58 | |
30206 | 电费 | 1.44 | 1.44 | |
30207 | 邮电费 | 1.79 | 1.79 | |
备注：无内容应公开空表并说明情况。 | ||||
一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表 | |||||||
单位：万元 | |||||||
单位名称 | “三公”经费 | 会议费 | 培训费 | ||||
合计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置和运行费 | ||||
公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
合计 | 0.26 | 0.26 | |||||
嘉峪关市民政局 | 0.26 | 0.26 | |||||
嘉峪关市民政局 | 0.26 | 0.26 | |||||
备注：无内容应公开空表并说明情况。 | |||||||
一般公共预算机关运行经费 | |||||
单位：万元 | |||||
序号 | 项目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
** | ** | 1 | 2 | 3 | |
1 | 合计 | 75.28 | 75.28 | ||
2 | 其他商品和服务支出 | 8.81 | 8.81 | ||
3 | 取暖费 | 53.66 | 53.66 | ||
4 | 差旅费 | 6.00 | 6.00 | ||
5 | 办公费 | 2.30 | 2.30 | ||
6 | 印刷费 | 0.69 | 0.69 | ||
7 | 水费 | 0.58 | 0.58 | ||
8 | 电费 | 1.44 | 1.44 | ||
9 | 邮电费 | 1.79 | 1.79 | ||
备注：无内容应公开空表并说明情况。 | |||||
政府性基金预算支出情况表 | |
单位：万元 | |
项目 | 预算数 |
2026年第一批省级福彩公益金. | 196.00 |
2026年第一批中央彩票公益金 | 360.00 |
备注：无内容应公开空表并说明情况。 | |
部门管理转移支付表 | ||||
单位：万元 | ||||
单位名称 | 合计 | 一般公共预算项目支出 | 政府性基金预算项目支出 | 国有资本经营预算项目支出 |
** | 1 | 2 | 3 | 4 |
备注：无内容应公开空表并说明情况。 | ||||
表十二、国有资本经营预算支出情况表 | |
单位：万元 | |
项目 | 预算数 |
** | 1 |
总计 | 0.00 |
0.00 | |
0.00 | |
备注：无内容应公开空表并说明情况。 | |
附件2：
部门（单位）整体绩效目标申报表 | |||||||||||
（2026年度） | |||||||||||
单位（部门）名称 | 嘉峪关市民政局 | ||||||||||
联系人 | 陈思思 | 联系电话 | 0937-6326640 | ||||||||
预算情况（万元） | 按支出类型分 | 预算金额（万元） | 按来源类型分 | 预算金额（万元） | |||||||
基本支出 | 人员经费 | 651.92 | 上级财政补助 | 0.00 | |||||||
公用经费 | 80.95 | 本级财政安排 | 5,209.78 | ||||||||
合计 | 732.88 | 其他资金 | 0.00 | ||||||||
项目支出 | 本级 | 4,476.91 | 收入预算合计 | 5,209.78 | |||||||
对下转移支付 | 0.00 | 支出预算合计 | 5,209.78 | ||||||||
合计 | 4,476.91 | ||||||||||
年 | 1、社会救助体系不断完善； | ||||||||||
绩 | 一级指标 | 权重 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||||||
基本运行指标 | 10 | 预算收支管理 | 预算执行率 | =100% | |||||||
预算调整率 | ≤10% | ||||||||||
“三公”经费控制率 | =100% | ||||||||||
结转结余变动率 | ≤20% | ||||||||||
财会管理 | 资金使用合规性 | 合规 | |||||||||
会计和内控制度执行有效性 | 有效 | ||||||||||
采购管理 | 政府采购规范性 | 规范 | |||||||||
政府采购节约率 | ≥98% | ||||||||||
资产管理 | 资产管理规范性 | 规范 | |||||||||
固定资产利用率 | ≥98% | ||||||||||
人员管理 | 在职人员控制率 | =100% | |||||||||
绩效管理 | 预算绩效管理工作成效 | 较上年提升 | |||||||||
重点履职指标 | 30 | 数量指标 | 年流浪乞讨救助人数 | ≥113人/年 | |||||||
城乡低保月保障人数 | ≥1350人/月 | ||||||||||
城乡特困供养月保障人数 | ≥120人/月 | ||||||||||
城乡困难、重度残疾人月保障人数 | ≥3440人/月 | ||||||||||
城乡孤儿月保障人数 | ≥9人/月 | ||||||||||
城乡事实无人抚养儿童月保障人数 | ≥38人/月 | ||||||||||
城乡经济困难老年人补贴月保障人数 | ≥66人/月 | ||||||||||
城乡高龄津贴月保障人数 | ≥14380人/月 | ||||||||||
低收入家庭经济状况信息核对人次 | ≥24000人次 | ||||||||||
办理婚姻登记数 | ≥1600对 | ||||||||||
城乡低保人员救助覆盖率 | =100% | ||||||||||
城乡孤儿、事实无人抚养儿童救助覆盖率 | =100% | ||||||||||
城乡困难、重度残疾人救助覆盖率 | =100% | ||||||||||
城乡特困人员救助供养覆盖率 | =100% | ||||||||||
质量指标 | 婚姻登记信息准确率 | ≥98% | |||||||||
困难群众救助资金社会化发放率 | =100% | ||||||||||
受助居民家庭经济状况核对率 | ≥98% | ||||||||||
困难群众救助资金发放准确率 | =100% | ||||||||||
困难群众救助对象认定准确率 | =100% | ||||||||||
流浪乞讨救助率 | ≥98% | ||||||||||
时效指标 | 婚姻登记办结时效性 | 及时 | |||||||||
急难情况救助及时率 | =100% | ||||||||||
流浪乞讨人员救助及时率 | =100% | ||||||||||
困难群众救助资金发放及时性 | 及时 | ||||||||||
成本指标 | 城乡特困供养人员基本生活费月保障标准 | ≥1060元/人/月 | |||||||||
分散供养孤儿、事实无人抚养儿童基本生活费月保障标准 | ≥1580元/人/月 | ||||||||||
集中供养孤儿、事实无人抚养儿童基本生活费月保障标准 | ≥1610元/人/月 | ||||||||||
城乡低保月保障标准 | ≥815元/人/月 | ||||||||||
城乡经济困难老年人养老服务月保障标准 | ≥100元/人/月 | ||||||||||
城乡重度残疾人护理补贴月保障标准 | ≥150元/人/月 | ||||||||||
城乡经济困难老年人护理补贴月保障标准 | ≥100元/人/月 | ||||||||||
城乡困难残疾人生活补贴月保障标准 | ≥150元/人/月 | ||||||||||
部门综合指标 | 30 | 经济效益 | 办公支出减少 | 不断减少 | |||||||
社会效益 | 困难群众基本生活救助制度 | 逐步完善 | |||||||||
经济困难老年人补贴政策知晓度 | =100% | ||||||||||
流浪乞讨人员救助政策知晓率 | =100% | ||||||||||
困难群众救助政策知晓率 | =100% | ||||||||||
民政工作社会影响力 | 进一步提高 | ||||||||||
困难群众幸福感、获得感 | 不断增强 | ||||||||||
生态效益 | 节能减排率 | ≥90% | |||||||||
服务对象满意度 | 享受养老服务老年人满意度 | ≥90% | |||||||||
婚姻登记服务对象满意度 | ≥90% | ||||||||||
慈善救助群众满意度 | ≥98% | ||||||||||
救助对象满意度 | ≥95% | ||||||||||
可持续发展能力指标 | 20 | 组织建设 | 党建工作开展情况 | 良好 | |||||||
宣传培训 | 培训计划完成率 | ≥98% | |||||||||
制度建设 | 民政工作制度完善情况 | 完善 | |||||||||
改革创新 | 试点工作开展情况 | 良好 | |||||||||
项目支出绩效目标申报表 | |||||||
项目名称 | 困难群众救助（改制企业职工遗属救助第二批） | ||||||
主管部门及代码 | 117嘉峪关市民政局 | 实施单位 | 嘉峪关市民政局 | ||||
项目资金 | 年度资金总额： | 17.40 | |||||
其中：当年财政拨款 | 17.40 | ||||||
上年结转资金 | 0.00 | ||||||
其他资金 | 0.00 | ||||||
年 | 保障困难群众基本生活，维护困难群众的基本生活权益、调解社会矛盾、促进社会公平、维护社会稳定。 | ||||||
绩 | 一级指标 | 权重 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
成本指标 | 20 | 经济成本指标 | 城乡低保保障标准 | ≥815元/月/人 | |||
预算控制数 | ≥174000元 | ||||||
产出指标 | 40 | 数量指标 | 保障城乡低保人数 | ≥23人/月 | |||
应补尽补率 | =100% | ||||||
质量指标 | 救助资金发放合规率 | =100% | |||||
人员认定准确率 | =100% | ||||||
时效指标 | 困难群众救助补助工作完成及时率 | =100% | |||||
困难群众救助补助金按时发放率 | =100% | ||||||
效益指标 | 20 | 社会效益 | 改善困难群众基本生活条件 | 进一步改善 | |||
困难群众基本生活 | 有效保障 | ||||||
困难群众救助政策知晓率 | ≥95% | ||||||
可持续影响 | 政策落实情况 | 良好 | |||||
满意度指标 | 10 | 服务对象满意度 | 救助对象满意度 | ≥95% | |||
项目支出绩效目标申报表 | |||||||
项目名称 | 2026年高龄津贴（第二批） | ||||||
主管部门及代码 | 117嘉峪关市民政局 | 实施单位 | 嘉峪关市民政局 | ||||
项目资金 | 年度资金总额： | 897.48 | |||||
其中：当年财政拨款 | 897.48 | ||||||
上年结转资金 | 0.00 | ||||||
其他资金 | 0.00 | ||||||
年 | 通过向我市符合政策老年人发放高龄津贴，保障老年人优待政策，完善发放管理长效机制，确保资金发放全面、及时、精准。 | ||||||
绩 | 一级指标 | 权重 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
成本指标 | 20 | 经济成本指标 | 95-99周岁老年人 | =250元/人/月 | |||
预算控制数 | =897.48万元 | ||||||
100周岁及以上 | =833.5元/人/月 | ||||||
75-79周岁老年人 | =42元/人/月 | ||||||
80-84周岁老年人 | =83.5元/人/月 | ||||||
85-89周岁老年人 | =125元/人/月 | ||||||
90-94周岁老年人 | =167元/人/月 | ||||||
产出指标 | 40 | 数量指标 | 高龄津贴发放人数 | ≥14000人/月 | |||
原高龄津贴发放人数 | ≤380人/月 | ||||||
质量指标 | 补助完成率 | =100% | |||||
高龄津贴发放对象认定准确率 | =100% | ||||||
时效指标 | 补助完成及时率 | =100% | |||||
资金发放及时率 | =100% | ||||||
效益指标 | 20 | 社会效益 | 提高高龄老年人权益 | 不断提高 | |||
完善老年人福利制度 | 不断完善 | ||||||
可持续影响 | 保障老年人优待政策 | 保障 | |||||
满意度指标 | 10 | 服务对象满意度 | 补贴对象满意度 | ≥90% | |||
项目支出绩效目标申报表 | |||||||
项目名称 | 2026年第一批困难群众救助补助资金（中央） | ||||||
主管部门及代码 | 117嘉峪关市民政局 | 实施单位 | 嘉峪关市民政局 | ||||
项目资金 | 年度资金总额： | 1,681.00 | |||||
其中：当年财政拨款 | 1,681.00 | ||||||
上年结转资金 | 0.00 | ||||||
其他资金 | 0.00 | ||||||
年 | 精准认定城乡低保对象、特困人员、孤儿、事实无人抚养儿童等困难群众，及时发放困难群众救助补助资金，保障困难群众基本生活。 | ||||||
绩 | 一级指标 | 权重 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
成本指标 | 20 | 经济成本指标 | 城乡低保保障标准 | ≥815元/月/人 | |||
城乡特困供养人员基本生活费保障标准 | ≥12720元/月/人 | ||||||
分散供养孤儿、事实无人抚养儿童基本生活标准 | ≥1580元/月/人 | ||||||
集中供养孤儿、事实无人抚养儿童基本生活标准 | ≥1610元/月/人 | ||||||
预算控制数 | =1681万元元 | ||||||
产出指标 | 40 | 数量指标 | 保障城乡低保人数 | ≥1350人 | |||
保障城乡孤儿人数 | ≥9人 | ||||||
保障城乡事实无人抚养儿童人数 | ≥38人 | ||||||
保障城乡特困供养人员 | ≥120人 | ||||||
质量指标 | 低保、特困供养人员认定准确率 | =100% | |||||
孤儿、事实无人抚养儿童认定准确率 | 有效保障 | ||||||
时效指标 | 救助补助工作完成及时率 | 进一步改善 | |||||
困难群众救助补助金按时发放率 | =100% | ||||||
效益指标 | 20 | 社会效益 | 困难群众基本生活 | 有效保障 | |||
改善困难群众基本生活条件 | 进一步改善 | ||||||
困难群众救助政策知晓率 | ≥95% | ||||||
可持续影响 | 提高困难群众的生活水平 | 提高 | |||||
满意度指标 | 10 | 服务对象满意度 | 补贴对象满意度 | ≥95% | |||
项目支出绩效目标申报表 | |||||||
项目名称 | 2026年第一批中央彩票公益金 | ||||||
主管部门及代码 | 117嘉峪关市民政局 | 实施单位 | 嘉峪关市民政局 | ||||
项目资金 | 年度资金总额： | 360.00 | |||||
其中：当年财政拨款 | 360.00 | ||||||
上年结转资金 | 0.00 | ||||||
其他资金 | 0.00 | ||||||
年 | 1.为已被认定为孤儿身份、年满18周岁后在普通全日制本科学校、普通全日制专科学校、高等职业学校等高等院校及中等职业学校就读的中专、大专、本科学生和硕士研究生在校就读的补助费用。孤儿助学金发放标准为每人每学年1万元，按季度发放，每人每季度2500元；2.对公办养老机构嘉峪关市社会福利院进行消防维修改造和设施设备提升，完善嘉峪关市社会福利院养老服务设施，提升养老服务标准及规范，改善养老服务环境，减少安全隐患，促进福利院养老服务事业可持续发展。3.嘉峪关市殡仪馆购置遗体冷藏柜10组，焚烧炉1套，祭祀炉1套。 | ||||||
绩 | 一级指标 | 权重 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
成本指标 | 20 | 经济成本指标 | 孤儿助学金发放标准 | =2500元/人/季度 | |||
预算控制数 | =3600000元 | ||||||
产出指标 | 40 | 数量指标 | 购置焚烧炉 | ≥1套 | |||
购置祭祀炉 | ≥1套 | ||||||
购置遗体冷藏柜 | ≥10组 | ||||||
孤儿助学金资助人数 | ≥2人 | ||||||
养老机构消防安全服务类别 | ≥1类 | ||||||
质量指标 | 孤儿助学金足额发放率 | =100% | |||||
救助对象认定准确率 | =100% | ||||||
验收合格率 | =100% | ||||||
时效指标 | 救助工作开展及时率 | =100% | |||||
项目完成及时率 | =100% | ||||||
资金发放及时率 | =100% | ||||||
殡葬设施设备购置及时率 | =100% | ||||||
效益指标 | 20 | 社会效益 | 孤儿受教育权利 | 孤儿受教育权利 | |||
孤儿助学保障制度 | 孤儿助学保障制度 | ||||||
群众基本殡葬服务需求保障 | 切实保障 | ||||||
提升公办养老服务机构度服务环境，排除安全隐患 | 进一步完善 | ||||||
可持续影响 | 进一步提高养老机构服务水平 | 进一步提升 | |||||
殡葬改革 | 持续推进 | ||||||
满意度指标 | 10 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | |||
项目支出绩效目标申报表 | |||||||
项目名称 | 2026年困难群众救助补助资金（市级） | ||||||
主管部门及代码 | 117嘉峪关市民政局 | 实施单位 | 嘉峪关市民政局 | ||||
项目资金 | 年度资金总额： | 225.00 | |||||
其中：当年财政拨款 | 225.00 | ||||||
上年结转资金 | 0.00 | ||||||
其他资金 | 0.00 | ||||||
年 | 通过精准认定城乡低保对象、特困人员、孤儿、事实无人抚养儿童、困难残疾人、重度残疾人等困难群众，及时发放困难群众救助补助资金，有效改善困难群众基本生活条件。 | ||||||
绩 | 一级指标 | 权重 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
成本指标 | 20 | 经济成本指标 | 城乡低保保障标准 | ≥815元/月/人 | |||
城乡特困供养人员基本生活费保障标准 | ≥12720元/月/人 | ||||||
分散供养孤儿、事实无人抚养儿童基本生活标准 | ≥1580元/月/人 | ||||||
集中供养孤儿、事实无人抚养儿童基本生活标准 | ≥1610元/月/人 | ||||||
困难残疾人、重度残疾人保障标准 | ≥150元/月/人 | ||||||
预算控制数 | =2250000元 | ||||||
产出指标 | 40 | 数量指标 | 保障城乡低保人数 | ≥1350人 | |||
保障城乡孤儿人数 | ≥9人 | ||||||
保障城乡事实无人抚养儿童人数 | ≥38人 | ||||||
保障城乡特困供养人员 | ≥120人 | ||||||
保障困难残疾人、重度残疾人人数 | ≥3440人 | ||||||
质量指标 | 保障对象认定准确率 | =100% | |||||
救助资金足额发放率 | ≥100% | ||||||
时效指标 | 补助工作开展及时率 | ≥95% | |||||
工作完成及时率 | ≥95% | ||||||
困难群众救助补助金按时发放率 | =100% | ||||||
效益指标 | 20 | 社会效益 | 保障困难群众基本生活 | 进一步保障 | |||
困难群众基本生活救助保障制度 | 进一步完善 | ||||||
可持续影响 | 改善困难群众的基本生活条件 | 改善 | |||||
满意度指标 | 10 | 服务对象满意度 | 救助对象满意度 | ≥90% | |||
项目支出绩效目标申报表 | |||||||
项目名称 | 2026年高龄津贴（省级） | ||||||
主管部门及代码 | 117嘉峪关市民政局 | 实施单位 | 嘉峪关市民政局 | ||||
项目资金 | 年度资金总额： | 110.00 | |||||
其中：当年财政拨款 | 110.00 | ||||||
上年结转资金 | 0.00 | ||||||
其他资金 | 0.00 | ||||||
年 | 向我市符合政策老年人发放高龄津贴，保障老年人优待政策，完善发放管理长效机制，确保资金发放全面、及时、精准。 | ||||||
绩 | 一级指标 | 权重 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
成本指标 | 20 | 经济成本指标 | 100周岁及以上老年人标准 | ≥833.5元/月 | |||
75-79周岁老年人补贴标准 | ≥42元/月 | ||||||
80-84周岁老年人补贴标准 | ≥83.5元/月 | ||||||
85-89周岁老年人补贴标准 | ≥125元/月 | ||||||
90-94周岁老年人补贴标准 | ≥167元/月 | ||||||
95-99周岁老年人补贴标准 | ≥250元/月 | ||||||
预算控制数 | =110万元 | ||||||
产出指标 | 40 | 数量指标 | 高龄津贴发放人数 | ≥12380人/月 | |||
质量指标 | 补贴对象认定准确率 | =100% | |||||
高龄老人政策知晓率 | ≥98% | ||||||
时效指标 | 补贴工作开展及时率 | ≥98% | |||||
津贴发放及时率 | ≥98% | ||||||
效益指标 | 20 | 社会效益 | 公众政策知晓率 | ≥90% | |||
老年人幸福感 | 不断提升 | ||||||
提高高龄老年人权益 | 不断提高 | ||||||
完善老年人福利制度 | 不断完善 | ||||||
可持续影响 | 提高社会关爱度 | 提高 | |||||
满意度指标 | 10 | 服务对象满意度 | 补贴对象满意度 | ≥90% | |||
项目支出绩效目标申报表 | |||||||
项目名称 | 2026年第一批省级福彩公益金. | ||||||
主管部门及代码 | 117嘉峪关市民政局 | 实施单位 | 嘉峪关市民政局 | ||||
项目资金 | 年度资金总额： | 196.00 | |||||
其中：当年财政拨款 | 196.00 | ||||||
上年结转资金 | 0.00 | ||||||
其他资金 | 0.00 | ||||||
年 | 1.该项目是以进一步完善养老服务体系，加大养老服务供给，满足老年人机构养老服务需求为导向，以提升养老机构运营能力和服务水平为目标，为养老机构增强供养能力，提升服务水平，发挥社会效益。2.进一步规范养老护理员职业行为,提升养老护理员职业技能,提高养老服务专业化、规范化水平,更好地满足不同类型、不同层次的养老服务。3.根据资金奖励方案，通过为绩效评价前10%的助餐点拨付奖励资金，激发各助餐服务机构的积极性，提升助餐服务质量，降低助餐服务机构运营成本，提升助餐积极性和老年人满意度。4.实施“福彩圆梦.事实无人抚养儿童助学工程”，对符合条件的事实无人抚养儿童予以补贴，助力受助对象完成学业。保障事实无人抚养儿童受教育的权利，维护事实无人抚养儿童的合法权益。5.通过政府购买服务方式对全市困境儿童提供关爱服务，切实保障困境儿童基本权益，促进困境儿童 健康成长。6.完成对乡镇(街道)综合养老服务中心为民实事项目奖励补贴资金的发放，减少其运营成本，提升服务能力和老年人满意度。 | ||||||
绩 | 一级指标 | 权重 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
成本指标 | 20 | 经济成本指标 | 平均老年助餐点补贴金额 | ≥10000元 | |||
事实无人抚养儿童助学金补贴标准 | =2500元/人/季度 | ||||||
提供困境儿童关爱服务人均成本 | =500元/人 | ||||||
已建成为综合养老服务中心平均补贴金额 | ≤100000元 | ||||||
预算控制数 | =1960000元 | ||||||
产出指标 | 40 | 数量指标 | 消防安全改造提升数量 | =1家 | |||
养老服务人才培训人数 | ≥100人 | ||||||
养老机构入住老年人数量 | ≥300人 | ||||||
养老机构运营补贴机构数 | =9家 | ||||||
医疗康复服务覆盖儿童数量 | =2人 | ||||||
补贴老年助餐网点数量 | ≥4家 | ||||||
补贴已建成为综合养老服务中心数量 | =1家 | ||||||
关爱保护儿童类别 | =4类 | ||||||
事实无人抚养儿童助学金资助人数 | ≥12人 | ||||||
质量指标 | 补贴资金到位率 | =100% | |||||
购买服务合规率 | =100% | ||||||
救助对象认定准确率 | =100% | ||||||
老年助餐服务机构奖励补贴覆盖率 | ≥10% | ||||||
老年助餐服务质量的合格率 | ≥85% | ||||||
培训养老护理员合格率 | ≥90% | ||||||
提供关爱服务对象认定准确率 | =100% | ||||||
提供关爱服务社会化率 | =100% | ||||||
为民实事项目补贴覆盖率 | ≥95% | ||||||
消防设施维修合格率 | ≥95% | ||||||
资金使用合规率 | =100% | ||||||
时效指标 | 关爱服务计划执行准时率 | =100% | |||||
救助资金发放及时率 | =100% | ||||||
老年助餐服务提供及时率 | =100% | ||||||
事实无人抚养儿童助学金发放及时率 | =1年 | ||||||
消防设施维修及时率 | =100% | ||||||
养老服务人才培训开展及时率 | =100% | ||||||
资金拨付及时率 | =100% | ||||||
效益指标 | 20 | 社会效益 | 不断增强养老机构供养能力和服务水平 | 不断提升 | |||
规范和提升养老护理员职业行为和职业技能 | 进一步规范和提升 | ||||||
困境儿童关爱服务机制 | 不断完善 | ||||||
困境儿童关爱服务效果 | 效果显著 | ||||||
困境儿童合法权益 | 有效保障 | ||||||
老年人生活质量 | 不断提高 | ||||||
老年人幸福指数 | 不断提升 | ||||||
老年人助餐服务质量 | 不断提高 | ||||||
民政相关政策公众知晓率 | 有效提升 | ||||||
事实无人抚养儿童受教育权利 | 切实保障 | ||||||
事实无人抚养儿童助学保障制度 | 进一步完善 | ||||||
可持续影响 | 提高养老服务机构专业化、规范化水平 | 进一步提高 | |||||
养老服务体系 | 不断完善 | ||||||
满意度指标 | 10 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | |||
项目支出绩效目标申报表 | |||||||
项目名称 | 2026年困难群众蔬菜临时价格补贴 | ||||||
主管部门及代码 | 117嘉峪关市民政局 | 实施单位 | 嘉峪关市民政局 | ||||
项目资金 | 年度资金总额： | 30.32 | |||||
其中：当年财政拨款 | 30.32 | ||||||
上年结转资金 | 0.00 | ||||||
其他资金 | 0.00 | ||||||
年 | 为我市现有城乡低保、特困、孤儿、事实无人抚养儿童人员等困难群众发放蔬菜临时价格补贴，保障特殊困难群众基本生活。 | ||||||
绩 | 一级指标 | 权重 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
成本指标 | 20 | 经济成本指标 | 补贴标准 | ≥200元/人/年 | |||
预算控制数 | =298000元 | ||||||
产出指标 | 40 | 数量指标 | 蔬菜临时价格补贴保障人数 | ≥1490人 | |||
应补尽补率 | =100% | ||||||
质量指标 | 保障人员认定准确率 | =100% | |||||
补助完成率 | =100% | ||||||
时效指标 | 补贴发放及时率 | =100% | |||||
补贴工作完成及时率 | =100% | ||||||
效益指标 | 20 | 社会效益 | 保障困难群众基本生活 | 有效保障 | |||
可持续影响 | 提高困难群众的基本生活水平 | 不断提高 | |||||
满意度指标 | 10 | 服务对象满意度 | 补贴对象满意度 | ≥95% | |||
项目支出绩效目标申报表 | |||||||
项目名称 | 困难群众救助（改制企业职工遗属救助） | ||||||
主管部门及代码 | 117嘉峪关市民政局 | 实施单位 | 嘉峪关市民政局 | ||||
项目资金 | 年度资金总额： | 6.00 | |||||
其中：当年财政拨款 | 6.00 | ||||||
上年结转资金 | 0.00 | ||||||
其他资金 | 0.00 | ||||||
年 | 保障困难群众基本生活，维护困难群众的基本生活权益、调解社会矛盾、促进社会公平、维护社会稳定。 | ||||||
绩 | 一级指标 | 权重 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
成本指标 | 20 | 经济成本指标 | 城乡低保保障标准 | ≥815元/月/人 | |||
预算控制数 | ≥60000元 | ||||||
产出指标 | 40 | 数量指标 | 保障城乡低保人数 | ≥23人/月 | |||
应补尽补率 | =100% | ||||||
质量指标 | 低保人员认定准确率 | =100% | |||||
救助资金发放合规率 | =100% | ||||||
时效指标 | 困难群众救助补助工作完成及时率 | =100% | |||||
困难群众救助补助金按时发放率 | =100% | ||||||
效益指标 | 20 | 社会效益 | 困难群众救助政策知晓率 | ≥95% | |||
改善困难群众基本生活条件 | 进一步改善 | ||||||
困难群众基本生活 | 有效保障 | ||||||
可持续影响 | 政策落实情况 | 良好 | |||||
满意度指标 | 10 | 服务对象满意度 | 救助对象满意度 | ≥95% | |||
项目支出绩效目标申报表 | |||||||
项目名称 | 2026年惠民殡葬和节地生态安葬省级补助资金 | ||||||
主管部门及代码 | 117嘉峪关市民政局 | 实施单位 | 嘉峪关市民政局 | ||||
项目资金 | 年度资金总额： | 7.00 | |||||
其中：当年财政拨款 | 7.00 | ||||||
上年结转资金 | 0.00 | ||||||
其他资金 | 0.00 | ||||||
年 | 通过对户籍在甘肃省内且死亡后实施火化的低保对象、特困人员、孤儿、事实无人抚养儿童、生活困难的重点优抚对象，以及在甘肃省内实施火化的遗体捐献者和器官捐献者减免基本殡葬费用，切实保障困难群众基本殡葬需求，减轻困难群众丧葬负担。通过为具有我市户籍、去世后实行节地生态安葬的逝者直系亲属或法定继承人进行奖补，推动生态文明建设、促进人与自然和谐发展。 | ||||||
绩 | 一级指标 | 权重 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
成本指标 | 20 | 经济成本指标 | 壁葬、塔葬、树葬、草坪葬、花坛葬补贴标准 | ≥800元 | |||
骨灰楼(堂)长期存放骨灰补贴标准 | ≥600元 | ||||||
骨灰撒散、骨灰不装盒或使用可降解骨灰盒深埋且不硬化、不留坟头、不立碑补贴标准 | ≥1000元 | ||||||
预算控制数 | =70000元 | ||||||
惠民殡葬免费项目补贴 | ≥660元 | ||||||
产出指标 | 40 | 数量指标 | 惠民殡葬预计补贴人数 | ≥60人/年 | |||
节地生态安葬预计奖补人数 | ≥5人/年 | ||||||
实施惠民殡葬免费项目 | =5项 | ||||||
实施节地生态安葬奖补标准 | =3类 | ||||||
质量指标 | 补助对象资格审核准确率 | =100% | |||||
骨灰盒费用补贴率 | =100% | ||||||
骨灰寄存费用补贴率 | =100% | ||||||
提供殡葬服务合格率 | =100% | ||||||
遗体火化费用补贴率 | =100% | ||||||
遗体接运费用补贴率 | =100% | ||||||
遗体冷藏费用补贴率 | =100% | ||||||
时效指标 | 补贴工作开展及时率 | =100% | |||||
补贴资金拨付及时率 | =100% | ||||||
惠民殡葬减免项目办理及时率 | =100% | ||||||
效益指标 | 20 | 社会效益 | 节地生态安葬服务需求基本保障 | 切实保障 | |||
群众基本殡葬服务需求确实保障 | 切实保障 | ||||||
可持续影响 | 殡葬事业科学发展 | 促进 | |||||
满意度指标 | 10 | 服务对象满意度 | 受益群众满意度 | ≥80% | |||
项目支出绩效目标申报表 | |||||||
项目名称 | 2026年社会办养老机构一次性建设补贴资金 | ||||||
主管部门及代码 | 117嘉峪关市民政局 | 实施单位 | 嘉峪关市民政局 | ||||
项目资金 | 年度资金总额： | 7.36 | |||||
其中：当年财政拨款 | 7.36 | ||||||
上年结转资金 | 0.00 | ||||||
其他资金 | 0.00 | ||||||
年 | 对建成通过验收且依法登记投入运营的社会办养老机构给予的一次性建设补贴，缓解养老机构运营压力，提升养老机构运营能力和服务水平，增强供养能力，推动社会办养老机构健康发展。 | ||||||
绩 | 一级指标 | 权重 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
成本指标 | 20 | 经济成本指标 | 床位补贴标准 | =4000元/张 | |||
预算控制数 | =73600元 | ||||||
产出指标 | 40 | 数量指标 | 发放社会办养老机构一次性建设补贴机构数量 | ≥1家 | |||
享受补贴养老机构床位数量 | ≥23张 | ||||||
质量指标 | 补贴发放准确率 | =100% | |||||
享受补贴养老机构服务质量达标率 | =100% | ||||||
时效指标 | 补贴发放及时率 | =100% | |||||
补贴工作完成及时率 | =100% | ||||||
效益指标 | 20 | 社会效益 | 不断提升养老机构服务质量，促进机构健康运营 | 不断提升 | |||
基本养老服务供给 | 不断提高 | ||||||
可持续影响 | 完善机构养老服务保障 | 不断完善 | |||||
满意度指标 | 10 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | |||
项目支出绩效目标申报表 | |||||||
项目名称 | 2026年第一批困难群众救助补助资金（省级） | ||||||
主管部门及代码 | 117嘉峪关市民政局 | 实施单位 | 嘉峪关市民政局 | ||||
项目资金 | 年度资金总额： | 397.00 | |||||
其中：当年财政拨款 | 397.00 | ||||||
上年结转资金 | 0.00 | ||||||
其他资金 | 0.00 | ||||||
年 | 精准认定困难残疾人、重度残疾人、经济困难老年人等困难群众，及时发放困难群众救助补助资金，有效改善困难群众基本生活条件。1.对符合政策的一至四级生活困难残疾人、残疾等级为一、二级的重度残疾人纳入保障范围，按月及时发放困难群众救助补助资金，保障救助对象基本生活。 | ||||||
绩 | 一级指标 | 权重 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
成本指标 | 20 | 经济成本指标 | 经济困难老年人养老服务补贴标准 | ≥100元/人/月 | |||
困难残疾人保障标准 | ≥150元/人/月 | ||||||
预算控制数 | =3970000元 | ||||||
重度残疾人保障标准 | ≥150元/人/月 | ||||||
产出指标 | 40 | 数量指标 | 保障经济困难老年人养老服务人数 | ≥66人/月 | |||
保障困难残疾人、重度残疾人人数 | ≥3440人/月 | ||||||
质量指标 | 补助合规率 | =100% | |||||
补助资金核算准确率 | =100% | ||||||
时效指标 | 补助工作完成及时率 | =100% | |||||
补助资金按时发放率 | =100% | ||||||
效益指标 | 20 | 社会效益 | 保障困难群众基本生活 | 有效保障 | |||
困难群众基本生活救助保障制度 | 逐步完善 | ||||||
政策知晓率 | ≥95% | ||||||
可持续影响 | 促进社会稳定 | 促进 | |||||
满意度指标 | 10 | 服务对象满意度 | 救助群众满意度 | ≥90% | |||
项目支出绩效目标申报表 | |||||||
项目名称 | 2026年困难群众春节慰问 | ||||||
主管部门及代码 | 117嘉峪关市民政局 | 实施单位 | 嘉峪关市民政局 | ||||
项目资金 | 年度资金总额： | 90.90 | |||||
其中：当年财政拨款 | 90.90 | ||||||
上年结转资金 | 0.00 | ||||||
其他资金 | 0.00 | ||||||
年 | 春节期间为低保户和低保边缘户，孤儿、事实无人抚养儿童、特困人员等困难对象509人发放慰问金，为困难老人200户发放慰问金，保障特殊困难群众过一个温暖、祥和的春节。 | ||||||
绩 | 一级指标 | 权重 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
成本指标 | 20 | 经济成本指标 | 慰问困难低保、特困、孤儿、事实无人抚养儿童等困难对象 | =1000元/人 | |||
慰问困难老年人标准 | =2000元/户 | ||||||
预算控制数 | =909000元 | ||||||
产出指标 | 40 | 数量指标 | 符合慰问金发放条件的低保人数 | ≥330户 | |||
符合慰问金发放条件的孤儿及留守儿童人数 | ≥18人 | ||||||
符合慰问金发放条件的困难老年人人数 | ≥200户 | ||||||
符合慰问金发放条件的事实无人抚养儿童人数 | ≥35人 | ||||||
符合慰问金发放条件的特困供养人数 | ≥126人 | ||||||
质量指标 | 慰问对象认定准确率 | =100% | |||||
资金到位率 | =100% | ||||||
时效指标 | 慰问工作开展及时率 | =100% | |||||
慰问金发放及时性 | =100% | ||||||
效益指标 | 20 | 社会效益 | 改善困难群众基本生活水平 | 逐步改善 | |||
困难群众基本生活救助保障制度 | 逐步完善 | ||||||
提升老年人幸福感 | 不断提升 | ||||||
可持续影响 | 保障特殊困难群众的临时需要 | 有效保障 | |||||
满意度指标 | 10 | 服务对象满意度 | 慰问对象满意度 | ≥95% | |||
项目支出绩效目标申报表 | |||||||
项目名称 | 2026年高龄津贴 | ||||||
主管部门及代码 | 117嘉峪关市民政局 | 实施单位 | 嘉峪关市民政局 | ||||
项目资金 | 年度资金总额： | 300.00 | |||||
其中：当年财政拨款 | 300.00 | ||||||
上年结转资金 | 0.00 | ||||||
其他资金 | 0.00 | ||||||
年 | 向我市符合政策老年人发放高龄津贴，保障老年人优待政策，完善发放管理长效机制，确保资金发放全面、及时、精准。 | ||||||
绩 | 一级指标 | 权重 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
成本指标 | 20 | 经济成本指标 | 80-84周岁老年人 | =83.5元/人/月 | |||
100周岁及以上 | =833.5元/人/月 | ||||||
75-79周岁老年人 | =42元/人/月 | ||||||
85-89周岁老年人 | =125元/人/月 | ||||||
90-94周岁老年人 | =167元/人/月 | ||||||
95-99周岁老年人 | =250元/人/月 | ||||||
预算控制数 | ≤300万元 | ||||||
原高龄津贴发放标准 | 区间值20-100元/人/月 | ||||||
产出指标 | 40 | 数量指标 | 高龄津贴发放人数 | ≥14000人/月 | |||
原高龄津贴发放人数 | ≤380人/月 | ||||||
质量指标 | 补助完成率 | =100% | |||||
高龄津贴发放对象认定准确率 | =100% | ||||||
时效指标 | 补助完成及时率 | =100% | |||||
资金发放及时率 | =100% | ||||||
效益指标 | 20 | 社会效益 | 提高高龄老年人权益 | 不断提高 | |||
完善老年人福利制度 | 不断完善 | ||||||
可持续影响 | 保障老年人优待政策 | 保障 | |||||
满意度指标 | 10 | 服务对象满意度 | 补贴对象满意度 | ≥90% | |||
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