目       录

第一部分  部门基本概况

一、 部门职责

二、 机构设置情况

第二部分  2025年部门预算情况说明

三、收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、一般公共预算财政拨款“三公 ”经费、培训费、会议费等情况

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、名词解释

第三部分  2025年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公 ”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于 进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发＜财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见＞的通知》，现将 2025年单位预算公开如下：

一、部门职责

嘉峪关市自然资源局是负责全市土地管理、矿产资源管理、规划及测绘行业管理的政府职能部门，主要职责是：

（一）履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。拟订自然资源和国土空间规划及测绘等地方性法规和市政府规章草案并监督检查执行情况。

（二）负责全市自然资源调査监测评价。贯彻执行自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，建立统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布，开展全市自然资源调查监督评价工作。

（三）负责全市自然资源统一确权登记工作。贯例执行国家各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调査、不动产测绘争议调处、成果应用的朝度、标准、规范。建立健全全市自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。监督全市自然资源和不动产确权登记工作。

（四）负责全市自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行国家全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算、编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准。贯彻执行国家全民所有自然资源资产划找、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

（五）负责全市自然资源的合理开发利用。拟订全市自然资源发展规划和战咯并贯彻执行，组织实施自然资源开发利用标准，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控区域协调和城乡统筹的政策措施。

（六）负责建立全市空问规划体系并监督实施。推进主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施国土空间规划和主体功能区等相关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。贯彻落实国土空间用途管制制度，研究拟订城乡规划政策并监督实施，组织拟订并实施土地矿产等自然资源年度利用计划承担需报省政府、市政府批准。

（七）负责统筹全市国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程，负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作，牵头建立和实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，建立国土空间生态修复项目库。

（八）负责组织实施最严格的耕地保护制度。贯彻执行耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护，组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护，落实耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

（九）负责管理地质勘査相关工作。组织实施全市地质调查和矿产资源勘查，管理市级地质勘查项目，负责地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。

（十）负责落实全市综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详査、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作，承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

（十一）负责全市矿产资源管理工作。负责矿产资源储量、压覆矿产资源管理。负责矿业权管理，会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

（十二）负责全市测绘地理信息管理工作，负责基础测绘和测绘行业管理，负责测绘资质资格与信用管理，监督管理全市地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务和地图管理.组织实施地方测量标志的设立和保护。

（十三）推动全市自然资源领域科技发展。制定并实施自然资源领堿科技创新发展和人才培养规划和计划。组织实施重要科技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。

二、机构设置

（一）机关内设机构

嘉峪关市自然资源局内设机构为办公室、自然资源调查测绘科、国土空间规划管理科、国土空间用途管制科、自然资源开发利用科、耕地保护与土地征收管理科、矿产资源管理科、自然资源法制监督科、财务科。

（二）参照公务员法管理单位

嘉峪关市自然资源局为独立编制和独立核算的行政机关。

（三）直属事业单位

嘉峪关市自然资源局直属事业单位共5个，为嘉峪关市不动产登记事务中心、市自然资源调查中心、市自然资源整理与修复中心、市土地收购储备经营中心、市地理信息中心。

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年单位收支为嘉峪关市自然资源局预算收支情况。

（一）收入预算

嘉峪关市自然资源局2025年度部门预算总收入4022.42万元（详见部门预算公开表1，2）比上年增加561.14万元，增加了16.21%。一般公共预算收入2157.42万元，占总收入的53.63%；政府性基金预算收入1865万元，占总收入的46.37%。

嘉峪关市自然资源局2025年度部门预算总支出4022.42万元（详见部门预算公开表3），包括：社会保障和就业支出201.72万元；卫生健康支出99.82万元；城乡社区支出1865万元；自然资源海洋气象等支出1688.78万元；住房保障支出167.1万元。

2025年一般公共预算支出2157.42万元（详见单位预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2025年基本支出1961.99万元，比上年减少10.75万元，比上年减少0.5%。减少的主要原因是2025年预算中人员总数减少16人。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算项目支出195.43万元，比上年增加16.15万元，比上年增加9.01%，其中2025年辅助性用工社会保障缴费3.61万元；信息化运维项目12万元；执法办案经费20万元；嘉峪关市全民所有自然资源资产清查工作项目75.18万元；2024年度争资争项奖励资金53.2万元；矿产资源工作经费12万元；不动产项目经费4.1万元；不动产登记中心运行经费10万元；2025年辅助性用工住房公积金5.33万元。

（三）支出功能分类说明

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：2025年预算数为201.72万元，较2024年预算增加2.4万元，增加了1.2%，主要原因是定员定额标准中月度缴费基数上调。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：2025年预算数为99.82万元，较2024年预算增加1.95万元，增加0.20%，主要原因是定员定额标准中社会保障缴费基数上调。

3.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）：2025年预算数为1688.78万元，较2024年预算减少3.36万元，减少0.27%，减少的主要原因是2025年项目经费整体减少。

五、部门一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算3.17万元，较2024年预算增加1.17万元。

1.因公出国（境）费用0.00万元，较2024年预算增加0.00万元，增长0.00%。

2.公务接待费1.17万元，较2024年预算增加1.17万元，增长100%。

3.公务用车购置及运行维护费2万元（其中：公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费2.00万元），与2024年预算持平。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0.00万元，较2024年预算增加0.00万元，增长0.00%。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0.00万元，较2024年预算增加0.00万元，增长0.00 %。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

嘉峪关市自然资源局2025年度机关运行经费支出149.34万元，比上年增加58.87万元，增加65.07%，主要增加了2024年向上争取资金奖励经费。

七、政府采购安排情况

2025年，部门政府采购预算支出21万元，其中政府采购货物预算16万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算5万元。

2025年，部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额248.28万元，小微企业预留政府采购项目预算金额248.28万元。

八、国有资产占用情况

上年末国有资产总额为2520.56万元，其中流动资产787万元，固定资产总额1721.52万元（房屋1021.51万元，其他固定资产700.01万元），无形资产12.04万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

嘉峪关市自然资源局2025年度下达政府性基金支出预算1865万元，主要为文旅集团土地收储费用1000万元；土地收储项目及管护费576.69万元；自然资源行业测绘费45万元；马永刚大院地上附着物拆除项目33.64万元；嘉泽鸿家园建筑规模调整补偿资金119.67万元；土地评估及房地产评估费90万元。

（二）非税收入情况

2025年本部门涉及非税收入，2025年计划征收250万元。其中：不动产登记费200万元；罚没收入50万元。

（三）重点项目情况

项目名称：马永刚大院地上附着物拆除项目。

1.项目概况：马永刚大院地上附着物拆除项目，项目地点位于建林街区马永刚大院内，现状为围墙、仓库、车库、平房等地面构筑物，项目区域拟实施大唐路延伸段，将现有大唐路终点与兰新东路连通。需对拟建道路范围内构筑物进行拆除外运，主要施工内容为院内平房、库房及围墙等拆除外运，其中平房拆除约814.98㎡，库房拆除约1700.24㎡，彩板房拆除约115.56㎡，围墙拆除约324.60㎡。项目概算总投资33.644819

万元。资金来源：市级财政资金。

2.实施主体：嘉峪关市自然资源局

3.实施周期：2025年1月-2025年3月

4.年度预算安排：30.110391万元

5.预期总体目标：通过对到期已收回建林街区马永刚大院地上附着物进行拆除，完成场地平整达到“净地”条件，保障大唐路延伸段城市基础设施建设工程顺利推进，城市交通网络将得到进一步完善。

项目名称：甘肃省嘉峪关市历史遗留废弃矿山生态修复项目（二期）。

（四）部门管理转移支付情况

2025年部门管理转移支付未安排资金，一般性转移支付未安排；政府性基金转移支付未安排；国有资本经营预算项目支出未安排，部门管理转移支付表为空表。

国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况

按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2024年度，部门绩效监控涵盖了所有年初重点预算项目，对各绩效项目都能做到应监尽监，各项目均能按照年初设定的绩效目标有序正常推进，不存在偏离绩效目标的情况。年初申报的26个预算项目，已完成26个。

2.绩效运行监控情况。2024年10月，组织开展1-9月绩效运行监控项目26个，占本部门项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目21个，完成率为80.39%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：整体实施进度较为缓慢，资金执行率较低，部分项目由于开工时间较晚，尚未达成项目资金支付条件；截止2024年9月30日，预算执行率为80.39%，其中：项目支出预算执行率为81.67%。资金使用安全规范，不存在扩大或改变开支范围等情况，有效发挥了资金的使用效益。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：部门绩效监控涵盖了所有年初重点预算项目，对各绩效项目都能做到应监尽监，各项目均能按照年初设定的绩效目标有序正常推进，不存在偏离绩效目标的情况。

3.绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共26个，其中，部门整体支出1个，项目支出25个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：绩效自评结果随单位决算报送省财政并随决算向社会公开。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年纳入部门预算绩效目标管理的项目26个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标13个、三级指标20个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标182个、三级指标234个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1.财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2.一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3.财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、

其他非税收入。

4.其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5.基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6.项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完 成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7.“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车购置反映公务用车车辆购置支出（含 车辆购置税、牌照费）；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

8.机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.嘉峪关市自然资源局（汇总）2025年单位预算公开表

2.嘉峪关市自然资源局（汇总）2025年单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

附件 1

附件2