嘉峪关市自然资源局2024 年部门预算公开情况说明
嘉峪关市自然资源局
2024 年部门预算公开情况说明
目 录
第一部分 部门基本概况
一、 部门职责
二、 机构设置情况
第二部分 2024 年部门预算情况说明
三、 收支总体情况
四、一般公共预算情况
五、一般公共预算财政拨款“三公 ”经费、培训费、会议费等情况
六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况
七、政府采购安排情况
八、国有资产占用情况
九、其他重要事项情况说明
十、预算绩效管理情况
十一、名词解释
第三部分 2024 年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、财政拨款支出表
六、一般公共预算支出情况表
七、一般公共预算基本支出情况表
八、一般公共预算财政拨款“三公 ”经费、会议费、培训费支出情况表
九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表
十、政府性基金预算支出情况表
十一、部门管理转移支付表
十二、国有资本经营预算支出情况表
十三、部门整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表
前言
按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地 方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于 进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发＜财政部关于 推进部门所属单位预算公开的指导意见＞的通知》，现将 2024年单位预算公开如下：
一、部门职责
嘉峪关市自然资源局是负责全市土地管理、矿产资源管理、规划及测绘行业管理的政府职能部门，主要职责是：履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。拟订自然资源和国土空间规划及测绘等地方性法规和市政府规章草案并监督检查执行情况；负责全市自然资源调査监测评价。贯彻执行自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，建立统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布，开展全市自然资源调查监督评价工作；负责全市自然资源统一确权登记工作，贯例执行国家各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调査、不动产测绘争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全全市自然资源和不动产登记信息管理基础平台.负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。监督全市自然资源和不动产确权登记工作；负责全市自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行国家全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算、编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准。贯彻执行国家全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益；负责全市自然资源的合理开发利用。拟订全市自然资源发展规划和战略并贯彻执行，组织实施自然资源开发利用标准，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控区域协调和城乡统筹的政策措施；负责建立全市空间规划体系并监督实施。推进主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施国土空间规划和主体功能区等相关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。贯彻落实国土空间用途管制制度，研究拟订城乡规划政策并监督实施，组织拟订并实施土地矿产等自然资源年度利用计划承担需报省政府、市政府批准；负责统筹全市国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程，负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作，牵头建立和实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，建立国土空间生态修复项目库；负责组织实施最严格的耕地保护制度。贯彻执行耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护，组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护，落实耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况；负责管理地质勘査相关工作。组织实施全市地质调查和矿产资源勘查，管理市级地质勘查项目，负责地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题；负责落实全市综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详査、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作，承担地质灾害应急救援的技术支撑工作；负责全市矿产资源管理工作。负责矿产资源储量、压覆矿产资源管理。负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护；负责全市测绘地理信息管理工作，负责基础测绘和测绘行业管理，负责测绘资质资格与信用管理，监督管理全市地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务和地图管理。组织实施地方测量标志的设立和保护；推动全市自然资源领域科技发展。制定并实施自然资源领域科技创新发展和人才培养规划和计划。组织实施重要科技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。
二、机构设置
嘉峪关市自然资源局共有2级预算单位2个。编制人数78人，其中：行政编制12人、参公8人、机关工勤2人、全额补助事业编制18人、差额补助事业编制38人；在职实有人数88人（不含差额退休2人），包括行政人员15人，参公9人，全额补助事业人员23人、差额补助事业人员41人，差额补助事业退休人员2人，退休7人，民生实施人员11人，临时工59人（公益岗3人，局聘12人，不动产中心44人），遗属2人。
三、单位收支总体情况
按照预算管理有关规定，2024年单位收支为嘉峪关市自然资源局预算收支情况。
（一）收入预算
嘉峪关市自然资源局2024年度部门预算总收入3461.28万元（详见部门预算公开表 1，2）比上年减少1238.46万元，减少了26.35%。包括上年结转收入787万元，占总收入的22.74%；一般公共预算收入2152.02万元，占总收入的62.17%；政府性基金预算收入522.26万元，占总收入的15.09%。
（二）支出预算
嘉峪关市自然资源局2024年度部门预算总支出3461.28万元（详见部门预算公开表 3），包括：社会保障和就业支出199.32万元；卫生健康支出97.87万元；城乡社区支出522.26万元；自然资源海洋气象等支出2479.14万元；住房保障支出162.69万元。
四、一般公共预算情况
2024年一般公共预算支出2152.02万元（详见单位预算公开表 4,5,6,7），具
体安排情况如下：
（一）基本支出
2024年基本支出1972.74万元，比上年增加189.69万元，比上年增加10.64%。增长的主要原因是 2024 预算提高定员定额标准。
（二）项目支出
2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算项目支出179.28万元，2553.80万元，比上年减少2374.52万元，比上年减少1698.45%，其中三镇国土所支行费6万元；执法监督检查办案经费20万元；网络运行维护费11.28万元；不动产登记业务经费10万元；全年矿山各项核查及矿业权人勘查开采信息工作经费12万元；办公楼设施改造工作经费30万元；2024年办公楼设施维修90万元。
（三）支出功能分类说明
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：2024 年预算数为199.32万元，较 2023 年预算增加32.25 万元，增加了19.30%，主要原因是 2024 年较上年事业单位离退休人员增加。
2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：2024 年预算数为 97.87 万元，较 2023 年预算增加28.15万元，增加 40.38%，主要原因是预算调整定员定额标准中月度缴费基数。
3、 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）：
2024 年预算数为1692.14 万元，较2023年预算减少2293.75万元，减少57.55%，减少的主要原因是一般公共预算项目支出减少。
五、单位“三公 ”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
嘉峪关市自然资源局2024年度下达“三公”经费2万元，较2023年预算增加100%，主要用于公务用车运行费。
六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况
嘉峪关市自然资源局2024年度机关运行经费支出90.47万元，比上年减少462.55万元，减少83.64%，主要减少了国土空间规划等项目所需经费。
七、政府采购安排情况
嘉峪关市自然资源局2024年度没有政府采购预算支出。
八、国有资产占用情况
上年末国有资产总额为2520.56万元，其中流动资产787万元，固定资产总额1721.52万元（房屋1021.51万元，其他固定资产700.01万元），无形资产12.04万元。
九、其他重要事项情况说明
（一）政府性基金预算支出情况
嘉峪关市自然资源局2024年度下达政府性基金支出预算522.26万元，主要为甘肃省嘉峪关市化工总厂及嘉峪关天石水泥有限公司地上附着物和解决历史遗留问题补偿项目；2024年在库土地收储前期开发及管护项目；2022-2024年土地评估费；2023-2024年度日常测绘费及勘测定界费。
（二）非税收入情况
2024年本部门涉及非税收入，2024年计划征收400万元。其中：不动产登记费300万元；罚没收入100万元。
（三）重点项目情况
项目名称：甘肃省嘉峪关市历史遗留废弃矿山生态修复项目（二期）。
1、项目概况：该项目主要对位于主要交通干线两侧可视范围内嘉东工业园区清新环境片区、文殊镇片区共2个历史遗留废弃矿山集中治理区进行生态修复治理，项目建设概算总投资618万元，建筑工程536.14万元，临时工程10.36万元，工程建设其他费用59.38万元,基本预备费12.12万元。资金来源：省级历史遗留废弃矿山生态修复项目专项资金。
2、立项依据：甘肃省自然资源厅《关于批准立项2023年度省级第二批生态修复项目的通知》(甘资字〔2024〕2号)、甘肃省财政厅《关于下达2023年省级第二批国土综合整治与生态修复项目资金的通知》(甘财资环〔2023〕139号)。
3、实施主体：嘉峪关市自然资源局
4、实施周期：2024 年1月-2024年12月
5、年度预算安排：787万元
6、预期总体目标：通过对清新环境片区、文殊镇片区共2个历史遗留废弃矿山集中治理区进行生态修复治理，可避免和减轻矿山地质环境问题的产生，使矿山地质环境问题得到解决，避免生态环境继续恶化。同时，经过项目实施，矿山地质环境问题得到治理，降低了对当地群众生产生活的影响，并且损毁土地得以恢复，有效减少了区域的水土流失，达到地质环境恢复治理的目的。
（四）部门管理转移支付情况
2024 年部门管理转移支付未安排资金，一般性转移支付未安排；政府性基金转移支付未安排；国有资本经营预算项目支出未安排，部门管理转移支付表为空表。
（五）国有资本经营预算支出情况
未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。
十、预算绩效管理情况
（一）2024年预算绩效管理工作情况
按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省 委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。
1.绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原 则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标 13个，按规定随年度预
算一并公开项目13 个，公开率为 100%。
2.绩效运行监控情况。2024年 7 月，组织开展 1－6 月绩效运行监控项目11个， 占本部门项目的100%。截至 7 月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 6个，完成率为 60%。“双监控 ”发现存在的问题和主要原因是：整体实施进度较为缓慢，资金执行率较低，部分项目处于招标阶段，如矿业权出让工作经费项目等；截至 10 月底，如期成预算执行和绩效目标指标值的项目 7 个，完成率为 64%。“双监控 ”发现存在的问题和主要原因是：资金执行及项目实施进度缓慢，一是个别项目普查工作未完成，如矿业权出让工作经费等；二是部分项目未到验收环节，如自然资源行业测绘经费等等；三是部分项目资金未到支付时间，如三镇国土所支行经费等；四是部分项目年度指标值设置不合理，如矿业权出让工作经费、三镇国土所运行经费 等。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：项目绩效基本按照年度绩效目标执行，对监控过程中出现偏离目标的情况及时发现并整改。
3.绩效自评开展情况。2024 年度，组织开展绩效自评项目共 13 个，其中， 部门整体支出 1 个，项目支出12个，绩效自评覆盖率为 100%。 绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：绩效自评结果随单位决算报送省财政并随决算向社会公开。
（二）2024 年绩效目标编制情况
2024 年，纳入部门预算绩效目标管理的项目 14 个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标 13 个、三级指标 24个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度 指标四个维度，设置二级指标 78个、三级指标89个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。
十一、名词解释
1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安
排的财政拨款数。
2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、
其他非税收入。
4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。
5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资
福利支出、对个人和家庭的补助。
6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完 成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
7、“三公 ”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车购置反映公务用车车辆购置支出（含 车辆购置税、牌照费）；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运 行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
9、一般公共服务支出（类）:反映政府提供一般公共服务的支出。
10、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）:反映上述项目
未包括的一般公共服务支出。
11、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共
服务支出（项）:反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。
12、科学技术支出（类）:反映科学技术方面的支出。
13、科学技术支出（类）基础研究（款）:反映从事基础研究、近期无法取 得实用价值的应用研究机构的支出、专项科学研究支出，以及重点实验室、重
大科学工程的支出。
14、科学技术支出（类）基础研究（款） 自然科学基金（项）:反映各级政
府设立的自然科学基金支出。
15、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）:反映用于完善科技条件及 从事科技标准、计量和检测，科技数据、种质资源、标本、基因的收集、加工 处理和服务，科技文献信息资源的采集、保存、加工和服务等为科技活动提供
基础性、通用性服务的支出。
16、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）:反映 国家用于完善科技条件的支出，包括科技文献信息、网络环境支撑等科技条件
专项支出等。
17、科学技术支出（类）科技重大项目（款）:反映用于科技重大专项和重
点研发计划的有关经费支出。
18、科学技术支出（类）科技重大项目（款）科技重大专项（项）:反映用
于科技重大专项的经费支出。
19.社会保障和就业支出（类）:反映政府在社会保障与就业方面的支出。
20、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）:反映用于行
政事业单位养老方面的支出。
21、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离
退休（项）:反映甘肃省自然资源厅开支的离退休经费。
22、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离
退休（项）:反映事业单位开支的离退休经费。
23、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单 位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴
纳的基本养老保险费支出。
24、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单 位职业年金缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴
纳的职业年金支出。
25、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）:反映用于各类优抚对象和优抚事业单位的支出。
26、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
27、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
28、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会 保障和就业支出（项）:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支
出。
29、卫生健康支出（类）:反映政府卫生健康方面的支出
30、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）:反映行政事业单位医疗
方面的支出。
31、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:反
映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医
疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享
受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
32、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:反 映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单
位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
33、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:
反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
34、节能环保支出（类）:反映政府节能环保支出。
35、节能环保支出（类） 自然生态保护（款）:反映生态保护、生态修复、
生物多样性保护、农村环境保护和生物安全管理等方面的支出。
36、节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）:
反映除上述项目以外其他用于自然生态保护方面的支出。
37、自然资源海洋气象等支出（类）:反映政府用于自然资源、海洋、测绘、
气象等公益服务事业方面的支出。
38、 自然资源海洋气象等支出（类） 自然资源事务（款）:反映自然资源管
理等方面的支出。
39、 自然资源海洋气象等支出（类） 自然资源事务（款）行政运行（项）:
反映甘肃省自然资源厅的基本支出。
40、 自然资源海洋气象等支出（类） 自然资源事务（款） 自然资源规划及
管理（项）:反映用于自然资源规划、研究、管理方面的支出。
41、 自然资源海洋气象等支出（类） 自然资源事务（款） 自然资源利用与 保护（项）:反映自然资源部门土地利用监测、耕地保护、土地分等定级、土地
评估等方面的支出。
42、 自然资源海洋气象等支出（类） 自然资源事务（款） 自然资源社会公
益服务（项）:反映自然资源部门土地、地质、矿产实物资料和信息资源采集、
处理并提供社会公益展览和服务， 自然资源知识普及等方面的支出。
43、 自然资源海洋气象等支出（类） 自然资源事务（款） 自然资源行业业 务管理（项）:反映自然资源行业业务管理经费支出，包括行业标准、规程、规
范管理，宣传、内部审计、财务监督，行风建设等方面的支出。
44、 自然资源海洋气象等支出（类） 自然资源事务（款） 自然资源调查与 确权登记（项）:反映自然资源部门用于自然资源调查监测评价， 自然资源统确
权登记等方面的支出。
45、 自然资源海洋气象等支出（类） 自然资源事务（款）地质矿产资源与 环境调查（项）:反映用于中国地质调查局开展陆域海域公益性基础地质调查、 重要能源资源矿产调查;服务国民经济和生态文明建设,开展重要经济区和城市 群综合地质调查、地质灾害隐患和水文地质环境调查;服务“一带一路 ”、军民 融合等国家重大战略开展相关地质调查工作;以及加强地质资源环境信息化建
设，提高地质调查能力和科技水平等相关支出。
46、 自然资源海洋气象等支出（类） 自然资源事务（款）地质勘查与矿产 资源管理（项）:反映用于地质勘查行业和地质工作管理，矿业权管理，矿产资
源合理利用和保护等方面的支出。
47、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质勘查基金（周 转金）支出（项）:反映财政预算根据《国务院关于加强地质工作的决定》（国
发［2006］4 号）安排的地质勘查基金（周转金）支出。
48、 自然资源海洋气象等支出（类） 自然资源事务（款）基础测绘与地理 信息监管（项）:反映基础测绘、航空摄影、地理信息应用与安全监管等方面的
支出。
49、自然资源海洋气象等支出（类） 自然资源事务（款）事业运行（项）:
反映甘肃省自然资源厅的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的
事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
50、 自然资源海洋气象等支出（类） 自然资源事务（款）其他自然资事
务支出（项）:反映除上述项目以外其他用于自然资源事务方面的支出。
51、住房保障支出（类）:集中反映政府用于住房方面的支出。
52、住房保障支出（类）住房改革支出（款）:反映行政事业单位用财政拨
款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
53、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反映行政 事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴
纳的住房公积金。
54、灾害防治及应急管理支出（类）:反映政府用于自然灾害防治、安全生
产监管及应急管理等方面的支出。
55、灾害防治及应急管理支出（类） 自然灾害防治（款）:反映政府用于自
然灾害防治方面的支出。
56、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）:
反映防治地质灾害方面的支出。
57、转移性支出（类）:反映政府间的转移支付以及不同性质资金之间的调
拨支出
58、转移性支出（类）专项转移支付（款）:反映政府间专项转移支付。
59、转移性支出（类）专项转移支付（款） 自然资源海洋气象等（项）:反
映下级政府收到的上级政府的自然资源海洋气象等专项补助支出。
60、转移性支出（类）专项转移支付（款）灾害防治及应急管理（项）:反
映上级政府对下级政府的灾害防治及应急管理专项补助支出。
61、工资福利支出（类）:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员
的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
62、工资福利支出（类）基本工资（款）:反映按规定发放的基本工资，包
括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、 新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（含武警）军官、文职干部的职务 （专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。
63、工资福利支出（类）津贴补贴（款）:反映按规定发放的津贴、补贴， 包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、 岗位津贴，机关 事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业
单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。
64、工资福利支出（类）奖金（款）:反映按照规定发放的奖金，包括机关
工作人员年终一次性奖金、绩效奖金（基础绩效奖、年度绩效奖）等。
65、工资福利支出（类）绩效工资（款）:反映事业单位工作人员的绩效工
资。
66、工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）:反映机关 事业单位缴纳的基本养老保险费。 由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，
不在此科目反映。
67、工资福利支出（类）职业年金缴费（款）:反映机关事业单位实际缴纳 的职业年金支出（含职业年金补记支出）。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，
不在此科目反映。
68、工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）:反映单位为职工缴
纳的基本医疗保险（含生育保险）费。
69、工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）:反映按规定可享受公
务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。
70、工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）:反映单位为职工缴纳的 失业、工伤等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的
退役养老、医疗等社会保险费。
71、工资福利支出（类）住房公积金（款）:反映单位按照规定为职工缴纳
的住房公积金。
72、工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）:反映上述科目未包括的 工资福利支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资，职工探亲 旅费，困难职工生活补助，编制外长期聘用人员（不包括劳务派遣人员）劳务 报酬及社保缴费，公务员及参照公务员法管理的事业单位工作人员转入企业工
作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。
73、商品和服务支出（类）:反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于
购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。）
74、商品和服务支出（类）办公费（款）:反映单位购日常办公用品、书报
杂志等支出。
75、商品和服务支出（类）印刷费（款）:反映单位的印刷费支出。
76、商品和服务支出（类）咨询费（款）:反映单位咨询方面的支出。
77、商品和服务支出（类）手续费（款）:反映单位支付的各类手续费支出。
78、商品和服务支出（类）水费（款）:反映单位支付的水费、污水处理费
等支出。
79、商品和服务支出（类）电费（款）:反映单位的电费支出。
80、商品和服务支出（类）邮电费（款）:反映单位开支的信函、包裹、货
物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
81、商品和服务支出（类）取暖费（款）:反映单位取暖用燃料费、热力费、 炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采
暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费等。
82、商品和服务支出（类）物业管理费（款）:反映单位开支的办公用房以 及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。
83、商品和服务支出（类）差旅费（款）:反映单位工作人员国（境）内出
差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。
84、商品和服务支出（类）因公出国（境）费用（款）:反映单位工作人员 公务出国（境）的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、
公杂费等支出。
85、商品和服务支出（类）维修（护）费（款）:反映单位日常开支的固定 资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费
用，以及按规定提取的修购基金。
86、商品和服务支出（类）租赁费（款）:反映租赁办公用房、宿舍、专用
通讯网以及其他设备等方面的费用。
87、商品和服务支出（类）会议费（款）:反映会议期间按规定开支的住宿
费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
88、商品和服务支出（类）培训费（款）:反映除因公出国（境）培训费以 外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、
交通费等各类培训费用。
89、商品和服务支出（类）公务接待费（款）:反映单位按规定开支的各类
公务接待（含外宾接待）费用。
90、商品和服务支出（类）专用材料费（款）:反映单位购买日常专用材料 的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用 服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电
视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。
91、商品和服务支出（类）劳务费（款）:反映支付给外单位和个人的劳务
费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。
92、商品和服务支出（类）委托业务费（款）:反映因委托外单位办理业务
而支付的委托业务费。
93、商品和服务支出（类）工会经费（款）:反映单位按规定提取或安排的
工会经费。
94、商品和服务支出（类）福利费（款）:反映单位按规定提取的职工福利
费。
95、商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）:反映单位按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
96、商品和服务支出（类）其他交通费用（款）:反映单位除公务用车运行 维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、
船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
97、商品和服务支出（类）税金及附加费用（款）:反映单位提供劳务或销 售产品应负担的税金及附加费用。包括消费税、城市维护建设税、资源税和教
育费附加等。
98、商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）:反映上述科目未包 括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费及离
退休人员特需费、离退休人员公用经费等。
99、对个人和家庭的补助（类）:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
100、对个人和家庭的补助（类）离休费（款）:反映机关事业单位和军队 移交政府安置的离休人员的离休费、护理费以及提租补贴、购房补贴、采暖补
贴、物业服务补贴等补贴。
101、对个人和家庭的补助（类）退休费（款）:反映机关事业单位和军队 移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业
服务补贴等补贴。
102、对个人和家庭的补助（类）抚恤金（款）:反映按规定开支的烈士遗 属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人
员等其他人员的各项抚恤金，以及按规定开支的机关事业单位职工和离退休人
员丧葬费。
103、对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）:反映按规定开支的优抚 对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，机关事业单位职工和遗属生 活补助，长期赡养人员补助费， 由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农 牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，罪犯、
戒毒人员的伙食费、被服费、医疗卫生费等。
104、对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）:反映机关事业单位和 军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助， 按国家规定资助居民参加城乡居民医疗保险的支出，对城乡贫困家庭的医疗救
助支出。
105、对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）:反映对个体私营经济的奖
励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。
106、对个人和家庭的补助（类）其他对个人和家庭的补助（款）:反映未 包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、退职人员及随行 家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇
退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、保障性住房租金补贴等。
107、资本性支出（基本建设）（类）:反映由发展改革部门安排的基本建设
支出，对企业补助支出不在此科目反映。
108、资本性支出（基本建设）（类）办公设备购置（款）:反映用于购置并 按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出,以
及按规定提取的修购基金。
109、资本性支出（类）:反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革
部门安排的基本建设支出不在此科目反映。
110、资本性支出（类）办公设备购置（款）:反映用于购置并按财务会计
制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出,以及按规定提取的修购基金。
111、资本性支出（类）专用设备购置（款）:反映用于购置具有专门用途、 并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的各类专用设备的支出。如通信 设备、发电设备、交通监控设备、卫星转发器、气象设备、进出口监管设备等,
以及按规定提取的修购基金。
112、资本性支出（类）大型修缮（款）:反映按财务会计制度规定允许资
本化的各类设备、建筑物、公共基础设施等大型修缮的支出。
113、资本性支出（类）信息网络及软件购置更新（款）:反映用于信息网 络和软件方面的支出。如服务器购置、软件购置、开发、应用支出等，如果购 置的相关硬件、软件等不符合财务会计制度规定的固定资产确认标准的，不在
此科目反映。
114、资本性支出（类）公务用车购置（款）:反映公务用车车辆购置支出
（含车辆购置税、牌照费）。
115、资本性支出（类）其他交通工具购置（款）:反映单位除公务用车外
的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。
116、资本性支出（类）其他资本性支出（款）:反映上述科目中未包括的
资本性支出。
117、对企业补助（类）:反映政府对各类企业的补助支出。切块由发展改
革部门安排的基本建设支出中对企业补助支出不在此科目反映。
118、对企业补助（类）费用补贴（款）:反映对企业的费用性补贴。
附件：1.嘉峪关市自然资源局（汇总） 2024年单位预算公开表
2.嘉峪关市自然资源局（汇总） 2024年单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表
附件 1
表一、部门收支总体情况表
部门：嘉峪关市自然资源局 单位：万元
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 2152.02 | 一、一般公共服务支出 | |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 522.26 | 二、外交支出 | |
三、国有资本经营预算收入 | 三、国防支出 | ||
四、财政专户核算 | 四、公共安全支出 | ||
五、事业收入 | 五、教育支出 | ||
六、上级补助收入 | 六、科学技术支出 | ||
七、附属单位上缴收入 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||
八、经营收入 | 八、社会保障和就业支出 | 199.32 | |
九、其他收入 | 九、社会保险基金支出 | ||
十、卫生健康支出 | 97.87 | ||
十一、节能环保支出 | |||
十二、城乡社区支出 | 522.26 | ||
十三、农林水支出 | |||
十四、交通运输支出 | |||
十五、资源勘探信息等支出 | |||
十六、商业服务业等支出 | |||
十七、金融支出 | |||
十八、援助其他地区支出 | |||
十九、自然资源海洋气象等支出 | 2479.14 | ||
二十、住房保障支出 | 162.69 | ||
二十一、粮油物资事务 | |||
二十二、国有资本经营预算支出 | |||
二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||
二十四、预备费 | |||
二十五、其他支出 | |||
二十六、转移性支出 | |||
二十七、债务还本支出 | |||
二十八、债务付息支出 | |||
二十九、债务发行费用支出 | |||
三十、抗疫特别国债还本支出 | |||
本年收入合计 | 2674.28 | 本年支出合计 | 3461.28 |
十、上年结转 | 787 | 三十一、结转下年 | |
十一、上年结余 | |||
收入总计 | 3461.28 | 支出总计 | 3461.28 |
表二、部门收入总体情况表
部门：嘉峪关市自然资源局 单位：万元
项目 | 预算数 |
** | 1 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 2152.02 |
经费拨款 | 2152.02 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 522.26 |
政府性基金预算资金 | 522.26 |
三、国有资本经营预算收入 | |
…… | |
四、财政专户核算 | |
…… | |
五、事业收入 | |
…… | |
六、上级补助收入 | |
…… | |
七、附属单位上缴收入 | |
…… | |
八、经营收入 | |
…… | |
九、其他收入 | |
…… | |
本年收入合计 | 2674.28 |
十、上年结转 | 787.00 |
…… | |
十一、上年结余 | |
…… | |
收入合计 | 3461.28 |
表三、部门支出总体情况表
部门：嘉峪关市自然资源局 单位：万元
功能分类科目 | 支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上年结转 |
** | 1 | 2 | 3 | 4 |
总计 | 3461.28 | 1972.74 | 701.54 | 787.00 |
[208]社会保障和就业支出 | 199.32 | 199.32 | ||
[20805]行政事业单位养老支出 | 199.32 | 199.32 | ||
[2080501]行政单位离退休 | 20.17 | 20.17 | ||
[2080502]事业单位离退休 | 0.74 | 0.74 | ||
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费 支出 | 142.35 | 142.35 | ||
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出 | 36.06 | 36.06 | ||
[210]卫生健康支出 | 97.87 | 97.87 | ||
[21011]行政事业单位医疗 | 97.87 | 97.87 | ||
[2101101]行政单位医疗 | 13.74 | 13.74 | ||
[2101102]事业单位医疗 | 44.09 | 44.09 | ||
[2101103]公务员医疗补助 | 40.04 | 40.04 | ||
[212]城乡社区支出 | 522.26 | 522.26 | ||
[21208]国有土地使用权出让收入安排的支出 | 522.26 | 522.26 | ||
[2120801]征地和拆迁补偿支出 | 390.00 | 390.00 | ||
[2120806]土地出让业务支出 | 132.26 | 132.26 | ||
[220]自然资源海洋气象等支出 | 2479.14 | 1512.86 | 179.28 | 787.00 |
[22001]自然资源事务 | 2479.14 | 1512.86 | 179.28 | 787.00 |
[2200101]行政运行 | 536.11 | 366.83 | 169.28 | |
[2200103]机关服务 | 232.58 | 222.58 | 10.00 | |
[2200106]自然资源利用与保护 | 787.00 | 787.00 | ||
[2200150]事业运行 | 923.45 | 923.45 | ||
[221]住房保障支出 | 162.69 | 162.69 | ||
[22102]住房改革支出 | 162.69 | 162.69 | ||
[2210201]住房公积金 | 140.59 | 140.59 | ||
[2210203]购房补贴 | 22.10 | 22.10 |
表四、财政拨款收支总体情况表
部门：嘉峪关市自然资源局 单位：万元
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 |
一、本年收入 | 2674.28 | 一、本年支出 | 2674.28 |
（ 一 ）一般公共预算财政拨款 | 2152.02 | （ 一 ）一般公共服务支出 | |
（ 二 ）政府性基金预算财政拨款 | 522.26 | （ 二 ）外交支出 | |
（三） 国有资本经营预算财政拨款 | （三） 国防支出 | ||
（四）公共安全支出 | |||
（五）教育支出 | |||
（六）科学技术支出 | |||
（七）文化体育与传媒支出 | |||
（八）社会保障和就业支出 | 199.32 | ||
（九）社会保险基金支出 | |||
（十）卫生健康支出 | 97.87 | ||
（十一 ）节能环保支出 | |||
（十二 ）城乡社区支出 | 522.26 | ||
（十三）农林水支出 | |||
（十四）交通运输支出 | |||
（十五）资源勘探信息等支出 | |||
（十六）商业服务业等支出 | |||
（十七）金融支出 | |||
（十八）援助其他地区支出 | |||
（十九） 自然资源海洋气象等支出 | 1692.14 | ||
（ 二十）住房保障支出 | 162.69 | ||
（ 二十一 ）粮油物资事务 | |||
（ 二十二 ）国有资本经营预算支出 | |||
（ 二十三）灾害防治及应急管理支出 | |||
（ 二十四）预备费 | |||
（ 二十五）其他支出 | |||
（ 二十六）债务还本支出 | |||
（ 二十七）债务付息支出 | |||
（ 二十八）债务发行费用支出 | |||
（ 二十九）抗疫特别国债还本支出 | |||
收 入 总 计 | 2674.28 | 支 出 总 计 | 2674.28 |
表五、财政拨款支出表
部门：嘉峪关市自然资源局 单位：万元
单位名称 | 总计 | 一般公共预算支出 | 政府性基金预算支出 | 国有资本经营预算支出 | ||||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
合计 | 2674.28 | 2152.02 | 1972.74 | 179.28 | 522.26 | 522.26 | ||||
[123001]嘉峪关市自然资源局 | 2674.28 | 2152.02 | 1972.74 | 179.28 | 522.26 | 522.26 | ||||
[123001]嘉峪关市自然资源局 | 2674.28 | 2152.02 | 1972.74 | 179.28 | 522.26 | 522.26 | ||||
表六、一般公共预算支出情况表
功能分类科目 | 一般公共预算支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
总计 | 2152.02 | 1972.74 | 179.28 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 199.32 | 199.32 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 199.32 | 199.32 | |
2080501 | 行政单位离退休 | 20.17 | 20.17 | |
2080502 | 事业单位离退休 | 0.74 | 0.74 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 142.35 | 142.35 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 36.06 | 36.06 | |
210 | 卫生健康支出 | 97.87 | 97.87 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 97.87 | 97.87 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 13.74 | 13.74 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 44.09 | 44.09 | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 40.04 | 40.04 | |
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 1692.14 | 1512.86 | 179.28 |
22001 | 自然资源事务 | 1692.14 | 1512.86 | 179.28 |
2200101 | 行政运行 | 536.10 | 366.82 | 169.28 |
2200103 | 机关服务 | 232.58 | 222.58 | 10.00 |
2200150 | 事业运行 | 923.45 | 923.45 | |
221 | 住房保障支出 | 162.69 | 162.69 | |
22102 | 住房改革支出 | 162.69 | 162.69 | |
2210201 | 住房公积金 | 140.59 | 140.59 | |
2210203 | 购房补贴 | 22.10 | 22.10 | |
部门：嘉峪关市自然资源局 单位：万元
表七、一般公共预算基本支出情况表
部门：嘉峪关市自然资源局 单位：万元
经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
总计 | 1972.74 | 1875.91 | 96.83 | |
301 | 工资福利支出 | 1852.65 | 1852.65 | |
30101 | 基本工资 | 160.43 | 160.43 | |
30102 | 津贴补贴 | 181.46 | 181.46 | |
30103 | 奖金 | 187.09 | 187.09 | |
30107 | 绩效工资 | 41.41 | 41.41 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 176.90 | 176.90 | |
30109 | 职业年金缴费 | 36.06 | 36.06 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 71.87 | 71.87 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 40.04 | 40.04 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 10.02 | 10.02 | |
30113 | 住房公积金 | 140.59 | 140.59 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 806.78 | 806.78 | |
302 | 商品和服务支出 | 96.83 | 96.83 | |
30201 | 办公费 | 10.32 | 10.32 | |
30202 | 印刷费 | 2.48 | 2.48 | |
30205 | 水费 | 2.06 | 2.06 | |
30206 | 电费 | 5.16 | 5.16 | |
30207 | 邮电费 | 4.93 | 4.93 | |
30208 | 取暖费 | 9.09 | 9.09 | |
30211 | 差旅费 | 17.10 | 17.10 | |
30228 | 工会经费 | 32.36 | 32.36 | |
30229 | 福利费 | 9.89 | 9.89 | |
30239 | 公务用车运行维护费 | 2.00 | 2.00 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 1.44 | 1.44 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 23.27 | 23.27 | |
30302 | 退休费 | 13.12 | 13.12 | |
30305 | 生活补助 | 1.30 | 1.30 | |
30307 | 医疗补助 | 4.09 | 4.09 | |
30309 | 奖励金 | 4.75 | 4.75 | |
表八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
单位：万元
单位名称 | “三公”经费 | 会议费 | 培训费 | ||||
合计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置和运行费 | ||||
公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
总计 | 2.00 | 2.00 | |||||
[123001]嘉峪关市自然资源局 | 2.00 | 2.00 | |||||
[123001]嘉峪关市自然资源局 | 2.00 | 2.00 | |||||
备注：未安排预算，“三公”经费、会议费、培训费预算支出情况表为空表
表九、一般公共预算机关运行经费
部门：嘉峪关市自然资源局（汇总） 单位：万元
序号 | 项目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
总计 | 90.47 | 64.47 | 26.00 | |
1 | [30201]办公费 | 36.32 | 10.32 | 26.00 |
2 | [30202]印刷费 | 2.48 | 2.48 | |
3 | [30205]水费 | 2.06 | 2.06 | |
4 | [30206]电费 | 5.16 | 5.16 | |
5 | [30207]邮电费 | 4.93 | 4.93 | |
6 | [30208]取暖费 | 9.09 | 9.09 | |
7 | [30211]差旅费 | 17.10 | 17.10 | |
8 | [30229]福利费 | 9.89 | 9.89 | |
9 | [30231]公务用车运行维护费 | 2.00 | 2.00 | |
10 | [30299]其他商品和服务支出 | 1.44 | 1.44 |
表十、政府性基金预算支出情况表
部门：嘉峪关市自然资源局 单位：万元
项目 | 预算数 |
** | 1 |
总计 | 522.26 |
甘肃省嘉峪关市化工总厂及嘉峪关天石水泥有限公司地上附着物和解决历史遗留问题补偿费 | 390.00 |
2024年在库土地收储前期开发及管护费 | 27.26 |
2022-2024年土地评估费 | 65.00 |
2023-2024年度日常测绘费及勘测定界费 | 40.00 |
表十一、部门管理转移支付表
单位：万元
单位名称 | 合计 | 一般公共预算项目支出 | 政府性基金预算项目支出 | 国有资本经营预算项目支出 |
** | 1 | 2 | 3 | 4 |
总计 | ||||
…… | ||||
备注：未安排预算，部门管理转移支出预算情况表为空表。
表十二、国有资本经营预算支出情况表
部门：嘉峪关市自然资源局（汇总） 单位：万元
项目 | 预算数 |
** | 1 |
总计 | |
…… | |
备注：未安排预算，国有资本经营预算情况表为空
附件 2
部门整体支出绩效目标表 | |||||
（2024年度） | |||||
部门（单位）名称 | 嘉峪关市自然资源局 | ||||
总体目标 | 1.全面完善国土空间规划体系。完成项目地块控规动态维护工作；推动制定《嘉峪关市国土空间规划条例》等地方性法规、政府规章；加快推进全域国土空间综合整治试点工作，解决耕地碎片化、空间布局无序化、土地资源利用低效化、生态质量退化等问题。2.严格落实耕地占补平衡制度，编制2024年度耕地“进出平衡”总体方案，完成2024年度一般耕地中35%的非耕地恢复处置任务。提升资源要素保障和配置效能。3.提升资源要素保障和配置效能。2024年度嘉峪关市国有建设用地供应总量控制在417.05公顷内，至少完成3亿土地出让金收缴任务；加强批后监管，积极消化处置批而未供和闲置土地；完成区域评估范围内工业项目全部实行“标准地”出让。4.统筹推进生态修复治理工作。做好2024年嘉峪关市历史遗留废弃矿山生态修复项目（一期）、文殊镇土东白口子沟泥石流治理项目、新城镇野麻湾村土地整治项目及新城镇土地开发项目共4个项目的验收、决算、移等工作。实施好嘉峪关市历史遗留废弃矿山生态修复（二期）项目建设。5.稳步推进土地收储工作。根据土地储备三年滚动计划，根据嘉峪关市2024年度土地储备计划，积极开展2024年度土地收购储备工作。2024年计划收购19宗地，收购面积共80.31公顷。继续完成《嘉峪关市土地储备管理办法》编制工作。积极开展在库储备土地日常管护及储备土地土壤污染调查工作。6.全面贯彻权籍调查与不动产登记工作新要求。一是重点完成永乐、建安、建新、建林、雍平、福民、惠民、建设街区共9495套安置房及商品房不动产首次登记工作；开展党政机关事业单位不动产权属统一登记工作。二是持续推进不动产登记便民利民服务改革。全面推进“全程网办”，加快实现不动产登记全业务类型网上可办、网上好办，提升高频业务“全程网办”比例。7.夯实矿产资源管理工作。紧盯绿色矿山建设，不定时进行督察，并邀请专家对整改现场进行指导。8.全力做好地籍调查与测绘管理。一是完成2023年度国土变更调查“二上”成果报送，待国家下发最终成果，开展2024年度国土变更调查。二是加强对测绘行业的服务与管理。组织实施并持续开展对我市测绘行业的质量监督检查。三是针对地籍图空白区，结合工作需要，分类型、分区域、分阶段推进地籍调查全覆盖，并积极探索运用实景三维中国建设成果，建设三维地籍数据库，切实达到利用“一张图”管理工作。9.智慧赋能信息化建设。保证国土空间基础平台中数据的现势性、有效使用性和安全性，及时搜集全市新产生的各类自然资源底层数据，将其进行整理、分类后及时登记入库，全部纳入到《国土空间基础信息平台》中统筹使用。10.常态化纵深推进“三抓三促”行动。11.着力加大生态环境保护督查整改力度。 | ||||
预算情况（万元） | 按支出类型分 | 预算金额 | 按来源类型分 | 预算金额 | |
基本支出 | 人员经费 | 1,875.91 | 当年财政拨款 | 2,674.28 | |
公用经费 | 96.83 | 上年结转资金 | 787.00 | ||
合计 | 1,972.74 | 其他资金 | |||
项目支出 | 1,488.54 | 收入预算合计 | 3,461.28 | ||
支出预算合计 | 3,461.28 | ||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
部门管理 | 资金投入 | 基本支出预算执行率 | <=100% | ||
项目支出预算执行率 | <=100% | ||||
“三公经费”控制率 | <=100% | ||||
结转结余变动率 | 正常 | ||||
财务管理 | 财务管理制度健全性 | 健全 | |||
资金使用规范性 | 规范 | ||||
采购管理 | 政府采购规范性 | 规范 | |||
资产管理 | 资产管理规范性 | 规范 | |||
人员管理 | 在职人员控制率 | =100% | |||
重点工作管理 | 重点工作管理制度健全性 | 健全 | |||
履职效果 | 部门履职目标 | 全市自然资源资产有偿使用工作完成率 | =100% | ||
全市自然资源合理开发利用率 | =100% | ||||
部门效果目标 | 技术转化成果 | >=80% | |||
不动产登记服务群众满意度 | >=95% | ||||
三镇国土所乡镇核查覆盖率 | =100% | ||||
国土空间基础信息平台及数据中心投入使用率 | =100% | ||||
矿产资源开发利用率 | >=80% | ||||
服务对象满意度 | 在编工作人员满意度（%） | =100% | |||
服务对象满意度（%） | =100% | ||||
社会影响 | 违法违纪情况 | 0次 | |||
社会评价 | 提高 | ||||
能力建设 | 长效管理 | 长效管理机制健全 | 健全 | ||
人力资源建设 | 人员配置合理 | 合理 | |||
档案管理 | 档案管理情况 | 档案管理规范 | |||
项目支出绩效目标表 | ||||
（2024年度） | ||||
项目名称 | 网络运行维护及数据机房托管服务 | |||
主管部门及代码 | 123嘉峪关市自然资源局 | 实施单位 | 嘉峪关市自然资源局 | |
项目资金 | 年度资金总额： | 11.28 | ||
其中：当年财政拨款 | 11.28 | |||
上年结转资金 | 0.00 | |||
其他资金 | 0.00 | |||
总体目标 | 确保移动端办公稳定，保障网络出口顺畅；有效降低我局机房维护成本，减少因设备故障产生宕机时间，同时保障数据的安全性。 | |||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
产出指标 | 质量指标 | 系统的故障率 | ≤3% | |
网络的正常运转率 | ≥95% | |||
网络运行速度及数据保障 | 稳定 | |||
数量指标 | 接入互联网专线数 | =6条 | ||
时效指标 | 故障处理及时性 | 及时 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 保障系统安全运行 | 稳定 | |
成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制数 | ≤11.28万元 | |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 1 | |
项目支出绩效目标表 | ||||
（2024年度） | ||||
项目名称 | 三镇自然资源管理所运行费 | |||
主管部门及代码 | 123嘉峪关市自然资源局 | 实施单位 | 嘉峪关市自然资源局 | |
项目资金 | 年度资金总额： | 6.00 | ||
其中：当年财政拨款 | 6.00 | |||
上年结转资金 | 0.00 | |||
其他资金 | 0.00 | |||
总体目标 | 保障自然资源管理所正常运行，顺利完成全年工作。 | |||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制数 | ≤6万元 | |
产出指标 | 数量指标 | 经费使用部门 | =3个 | |
质量指标 | 机关正常运转率 | 正常 | ||
时效指标 | 资金支付情况 | 及时 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 提高部门工作的开展质量 | 提高 | |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 1 | |
项目支出绩效目标表 | ||||
（2024年度） | ||||
项目名称 | 2024年办公楼设施维修 | |||
主管部门及代码 | 123嘉峪关市自然资源局 | 实施单位 | 嘉峪关市自然资源局 | |
项目资金 | 年度资金总额： | 90.00 | ||
其中：当年财政拨款 | 90.00 | |||
上年结转资金 | 0.00 | |||
其他资金 | 0.00 | |||
总体目标 | 对办公楼进行维修改造，排除安全隐患，确保工作环境安全稳定。 | |||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
成本指标 | 经济成本指标 | 改造维修费 | ≤90万元 | |
产出指标 | 数量指标 | 暖气管网更换 | ≤200组 | |
暖气片更换 | ≤200组 | |||
墙体粉刷 | =200平方米 | |||
质量指标 | 工程验收合格率 | 1 | ||
时效指标 | 工程完成时限 | =1年 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 改善办公环境及消除安全隐患 | 有效改善 | |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 全局干部职工满意度 | 1 | |
项目支出绩效目标表 | ||||
（2024年度） | ||||
项目名称 | 2024年在库土地收储前期开发及管护费 | |||
主管部门及代码 | 123嘉峪关市自然资源局 | 实施单位 | 嘉峪关市自然资源局 | |
项目资金 | 年度资金总额： | 27.26 | ||
其中：当年财政拨款 | 27.26 | |||
上年结转资金 | 0.00 | |||
其他资金 | 0.00 | |||
总体目标 | 组织开展验收或委托专业机构进行验收，并按有关规定报所属国土资源主管部门备案。 | |||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制数 | ≤27.26万元 | |
产出指标 | 数量指标 | 委托验收的专业机构数 | ≥1个 | |
质量指标 | 委托验收的合格率 | ≥95% | ||
时效指标 | 管护年限 | =1年 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 创造稳定的社会环境 | 稳定 | |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度相关部门满意度 | ≥95% | |
项目支出绩效目标表 | ||||
（2024年度） | ||||
项目名称 | 执法监督检查办案经费 | |||
主管部门及代码 | 123嘉峪关市自然资源局 | 实施单位 | 嘉峪关市自然资源局 | |
项目资金 | 年度资金总额： | 20.00 | ||
其中：当年财政拨款 | 20.00 | |||
上年结转资金 | 0.00 | |||
其他资金 | 0.00 | |||
总体目标 | 确保卫片执法工作顺利进行，开展2024年卫片执法监督检查及日常执法测绘工作；促进自然资源执法公平、公正、高效运行，维护我局的合法权益；完成国土资源部下发的卫片图斑核查及日常动态巡查等工作。 | |||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 100% | |
成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制数 | ≤20万元 | |
产出指标 | 数量指标 | 代理民事诉讼、法律服务数量 | ≥3起 | |
质量指标 | 行政应诉案件结案率 | 100% | ||
时效指标 | 服务咨询、案件办结及时性 | 及时 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 自然资源执法管理水平 | 提高 | |
项目支出绩效目标表 | ||||
（2024年度） | ||||
项目名称 | 甘肃省嘉峪关市历史遗留废弃矿山生态修复项目（二期） | |||
主管部门及代码 | 123嘉峪关市自然资源局 | 实施单位 | 嘉峪关市自然资源局 | |
项目资金 | 年度资金总额： | 618.00 | ||
其中：当年财政拨款 | 0.00 | |||
上年结转资金 | 618.00 | |||
其他资金 | 0.00 | |||
总体目标 | 完成甘肃省嘉峪关市历史遗留废弃矿山生态修复项目二期工程 | |||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
产出指标 | 时效指标 | 按时编制并启动实施方案 | 按时 | |
数量指标 | 项目开工率 | 100% | ||
质量指标 | 修复后的地质环境稳定程度 | 提升 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制数 | ≤618万元 | |
效益指标 | 经济效益指标 | 实施区域历史遗留工矿废弃地复垦利用率 | ≥50% | |
社会效益指标 | 实施区域矿山地质灾害隐患 | 下降 | ||
生态效益指标 | 实施区域地貌 | 改善 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目区群众满意度 | ≥80% | |
项目支出绩效目标表 | ||||
（2024年度） | ||||
项目名称 | 矿产资源管理工作经费 | |||
主管部门及代码 | 123嘉峪关市自然资源局 | 实施单位 | 嘉峪关市自然资源局 | |
项目资金 | 年度资金总额： | 12.00 | ||
其中：当年财政拨款 | 12.00 | |||
上年结转资金 | 0.00 | |||
其他资金 | 0.00 | |||
总体目标 | 完成2024年省级下发的各项勘察、检查、督查等相关工作与市级核查、检查工作。 | |||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
效益指标 | 社会效益指标 | 问题的整改率 | ≥90% | |
生态效益指标 | 监督生态环境 | 100% | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制数 | ≤15万元 | |
产出指标 | 数量指标 | 检查的次数 | ≥1次 | |
质量指标 | 检查的覆盖率 | ≥95% | ||
时效指标 | 任务完成时限 | 1年 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 100% | |
项目支出绩效目标表 | ||||
（2024年度） | ||||
项目名称 | 甘肃省嘉峪关市化工总厂及嘉峪关天石水泥有限公司地上附着物和解决历史遗留问题补偿费 | |||
主管部门及代码 | 123嘉峪关市自然资源局 | 实施单位 | 嘉峪关市自然资源局 | |
项目资金 | 年度资金总额： | 390.00 | ||
其中：当年财政拨款 | 390.00 | |||
上年结转资金 | 0.00 | |||
其他资金 | 0.00 | |||
总体目标 | 完成甘肃省嘉峪关市化工总厂及嘉峪关天石水泥有限责任公司地上附着物移交和各类历史遗留问题补偿费支付 | |||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 100% | |
成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制数 | ≤390万元 | |
产出指标 | 数量指标 | 涉及企业数量 | 2个 | |
质量指标 | 补偿资金支付完成率 | 100% | ||
时效指标 | 补偿资金拨付及时性 | 及时 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 创造稳定的社会环境 | 稳定 | |
项目支出绩效目标表 | ||||
（2024年度） | ||||
项目名称 | 办公楼设施改造 | |||
主管部门及代码 | 123嘉峪关市自然资源局 | 实施单位 | 嘉峪关市自然资源局 | |
项目资金 | 年度资金总额： | 30.00 | ||
其中：当年财政拨款 | 30.00 | |||
上年结转资金 | 0.00 | |||
其他资金 | 0.00 | |||
总体目标 | 对办公楼内部结构进行分割改造，粉刷墙体，维修玻璃幕墙 | |||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制数 | ≤30万元 | |
产出指标 | 数量指标 | 玻璃幕墙维修 | ≤100平方米 | |
墙体粉刷 | >500平方米 | |||
办公室分割改造 | ≤30间 | |||
质量指标 | 工程验收合格率 | 100% | ||
时效指标 | 工程完成时限 | 及时 | ||
效益指标 | 经济效益指标 | 保障办公环境安全 | 提升 | |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办公人员满意度 | 100% | |
项目支出绩效目标表 | ||||
（2024年度） | ||||
项目名称 | 2024年不动产登记业务经费 | |||
主管部门及代码 | 123嘉峪关市自然资源局 | 实施单位 | 嘉峪关市自然资源局 | |
项目资金 | 年度资金总额： | 10.00 | ||
其中：当年财政拨款 | 10.00 | |||
上年结转资金 | 0.00 | |||
其他资金 | 0.00 | |||
总体目标 | 不动产登记受理日常业务办公软硬件设备配备全面到位，保证单位正常运转。 | |||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制数 | ≤10万元 | |
产出指标 | 数量指标 | 保障的部门数量 | ≥1个 | |
质量指标 | 保证工作正常运转率 | 正常 | ||
时效指标 | 资金使用时间 | =1年 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 不动产登记便民服务水平 | 提升 | |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 100% | |
项目支出绩效目标表 | ||||
（2024年度） | ||||
项目名称 | 2023-2024年度日常测绘费及勘测定界费 | |||
主管部门及代码 | 123嘉峪关市自然资源局 | 实施单位 | 嘉峪关市自然资源局 | |
项目资金 | 年度资金总额： | 40.00 | ||
其中：当年财政拨款 | 40.00 | |||
上年结转资金 | 0.00 | |||
其他资金 | 0.00 | |||
总体目标 | 完成全市2023-2024年收储用地及建设用地进行测绘及数据处理,并按要完成嘉峪关市2024年报批建设用地、实地界定使用范围、测定界址位置、调绘土地利用现状、计算用地面积等工作。 | |||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制数 | ≤40万元 | |
产出指标 | 数量指标 | 全年测绘、勘测定界宗地数量 | ≥77宗 | |
质量指标 | 测绘、勘测定界工作准确率 | 1 | ||
时效指标 | 测绘、勘测定界工作及时性 | 及时 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 创造稳定的社会环境 | 稳定 | |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 100% | |
项目支出绩效目标表 | ||||
（2024年度） | ||||
项目名称 | 2022-2024年土地评估费 | |||
主管部门及代码 | 123嘉峪关市自然资源局 | 实施单位 | 嘉峪关市自然资源局 | |
项目资金 | 年度资金总额： | 65.00 | ||
其中：当年财政拨款 | 65.00 | |||
上年结转资金 | 0.00 | |||
其他资金 | 0.00 | |||
总体目标 | 对2022-2024年出让土地、土地用途变更、使用权类型变更、续期等土地价格评估业务。 | |||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制数 | ≤65万元 | |
产出指标 | 数量指标 | 全年评估宗地数量 | ≥77宗 | |
质量指标 | 评估工作准确率 | 1 | ||
时效指标 | 评估宗地及时性 | 及时 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 创造稳定的社会环境 | 稳定 | |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 100% | |
项目支出绩效目标表 | ||||
（2024年度） | ||||
项目名称 | 嘉峪关市历史遗留废弃矿山生态修复项目（一期） | |||
主管部门及代码 | 123嘉峪关市自然资源局 | 实施单位 | 嘉峪关市自然资源局 | |
项目资金 | 年度资金总额： | 169.00 | ||
其中：当年财政拨款 | 0.00 | |||
上年结转资金 | 169.00 | |||
其他资金 | 0.00 | |||
总体目标 | 完成嘉峪关市历史遗留矿山生态修复一期项目 | |||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
产出指标 | 时效指标 | 按时完成修复项目 | 及时完成及时 | |
数量指标 | 修复遗留废弃矿山面积 | >135.44公顷 | ||
质量指标 | 修复达标率 | ≥90%达标 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 资金投入 | =1883万元 | |
效益指标 | 经济效益指标 | 实施区域历史遗留工矿废弃地复垦利用率 | >50% | |
社会效益指标 | 实施区域矿山地质灾害隐患 | 下降隐患下降 | ||
生态效益指标 | 实施区域地貌及植被覆盖 | 提升提升 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目区群众满意度 | ≥80% | |
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