2022年嘉峪关市自然资源局（矿管所）部门决算公开

发布日期：2023-09-22 15:47 浏览次数：次信息来源：嘉峪关市自然资源局

2022年度嘉峪关市矿山管理所部门决算

第一部分部门概括

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概括

一、部门职责

嘉峪关市矿山管理所主要职能是：负责全市矿山企业矿产资源开发利用情况，担负全市矿山资源开发利用监督管理工作;依法核定矿区范围，处理矿山企业之间的矿区范围纠纷，保护依法取得的探矿权，采矿权不受侵犯;负责矿产资源开采登记管理;依法征收矿产资源补偿费和采矿权使用费;负责矿产储量登记统计、地质资料汇交管理，进行矿产储量动态管理，参与矿产储量评估工作;负责对矿产资源勘查、开发利用和保护进行监督管理;参与建设用地的地质灾害危险性评估工作，参与地质灾害环境评价;参与水文地质、工程地质、环境地质的评价、研究、咨询工作。

二、机构设置

嘉峪关市矿山管理所为2级预算单位，编制人数2人，为全额补助事业编制;实有人数4人，为财政补助事业人员4人。

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表
公开01表
部门：嘉峪关市矿山管理所金额单位：万元
收入			支出
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次			栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入		2256.03	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入			七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39
	9		九、卫生健康支出	40
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	2256.03
	19		十九、住房保障支出	50
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还才支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	2256.03	本年支出合计	58	2256.03
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	2256.03	总计	62	2256.03
注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表
公开02表
部门：嘉峪关市矿山管理所金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上组补助入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科☐编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上组补助入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2256.03	2256.03
220	自然资源海洋气象等支出	2256.03	2256.03
22001	自然资源事务	2256.03	2256.03
2200114	地质勘查与矿产资源管理	2256.03	2256.03
注;本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表
公开03表
部门：嘉峪关市矿山管理所金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科☐编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2256.03	64.03	2192.00
220	自然资源海洋气象等支出	2256.03	64.03	2192.00
22001	自然资源事务	2256.03	64.03	2192.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	2256.03	64.03	2192.00
注;本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：嘉峪关市矿山管理所金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2256.03	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40
	9		九、卫生健康支出	41
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	2256.03	2256.03
	19		十九、住房保障支出	51
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	4	4
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	2256.03	本年支出合计	59	2256.03	2256.03
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29			61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	2256.03	总计	64	2256.03	2256.03

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算

一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门：嘉峪关市矿山管理所金额单位：万元
项目		小计	基本支出	项目支出
功能分类科☐编码	科目名称
栏次		1	2	3
合计		2256.03	64.03	2192.00
220	自然资源海洋气象等支出	2256.03	64.03	2192.00
22001	自然资源事务	2256.03	64.03	2192.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	2256.03	64.03	2192.00
注;本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：嘉峪关市矿山管理所金额单位：万元

人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	37.01	302	商品和服务支出	2.21	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	15.68	30201	办公费	0.24	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	13.55	30202	印刷费	0.14	30702	国外债务付息
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资		30205	水费	0.1	31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.09	30206	电费	0.24	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.22	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	1.53	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费	1.15	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	1.01	30211	差旅费	0.40	31008	物资储备
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	24.81	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	0.78	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费	0.50	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金	24.03	30229	福利费	0.35	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出
人员经费合计		61.82	公用经费合计					2.21

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
部门：嘉峪关市矿山管理所金额单位：万元
预算数						决算数
	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费					因公出国（境）费	公务用车购置及运行费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本部门没有相关数据，故本表无数据。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
部门：嘉峪关市自然资源局（本级）金额单位：万元
		年初结转和结余		本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
栏次		1	2	3	4	5	6
合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况，本部门没有相关数据，故本表无数据。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
				公开09表
部门：嘉峪关市自然资源局（本级）金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计

注：本部门没有相关数据，故本表无数据。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2022年收入总计2256.03万元，支出总计2256.03万元，与2021年决算数相比，收入增加17.96万元，增加了0.80%，支出增加2182.86万元，增加了2983.27%。收入增加主要原因是增加了矿业权退出补偿项目（本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余）。

二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计2256.03万元，全部为一般公共预算财政拨款收入。

三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计2256.03万元，其中：基本支出64.03万元，占2.84%；项目支出2192.00万元，占97.16%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2022年度财政拨款收入总计2256.03万元，与2021年决算数相比，收入增加27.76万元，增加1.25%，主要原因是增加了矿业权退出补偿项目。

本部门2022年度财政拨款支出2256.03万元，支出增加2192.76万元，增加3465.72%。主要原因是增加了矿业权退出补偿项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共财政拨款支主要为自然资源海洋气象等支出中的地质勘查与矿产资源管理支出2256.03万元,其中基本支出64.03万元,项目支出2192.00万元,较上年增加2192.76万元，增加3465.72%。主要原因是增加了矿业权退出补偿项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共财政拨款基本支出64.03万元。其中：人员经费61.82万元，较上年增加10.14万元，主要原因是由于本年度人员工资晋级。人员经费用途主要包括基本工资、奖金、社会保障缴费、离休费、退休费、生活补助、奖励金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费2.21万元，较上年无变化，主要原因是本年度增加专项经费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，未发生“三公”经费收支，主要原因是严格落实中央“八项规定”及实施细则和厉行节约有关要求，采取有效措施严控和压缩“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况明

1.因公出国（境）费用，年初预算数为0万元，支出决算为0.00万元，主要原因是本部门没有因公出国（境）发生。

2.公务用车购置及运行维护费，年初预算数为0万元，支出决算为0万元。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3.公务接待费，年初预算数为0万元，支出决算为0万元，是严控公务接待费的支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

八、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费情况说明。2022年本部门机关运行经费支出64.03万元，机关运行经费主要用于开支单位人员经费（包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、离休费、退休费、生活补贴、其他对个人和家庭的补助支出）和公用经费（包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用）。

机关运行经费较2021年增加10.16万元，增加18.86%，主要原因是人员经费晋升晋级。

九、政府采购支出情况说明

2022年本部门政府采购支出总额0万元.

十、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，资产总额2197.52万元，其中流动资产2167万元，固定资产78.03万元，车辆2辆，全部为一般公务用车（公车已于2016年十月全部收回但未下账），价值30.52万元。其他资产47.51万元，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年本部门政府采购支出总额0万元.

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

第四部分预算绩效情况说明

1. 绩效管理评价工作开展情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金2256.03万元，其中部门预算财政拨款部门基本支出64.03万元（人员经费61.82万元，公用经费2.21万元）；项目支出2192.00万元，涉及项目2个主要有：（1）2022年矿业权退出补偿项目2167万元，（2）2022年度嘉东牧源滩环境恢复治理项目25万元。从评价情况来看，除个别产出数量指标外，基本达到了设定的指标要求外，在执行过程中未发现截留、挪用的现象；资金管理制度健全，资金拨付程序规范，定期对资金使用情况进行检查，执行情况良好。在资料汇总整理、分析自评报告及资料的基础上，通过查阅资料、实地抽查走访等方式，对照自评指标体系，整体支出绩效自评满分按100分设定，最终得分为93分，预算资金绩效自评为优秀，各项指标全面完成。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。我部门今年在部门决算中反映自然资源海洋气象等支出中地质勘查与矿产资源管理经费项目绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，自评总分设定为100分，项目绩效自评实际得分为93分，达到“优”等级。当年财政拨款2256.03万元，共涉及金额2256.03万元。全年支出2256.03万元，占本年项目资金的执行率为100%。

A.绩效目标完成情况

按照绩效评价工作要求，矿山管理所根据单位实际情况，认真分析地质灾害防治“十四五”规划编制预算执行情况，详细填写项目支出绩效自评报告表。经分析，我所积极采取有效措施，合理安排使用资金，认真按照批复执行预算，严格按照政府采购目录与政府采购计划额度确定采购商进行采购。

B.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

项目预算绩效目标偏差的主要表现是，项目资金预算执行率较低，部分产出数量指标未完成。主要原因是下达项目资金时间已届扎帐期限，故未支出由财政收回。改进措施：加强项目资金预算管理及支出进度监控，科学制定工作计划，加强推进、督促、及时结算资金，提高资金支出时效；提高部门绩效管理体制人员的业务水平，加强绩效评价力度，提高资金使用效益。

附件1
2022年嘉峪关市矿山管理所整体支出绩效自评表
部门（单位）名称	嘉峪关市矿山管理所
部门（单位）整体支出（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	实际支出数（B）	执行率（B/A）		分值		得分
	全年支出	2256.03	2256.03	2256.03	100%		10		10
	其中：基本支出	64.03	64.03	64.03	100%		—		5
	项目支出	2192.00	2192.00	2192.00	100%		—		5
年度总体绩效目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况
年度总体绩效目标完成情况	1.基本支出保障了我单位在职人员正常工作运转，我单位严格按照预算绩效管理使用资金，尤其控制公用经费支出下降10%。 2.项目支出保障主要为嘉峪关市原牧源滩公司院内因采砂造成生态破坏问题进行整治（市级财政资金支付10万元，上年结转切块资金支付剩余25万元）。			1.基本支出保障了我单位在职人员正常工作运转，我单位严格按照预算绩效管理使用资金，尤其控制公用经费支出下降10%。 2.项目支出保障主要为嘉峪关市原牧源滩公司院内因采砂造成生态破坏问题进行整治（市级财政资金支付10万元，上年结转切块资金支付剩余25万元）。
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	部门管理	资金投入	基本支出预算执行率率	100%	100%	2	2
			项目支出预算执行率	100%	100%	2	2
			“三公经费”控制率	下降	下降	2	2
			结转结余变动率	10%	10%	2	2
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	2	2
		财务管理	资金使用规范性	合规	合规	2	2
		采购管理	政府采购规范性	合规	合规	2	2
		资产管理	资产管理规范性	合规	合规	2	2
		人员管理	在职人员控制率	100%	100%	2	2
		重点工作管理	重点工作管理制度健全性	健全	健全	2	2
	履职效果	部门履职目标	提交成果数量	≥2份	5份	4	4
			地质灾害调查结果准确率	100%	100%	5	5
			规划编制及时性	及时	及时	5	5
			项目投入成本	19.5万元	19.5万元	6	6
		部门效果目标	促进经济稳定发展程度	提升	提升	7	5
			规划成果应用率	100%	100%	7	6
			促进经济社会协调发展	促进地质灾害环境保护	有效促进	6	5
		社会影响	单位获奖情况	无	无	5	4
		社会影响	违法违纪情况	无	无	5	4
	能力建设	长效管理	中期规划建设完备程度	完备	完备	2	2
		组织建设	党建工作开展规律性	按期开展	按期开展	2	2
		信息化建设情况	信息化管理覆盖率	95%	95%	2	2
		人力资源建设	人员培训机制完备性	完备	完备	2	2
		档案管理	档案管理完备性	完备	完备	2	2
	服务对象满意度	单位满意度	单位满意度	100%	100%	5	5
	服务对象满意度	社会满意度	社会满意度	100%	100%%	5	4
合计							93
无
注： 1.部门（单位）整体支出绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项二、三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和本委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：预算执行率10分、部门管理指标20分、履职效果指标50分、能力建设指标10分、服务对象满意度指标10分，二、三级指标权重分值由各部门根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。
2.部门整体支出绩效自评结果，应根据部门本级和所属单位整体支出自评情况分析汇总形成，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例，汇总时以资金额度为权重，对分值加权平均计算。

具体情况详见附件。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十四、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十五、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十六、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：2022年度嘉峪关市矿山管理所绩效目标自评报告

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