2022年度嘉峪关市自然资源局（本级）

部门决算

第一部分 部门概括

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概括

一、部门职责

嘉峪关市自然资源局是负责全市土地管理、矿产资源管理、规划及测绘行业管理的政府职能部门，主要职责是：履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。拟订自然资源和国土空间规划及测绘等地方性法规和市政府规章草案并监督检查执行情况；负责全市自然资源调査监测评价。贯彻执行自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，建立统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布，开展全市自然资源调查监督评价工作；负责全市自然资源统一确权登记工作，贯例执行国家各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调査、不动产测绘争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全全市自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。监督全市自然资源和不动产确权登记工作；负责全市自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行国家全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算、编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准。贯彻执行国家全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益；负责全市自然资源的合理开发利用。拟订全市自然资源发展规划和战略并贯彻执行，组织实施自然资源开发利用标准，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控区域协调和城乡统筹的政策措施；负责建立全市空间规划体系并监督实施。推进主体功能区域战略和制度，组织编制并监督实施国土空间规划和主体功能区域等相关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。贯彻落实国土空间用途管制制度，研究拟订城乡规划政策并监督实施，组织拟订并实施土地、矿产等自然资源年度利用计划承担需报省政府、市政府批准；负责统筹全市国土空间生态修复；牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程，负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作，牵头建立和实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，建立国土空间生态修复项目库；负责组织实施最严格的耕地保护制度，贯彻执行耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护，组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护落实，耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况；负责管理地质勘査相关工作，组织实施全市地质调查和矿产资源勘查，管理市级地质勘查项目，负责地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题；负责落实全市综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详査、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作，承担地质灾害应急救援的技术支撑工作；负责全市矿产资源管理工作。负责矿产资源储量、压覆矿产资源管理。负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护；负责全市测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理全市地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务和地图管理。组织实施地方测量标志的设立和保护；推动全市自然资源领域科技发展。制定并实施自然资源领域科技创新发展和人才培养规划和计划。组织实施重要科技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。

二、机构设置

嘉峪关市自然资源局本级为1级预算单位。编制人数74人，其中：行政编制12人、参公8人、机关工勤2人、全额补助事业编制11人、差额补助事业编制38人；在职实数75人，包括行政人员12人，参公7人，机关工勤2人，全额补助事业人员14人、差额补助事业人员39人，自收自支1人，民生实事人员11人，临时工53人（公益岗4人，局聘9人，不动产中心40人）

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：嘉峪关市自然资源局（本级）                                                                            金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：嘉峪关市自然资源局（本级）                                                                                   金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2022年度收入总计3540.49万元，支出总计3540.49万元。与2021年决算数相比，收入减少380.86万元，减少9.71%，支出减少438.50万元，减少11.02%。主要原因是收入减少了省级新增建设用地土地有偿使用费切块资金，（本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余）。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计3540.49万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2904.49万元，占82.88%；政府性基金预算财政拨款636.00万元，占17.96%。

三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计3540.49万元，其中：基本支出1661.92万元，占46.94%；项目支出1878.57万元，占53.06%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2022年度财政拨款收入3540.49万元，较上年决算数增加909.85万元，增加34.59%。主要原因是增加了省级新增建设用地土地有偿使用费切块资金、志强街改造建设项目和乡庄规划及历史遗留矿山生态修复项目等，本部门2022年度财政拨款支出3540.49万元，较上年决算数增加1024.71万元，增加40.73%。主要原因是增加了省级新增建设用地土地有偿使用费切块资金、志强街改造建设项目和乡庄规划及历史遗留矿山生态修复项目等项目支出。本部门2022年度财政拨款支出主要为城乡社区支出和自然资源海洋气象等支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共财政拨款支出主要为自然资源海洋气象等支出共计2904.49万元,其中基本支出1661.92万元,项目支出1242.57万元,较上年增加1178.49元，增加68.28%。主要原因是增加了省级新增建设用地土地有偿使用费切块资金、志强街改造建设项目和乡庄规划及历史遗留矿山生态修复项目等项目支出。其中行政运行527.54万元，占支出的18.16%；机关服务950.83万元，占支出的32.73%；自然资源规划及管理330万元，占支出的11.36%；自然资源利用与保护703.48万元，占支出的24.22%；事业运行392.64万元，占支出的13.52%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1661.92万元。其中：人员经费1387.35万元，较上年决算数增加62.73万元，上长0.21%，主要原因是人员变动（退休费减少）。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖励金、绩效工资、基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险费、离退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、其他社会保障缴费、住房公积金等。公用经费274.57万元，较上年决算数减少6.64万元，减少2.36%，主要原因人员减少，是差旅费、会议费、培训费、工会经费增减少。公用经费用途主要包括办公费、印费、咨询费、手续费、水费、电费、差费、会议费、培训、劳务费、其他交通费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，未发生“三公”经费收支，主要原因是严格落实中央“八项规定”及实施细则和厉行节约有关要求，采取有效措施严控和压缩“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况明

1.因公出国（境）费用，年初预算数为0万元，支出决算为0.00万元，主要原因是本部门没有因公出国（境）发生。

2.公务用车购置及运行维护费，年初预算数为0万元，支出决算为0万元。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3.公务接待费，年初预算数为0万元，支出决算为0万元，是严控公务接待费的支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

八、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费情况说明。2022年本部门机关运行经费支出274.57万元，机关运行经费主要用于开支单位人员经费（包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、离休费、退休费、生活补贴、其他对个人和家庭的补助支出）和公用经费（包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用）。

机关运行经费较2021年减少6.64万元，减少2.36%，主要原因是人员减少。

九、政府采购支出情况说明

2022年本部门政府采购支出总额978.33万元，其中：政府采购货物支出12.03万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出966.31万元。主用于采购不动产登记信息管理平台三网融合升级及信息共享等项目。

十、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，资产总额2724.28万元，其中流动资产0万元，固定资产2724.28万元，固定资产由房屋5765.31㎡，价值1212.37万元；车辆6辆，价值123.72万元，全部为一般公务用车（公车已于2016年十月全部收回但未下账），其他资产价值1628.01万元。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度本部门政府性基金预算财政拨款收入支出共计636.00万元，主要为腾退土地地下管网、志强街改造项目。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

第四部分 预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

（1）绩效管理评价工作开展情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度所有预算支出开展绩效评。共涉及资金3540.49万元，其中部门预算财政拨款部门基本支出1661.92万元（人员经费1387.35万元，公用经费274.57万元）；项目支出1878.57万元，从评价情况看，除个别产出数量指标外，基本达到了设定的指标要求，按照财政部门要求，我们组织开展了整体支出绩效评价，将2022年全年基本支出和项目支出资金列为整体支出绩效自评资金范围。从评价情况看，整体支出绩效自评满分按100分设定，最终得分为96分；2022年部门管理绩效指标除项目支出预算执行率等个别指标处，各项指标全面完成。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，自评总分设定为100分，项目绩效自评实际得分为平均分为96分，达到“优”等级，当年财政拨款3540.49万元，全年支出3540.69万元，其中项目拨款支出1878.575万元，占本年项目资金的执行率为53.06%。

A.绩效目标完成情况

本年总体绩效目标执行良好。在执行过程中未发现截留、挪用的现象；资金管理制度健全，资金拨付程序规范，定期对资金使用情况进行检查，执行情况良好。在资料汇总整理、分析自评报告及资料的基础上，通过查阅资料、实地抽查走访等方式，对照自评指标体系，预算资金绩效自评为优秀。

B.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

项目预算绩效目标偏差的主要表现是项目资金预算执行率较低，部分产出数量指标未完成，改进措施：加强项目资金预算管理及支出进度监控，科学制定工作计划，加强推进、督促、及时结算资金，提高资金支出时效；提高部门绩效管理体制人员的业务水平，加强绩效评价力度，提高资金使用效益。

具体情况详见附件。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十四、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十五、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十六、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：嘉峪关市自然资源局（本级）2022年度绩效自评报告