2023年度嘉峪关市自然资源局部门决算

发布日期：2024-09-23 14:54 浏览次数：次信息来源：嘉峪关市自然资源局

2023年度

嘉峪关市自然资源局部门决算

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

嘉峪关市自然资源局是负责全市土地管理、矿产资源管理、规划及测绘行业管理的政府职能部门，主要职责是：履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。拟订自然资源和国土空间规划及测绘等地方性法规和市政府规章草案并监督检查执行情况；负责全市自然资源调查监测评价。贯彻执行自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，建立统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。开展全市自然资源调查监督评价工作；负责全市自然资源统一确权登记工作，贯彻执行国家各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全全市自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。监督全市自然资源和不动产确权登记工作；负责全市自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行国家全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算、编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准。贯彻执行国家全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。负责全市自然资源的合理开发利用。拟订全市自然资源发展规划和战略并贯彻执行，组织实施自然资源开发利用标准，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施；负责建立全市空间规划体系并监督实施。推进主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施国土空间规划和主体功能区等相关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。贯彻落实国土空间用途管制制度，研究拟订城乡规划政策并监督实施，组织拟订并实施土地、矿产等自然资源年度利用计划。承担需报省政府、市政府批准的土地转用、征收征用的相关工作；负责统筹全市国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程，负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头建立和实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，建立国土空间生态修复项目库；负责组织实施最严格的耕地保护制度。贯彻执行耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。落实耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况；负责管理地质勘查相关工作。组织实施全市地质调查和矿产资源勘查，管理市级地质勘查项目，负责地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题；负责落实全市综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作；负责全市矿产资源管理工作。负责矿产资源储量、压覆矿产资源管理。负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护；负责全市测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理全市地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务和地图管理。组织实施地方测量标志的设立和保护；推动全市自然资源领域科技发展。制定并实施自然资源领域科技创新发展和人才培养规划和计划。组织实施重要科技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。

二、机构设置

嘉峪关市自然资源局编制人数78人，其中：行政编制12人、参公8人、机关工勤2人、全额补助事业编制18人、差额补助事业编制38人；在职实有人数88人（不含差额退休2人），包括行政人员15人，参公9人，全额补助事业人员23人、差额补助事业人员41人，差额补助事业退休人员2人，退休7人，民生实事人员11人，临时工59人（公益岗3人，局聘12人，不动产中心44人），遗属2人。

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

详见附件1公开01表

二、收入决算表

详见附件1公开02表

三、支出决算表

详见附件1公开03表

四、财政拨款收入支出决算总表

详见附件1公开04表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

详见附件1公开05表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

详见附件1公开06表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

详见附件1公开07表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

详见附件1公开08表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

详见附件1 公开09表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为10679.12万元。与上年度相比,收、支总计各增加7138.62万元,增长201.63%,主要原因是项目经费增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计10679.12万元,其中：财政拨款收入10671.22万元,占99.93%；其他收入7.90万元,占0.07%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计10679.12万元,其中：基本支出1684.83万元,占15.78%；项目支出8994.29万元,占84.22%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为10671.22万元。与上年相比,各增加7130.73万元,增长201.41%。主要原因是项目经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出10601.42万元,较上年决算数增加7696.93万元,增长265.0%。主要原因是项目经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出10601.42万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出142.17万元,占1.34%；卫生健康支出64.79万元,占0.61%；自然资源海洋气象等支出9886.81万元,占93.26%；住房保障支出507.65万元,占4.79%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为10601.42万元,支出决算为10601.42万元,完成年初预算的100.0%。其中：

1.社会保障和就业支出年初预算数为142.17万元,支出决算为142.17万元,完成年初预算的100.0%。

2．卫生健康支出年初预算数为64.79万元,支出决算为64.79万元,完成年初预算的100.0%。

3．自然资源海洋气象等支出年初预算数为9886.81万元,支出决算为9886.81万元,完成年初预算的100.0%。

4．住房保障支出年初预算数为507.65万元,支出决算为507.65万元,完成年初预算的100.0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1684.83万元。其中：

人员经费1583.55万元,较上年决算数增加196.2万元,增长14.14%,主要原因是本年度辅助用工增加10人、人员正常增资晋级导致人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费101.28万元,较上年决算数减少173.29万元,下降63.11%,主要原因是2023年预算降低了公用经费定远定额标准。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入69.80万元,本年支出69.80万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体情况如下：用于土地出让业务前期费用69.80万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

财政未保障我单位“三公”经费。

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3. 公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

外事接待费支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.00万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次人,其中：外事接待0批次,人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出101.28万元,机关运行经费主要用于开支印刷费、邮电费、水电费、差旅费。机关运行经费较上年决算数减少173.29万元,下降63.11%,主要原因是落实过紧日子要求压减印刷费、邮电费、水电费、差旅费支出等。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计636.14万元,其中：政府采购货物支出17.54万元、政府采购工程支出497.61万元、政府采购服务支出120.99万元。授予中小企业合同金额636.14万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额378.34万元,占政府采购支出总额的59.47%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆4辆,其中,副部(省)级及以上领导用车辆0辆、主要领导干部用车辆0辆、机要通信用车辆0辆、应急保障用车辆0辆、执法执勤用车辆0辆,特种专业技术用车辆0辆,离退休干部用车辆0辆,其他用车4辆,其他用车主要是用于执法办案工作。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目12个,二级项目0个,共涉及资金460.28万元,占一般公共预算项目支出总额的5.2%。对2023年度1个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金60万元,占政府性基金预算项目支出总额的85.96%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对嘉峪关市国土空间总体规划项目、嘉峪关市城市控制性详细规划编制项目等12个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出460.28万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,在2023年制定的整体绩效目标绝大部分完成和个别未完成年初设定的绩效目标。整体绩效支出自评分数96分。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映嘉峪关市国土空间总体规划项目、嘉峪关市城市控制性详细规划编制项目、嘉峪关市国土空间基础信息平台建设项目、网络运行维护项目、嘉峪关市不动产登记事务中心不动产登记业务经费、权籍调查项目、土地供应产生测绘费项目、执法办案经费、执法车辆租赁经费、矿业权出让工作经费、嘉峪关市三镇自然资源管理所暖气费、建设用地土壤污染状况调查项目等12个项目绩效自评结果。

1.嘉峪关市国土空间总体规划项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为92分。项目全年预算数为150万元,执行数为150万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成栅格图件65张、文本数量8本；二是优化空间总体格局，促进区域协调、城乡融合发展；三是完善公共空间和公共服务功能，营造健康、舒适、便利的人居环境。未发现问题。

2.嘉峪关市城市控制性详细规划编制项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为91分。项目全年预算数为100万元,执行数为100万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成5次实地调研与30张栅格图件；二是明确公共服务设施提质和均等化规划路径；三是加强空间精细化管控与高品质建设引导。未发现问题。

3.嘉峪关市国土空间基础信息平台建设项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为60万元,执行数为60万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是此项目已顺利完成基础框架搭建、数据资源整合、系统测试等关键阶段任务，并且通过了竣工验收；二是该平台已正式投入运行三年，为国土空间规划编制及实施提供了有力支持。未发现问题。

4.网络运行维护项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为11.28万元，执行数为11.28万元，完成预算情况的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成移动端办公，保障网络出口顺畅；二是有效降低我局机房维护成本，减少因设备故障产生宕机时间，同时保障了数据的安全性。未发现问题。

5.嘉峪关市不动产登记事务中心不动产登记业务经费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,嘉峪关市不动产登记事务中心不动产登记业务经费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是2023年不动产登记业务费预算指标10万元，使用10万元，资金用于不动产日常经费支出，大厅水电暖费用缴纳、购置不动产档案盒、支付办公设备维修维护等费用。二是不动产登记过程中办公软硬件设备配备全面到位，保障不动产登记业务顺利进行。未发现问题。

6.权籍调查项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为20万元,执行数为20万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成了全市范围内2处自然保护地;跨市域的3条河流、纳入河长制管理的3条河流、15个水库;省级自然资源主管部门评审备案的6处矿产地，市级评审备案的16处矿产地;湿地、草原、森林、荒地等自然资源的权籍调查工作；二是完成了嘉峪关市辖区林权不动产权籍调查。未发现问题。

7.土地供应产生测绘费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,土地供应产生测绘费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为60万元,执行数为60万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是2023年土地供应产生测绘费预算指标40万元，使用40万元，资金执行率100%，资金使用严格按照《财务管理暂行规定》等财务制度的规定，全部用于2023年日常测绘及土地勘测定界项目。二是2023年日常测绘及土地勘测定界项目，经询价谈判，项目中标单位为嘉峪关金地国土规划勘测有限责任公司，服务期限为一年，主要服务于2023年日常测绘及土地勘测定界项目等相关工作。未发现问题。

8.执法办案经费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为11万元,执行数为8.93万元,完成预算的81.2%。项目绩效目标完成情况：一是完成了执法仪器的采购；二是支付执法办案涉及的测绘费；三是支付执法办案涉及的律师代理费。发现的主要问题及原因：全年执行数未达到项目投资数，实际按照合同约定金额支付。下一步改进措施：一是提前精准测算资金规模，精准规划项目经费使用时限，精确计算项目经费使用，做到当年项目当年执行，尽量不结转资金。

9.执法车辆租赁经费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为10万元,执行数为8.64万元,完成预算的86.4%。项目绩效目标完成情况：完成了执法车辆租金支付，保障了日常执法工作的正常运转。发现的主要问题及原因：全年执行数未达到项目投资数，实际按照合同约定金额支付。下一步改进措施：一是提前精准测算资金规模，精准规划项目经费使用时限，精确计算项目经费使用，做到当年项目当年执行，尽量不结转资金。

10.矿业权出让工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为12万元,执行数为11.79万元,完成预算的98.25%。项目绩效目标完成情况：一是矿业权出让工作完成率100%；二是矿山企业正常生产，保障全市的砂石供应；三是加强了矿山的日常监管，改善了生态环境。发现的主要问题及原因：全年执行数未达到项目投资数，实际按照合同约定金额支付。下一步改进措施：一是提前精准测算资金规模，精准规划项目经费使用时限，精确计算项目经费使用，做到当年项目当年执行，尽量不结转资金。

11.嘉峪关市三镇自然资源管理所暖气费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为6万元,执行数为6万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是嘉峪关市三镇自然资源所2023年度申请暖气费6万元整。其中峪泉镇自然资源所暖气费1万元整，新城镇自然资源所和文殊镇自然资源所空气能电费各2.5万，合计5万元整，申请资金用于支付2023年度暖气费。二是三镇自然资源所暖气费已申请并支付，保证了三镇自然资源所采暖期的正常供暖。未发现问题。

12.建设用地土壤污染状况调查项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为10万元,执行数为9.8万元,完成预算的98%。项目绩效目标完成情况：甘肃嘉禾环境工程技术有限公司2023年全年完成5个国有建设用地地块土壤污染状况调查报告，产生费用9.8万元。发现的主要问题及原因：全年执行数未达到项目投资数，实际按照合同约定金额支付。下一步改进措施：一是提前精准测算资金规模，精准规划项目经费使用时限，精确计算项目经费使用，做到当年项目当年执行，尽量不结转资金。

自评表详见附件2

三、部门绩效评价结果

详见附件3

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

十五、自然资源海洋气象等支出（类）：反映政府用于自然资源、海洋、测绘、气象等公益服务事业方面的支出。

附件1

收入支出决算总表

					公开01表
部门：嘉峪关市自然资源局					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	10601.42	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	69.80	二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8	7.90	八、社会保障和就业支出	39	142.17
	9		九、卫生健康支出	40	64.79
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42	69.80
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	9894.71
	19		十九、住房保障支出	50	507.65
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	10679.12	本年支出合计	58	10679.12
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	10679.12	总计	62	10679.12
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

								公开02表
部门：嘉峪关市自然资源局								金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		10679.12	10671.22					7.90
208	社会保障和就业支出	142.17	142.17
20805	行政事业单位养老支出	142.17	142.17
2080501	行政单位离退休	15.96	15.96
2080502	事业单位离退休	0.24	0.24
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.36	99.36
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.22	26.22
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	0.39	0.39
210	卫生健康支出	64.79	64.79
21011	行政事业单位医疗	64.79	64.79
2101101	行政单位医疗	9.67	9.67
2101102	事业单位医疗	38.22	38.22
2101103	公务员医疗补助	16.90	16.90
212	城乡社区支出	69.80	69.80
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	69.80	69.80
2120806	土地出让业务支出	69.80	69.80
220	自然资源海洋气象等支出	9894.71	9886.81					7.90
22001	自然资源事务	9894.71	9886.81					7.90
2200101	行政运行	809.80	809.80
2200103	机关服务	514.95	514.95
2200106	自然资源利用与保护	3566.24	3558.34					7.90
2200112	土地资源储备支出	4510.03	4510.03
2200114	地质勘查与矿产资源管理	11.79	11.79
2200150	事业运行	481.90	481.90
221	住房保障支出	507.65	507.65
22101	保障性安居工程支出	400.00	400.00
2210103	棚户区改造	400.00	400.00
22102	住房改革支出	107.65	107.65
2210201	住房公积金	98.80	98.80
2210203	购房补贴	8.84	8.84
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

							公开03表
部门：嘉峪关市自然资源局							金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		10679.12	1684.83	8994.29
208	社会保障和就业支出	142.17	142.17
20805	行政事业单位养老支出	142.17	142.17
2080501	行政单位离退休	15.96	15.96
2080502	事业单位离退休	0.24	0.24
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.36	99.36
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.22	26.22
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	0.39	0.39
210	卫生健康支出	64.79	64.79
21011	行政事业单位医疗	64.79	64.79
2101101	行政单位医疗	9.67	9.67
2101102	事业单位医疗	38.22	38.22
2101103	公务员医疗补助	16.90	16.90
212	城乡社区支出	69.80		69.80
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	69.80		69.80
2120806	土地出让业务支出	69.80		69.80
220	自然资源海洋气象等支出	9894.71	1370.22	8524.49
22001	自然资源事务	9894.71	1370.22	8524.49
2200101	行政运行	809.80	393.35	416.45
2200103	机关服务	514.95	494.97	19.98
2200106	自然资源利用与保护	3566.24		3566.24
2200112	土地资源储备支出	4510.03		4510.03
2200114	地质勘查与矿产资源管理	11.79		11.79
2200150	事业运行	481.90	481.90
221	住房保障支出	507.65	107.65	400.00
22101	保障性安居工程支出	400.00		400.00
2210103	棚户区改造	400.00		400.00
22102	住房改革支出	107.65	107.65
2210201	住房公积金	98.80	98.80
2210203	购房补贴	8.84	8.84
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

								公开04表
部门：嘉峪关市自然资源局								金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	10601.415197	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2	69.8	二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	142.17	142.17
	9		九、卫生健康支出	41	64.79	64.79
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43	69.80		69.80
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	9886.81	9886.81
	19		十九、住房保障支出	51	507.65	507.65
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	10671.215197	本年支出合计	59	10671.22	10601.42	69.80
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29			61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	10671.215197	总计	64	10671.22	10601.42	69.80
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

				公开05表
部门：嘉峪关市自然资源局				金额单位：万元
项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		10601.42	1684.83	8916.59
208	社会保障和就业支出	142.17	142.17	0
20805	行政事业单位养老支出	142.17	142.17	0
2080501	行政单位离退休	15.96	15.96	0
2080502	事业单位离退休	0.24	0.24	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.36	99.36	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.22	26.22	0
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	0.39	0.39	0
210	卫生健康支出	64.79	64.79	0
21011	行政事业单位医疗	64.79	64.79	0
2101101	行政单位医疗	9.67	9.67	0
2101102	事业单位医疗	38.22	38.22	0
2101103	公务员医疗补助	16.90	16.90	0
220	自然资源海洋气象等支出	9886.81	1370.22	8516.59
22001	自然资源事务	9886.81	1370.22	8516.59
2200101	行政运行	809.80	393.35	416.45
2200103	机关服务	514.95	494.97	19.98
2200106	自然资源利用与保护	3558.34	0	3558.34
2200112	土地资源储备支出	4510.03	0	4510.03
2200114	地质勘查与矿产资源管理	11.79	0	11.79
2200150	事业运行	481.90	481.90	0
221	住房保障支出	507.65	107.65	400.00
22101	保障性安居工程支出	400.00	0	400.00
2210103	棚户区改造	400.00	0	400.00
22102	住房改革支出	107.65	107.65	0
2210201	住房公积金	98.80	98.80	0
2210203	购房补贴	8.84	8.84	0
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

								公开06表
部门：嘉峪关市自然资源局								金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1567.75	302	商品和服务支出	11.28	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	338.50	30201	办公费	8.88	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	315.16	30202	印刷费	2.56	30702	国外债务付息
30103	奖金	224.94	30203	咨询费		310	资本性支出
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	28.78	30205	水费	1.90	31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	125.93	30206	电费	4.74	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	28.75	30207	邮电费	4.17	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	47.48	30208	取暖费	6.27	31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费	28.52	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	13.15	30211	差旅费	27.65	31008	物资储备
30113	住房公积金	122.62	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	294.39	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	15.80	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置
30302	退休费	1.86	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	1.30	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出
30307	医疗费补助	3.44	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出
30308	助学金		30228	工会经费	11.13	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30309	奖励金	0.60	30229	福利费	8.49	39909	经常性赠与
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	24.96	39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	0.60
人员经费合计		1583.55	公用经费合计					101.28
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

							公开07表
部门：嘉峪关市自然资源局							金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计			69.80	69.80		69.80
212	城乡社区支出		69.80	69.80		69.80
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		69.80	69.80		69.80
2120806	土地出让业务支出		69.80	69.80		69.80
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

				公开08表
部门：嘉峪关市自然资源局				金额单位：万元
项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计			0.00
备注：本部门没有相关数据,故本表无数据。注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

											公开09表
部门：嘉峪关市自然资源局											金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

备注：本部门没有相关数据,故本表无数据。注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

附件2

2023年部门整体支出绩效自评表
部门（单位）名称	嘉峪关市自然资源局
部门（单位）整体支出（万元）			全年预算数（A）	实际支出数（B）	执行率（B/A）		分值	得分
	全年支出	10679.12	10679.12	10679.12	100%		10	10
	全年支出	10679.12	10679.12	10679.12	100%		10	10
	其中：基本支出	1684.83	1684.83	1684.83	100%		9	9
	项目支出	8994.29	8994.29	8994.29	100%		1	1
年度总体绩效目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	保障全体干部职工正常办公、工资薪金按时发放			完成情况：良好
	合理合规完成项目资金的支付			完成情况：良好
	严格控制“三公”经费支出			完成情况：良好
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	部门管理	资金投入	基本支出预算执行率	100%	100%	2	2
			项目支出预算执行率	100%	100%	2	2
			“三公经费”控制率	100%	100%	2	2
			结转结余变动率	=0	0	2	2
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	2	2
		财务管理	资金使用规范性	规范	规范	2	2
		采购管理	政府采购规范性	规范	规范	2	2
		资产管理	资产管理规范性	规范	规范	2	2
		人员管理	在职人员控制率	100%	100%	2	2
		重点工作管理	重点工作管理制度健全性	健全	健全	2	0
	履职效果	部门履职目标	产出数量指标	不动产证书及证明	35600份	5	5
			产出质量指标	全年收缴土地出让金	3.91亿元	5	5
			产出时效指标	及时	及时	10	10
			产出成本指标	基本支出及项目支出成本控制率<=5%	完成	10	10
		部门效果目标	经济效益指标	保障社会稳定	保障	8	8
			社会效益指标	可持续	可持续	8	8
			生态效益指标	≥0	0	1	1
		社会影响	单位获奖情况	≥0	0	1	1
		社会影响	违法违纪情况	0	0%	2	2
	能力建设	长效管理	中期规划建设完备程度	规律	规律	2	2
		组织建设	党建工作开展规律性	≥80%	85%	2	2
		信息化建设情况	信息化管理覆盖率	完备	完备	2	2
		人力资源建设	人员培训机制完备性	完备	完备	2	2
		档案管理	档案管理完备性	≥85%	85%	2	2
	服务对象满意度	服务对象的满意度	服务对象的满意度			10	8
合计					100		96

项目支出绩效自评表

项目名称

嘉峪关市国土空间总体规划项目

主管部门

嘉峪关市自然资源局

实施单位

中国城市发展研究院有限公司

资金情况

（万元）

项目投资数

全年执行数

分值

执行率

得分

上年结转

当年安排

150

100%

年度资金总额：

150

100%

其中：中央财政资金

省级财政拨款

市级财政拨款

150

100%

其他资金

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

完成嘉峪关市国土空间总体规划项目，并根据相关专家与各部门的意见进行完善，明确的目标。

本年度完成嘉峪关市国土空间总体规划项目，并根据相关专家与各部门意见对相关部分进行完善，基本达到既定的目标。

绩

效

指

标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

未完成原因和改进措施

产

出

指

标

数量指标

指标1：完成栅格图件数量

≥65张

指标2：完成文本数量

≥8本

质量指标

指标1：专家评审会

达到专家的认可程度

基本达成预期指标

根据专家评审会中专家提出的相关意见，对项目相关部门进行修改完善

指标2：各部门征求意见

达到各部门认可的程度

基本达成预期指标

根据各部门审查中各部门提出的，对项目相关部分进行修改完善

时效指标

指标1：栅格图件按期完成

＝100%

指标2：文本数量按期完成

＝100%

成本指标

指标1：社会成本

促进公共服务设施的发展

全部达成预期指标

指标2：环境成本

促进自然生态环境的保护

全部达成预期指标

效

益

指

标

经济效益指标

指标1：推动经济社会发展

明显推动

全部达成预期指标

继续以盘活存量用地为抓手，通过盘活存量土地，促进经济的发展

指标2：盘活存量经济

明显盘活

全部达成预期指标

社会效益指标

指标1：优化国土空间布局

明显优化

全部达成预期指标

指标2：促进集约节约用地

明显促进

全部达成预期指标

生态效益指标

指标1：促进人居生态环境的提升

明显促进

基本达成预期指标

继续以生态保护为重点、以人均公园绿地为切入点，促进人居生态环境的提升

指标2：明确生态空间要求

确定要求

全部达成预期指标

可持续影响招标

指标1：确定科学的发展方向

确定发展

全部达成预期指标

指标2：保障土地资源的利用提高

明显提高

全部达成预期指标

满意度指标

服务对象满意度指标

指标1：保障人民满意的生活环境

明显保障

基本达成预期指标

根据人民对生活环境的需求，继续完善居住公服需求

指标2：保障企业满意的生产环境

明显保障

基本达成预期指标

根据企业对生产环境的需求，继续保障企业用地需求

总分

100

说明

无

注：1.其他资金包括自筹资金、社会资金等。

2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门各单位可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标值的上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他的指标权益可作适当的调整，但总分不能超过100分。

3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例

项目支出绩效自评表

项目名称

嘉峪关市城市控制性详细规划编制项目

主管部门

嘉峪关市自然资源局

实施单位

中国城市发展研究院有限公司

资金情况

（万元）

项目投资数

全年执行数

分值

执行率

得分

上年结转

当年安排

100

100%

年度资金总额：

100

100%

其中：中央财政资金

省级财政拨款

市级财政拨款

100

100%

其他资金

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

推进项目的编制进度，对具体地块用途和强度等作出的实施性安排。

本年度项目进度明显推进，并对明确了具体地块用地指标。

绩

效

指

标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

未完成原因和改进措施

产

出

指

标

数量指标

指标1：完成栅格图件数量

≥30

指标2：完成调研数量

≥5

质量指标

指标1：根据相关行业的法律法规对项目进行自查

符合相关法律法规

全部达成预期指标

指标2：是否满足上位规划的刚性指标

符合相关指标

全部达成预期指标

时效指标

指标1：栅格图件按期完成

=100%

指标2：实地调研按期完成

=100%

成本指标

指标1：社会成本

对公共服务设施的安排达到促进作用

基本达成预期指标

分析社会成本，根据社会对公共服务设施的需求，对公共服务设施进行完善

指标2：环境成本

对人居环境的适宜程度到促进作用

基本达成预期指标

分析环境成本，根据社会对人居环境的需求，继续完善人居环境

效

益

指

标

经济效益指标

指标1：盘活存量土地资源

明显盘活

全部达成预期指标

指标2：高效利用土地资源

明显提升

全部达成预期指标

社会效益指标

指标1：保障建设用地的高效利用

明显提升

全部达成预期指标

指标2：盘活存量经济

明显盘活

全部达成预期指标

生态效益指标

指标1：保障居住环境的相关需求

明显保障

基本达成预期指标

分析现状居住环境存在的短板，针对短板问题做整体优化

指标2：保障公园绿地的用地

明显保障

全部达成预期指标

可持续影响招标

指标1：确定未来范围内的用地指标

基本确定

全部达成预期指标

指标2：确定未来各项用地的高效利用的

基本确定

基本达成预期指标

根须未来的实际项目安排，对各项用地指标进行再次确定，促进集约节约用地

满意度指标

服务对象满意度指标

指标1：保障人民满意的生活环境

明显保障

基本达成预期指标

根据人民对生活环境的需求，继续完善居住公服需求

指标2：保障企业满意的生产环境

明显保障

基本达成预期指标

根据企业对生产环境的需求，继续保障企业的用地需求

总分

100

说明

无

注：1.其他资金包括自筹资金、社会资金等。

项目支出绩效自评表

项目名称

嘉峪关市国土空间基础信息平台建设项目

主管部门

嘉峪关市自然资源局

实施单位

嘉峪关智慧雄关信息科技有限公司

资金情况

（万元）

项目投资数

全年执行数

分值

执行率

得分

上年结转

当年安排

100%

年度资金总额：

100%

其中：中央财政资金

省级财政拨款

市级财政拨款

100%

其他资金

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

推进规划数据坐标系统、用地分类标准、空间规划底图及制图标准等统一，实现多部门规划信息和业务管理的互通共享，为国土空间规划编制及实施提供全面、详实、准确的信息支持。

完成规划数据坐标系统、用地分类标准、空间规划底图及制图标准等统一，实现多部门规划信息和业务管理的互通共享，为国土空间规划编制及实施提供全面、详实、准确的信息支持。

绩

效

指

标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

未完成原因和改进措施

产

出

指

标

数量指标

指标1：现状数据

100%

指标2：社会经济数据

100%

指标3：规划管控数据

100%

指标4：非空间数据

100%

指标5：管理数据

100%

质量指标

指标1：算法分解

100%

指标2：模拟计算

100%

指标3：模型构建

100%

时效指标

指标1：及时预警

100%

90%

4.5

预警能力存在欠缺，动态数据更新缓慢

指标2：成果管理

100%

成本指标

指标1：角色权限管理

100%

指标2：审核管理

100%

指标3：成果动态更新

100%

90%

指标4：配置信息

100%

社会效益指标

指标1：公开公示

100%

90%

2.5

成果数据公开公示为一年一更，部分变更数据具有滞后性，待新系统上线可达到新成果动态更新

指标2：意见征询

100%

85%

生态效益指标

指标1：监测预警

100%

88%

指标2：定期评估

100%

95%

可持续影响招标

指标1：决策支持

100%

80%

指标2：过程自动留痕

100%

满意度指标

服务对象满意度指标

指标1：服务对象是否满意

是/否

是

指标2：

总分

100

说明

无

注：1.其他资金包括自筹资金、社会资金等。

项目支出绩效自评表

项目名称

网络运行维护项目

主管部门

嘉峪关市自然资源局

实施单位

中国电信股份有限公司嘉峪关分公司

资金情况

（万元）

项目投资数

全年执行数

分值

执行率

得分

上年结转

当年安排

100%

年度资金总额：

11.28

100%

其中：中央财政资金

省级财政拨款

市级财政拨款

11.28

100%

其他资金

100%

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

完成移动端办公，保障网络出口顺畅；有效降低我局机房维护成本，减少因设备故障产生宕机时间，同时保障了数据的安全性。

完成移动端办公，保障网络出口顺畅；有效降低我局机房维护成本，减少因设备故障产生宕机时间，同时保障了数据的安全性。（全部完成）

绩

效

指

标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

未完成原因和改进措施

产

出

指

标

数量指标

指标1：数据机房托管

1个

指标2：传输专线数量

6个

质量指标

指标1：网络稳定性

较稳定

指标2：网络速率

较快

快

时效指标

指标1：按合同签订及时支付

完成

指标2：故障处理响应时间

较快

成本指标

指标1：设备运行维护

正常

5.5

指标2：购买电信服务

正常

5.5

社会效益指标

指标1：全市用地安全得到保障

提高

可持续影响招标

指标1：提高社会影响力

提高

满意度指标

服务对象满意度指标

指标1：网络运行满意度

100%

95%

总分

100

说明

无

注：1.其他资金包括自筹资金、社会资金等。

项目支出绩效自评表

项目名称

嘉峪关市不动产登记事务中心不动产登记业务经费

主管部门

嘉峪关市自然资源局

实施单位

嘉峪关市自然资源局

资金情况

（万元）

项目投资数

全年执行数

分值

执行率

得分

上年结转

当年安排

100%

年度资金总额：

100%

其中：中央财政资金

省级财政拨款

市级财政拨款

100%

其他资金

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

用于不动产日常经费支出，大厅水电暖费用缴纳、购置不动产档案盒、支付办公设备维修维护等费用。

完成中心日常经费、大水电暖费用、不动产档案盒及办公设备维修维护等费用支出，确保了中心不动产登记工作正常开展。

绩

效

指

标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

未完成原因和改进措施

产

出

指

标

数量指标

指标1：购买不动产登记证书和档案盒数量

≥30000

35600

质量指标

指标1：不动产登记数据汇交验收合格率

=100%

100%

指标2：办公设备维修维护保障率

=100%

100%

时效指标

指标1：不动产登记限时办结率

=100%

100%

成本指标

指标1：成本节约率

≥5%

社会效益指标

指标1：办公场所高效、安全、稳定的运行保障率

=100%

100%

满意度指标

服务对象满意度指标

指标1：受众满意度

≥95%

98%

总分

100

说明

无

注：1.其他资金包括自筹资金、社会资金等。

项目支出绩效自评表

项目名称

权籍调查项目

主管部门

嘉峪关市自然资源局

实施单位

嘉峪关金地国土规划勘测有限责任公司

资金情况

（万元）

项目投资数

全年执行数

分值

执行率

得分

上年结转

当年安排

100%

年度资金总额：

100%

其中：中央财政资金

省级财政拨款

市级财政拨款

100%

其他资金

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

完成全市范围内2处自然保护地;跨市域的3条河流、纳入河长制管理的3条河流、15个水库;省级自然资源主管部门评审备案的6处矿产地，市级评审备案的16处矿产地;湿地、草原、森林、荒地等自然资源的权籍调查工作；完成嘉峪关市辖区林权不动产权籍调查

完成了全市范围内2处自然保护地;跨市域的3条河流、纳入河长制管理的3条河流、15个水库;省级自然资源主管部门评审备案的6处矿产地，市级评审备案的16处矿产地;湿地、草原、森林、荒地等自然资源的权籍调查工作；完成了嘉峪关市辖区林权不动产权籍调查

绩

效

指

标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

未完成原因和改进措施

产

出

指

标

数量指标

指标1：完成嘉峪关市市辖区内全部自然资源的权籍调查和数据入库

=100%

自然资源统一确权登记管理平台延伸至全省各市州的工作被省自然资源确权登记局列为2024年重点工作，待省厅将平台铺设完成后力争用较短时间完成各类自然资源确权登记工作。

指标2：完成嘉峪关市辖区全部调查面积

=100%

质量指标

指标1：有权籍调查成果并完成成果入库

=100%

指标2：指标2：林权不动产权籍调查及不动产成果数据入库工作

=100%

时效指标

指标1：工作完成时限

及时

成本指标

指标1：严格执行资金预算管理

严格执行

满意度指标

服务对象满意度指标

指标1：项目实施主体对权籍调查成果满意度

≥95%

98%

指标2：

总分

100

说明

无

注：1.其他资金包括自筹资金、社会资金等。

项目支出绩效自评表

项目名称

土地供应产生测绘费项目

主管部门

嘉峪关市自然资源局

实施单位

嘉峪关金地国土规划勘测有限责任公司

资金情况

（万元）

项目投资数

全年执行数

分值

执行率

得分

上年结转

当年安排

100%

年度资金总额：

100%

其中：中央财政资金

省级财政拨款

市级财政拨款

100%

其他资金

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

用于2023年我局对所有收储土地、出让土地、土地用途变更、使用权类型变更、续期等日常土地测绘业务以及土地勘测定界项目。

完成收储、出让地块测绘，图斑核查等辅助业务工作，保证了土地收储和出让业务的顺利开展，服务情况良好。

绩

效

指

标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

未完成原因和改进措施

产

出

指

标

数量指标

指标1：全年共完成日常土地测绘业务45宗，土地勘测定界项目5宗。

=100%

质量指标

指标1：全部提交2023年测绘成果资料

=100%

100%

时效指标

指标1：能保证工作任务的正常开展，对紧急任务能快速有效响应。

=100%

100%

成本指标

指标1：项目统一采购服务，公开报价，体现了中标价格的合理性

=100%

指标2：严格执行资金预算管理

严格执行

社会效益指标

指标1：工作运行顺畅，工作效率较高。

=100%

100%

满意度指标

服务对象满意度指标

指标1：项目实施主体满意度

≥95%

98%

总分

100

说明

无

注：1.其他资金包括自筹资金、社会资金等。

项目支出绩效自评表

项目名称

执法办案经费

主管部门

嘉峪关市自然资源局

实施单位

嘉峪关市自然资源局

资金情况

（万元）

项目投资数

全年执行数

分值

执行率

得分

上年结转

当年安排

8.93

81.18%

年度资金总额：

8.93

其中：中央财政资金

省级财政拨款

市级财政拨款

8.93

81.18%

其他资金

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

2023年度，本项目旨在通过合理分配和使用执法办案经费，提高我单位在违法用地领域的执法办案效率和质量；保证案件处理效率100%，确保案件处理及时公正；加强执法队伍建设，提升执法人员专业素养和服务水平；切实维护社会稳定和谐，增强公众安全感和社会满意度。

我单位在违法用地领域的执法办案效率和质量明显提高；案件处理率提高20%，执法队伍建设，提升执法人员专业素养和服务水平提高；切实维护了社会稳定和谐，增强公众安全感和社会满意度。

绩

效

指

标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

未完成原因和改进措施

产

出

指

标

数量指标

指标1：执法仪器的采购

100%

100

指标2：测绘费

100%

100

指标3：律师代理费

100%

100

质量指标

指标1：提升执法案件的查处质量

100%

90%

部分行政处罚案件执行难度较大。

时效指标

指标1：按期完成了执法的测试和执法仪器的采购

100%

社会效益指标

指标1：维护自然资源保护与开发利用秩序

100%

96%

行政执法工作持续推进

满意度指标

服务对象满意度指标

指标1：按期拨付

100%

总分

100

说明

无

注：1.其他资金包括自筹资金、社会资金等。

项目支出绩效自评表

项目名称

执法车辆租赁经费

主管部门

嘉峪关市自然资源局

实施单位

嘉峪关市自然资源局

资金情况

（万元）

项目投资数

全年执行数

分值

执行率

得分

上年结转

当年安排

8.64

86.4%

年度资金总额：

8.64

86.4%

其中：中央财政资金

省级财政拨款

市级财政拨款

8.64

86.4%

其他资金

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

通过租赁执法车辆，保障土地执法工作的机动性和及时性，确保各项执法任务能够高效完成；优化执法车辆资源配置，减少因车辆不足导致的执法延误，提升土地执法工作的整体效率；在保障执法需求的前提下，合理控制车辆租赁成本，确保经费使用效益最大化；通过充足的执法车辆保障，加大对违法用地的查处力度，增强对违法行为的震慑作用。

执法车辆租赁到位后，我单位避免了因车辆不足导致的执法延误，提升土地执法工作的整体效率，并确保经费使用效益最大化，加大对违法用地的查处力度，增强了对违法行为的震慑作用。

绩

效

指

标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

未完成原因和改进措施

产

出

指

标

数量指标

指标1：执法车辆租金

100%

质量指标

指标1：为日常巡查提供交交通工具。

100%

部分行政处罚案件执行难度较大。

时效指标

指标1：按期完成了执法的执法车辆租金拨付。

100%

指标2：提高日常巡查工作及执法效率，

100%

社会效益指标

指标1：维护自然资源保护与开发利用秩序

100%

93%

行政执法工作持续推进

满意度指标

服务对象满意度指标

指标1：按期拨付

100%

80%

车辆有时出现故障

总分

100

说明

无

注：1.其他资金包括自筹资金、社会资金等。

项目支出绩效自评表

项目名称

矿业权出让工作经费

主管部门

嘉峪关市自然资源局

实施单位

甘肃平川地质工程有限公司

资金情况

（万元）

项目投资数

全年执行数

分值

执行率

得分

上年结转

当年安排

98.25%

9.8

年度资金总额：

98.25%

其中：中央财政资金

省级财政拨款

市级财政拨款

98.25%

其他资金

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

对6宗矿山进行实地核查，并进行公示。对2宗矿业权出让金额进行评估，完成延续工作。对矿山企业编的制3个报告邀请专家进行评审，评审通过。对一宗矿业权补偿款进行自评估，上报财政局。

完成对6宗矿山进行实地核查，并进行公示。完成对2宗矿业权出让金额进行评估，完成延续工作。完成对矿山企业编的制3个报告邀请专家进行评审，评审通过。完成对一宗矿业权补偿款进行自评估，上报财政局。

绩

效

指

标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

未完成原因和改进措施

产

出

指

标

数量指标

指标1：矿业权评估数

≥2

指标2：实地核查

≥6

指标3：评审、自评

≥3

质量指标

指标1：矿业权出让工作完成率

=100%

时效指标

指标1：矿业权出让工作资金支付及时性

及时

成本指标

指标1：矿业权出让工作经费控制数

≤12

效

益

指

标

经济效益指标

指标1：矿山企业正常生产，保障全市的砂石供应

保障

社会效益指标

指标1：保障全市砂石的供应

及时

生态效益指标

指标1：生态环境进一步改善

改善

8.2

可持续影响招标

指标1：加强了矿山的日常监管，改善了生态环境

改善

满意度指标

服务对象满意度指标

指标1：项目实施主体对矿业权出让满意度

=100%

指标2：

总分

100

说明

无

注：1.其他资金包括自筹资金、社会资金等。

项目支出绩效自评表

项目名称

三镇自然资源所暖气费

主管部门

嘉峪关市自然资源局

实施单位

三镇自然资源所

资金情况

（万元）

项目投资数

全年执行数

分值

执行率

得分

上年结转

当年安排

100%

年度资金总额：

100%

其中：中央财政资金

省级财政拨款

市级财政拨款

100%

其他资金

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

预期申请2023年度三镇自然资源所空气能电费6万元。用于冬季供暖。

已完成支付三镇空气能电费6万元。

绩

效

指

标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

未完成原因和改进措施

产

出

指

标

数量指标

指标1：三镇自然资源所空气能电费

=100%

质量指标

指标1：三镇自然资源所工作正常运转率

=100%

时效指标

指标1：完成时效

一年

效

益

指

标

经济效益指标

指标1：资金支付率

=100%

指标2：

社会效益指标

指标1：自然资源行业管理水平提升

100%

提升

满意度指标

服务对象满意度指标

指标1：服务对象综合满意度（100%）

≥96%

总分

100

说明

无

注：1.其他资金包括自筹资金、社会资金等。

项目支出绩效自评表

项目名称

建设用地土壤污染状况调查项目

主管部门

嘉峪关市自然资源局

实施单位

甘肃嘉禾环境工程技术有限公司

资金情况

（万元）

项目投资数

全年执行数

分值

执行率

得分

上年结转

当年安排

9.8

98%

年度资金总额：

9.8

98%

其中：中央财政资金

省级财政拨款

市级财政拨款

9.8

98%

其他资金

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

2023年我局对所有建设用地土壤污染状况调查的报告进行委托甘肃嘉禾环境工程技术有限公司签订《建设用地土壤污染状况调查报告技术服务合同》。全年完成壤污染状况调查5宗地，完成金额9.8万元。

已完成土壤污染状况调查5宗地块，金额9.8万元。

绩

效

指

标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

未完成原因和改进措施

产

出

指

标

数量指标

指标1：全年土壤污染状况调查宗地数量

5宗

质量指标

土壤污染状况调查宗地完成率

100%

时效指标

资金到位及时性

及时

成本指标

预算成本控制数

≦9.8万

9.8万

社会效益指标

土地集约节约利用水平

提高

可持续影响招标

健全了全市土壤污染状况调查状况更新

提升

满意度指标

服务对象满意度指标

受益群众满意度

100%

总分

100

说明

无

注：1.其他资金包括自筹资金、社会资金等。

附件3

甘肃省嘉峪关市历史遗留废弃矿山生态修复 （一期）项目支出绩效评价报告

项目名称：甘肃省嘉峪关市历史遗留废弃矿山生态修复项目（一期）

项目主管部门：嘉峪关市自然资源局

评价实施部门：嘉峪关市自然资源局

评价机构名称：嘉峪关市自然资源局

2024年5月

一、项目基本情况

(一)项目立项背景及实施目的

根据甘肃省自然资源厅、甘肃省财政厅《关于组织申报2021年度第二批国土综合整治与生态修复项目的通知》（甘资字〔2021〕42号）通知精神，依据2021年全市历史遗留矿山遥感图斑核查工作成果，对位于主要交通干线两侧可视范围内、地形地貌景观影响严重、占用破坏土地资源集中连片的18个历史遗留废弃矿山图斑所在的12处矿山及其周边影响区进行嘉峪关市历史遗留废弃矿山生态修复治理。

（二）项目预算安排和支出情况

2022年7月，甘肃省自然资源厅下达省级2022年度第一批国土综合整治与生态修复项目资金计划（甘资字[2022]81号文件），批复资金1883万元。截止2023年底已支付资金1612.26万元。

（三）项目主要内容和实施情况

本项目主要工程量为完成渣堆整平677313.04m³，土方压实314940.66m³，土石方开挖68620.21m³，岩石破碎18041.3m³，客土拉运183389.98m³，翻耕77.17hm²，植草82.7hm²，刺丝围栏13533m，警示牌66个。项目所有建设内容于2023年6月全部完成，2023年7月通过市级验收，2024年5月通过省级验收。

二、项目绩效目标

能较好的完成项目支出绩效评价表内的各项指标任务，评价得分在90分以上，评价结果为优。

三、评价基本情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

通过绩效评价，达到省级专项资金落到实处的目的，主要对甘肃省嘉峪关市历史遗留废弃矿山生态修复项目（一期）资金使用情况进行评价。

（二）绩效评价指标体系、评价方法、评价标准（见附件）

（三）绩效评价工作过程

根据项目支出绩效评价表中总体绩效目标的各级指标，采取综合评估的形式确定各级指标权重分值，满分为100分，各项指标得分加总得出该项目绩效评价的总分，各项指标得分最高不能超过该指标分值上限进行评价。

四、评价结论和绩效分析

(一)综合评价结论

2023年度，嘉峪关市自然资源局严格项目管理，督促施工单位按照施工合同约定，开展项目施工建设。经绩效评价，嘉峪关市历史遗留废弃矿山生态修复项目（一期）通过治理，使矿区周边人民群众生活和环境得到有效改善。评价结果为99分，等级为优。

（二）绩效分析

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。项目于2022年12月20日开工建设，至2023年底完成工程量的100%，完成渣堆整平677313.04m³，土方压实314940.66m³，土石方开挖68620.21m³，岩石破碎18041.3m³，客土拉运183389.98m³，翻耕77.17hm²，植草82.7hm²，刺丝围栏13533m，警示牌66个。绩效指标：完成施工图设计的工程量。指标值：完成。全年实际完成值：完成。

（2）质量指标。在项目建设中，嘉峪关市自然资源局坚持先勘察后设计再施工，认真做好项目的立项、可研及选址工作。项目管理按照有关规定实行项目法人制、招投标制、合同管理制、施工监理制，资金拨付依据预算和工程进度实行逐级审批报账制。项目实施中未出现超规划、超标准、超预算的情况。

（3）时效指标。2023年，省级立项实施的项目当年应建设完成1个，实际建设完成1个，当年建设完成率100%，当期完成指标要求的100%，于2023年9月底全面完成时效指标设定值。绩效指标：资金给付及时性。指标值：及时。全年完成值：及时。

（4）成本指标。在项目施工过程中，自然资源局严格按照《甘肃省嘉峪关市历史遗留废弃矿山生态修复项目（一期）预算书》、《甘肃省地质环境项目工程投资编制办法》等相关规定，工程支付严格按照预算及合同，实现了科学分配，完全符合政策规定。绩效指标:资金预算控制。嘉峪关市历史遗留废弃矿山生态修复项目，符合成本控制要求。指标值≦1883万元。实际完成值1612.26万元。

2.效益指标完成情况分析。

（1）经济效益。通过实施该项目，将全面解决我市地质环境问题，消除地质灾害隐患，最大限度的恢复植被以及原土地类型的使用功能，经济效益、社会效益、生态效益全面提升。

（2）社会效益。通过治理改善了项目区周边环境，有效增加了当地的草地面积，植被覆盖度得到提升，人居环境改善较好。绩效目标：提高区域生态条件，改善人民生活环境。指标值：提高，全年实际完成值：完成。

（3）生态效益。通过矿山治理、草地抚育及土地复耕工程的实施，使原裸露的山体视觉效果得到良好的改善，失去生产能力的土地复耕恢复价值。使治理区生态环境得到改善，水土流失问题得到有效遏制。

（4）可持续影响。通过治理工程的实施将有效改善矿区周边生态环境，促进当地生态文明建设和地方经济发展。绩效目标：生态环境得到改善，地形地貌景观得到恢复。指标值：改善，全年实际完成值：完成。

3.满意度指标完成情况分析。项目建成后，有效改善矿区矿山环境，使地质生态环境步入良性循环，为当地建设和经济可持续发展创造有利的条件，为矿区周边人民群众营造一个安全美好的生活和发展环境。绩效目标：受益对象满意度。指标值：≥80%，全年实际完成值：≥80%。

五、存在问题及原因分析

无

六、有关建议

无

项目支出绩效评价表
（2023年度）
项目名称			甘肃省嘉峪关市历史遗留废弃矿山生态修复项目（一期）
主管部门			嘉峪关市自然资源局		实施单位	嘉峪关市自然资源局
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (60分)	数量指标	完成历史遗留无主矿山治理项目（个）	10	≧1	≧1	10
		数量指标	争取资金到位金额（万元）	10	≧100%	≧100%	10
		质量指标	修复后的地质环境稳定程度	3	稳定	稳定	3
		质量指标	修复后土地利用与国土空间规划的符合度	3	符合	符合	3
		时效指标	按时编制并启动实施方案（是/否）	5	是	是	5
		时效指标	项目当年完成率	5	≧100%	≧100%	5
		成本指标	费用控制情况（万元）	10	1883	≦1883	10
		经济效益指标	资源合理利用、节能减排	5	是	是	5
		经济效益指标	保护生态环境和促进矿地和谐	5	是	是	5
	效益指标 (30分)	社会效益指标	实施区域群众生命财产安全得到保障（是/否）	5	是	是	5
			实施区域矿山地质灾害隐患消除（是/否）	5	是	是	5
			完成区内的历史遗留矿山地质环境恢复治理（是/否）	5	是	是	5
		生态效益指标	实施区域生态系统与周边生态系统协调（是/否）	3	是	是	3
			实施区域植被覆盖（是/否）	3	是	是	3
			实施区域历史遗留工矿废弃地复垦利用（是/否）	4	是	是	4
			解决地质环境问题，消除地质灾害隐患（是/否）	4	是	是	4
		可持续影响指标	矿区周边人民群众生活和发展环境提升（是/否）	5	是	是	5
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	项目区受益群众满意度	10	≧80%	≧80%	9
总分				100			99
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

嘉峪关市国土空间基础信息平台建设

项目支出绩效评价报告

项目名称：嘉峪关市国土空间基础信息平台建设项目

项目主管部门：嘉峪关市自然资源局

评价实施部门：嘉峪关市自然资源局

评价机构名称：嘉峪关市自然资源局

2024年05月

一、项目基本情况

(一)项目立项背景。为贯彻《中共中央国务院关于建立国土空间规划体系并监督实施的若干意见》精神、落实《自然资源部关于全面开展国土空间规划工作的通知》（自然资发〔2019〕87号）文件精神、形成国土空间基础载体国土空间基础信息平台，建设在通过整合各类自然资源数据，构建统一、共享、高效的国土空间基础信息平台，为国土空间规划、管理、决策等提供强有力的信息支撑。本项目在原有国土资源信息系统基础上，以自然资源空间数据库为核心，采用微服务架构，前后端分离、多业务统一管理的信息平台。项目涵盖了数据资源的统一汇交、质检、抽取、融合、入库、更新等全过程，为国土空间规划编制及审批、用途管制、自然资源管理、生态保护及修复等业务提供平台支撑。

(二)项目预算安排及使用情况。2023年，市级财政下达预算资金60万，截止2023年底，项目资金已拨付到位。

(三)项目计划内容及实施情况。本项目2021年1月6日开始进场建设实施，2021年5月28日完成中期评估，随后投入试运行，2023年3月完成最终验收。已建成测绘、矿产、规划管控、不动产登记等13类数据，262个图层；国土空间基础信息平台、国土空间规划“一张图”实施监督系统、三维GIS基础平台、档案管理系统、嘉峪关市电子政务审批系统等应用系统；开发完成了国土空间分析评价、国土空间规划实施监督、指标模型管理等功能框架。

(四)项目组织管理。项目主管部门为嘉峪关市自然资源局，施工单位为嘉峪关市智慧雄关科技有限责任公司。

二、项目绩效目标

国土空间项目较好的完成了项目支出绩效评价表内的各项指标任务，评价得分为98分，评价结果为优。

（一）总体目标

推进规划数据坐标系统、用地分类标准、空间规划底图及制图标准等统一，为国土空间规划编制及实施提供全面、详实、准确的信息支持。

（二）阶段性目标

确保平台稳定运行，为各类业务应用提供高效、便捷的信息服务。

三、评价基本情况

(一)评价目的

进一步做好嘉峪关市国土空间基础信息平台项目管理工作，了解该项目的资金执行情况，及时发现和解决项目实施过程中存在的问题，进一步提高资金的使用效益，对项目实施情况开展绩效评价工作。

(二) 评价对象与范围

评价对象：嘉峪关市国土空间基础信息平台项目。

评价范围：项目目标设定、项目组织实施情况，资金落实情况、实际支出情况、财务管理状况。

(三) 评价依据

项目评价依据关于开展国土空间规划“一张图”建设和现状评估工作的通知》等基础文件，对项目进行全面评估。同时，此项目评价过程中遵循评价原则和方法，确保评价的客观性和科学性。

(四) 评价原则、评价方法

1、绩效评价原则

本次评价过程中绩效评价工作人员均遵循科学规范原则、公正公开原则、独立原则等，对项目作出客观公正、有据可依的评价和建议。

（1）科学规范原则：绩效评价应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性相结合的方法。

（2）公正公开原则：绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

（3）独立原则：独立开展项目绩效评价工作，不接受外界的干预和影响，独立做出绩效评价结论。

1、绩效评价方法

本次绩效评价采用比较法，即将项目实施情况与绩效目标进行比较，从而得出绩效评价结论。

(五) 绩效评价指标体系。

根据此次绩效评价的实际情况，设定一级指标三个，分别为产出指标50分，效益指标40分，满意度指标10分，合计三个指标100分。

设定二级指标8个，其中：

（1）一级指标产出指标中，二级指标三个，分别为数量指标25分，质量指标15分，时效指标10分，合计3个二级指标50分。

（2）一级指标效益指标中，二级指标四个，分别为成本指标16分，社会效益指标8分，生态效益指标8分，可持续影响指标8分，合计四个二级指标40分。

（3）一级指标满意度指标中，二级指标一个，为服务对象满意度指标10分。

设定三级指标21个，其中：

（1）二级指标数量指标中，三级指标五个，分别为现状数据5分、社会经济数据5分、规划管控数据5分、非空间数据5分、管理数据5分，合计五个指标25分。

（2）二级指标质量指标中，三级指标三个，分别为算法分解5分，模拟计算5分，模型构建5分，合计三个指标15分。

（3）二级指标时效指标中，三级指标两个，分别为及时预警5分，成果管理5分，合计两个指标10分。

（4）二级指标成本指标中，三级指标四个，分别为角色权限管理4分，审核管理4分，成果动态更新4分，配置信息4分，合计四个指标16分。

（5）二级指标社会效益指标中，三级指标两个，分别为公开公示4分，意见征询4分，合计两个指标8分。

（6）二级指标生态效益指标中，三级指标两个，分别为监测预警4分，定期评估4分，合计两个指标8分。

（7）二级指标可持续影响指标中，三级指标两个，分别为决策支持4分，过程自动留痕4分，合计两个指标8分。

（8）二级指标服务对象满意度指标，三级指标一个，为服务对象是否满意10分。

绩效评价总分值为100分，根据综合评价结果，90分-100分（含90分）为“优”，80分-90分（含80分）为“良”，70分-80分（含70分）为“中”，70分以下为“差”。

(六) 评价人员组成。

评价人员为嘉峪关市地理信息中心工作人员。

(七)绩效评价工作过程。

为更好的完成此次绩效评价工作，采取查阅收集项目合同、协议，了解会计记录等相关资料、复核等方式，核实、查证、分析、论证有关情况和问题，进行信息汇总、分析判断，填写绩效评价指标表，得出绩效评价结论，出具绩效评价报告，整理归档，完成绩效评价工作。

四、评价结论及分析

综合评价情况及评价结论(附相关评分表)。

嘉峪关市国土空间基础信息平台项目绩效评价综合得分98分，得分等级：优，其中产出指标49.5分，效益指标39分，满意度指标9.5分。

五、绩效评价指标分析

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。项目于2021年开工建设，至2023年底整理、入库、发布包括测绘、矿产、规划管控、不动产登记等13类数据，262个图层。采用国家统一的测绘基准和测绘系统（2000 国家大地坐标系和 1985 国家高程基准），以第三次全国国土调查数据为基础，整合各类关联空间数据，形成符合“坐标一致、边界吻合、上下贯通”要求的统一底图数据。指标值：完成。全年实际完成值：完成。

（2）质量指标。在项目建设中，嘉峪关市自然资源局认真做好项目的立项、可研及建设工作。项目管理按照《国土空间规划“一张图”实施监督信息系统技术规范》《市级国土空间总体规划数据库规范（试行）》等相关标准规范建设。指标值：合格。

（3）时效指标。本项目2021年1月6日开始进场建设实施，2021年5月28日完成中期评估，随后投入试运行，2023年3月完成最终验收。已发布数据实时更新。指标值：及时。全年完成值：及时。

2.效益指标完成情况分析。

（1）成本效益。通过国土空间基础信息平台，生成三维立体一张图、档案管理系统、电子政务审批系统，有利于推动“智慧嘉峪关”的整体建设。国土空间基础信息平台是“智慧嘉峪关”的核心基础设施之一。“智慧嘉峪关”的建设，将有力地推动“智慧政务”、“智慧产业”、“智慧民生”发展战略的实现。

（2）社会效益。整合了社会、经济、环境等各类信息资源，将各种信息资源定位于统一的空间基础信息平台之上，减少数据重复建设，消除数据孤岛。提升政府执政能力和效率，推动节约型、服务型政府的建设。借助空间信息可视化能力提高城市服务管理的总体水平，通过信息化推动嘉峪关市城市现代化的进程。基于统一管理及空间数据平台的跨部门应用，将加快政府决策过程，同时提高可决策科学性和可信度。全年实际完成值：完成。

（3）可持续影响。通过接口设计，促进数据资源的灵活共享，逐步实现数据跨地域、跨层级、跨部门、跨系统的全面汇聚、融合和有效利用，并与国家级、省级平台汇交，助力形成全国的国土空间规划“一张图”，为嘉峪关市国土空间规划的编制提供辅助服务；为省行政审批提供项目落地的合规性审查；实现对全市国土空间的全方位动态监测，构建省国土空间开发利用监管体系，大幅提高政府空间分析与管理决策水平。为城市的建设管理提供数据支撑。全年实际完成值：完成。

六、项目主要经验及做法。

项目在完成国土空间基础信息平台时，同时完成了与大数据中心共享交换平台、档案管理系统以及行政带图辅助审批与政务大厅的对接工作。基本上实现了国土资源数据服务于自然资源系统日常业务办理，同时为以后平行单位之间的数据共享交换奠定了基础。形成了一批很有价值的集空间、属性、图形、文字、视频等多媒体元素于一体的复合型动态自然资源数据，可以面向政府、企业、公众，提供科学、准确的信息咨询服务。

七、存在的问题及原因分析

一是由于国土空间规划数据生产与本项目建设不同步等客观原因导致平台中缺少极其重要的国土空间规划数据，这些数据对自然资源国土空间规划编制、审批和实施监督等业务管理工作至关重要，导致部分功能无法正常使用；二是由于城市信息模型等涉空间治理应用系统暂未建设，无法将应用系统统一搭载在平台上，导致无法统一管理空间数据；三是由于积累的大量历史数据、档案数据，这些数据格式不一，存储介质也不同，各类数据关系也没有很好的建立；四是统计、人口、历史文化保护线、洪涝风险控制线等涉及其它部门的部分数据收集困难，导致载入国土空间信息平台数据不完善。

八、有关建议。

无。

九、需要说明的问题

无。

项目支出绩效评价评分表

项目名称：国土空间基础信息平台

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评价标准	得分	依据	依据来源	证据收集方式
产出指标（50分）	数量指标（25分）	现状数据（5分）	产出指标是衡量此项目完成后所实现的具体成果，可用以评估生产效率和资源利用情况。	值≥100%	5分
		社会经济数据（5分）		值≥100%	5分
		规划管控数据（5分）		值≥100%	5分
		非空间数据（5分）		值≥100%	5分
		管理数据（5分）		值≥100%	5分
	质量指标（15分）	算法分解（5分）		值≥100%	5分
		模拟计算（5分）		值≥100%	5分
		模型构建（5分）		值≥100%	5分
	时效指标（10分）	及时预警（5分）		值≥100%	4.5分
	时效指标（10分）	成果管理（5分）		值≥100%	5分
效益指标（40分）	成本指标（16分）	角色权限管理（4分）	效益指标用以衡量此项目带来的效果和利益的关键数据，通过设定合理的效益指标，可以更好了解此项目的实际效果。	值≥100%	4分
		审核管理（4分）		值≥100%	4分
		成果动态更新（4分）		值≥100%	4分
		配置信息（4分）		值≥100%	4分
	社会效益指标（8分）	公开公示（4分）		值≥100%	3.5分
	社会效益指标（8分）	意见征询（4分）		值≥100%	4分
	生态效益指标（8分）	监测预警（4分）		值≥100%	4分
	生态效益指标（8分）	定期评估（4分）		值≥100%	3.5分
	可持续影响指标（8分）	决策支持（4分）		值≥100%	4分
	可持续影响指标（8分）	过程自动留痕（4分）		值≥100%	4分
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标（10分）	服务对象是否满意（10分）	满意度指标是衡量客户对产品和服务满意程度的一种量化标准，可以直接反映产品的质量以及使用人员需求被满足的程度。	值≤100%	9.5分

嘉峪关市国土空间总体规划项目

支出绩效评价报告

项目名称：嘉峪关市国土空间总体规划

项目主管部门：嘉峪关市自然资源局

评价实施部门：嘉峪关市自然资源局

评价机构名称：嘉峪关市自然资源局

2024年05月

一、项目基本情况

(一)项目立项背景及实施目的

1.项目背景

根据《中共中央国务院关于建立国土空间规划体系并监督实施的若干意见》（中发〔2019〕18号）、《自然资源部关于全面开展国土空间规划工作的通知》（自然资发〔2019〕87号）和《甘肃省自然资源厅关于加强国土空间规划编制有关工作的通知》（甘资规划函〔2019〕50号）等文件精神及省自然资源厅、市人民政府相关工作部署，2019年11月，嘉峪关市国土空间总体规划工作启动，该项目包含市域国土空间总体规划、数据库建设。通过构建国土空间规划体系，建立“多规合一”的规划编制审批、实施监督、法规政策和技术标准体系，形成市域国土空间开发保护“一张图”，全面提升国土空间治理体系和治理能力现代化水平。

(二)项目预算安排和支出情况

截至目前，市财政安排嘉峪关市自然资源局国土空间规划专项资金832万元，实际下达资金指标832万元，资金到位率为100%。

资金指标由市自然资源局负责具体实施管理。截至目前，自然资源局支付项目实施单位828.41万元（中国城市发展研究院）。

(三)项目主要内容和实施情况

1.主要内容

根据相关政策和方案要求，嘉峪关市国土空间规划编制的主要内容包括：

完成《嘉峪关市国土空间总体规划（2020-2035）》（含文本、图集、说明、矢量数据库），规划范围为嘉峪关市所辖行政区域范围，总面积1224平方公里。

2.实施情况

目前，嘉峪关市国土空间规划各项工作按照自然资源部、甘肃省自然资源厅的文件要求，已完成《嘉峪关市国土空间总体规划（2020-2035年）》（含文本、图集、说明、矢量数据库）。并于2023年3月5日举行了《规划》成果审查会；于2023年6月26日，嘉峪关市人民代表大会第十一届人大常委会第十一次会议审议通过了《嘉峪关市国土空间总体规划（2021-2035年）的决议》；于2023年3月中旬，嘉峪关市人民政府征求省发改委、省工信厅、省农业农村厅等26个部门的相关意见；于2023年3月中旬，嘉峪关市人民政府征求了酒泉市人民政府、张掖市人民政府等相邻市州政府意见。

二、项目绩效目标

能较好地完成项目支出绩效评价表内的各项指标任务，评价得分在90分以上，评价结果为优。

三、评价基本情况

(一)绩效评价目的、对象和范围

1.绩效评价目的

了解专项资金使用和效益情况，进一步规范市级财政专项资金管理，提高财政资金使用效益，为下年度预算安排提供重要依据。

2.绩效评价对象和范围

嘉峪关市国土空间规划专项资金绩效目标、绩效指标完成情况及预算执行情况等。（二）绩效评价指标体系、评价方法、评价标准（见附件）

（三）绩效评价工作过程

四、评价结论和绩效分析

(一)综合评价结论

2023年度嘉峪关市自然资源局严格项目管理，督促编制单位按照合同约定，开展项目编制。经绩效评价，嘉峪关市国土空间总体规划项目，改善了居民人居生活环境、保障了企业的生产环境。评价结果为92分，等级为优。

(二)绩效分析

1.产出指标完成情况分析

（1）数量指标。至2023年底完成栅格图件数量65张，文本数量8本。绩效指标：≥65张、≥8本。全年度完成值:≥65张、≥8本.

（2）质量指标。在编制质量把控中，通过专家咨询会，听取相关行业专家的意见建议，并在专家咨询会后完善相关成果；通过征求各部门意见，遵循各行业法律法规的规范标准。绩效指标：达到专家的认可程度、达到各部门的认可程度。全年实际完成值：基本达成预期指标。

（3）时效指标。如期完成相关栅格图件的数量要求与相关文本数量的完成。绩效指标：100%。全年实际完成值：100%。

（4）成本指标。划定相关居民生活圈（十五分钟生活圈），促进公共服务设施的发展；通过相关控制线来控制自然生态环境的保护（生态保护红线），促进自然生态环境的保护。绩效指标：促进公共服务设施的发展、促进自然生态环境的保护，全年度完成值：全部达成预期指标。

2.效益指标完成情况分析

（1）经济效益指标。推动建设用地在城镇和农村内部、城乡之间合理流动，实现存量建设用地的布局优化，从而保障经济社会发展的合理需求；盘活利用工矿用地、尾矿库、渣堆等复垦利用和城镇低效用地再开发，发展相关产业经济，盘活存量经济。绩效指标：明显推动、明显盘活。全年度完成值：全部达成预期指标。

（2）社会效益指标。形成以网络化交通干线为支撑的定位清晰、功能互补、协调高效的国土空间格局；加强工业园区更新改造和旧工矿改造，制定工业用地集约节约利用政策，促进集约节约用地。绩效指标：明显优化、明显促进。全年度完成值;全部达成预期指标。

（3）生态效益指标。保障公园绿地、广场步行5分钟覆盖率（%）、城镇人均住房面积等指标，促进人居生态环境的提升；保障森林覆盖率（%），湿地保护率（%）等指标，明确生态空间要求。绩效指标：明显促进、确定要求。全年度完成值：基本达成预期指标（人居环境提升）、全部达成预期指标（明确生态空间）。

（4）可持续影响指标。解读上位规划，合理确定嘉峪关市的定位；衔接各部门，听取社会建议，保障土地资源的利用提高。绩效指标：明显提高、明显保障。全年度完成值：全部达成预期指标。

3.满意度指标分析

（1）服务对象满意度指标。合理确定中心城区的规划用地，保障人民满意的生活环境与企业满意的生产环境。绩效指标：明显保障。全年完成值：基本达成预期指标。

五、存在问题及原因分析

无。

六、有关建议

无。

项目支出绩效评价表
（2023年度）
项目名称			嘉峪关市国土空间总体规划项目
主管部门			嘉峪关市自然资源局		实施单位	嘉峪关市自然资源局
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (60分)	数量指标	完成栅格图件数量（张）	7	≧65张	≧65张	7
		数量指标	完成文本数量（本）	7	≧8	≧8	7	1
		质量指标	专家评审会	8	达到专家的认可程度	基本达成预期指标	6	根据专家评审会中专家提出的相关意见，对项目相关部门进行修改完善
		质量指标	各部门征求意见	8	达到各部门认可的程度	基本达成预期指标	6	根据各部门审查中各部门提出的，对项目相关部分进行修改完善
		时效指标	栅格图件按期完成	6	=100%	=100%	6
		时效指标	文本数量按期完成	6	=100%	=100%	6
		成本指标	社会成本	9	促进公共服务设施的发展	全部达成预期指标	9
		成本指标	环境成本	9	促进自然生态环境的保护	全部达成预期指标	9
	效益指标 (30分)	经济效益指标	推动经济社会发展	4	明显推动	全部达成预期指标	3	继续以盘活存量用地为抓手，通过盘活存量土地，促进经济的发展
		经济效益指标	盘活存量经济	4	明显盘活	全部达成预期指标	4
		社会效益指标	优化国土空间布局	4	明显优化	全部达成预期指标	4
		社会效益指标	促进集约节约用地	4	明显促进	全部达成预期指标	4
		生态效益指标	促进人居生态环境的提升	4	明显促进	基本达成预期指标	3	继续以生态保护为重点、以人均公园绿地为切入点，促进人居生态环境的提升
		生态效益指标	明确生态空间要求	4	确定要求	全部达成预期指标	4
		可持续影响指标	确定科学的发展方向	3	确定发展	全部达成预期指标	3
		可持续影响指标	保障土地资源的利用提高	3	明显提高	全部达成预期指标	3
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	保障人民满意的生活环境	5	明显保障	基本达成预期指标	4	根据人民对生活环境的需求，继续完善居住公服需求
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	保障企业满意的生产环境	5	明显保障	基本达成预期指标	4	根据企业对生产环境的需求，继续保障企业用地需求
总分				100			92
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

打印

关闭