嘉峪关市住房和城乡建设局2026年部门预算公开情况说明
嘉峪关市住房和城乡建设局
2026年部门预算公开情况说明
目 录
第一部分 部门基本概况
一、部门职责
二、机构设置情况
第二部分 2026年部门预算情况说明
三、收支总体情况
四、一般公共预算情况
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况
六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况
七、政府采购安排情况
八、国有资产占用情况
九、其他重要事项情况说明
十、预算绩效管理情况
十一、名词解释
第三部分 2026年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、财政拨款支出表
六、一般公共预算支出情况表
七、一般公共预算基本支出情况表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表
十、政府性基金预算支出情况表
十一、部门管理转移支付表
十二、国有资本经营预算支出情况表
十三、部门整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表
前言
按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2026年部门预算公开如下：
一、部门职责
嘉峪关市住房和城乡建设局是市政府主管全市城建工作的职能部门。主要承担指导和管理全市住宅、房地产业、保障性住房建设、城市建设、工程建设、村镇建设、建筑业管理、勘察设计咨询、市政公用事业、建筑节能、建筑科技、消防设计等工作职能。
二、机构设置情况
（一）机关内设机构
嘉峪关市住房和城乡建设局为独立编制和独立核算的行政机关。行政部门下设10个科室，分别为：组织人事科、办公室、计划财务科、城乡建设管理科、建筑业管理科、公用事业管理科、工程项目管理科、房地产管理科、住房保障和物业管理科、消防科。事业部门下设9个科室，分别为：市城市建设工程管理中心、勘察设计办公室、城建档案馆、安全监督管理站、招投标管理办公室、建筑市场管理办公室、公用事业服务中心、建筑科技发展中心、城市供排水综合服务中心。
嘉峪关市市政公用设施管理处为全额拨款事业单位，内设职能部门五个，分别是综合办公室、路灯管护队、道路设施管理队、排水维护队、广场管护队。
嘉峪关市建筑管理站为全额拨款事业单位内设综合办公室。
（二）参照公务员法管理单位
按编制部门批复“三定”方案编写
（三）直属事业单位
嘉峪关市住房和城乡建设局部门共有独立编制机构3个，独立核算机构3个，其中：行政单位嘉峪关市住房和城乡建设局本级，全额拨款事业单位嘉峪关市市政公用设施管理处、嘉峪关市建筑管理站。
三、部门收支总体情况
按照预算管理有关规定，2026年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。
2026年部门收支总预算29275.17万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。
（一）收入预算
2026年收入预算29275.17万元（详见部门/单位预算公开表1,2）。包括：
一般公共预算收入4655.17万元，占15.9%；
政府性基金预算收入23620万元，占80.68%；
上年结转收入1000万元，占3.42%；
其他收入0万元，占0%。
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（二）支出预算
2026年支出预算29275.17万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出2697.2万元， 占9.21%； 项目支出25577.97万元，占87.37%； 上年结转1000万元， 占3.42%。
四、一般公共预算情况
2026年一般公共预算当年支出5655.17万元，包括：一般公共服务支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、社会保障和就业支出322.84万元、卫生健康支出134.95万元、城乡社区支出4757.43万元、农林水支出0万元、住房保障支出439.95万元、其他支出0万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：
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（一）基本支出
2026年基本支出2697.2万元，比2025年预算增加176.74万元，增长7.01 %，增长的主要原因是人员变动，基数变动。
其中：人员经费支出2543.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。
公用经费支出153.86万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。
（二）项目支出
2026年一般公共预算财政拨款项目支出预算2957.97万元，比2025年预算减少10367.86万元，降低77.8%，减少的主要原因是城市发展规划，一般公共预算财政拨款减少。
经济社会发展项目0个，主要是项目1、项目2、项目3……。
保障运转经费0个，主要是项目1、项目2、项目3……。
其他项目16个，主要是项目1.2018年城市南区道路；项目2.城区照明设施-节能分享款；项目3.2012年城市南区道路；项目4.玉泉中路提升改造项目；项目5.城市管网设施补短板项目一期；项目6.污泥脱水设备改造；项目7.酒钢老干部活动中心仿苏式建筑修缮加固修复；项目8.维修作业车辆采购项目；项目9.嘉峪关市城市排水防涝贯通工程；项目10.嘉峪关市紫轩-民政片区基础设施联通工程；项目11.2026年城市维护费；项目12.2026年春节亮化项目；项目13.镜铁路（文化路—胜利路段）非机动车道及人行道改造工程；项目14.嘉峪关市2025年街巷道路提升改造工程（二期）；项目15.2026年农村危房改造补助资金；项目16.2026年老旧住宅加装电梯省级奖补资金。
（三）支出功能分类说明
1.一般公共服务（类） 纪检监察事务（款） 派驻派出机构（项）2026 年预算数为0万元，比2025年预算增加0万元，主要原因是我部门无此项资金预算。
2.社会保障和就业支出（类） 行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）2026年预算数为78.56万元，比 2025年预算增加2万元，主要原因是退休人员增加。
3.社会保障和就业支出（ 类） 行政事业单位养老支出（ 款）事业单位离退休（ 项）2026年预算数为25.69万元， 比 2025年预算减少1.58万元， 主要原因是事业单位退休人员减少。
4.社会保障和就业支出（ 类） 行政事业单位养老支出（ 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（ 项）2026 年预算数为196.29万元， 比 2025 年预算增加16.55万元， 主要原因是人员变动及缴费基数变化。
5.社会保障和就业支出（类） 行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算数为22.3万元，比 2025年预算增加6.8万元，主要原因是人员变动及缴费基数变化。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为13.01万元，比2025年预算减少0.92万元，主要原因是人员变动及缴费基数变化。
7.卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为66.74万元，比2025年预算增加7.65万元，主要原因是人员变动及缴费基数变化。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为55.21万元，比2025年预算增加4.66万元，主要原因是人员变动及缴费基数变化。
9.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2026年预算数为805.37万元，比2025年预算增加365万元，主要原因是增加该类项目支出。
10.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）机关服务（项）2026年预算数为719.07万元，比2025年预算减少97.02万元，主要原因是减少该类项目支出。
11.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）2026年预算数为385.2万元，比2025年预算减少260.32万元，主要原因是此类项目支出减少。
12.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）市政公用行业监管（项）2026年预算数为506.16万元，比2025年预算增加18.98万元，主要原因是市政公用设施管理处人员变动及缴费基数变化。
13.城乡支出城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）2026年预算数为30万元，比2025年预算减少20万元，主要原因是此类项目支出减少。
14.城乡支出城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）2026年预算数为2311.63万元，比2025年预算减少132.93万元，主要原因是此类项目支出减少。
15.城乡社区支出（类） 污水处理费安排的支出（款） 污水处理设施建设和运营（项）2026年预算数为0万元，比2025年预算减少1026.87万元，主要原因是此类项目支出减少。
16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为191.08万元，比2025年预算增加12.42万元，主要原因是公积金基数增加。
17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2026年预算数为31.33万元，比2025年预算增加1.48万元，主要原因是住房补贴基数增加。
18.住房保障支出（类） 保障性安居工程支出（款） 农村危房改造（项）2026年预算数为17.54万元，比2025年预算增加17.54万元，主要原因是增加此类项目。
19.住房保障支出（类） 城乡社区住宅类（款） 其他城乡社区住宅支出（项）2026年预算数为200万元，比2025年预算减少300万元，主要原因是此类项目支出减少。
20.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）2026年预算数为0万元，与2025年预算持平，主要原因是今年无此类项目资金。
21.科学技术支出（类） 应用研究（款） 其他研究支出（项）2026年预算数为0万元，比2025年预算减少143.32万元，主要原因是今年无该类项目。
22.科学技术支出（类）技术研究与开发（款） 科技成果转化与扩散（项）2026年预算数为0万元，比2025年预算减少76万元，主要原因是今年无该类项目。
五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况
（一）“三公”经费情况说明
“三公”经费预算27万元，较2025年预算增加4.72万元。
1.因公出国（境）费用0万元，较2025年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，增长（下降）的主要原因是无此项资金预算。
2.公务接待费0.80万元，较2025年预算减少0.08万元，降低9.09%，减少的主要原因是计划公务接待减少。
3.公务用车购置及运行维护费26.2万元（其中：公务用车购置 0万元，公务用车运行维护费26.2万元），较2025年预算增加4.8万元。
（二）培训费预算情况说明
4.培训费0万元，较2025年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因是无此项资金预算。
（三）会议费预算情况说明
5.会议费0万元，较2025年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因是无此项资金预算。
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六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况
机关运行经费228.26万元，较2025年预算减少116.42万元，下降33.78%，减少的主要原因是其他商品服务支出减少。
七、政府采购安排情况
2026年，单位政府采购预算总额931.88万元，其中：政府采购货物预算637.06万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算 294.82万元。
2026年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额64.4万元，小微企业预留政府采购项目预算金额64.4万元。
八、国有资产占用情况
市住建局局机关上年末固定资产金额为1155.55万元。其中：办公用房5149.67平方米，价值547.42万元。预算部门（单位）共有公务用车0 辆，价值0万元。单价20万元以上的设备0件，价值0万元。2026年拟采购固定资产约14.24万元。
市建筑管理站上年末固定资产金额为203.24万元。其中：办公用房535.49平方米，价值56.92万元。预算单位共有公务用车1辆，价值23.46万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2026年拟采购固定资产约0万元。
市政公用设施管理处上年末固定资产金额为779.55万元。其中：办公用房2650.88平方米，价值391.52万元。预算单位共有公务用车12辆，价值281.44万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2026年拟采购固定资产约0万元。
九、其他重要事项情况说明
（一）政府性基金预算支出情况
2026年使用政府性基金预算拨款安排支出23620万元，较2025年预算增加22593.13万元，增加220.02‰。
1．城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）污水处理设施建设和营运（项）2026年预算数为1100万元，较2025年预算增加73.13万元，主要原因是运行费用增加，支出预算增加。
2.城乡社区支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）城乡社区公共设施（项）2026年预算数为19724万元，较2025年预算增加19724万元，主要原因是增加项目1.嘉峪关市供热安全及输配干线提升改造项目；项目2.嘉峪关市综合保障区以东片区管网提升更新项目。
3.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金债务收入安排的支出（项）2026年预算数为2796万元，较2025年预算增加2796万元，主要原因是增加项目1.明珠路提升改造工程；项目2.污水处理厂污泥处理工程；项目3.新华路管网提升改造；项目4.地下管网建设工程十期；项目5.酒钢三中；项目6.地下管网建设工程一期及新增；项目7.城镇污水设施及配套管网工程；项目8.嘉峪关市第二污水处理厂工程；项目9.金港路以东基础设施-道路工程；项目10.2018年南市区部分区域供热工程；项目11.金港路清嘉大桥；项目12.玉泉中路提升改造工程；项目13.2018年城市南区道路。
（二）非税收入情况
2026年本单位涉及非税收入，2026年计划征收9730万元。其中：中央（省级）批准设立7个，主要是城市道路占用挖掘费、城市基础设施配套费、住房和城乡建设罚没收入、污水处理费、其他市政公共资源有偿使用收入、公共空间广告设置权等有偿使用收入、其他一般罚没收入，分别计划征收2000万元、6000万元、100万元、1400万元、160万元，60万元，10万元。
（三）重点项目情况
选取1个2026年单位预算安排的经济社会发展类项目公开项目文本信息，包括项目名称、项目概况、立项依据、实施主体、实施周期、实施计划、年度预算安排、预期总体目标等内容。没有经济社会发展类项目支出的单位可公开其他类项目。
项目名称：嘉峪关市供热安全保障及输配干线提升改造项目
1、项目概况：主要建设内容为：新建DN250—DN1400一级供热管网21.37公里，其中：DN1400供热管道16.77公里、DN800供热管道3.6公里、DN600供热管道0.114公里、DN400供热管道0.2公里、DN350供热管道0.57公里、DN250供热管道0.116公里。
2、立项依据：嘉发改投资发〔2025〕76号
3、实施主体：嘉峪关市住房和城乡建设局
4、实施周期：计划于2026年1月开工，于2027年8月完工。
5、实施计划：管道自东兴铝业热电厂4号门至兰新路与玉泉路现状一级供热管网联通。
6、年度预算安排：16000万元
7、预期总体目标：项目建成后可实现我市“第二热源接引入城”，直接切换接带长城路干线、嘉兴路干线、雄关路干线等区域约600万平方米供热面积，连通管建成后可切换接带明珠路干线、祁连路干线、迎宾路干线等区域约300万平方米供热面积，有效降低现状供热运行负荷，形成东西双热源互补，负荷分配更加科学合理，将大大提升城区集中供热的安全性和可靠性。
（四）部门管理转移支付情况
未安排预算，部门管理转移支付表为空表。
（五）国有资本经营预算支出情况
未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。
十、预算绩效管理情况
（一）2025年预算绩效管理工作情况。
按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。
1.绩效目标管理情况。2025年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标21个，按规定随年度预算一并公开项目21个，公开率为100%。
2.绩效运行监控情况。2025年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目38个，占本单位项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目39个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：经绩效监控，项目均按年初绩效设定目标开展，不存在问题。2025年10月，开展1-9月绩效运行监控项目224个，占本部门（单位）项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目224个，完成率为100 %。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：经绩效监控，项目均按年初绩效设定目标开展，不存在问题。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：项目绩效监控结果已及时向内部通报。
3.绩效自评开展情况。2025年度，组织开展绩效自评项目共121个，其中，单位整体支出3个，项目支出108个，转移支付项目10个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：单位整体支出及项目绩效自评结果及时报送财政和并随决算公开。
4.绩效结果应用情况。根据2025年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2026年度增加部门预算项目11个，增长率63.16%。同时对政策和项目资金管理作出调整的 0个。
（二）2026年绩效目标编制情况
2026年，纳入单位预算绩效目标管理的项目33个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、基本运行状态、可持续发展能力四个维度，设置二级指标18个、三级指标38个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标7个、三级指标10个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。
十一、名词解释
1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。
2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。
5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
……
（请部门/单位对编制中涉及的专业名词进行补充解释）
嘉峪关市住房和城乡建设局
2026年5月26日
附件：1.嘉峪关市住房和城乡建设局2026年部门预算公开表
2.嘉峪关市住房和城乡建设局2026年部门整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表
附件1
表一、部门/单位收支总体情况表
单位：万元
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 4,655.17 | 一、一般公共服务支出 | |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 23,620.00 | 二、外交支出 | |
三、国有资本经营预算收入 | 三、国防支出 | ||
四、教育专户核算 | 四、公共安全支出 | ||
五、事业收入 | 五、教育支出 | ||
六、上级补助收入 | 六、科学技术支出 | ||
七、附属单位上缴收入 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||
八、经营收入 | 八、社会保障和就业支出 | 322.84 | |
九、其他收入 | 九、社会保险基金支出 | ||
十、卫生健康支出 | 134.95 | ||
十一、节能环保支出 | |||
十二、城乡社区支出 | 25,581.43 | ||
十三、农林水支出 | |||
十四、交通运输支出 | |||
十五、资源勘探工业信息等支出 | |||
十六、商业服务业等支出 | |||
十七、金融支出 | |||
十八、援助其他地区支出 | |||
十九、自然资源海洋气象等支出 | |||
二十、住房保障支出 | 439.95 | ||
二十一、粮油物资储备支出 | |||
二十二、国有资本经营预算支出 | |||
二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||
二十四、预备费 | |||
二十五、其他支出 | 2,796.00 | ||
二十六、转移性支出 | |||
二十七、债务还本支出 | |||
二十八、债务付息支出 | |||
二十九、债务发行费用支出 | |||
三十、抗疫特别国债还本支出 | |||
本 年 收 入 合 计 | 28,275.17 | 本 年 支 出 合 计 | 29,275.17 |
上年结转结余 | 1,000.00 | 年终结转结余 | |
收 入 总 计 | 29,275.17 | 支 出 总 计 | 29,275.17 |
表二、部门/单位收入总体情况表
单位：万元
项目 | 预算数 |
一、一般公共预算资金 | 4,655.17 |
财政拨款 | 3,807.63 |
专项转移支付 | 430.00 |
一般债券 | 400.00 |
一般性转移支付 | 17.54 |
二、政府性基金预算资金 | 23,620.00 |
政府性基金预算资金 | 20,824.00 |
专项债券 | 2,796.00 |
本年收入合计 | 28,275.17 |
三、上年结转 | 1,000.00 |
财政性资金 | 1,000.00 |
教育专户 | |
非财政性资金 |
表三、部门/单位支出总体情况表
单位：万元
功能分类科目 | 支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上年结转 |
合计 | 29,275.17 | 2,697.20 | 25,577.97 | 1,000.00 |
社会保障和就业支出 | 322.84 | 322.84 | ||
行政事业单位养老支出 | 322.84 | 322.84 | ||
行政单位离退休 | 78.56 | 78.56 | ||
机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 196.29 | 196.29 | ||
机关事业单位职业年金缴费支出 | 22.30 | 22.30 | ||
事业单位离退休 | 25.69 | 25.69 | ||
抚恤 | ||||
死亡抚恤 | ||||
卫生健康支出 | 134.95 | 134.95 | ||
行政事业单位医疗 | 134.95 | 134.95 | ||
行政单位医疗 | 13.01 | 13.01 | ||
事业单位医疗 | 66.74 | 66.74 | ||
公务员医疗补助 | 55.21 | 55.21 | ||
城乡社区支出 | 25,581.43 | 2,017.00 | 22,564.43 | 1,000.00 |
城乡社区管理事务 | 2,415.80 | 2,017.00 | 398.80 | |
行政运行 | 805.37 | 406.57 | 398.80 | |
机关服务 | 719.07 | 719.07 | ||
市政公用行业市场监管 | 506.16 | 506.16 | ||
工程建设管理 | 385.20 | 385.20 | ||
城乡社区规划与管理 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | |
城乡社区规划与管理 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | |
城乡社区公共设施 | 2,311.63 | 1,311.63 | 1,000.00 | |
其他城乡社区公共设施支出 | 2,311.63 | 1,311.63 | 1,000.00 | |
污水处理费安排的支出 | 1,100.00 | 1,100.00 | ||
污水处理设施建设和运营 | 1,100.00 | 1,100.00 | ||
超长期特别国债安排的支出 | 19,724.00 | 19,724.00 | ||
城乡社区公共设施 | 19,724.00 | 19,724.00 | ||
住房保障支出 | 439.95 | 222.41 | 217.54 | |
住房改革支出 | 222.41 | 222.41 | ||
住房公积金 | 191.08 | 191.08 | ||
购房补贴 | 31.33 | 31.33 | ||
保障性安居工程支出 | 17.54 | 17.54 | ||
农村危房改造 | 17.54 | 17.54 | ||
城乡社区住宅 | 200.00 | 200.00 | ||
其他城乡社区住宅支出 | 200.00 | 200.00 | ||
其他支出 | 2,796.00 | 2,796.00 | ||
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 2,796.00 | 2,796.00 | ||
其他政府性基金债务收入安排的支出 | 2,796.00 | 2,796.00 |
表四、财政拨款收支总体情况表
单位：万元
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 |
一、本年收入 | 29,275.17 | 一、本年支出 | 29,275.17 |
（一）一般公共预算财政拨款 | 5,655.17 | （一）一般公共服务支出 | |
（二）政府性基金预算财政拨款 | 23,620.00 | （二）外交支出 | |
（三）国有资本经营预算财政拨款 | （三）国防支出 | ||
（四）公共安全支出 | |||
（五）教育支出 | |||
（六）科学技术支出 | |||
（七）文化体育与传媒支出 | |||
（八）社会保障和就业支出 | 322.84 | ||
（九）社会保险基金支出 | |||
（十）医疗卫生与计划生育支出 | 134.95 | ||
（十一）节能环保支出 | |||
（十二）城乡社区支出 | 25,581.43 | ||
（十三）农林水支出 | |||
（十四）交通运输支出 | |||
（十五）资源勘探信息等支出 | |||
（十六）商业服务业等支出 | |||
（十七）金融支出 | |||
（十八）援助其他地区支出 | |||
（十九）国土海洋气象等支出 | |||
（二十）住房保障支出 | 439.95 | ||
（二十一）粮油物资储备支出 | |||
（二十二）国有资本经营预算支出 | |||
（二十三）灾害防治及应急管理支出 | |||
（二十四）预备费 | |||
（二十五）其他支出 | 2,796.00 | ||
（二十六）债务还本支出 | |||
（二十七）债务付息支出 | |||
（二十八）债务发行费用支出 | |||
收 入 总 计 | 29,275.17 | 支 出 总 计 | 29,275.17 |
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表五、财政拨款支出表
单位：万元
单位名称 | 合计 | 一般公共预算支出 | 政府性基金预算支出 | 国有资本经营预算支出 | ||||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
合计 | 29,275.17 | 5,655.17 | 2,697.20 | 2,957.97 | 23,620.00 | 23,620.00 | ||||
嘉峪关市住房和城乡建设局 | 29,275.17 | 5,655.17 | 2,697.20 | 2,957.97 | 23,620.00 | 23,620.00 | ||||
嘉峪关市住房和城乡建设局 | 28,117.67 | 4,497.67 | 1,539.70 | 2,957.97 | 23,620.00 | 23,620.00 | ||||
嘉峪关市公用设施管理处 | 621.05 | 621.05 | 621.05 | |||||||
嘉峪关市建筑管理站 | 536.45 | 536.45 | 536.45 | |||||||
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表六、一般公共预算支出情况表
单位：万元
功能分类科目 | 一般公共预算支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 5,655.17 | 2,697.20 | 2,957.97 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 322.84 | 322.84 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 322.84 | 322.84 | |
2080501 | 行政单位离退休 | 78.56 | 78.56 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 196.29 | 196.29 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 22.30 | 22.30 | |
2080502 | 事业单位离退休 | 25.69 | 25.69 | |
20808 | 抚恤 | |||
2080801 | 死亡抚恤 | |||
210 | 卫生健康支出 | 134.95 | 134.95 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 134.95 | 134.95 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 13.01 | 13.01 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 66.74 | 66.74 | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 55.21 | 55.21 | |
212 | 城乡社区支出 | 4,757.43 | 2,017.00 | 2,740.43 |
21201 | 城乡社区管理事务 | 2,415.80 | 2,017.00 | 398.80 |
2120101 | 行政运行 | 805.37 | 406.57 | 398.80 |
2120103 | 机关服务 | 719.07 | 719.07 | |
2120107 | 市政公用行业市场监管 | 506.16 | 506.16 | |
2120106 | 工程建设管理 | 385.20 | 385.20 | |
21202 | 城乡社区规划与管理 | 30.00 | 30.00 | |
2120201 | 城乡社区规划与管理 | 30.00 | 30.00 | |
21203 | 城乡社区公共设施 | 2,311.63 | 2,311.63 | |
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 2,311.63 | 2,311.63 | |
221 | 住房保障支出 | 439.95 | 222.41 | 217.54 |
22102 | 住房改革支出 | 222.41 | 222.41 | |
2210201 | 住房公积金 | 191.08 | 191.08 | |
2210203 | 购房补贴 | 31.33 | 31.33 | |
22101 | 保障性安居工程支出 | 17.54 | 17.54 | |
2210105 | 农村危房改造 | 17.54 | 17.54 | |
22103 | 城乡社区住宅 | 200.00 | 200.00 | |
2210399 | 其他城乡社区住宅支出 | 200.00 | 200.00 | |
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表七、一般公共预算基本支出情况表
单位：万元
经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
合计 | 2,697.20 | 2,543.34 | 153.86 | |
302 | 商品和服务支出 | 153.86 | 153.86 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 31.17 | 31.17 | |
30207 | 邮电费 | 4.87 | 4.87 | |
30206 | 电费 | 6.72 | 6.72 | |
30205 | 水费 | 2.69 | 2.69 | |
30202 | 印刷费 | 3.23 | 3.23 | |
30201 | 办公费 | 10.56 | 10.56 | |
30211 | 差旅费 | 27.20 | 27.20 | |
30208 | 取暖费 | 17.12 | 17.12 | |
30217 | 公务接待费 | 0.80 | 0.80 | |
30228 | 工会经费 | 23.31 | 23.31 | |
30231 | 公务用车运行维护费 | 26.20 | 26.20 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 126.84 | 126.84 | |
30305 | 生活补助 | 4.76 | 4.76 | |
30302 | 退休费 | 90.69 | 90.69 | |
30304 | 抚恤金 | |||
30307 | 医疗费补助 | 27.56 | 27.56 | |
30309 | 奖励金 | 3.83 | 3.83 | |
301 | 工资福利支出 | 2,416.50 | 2,416.50 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 227.20 | 227.20 | |
30109 | 职业年金缴费 | 22.30 | 22.30 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 92.95 | 92.95 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 55.21 | 55.21 | |
30103 | 奖金 | 262.11 | 262.11 | |
30102 | 津贴补贴 | 229.06 | 229.06 | |
30101 | 基本工资 | 334.05 | 334.05 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 870.08 | 870.08 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 12.41 | 12.41 | |
30107 | 绩效工资 | 120.05 | 120.05 | |
30113 | 住房公积金 | 191.08 | 191.08 | |
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
单位：万元
单位名称 | “三公”经费 | 会议费 | 培训费 | ||||
合计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置和运行费 | ||||
公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
合计 | 27.00 | 0.80 | 26.20 | ||||
嘉峪关市住房和城乡建设局 | 27.00 | 0.80 | 26.20 | ||||
嘉峪关市住房和城乡建设局 | 0.80 | 0.80 | |||||
嘉峪关市公用设施管理处 | 23.80 | 23.80 | |||||
嘉峪关市建筑管理站 | 2.40 | 2.40 | |||||
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表
单位：万元
序号 | 项目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
1 | 合计 | 228.26 | 68.26 | 160.00 |
2 | 其他商品和服务支出 | 175.72 | 15.72 | 160.00 |
3 | 邮电费 | 2.75 | 2.75 | |
4 | 电费 | 3.84 | 3.84 | |
5 | 水费 | 1.54 | 1.54 | |
6 | 印刷费 | 1.84 | 1.84 | |
7 | 办公费 | 7.68 | 7.68 | |
8 | 差旅费 | 22.40 | 22.40 | |
9 | 取暖费 | 12.48 | 12.48 |
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表十、政府性基金预算支出情况表
单位：万元 | |
项目 | 预算数 |
污水处理厂运行经费1 | 100.00 |
污水处理厂运行经费 | 1,000.00 |
嘉峪关市综合保障区以东片区管网提升更新项目2 | 3,724.00 |
嘉峪关市供热安全及输配干线提升改造项目 | 16,000.00 |
2018年南市区部分区域供热工程0 | 47.00 |
金港路清嘉大桥A | 100.00 |
金港路以东基础设施-道路工程A | 500.00 |
城镇污水设施及配套管网工程 | 262.00 |
地下管网建设工程一期及新增a | 153.00 |
新华路管网提升改造A | 627.00 |
地下管网建设工程十期a | 116.00 |
2018年城市南区道路工程0 | 86.00 |
明珠路提升改造工程 | 92.00 |
嘉峪关市第二污水处理厂项目a | 226.00 |
酒钢三中a | 372.00 |
玉泉中路提升改造A | 96.00 |
污水处理厂污泥处理工程 | 119.00 |
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表十一、部门管理转移支付表
单位：万元
单位名称 | 合计 | 一般公共预算项目支出 | 政府性基金预算项目支出 | 国有资本经营预算项目支出 |
** | 1 | 2 | 3 | 4 |
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表十二、国有资本经营预算支出情况表
单位：万元
项目 | 预算数 |
** | 1 |
总计 | 0.00 |
0.00 | |
0.00 |
备注：无内容应公开空表并说明情况。
附件2
部门/单位整体支出绩效目标表
（2026年度）
单位（部门）名称 | 嘉峪关市住房和城乡建设局 | |||||||
联系人 | 陈娜 | 联系电话 | 0937-6326516 | |||||
年度绩效目标 | 保障城市基础设施正常运行、保障城市建设项目顺利开展、保障单位正常运转 | |||||||
预算情况（万元） | 按支出类型分 | 预算金额（万元） | 按来源类型分 | 预算金额（万元） | ||||
基本支出 | 人员经费 | 2543.34 | 上级财政补助 | 0.00 | ||||
公用经费 | 153.86 | 上级财政补助 | 0.00 | |||||
合计 | 2697.20 | 本级财政安排 | 29275.17 | |||||
项目支出 | 本级 | 26577.97 | 其他资金 | 0.00 | ||||
对下转移支付 | 0.00 | 收入预算合计 | 29275.17 | |||||
合计 | 26577.97 | 支出预算合计 | 29275.17 | |||||
一级指标 | 权重 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值类型 | 指标值 | 度量单位 | 指标值内容 | 备注 |
基本运行指标 | 10 | 预算收支管理 | 预算执行率 | ≤ | 100 | % | 100% | |
预算调整率 | ≤ | 20 | % | 20% | ||||
“三公”经费控制率 | ≤ | 100 | % | 100% | ||||
结转结余变动率 | ≤ | 20 | % | 20% | ||||
财会管理 | 资金使用合规性 | 定性 | 合规 | 合规 | ||||
会计和内控制度执行有效性 | 定性 | 有效 | 有效 | |||||
采购管理 | 政府采购规范性 | 定性 | 规范 | 规范 | ||||
政府采购节约率 | ≥ | 10 | % | 10% | ||||
资产管理 | 资产管理规范性 | ≥ | 100 | % | 100% | |||
固定资产利用率 | ≥ | 90 | % | 90% | ||||
人员管理 | 在职人员控制率 | ≤ | 100 | % | 100% | |||
绩效管理 | 绩效目标编制完整性 | = | 100 | % | 100% | |||
重点履职指标 | 30 | 数量指标 | 重点项目实施数量 | ≥ | 10 | 个 | 10个 | |
对全市燃气行业给水、排水、供热行业进行检查 | ≥ | 2 | 次 | 2次 | ||||
建筑行业安全检查 | ≥ | 2 | 次 | 2次 | ||||
市政基础设施维修次数 | ≥ | 2 | 次 | 2次 | ||||
质量指标 | 工程验收合格率 | ≥ | 100 | % | 100% | |||
市政基础设施完好率 | ≥ | 90 | % | 90% | ||||
时效指标 | 市政基础设施维护及时性 | = | 100 | % | 100% | |||
建设项目实施及时性 | = | 100 | % | 100% | ||||
建筑行业安全监管及时性 | = | 100 | % | 100% | ||||
成本指标 | 严格控制建设项目批复投资 | 定性 | 严格控制 | 严格控制 | ||||
严格控制市政基础设施维护成本 | 定性 | 严格控制 | 严格控制 | |||||
部门综合指标 | 30 | 经济效益 | 改善我市营商环境，促进经济发展 | 定性 | 改善 | 改善 | ||
社会效益 | 降低建筑行业安全事故发生率 | 定性 | 降低 | 降低 | ||||
改善城乡居住条件 | 定性 | 改善 | 良好 | |||||
改善市民出行 | 定性 | 改善 | 良好 | |||||
提升建筑行业监管水平 | 定性 | 提升 | 良好 | |||||
生态效益 | 环保设备采购率 | ≥ | 100 | % | 100% | |||
服务对象满意度 | 受众满意度 | ≥ | 90 | % | 90% | |||
上级部门满意度 | ≥ | 100 | % | 100% | ||||
可持续发展能力指标 | 20 | 组织建设 | 党建工作开展情况 | 定性 | 良好 | 良好 | ||
宣传培训 | 培训计划完成率 | ≥ | 100 | % | 100% | |||
制度建设 | 制度完善情况 | 定性 | 完善 | 完善 | ||||
改革创新 | 试点工作开展情况 | 定性 | 良好 | 良好 | ||||
项目支出绩效目标表 | ||||
（2026年度） | ||||
项目名称 | 2018年城市南区道路工程 | |||
主管部门及代码 | 126嘉峪关市住房和城乡建设局 | 实施单位 | 嘉峪关市住房和城乡建设局 | |
项目资金（万元） | 年度资金总额： | 184.73 | ||
其中：当年财政拨款 | 184.73 | |||
上年结转资金 | 0.00 | |||
总体目标 | 新建、扩建道路18条，验收质量合格率达100%，严格控制预算，保障设施运转正常，有效提升服务经济社会发展能力。 | |||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
成本指标 | 经济成本指标 | 预备费 | =1114万元 | |
工程费 | =17464万元 | |||
其他费用 | =1110万元 | |||
产出指标 | 数量指标 | 改造道路数量 | =13713米 | |
质量指标 | 项目设计变更率 | ≤10% | ||
竣工验收合格率 | =100% | |||
时效指标 | 项目按计划完工率 | =100% | ||
项目按计划开工率 | =100% | |||
效益指标 | 社会效益 | 工程综合利用率 | =100% | |
设施正常运转率 | =100% | |||
可持续影响 | 服务经济社会发展能力提升情况 | 提升 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益群体满意度 | ≥95% | |
项目支出绩效目标表 | ||||
（2026年度） | ||||
项目名称 | 城区照明设施—节能分享款 | |||
主管部门及代码 | 126嘉峪关市住房和城乡建设局 | 实施单位 | 嘉峪关市住房和城乡建设局 | |
项目资金（万元） | 年度资金总额： | 45.00 | ||
其中：当年财政拨款 | 45.00 | |||
上年结转资金 | 0.00 | |||
总体目标 | 为贯彻国家节能减排的相关法律法规，通过“合同能源管理”的模式就嘉峪关市城区照明设施节能改造—2020年实施部分进行节能效益分享，通过节能分享，有效节约路灯能耗资源。 | |||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制数 | =45万元 | |
每年利益分享成本 | =166万元 | |||
产出指标 | 数量指标 | 更换电缆数量 | =119266米 | |
更换高压负荷开关数量 | =18台 | |||
道路路灯分控箱改造数量 | =29台 | |||
质量指标 | 设施运行安全保障率 | =100% | ||
设施投入运行率 | =100% | |||
时效指标 | 设施建设及时率 | =100% | ||
设施投入运行及时率 | =100% | |||
效益指标 | 社会效益 | 提升路灯使用效益 | 提升 | |
生态效益 | 节约路灯使用耗能 | 节约 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 市民满意度 | ≥90% | |
项目支出绩效目标表 | ||||
（2026年度） | ||||
项目名称 | 2012年城市南区道路 | |||
主管部门及代码 | 126嘉峪关市住房和城乡建设局 | 实施单位 | 嘉峪关市住房和城乡建设局 | |
项目资金（万元） | 年度资金总额： | 3.07 | ||
其中：当年财政拨款 | 3.07 | |||
上年结转资金 | 0.00 | |||
总体目标 | 2012年南区道路，新建北纵一路西侧、北纵三路、北纵四路等4条人行道道路，浇筑箱涵7座，换填种植土2.2立方米，建筑综合利用率100% | |||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
成本指标 | 经济成本指标 | 总投资 | =2700万元 | |
产出指标 | 数量指标 | 建新机动车道 | ≤7.3公里 | |
施划道路标识、标线 | ≤1.3万平方米 | |||
设置道路标志牌 | ≤56块 | |||
新建非机动车道 | ≤3公里 | |||
质量指标 | 项目设计变更率 | ≤10% | ||
项目验收合格率 | ≥100% | |||
时效指标 | 项目按计划开工率 | =100% | ||
项目按计划完工率 | =100% | |||
效益指标 | 社会效益 | 建筑综合利用率 | =100% | |
设施正常运转率 | =100% | |||
可持续影响 | 服务经济社会发展能力提升改造 | 提升 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益群众满意度 | =95% | |
项目支出绩效目标表 | ||||
（2026年度） | ||||
项目名称 | 玉泉中路提升改造 | |||
主管部门及代码 | 126嘉峪关市住房和城乡建设局 | 实施单位 | 嘉峪关市住房和城乡建设局 | |
项目资金（万元） | 年度资金总额： | 123.00 | ||
其中：当年财政拨款 | 123.00 | |||
上年结转资金 | 0.00 | |||
总体目标 | 玉泉中路提升改造项目道路总长1689.33米，规范按照设计建设道路等级为城市次干路，设计车速40公里/小时，道路红线宽度42米，验收合格率100% | |||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
成本指标 | 经济成本指标 | 工程费 | ≤2897万元 | |
预备费 | ≤282万元 | |||
工程其他费 | ≤302万元 | |||
产出指标 | 数量指标 | 机动车道宽度 | =3.25米 | |
改造道路 | ≤1689米 | |||
质量指标 | 项目设计变更率 | ≤10% | ||
项目验收合格率 | ≥100% | |||
时效指标 | 项目按计划开工率 | =100% | ||
项目按计划完工率 | =100% | |||
效益指标 | 社会效益 | 提升城市市容品质 | 翻新道路 | |
可持续影响 | 服务经济社会发展能力提升改造 | 提升 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益群众满意度 | ≥95% | |
项目支出绩效目标表 | ||||
（2026年度） | ||||
项目名称 | 城市管网设施补短板项目一期 | |||
主管部门及代码 | 126嘉峪关市住房和城乡建设局 | 实施单位 | 嘉峪关市住房和城乡建设局 | |
项目资金（万元） | 年度资金总额： | 93 | ||
其中：当年财政拨款 | 93 | |||
上年结转资金 | 0.00 | |||
总体目标 | 新建及改造给水管道7.98公里、供热管道7.71公里，新建污水管道3.235公里，新建换热站1座 | |||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
成本指标 | 经济成本指标 | 其他费 | ≤705.54万元 | |
预备费 | ≤526.68万元 | |||
工程费 | ≤5877.93万元 | |||
产出指标 | 数量指标 | 新建及改造给水管道长度 | =7.98公里 | |
新建污水管道长度 | =3.235公里 | |||
新建及改造供热管道长度 | =7.71公里 | |||
新建换热站 | 1座 | |||
质量指标 | 项目设计变更率 | ≤10% | ||
竣工验收合格率 | =100% | |||
时效指标 | 项目按计划开工率 | =100% | ||
项目按计划完工率 | =100% | |||
社会效益 | 设施正常运转率 | =100% | ||
建筑（工程）综合利用率 | =100% | |||
可持续影响 | 服务经济社会发展能力提升情况 | 提升 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益群众满意度 | ≥95% | |
项目支出绩效目标表 | ||||
（2026年度） | ||||
项目名称 | 污水脱泥设备改造工程 | |||
主管部门及代码 | 126嘉峪关市住房和城乡建设局 | 实施单位 | 嘉峪关市住房和城乡建设局 | |
项目资金（万元） | 年度资金总额： | 132.00 | ||
其中：当年财政拨款 | 132.00 | |||
上年结转资金 | 0.00 | |||
总体目标 | 污泥脱水设备改造，提高设备处理效率减少污泥堆放，减轻周边空气的污染，改善生态环境 | |||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
成本指标 | 经济成本指标 | 工程费 | ≤859.48万元 | |
预备费 | ≤45.1万元 | |||
工程其他费 | ≤44.4万元 | |||
产出指标 | 数量指标 | 改造一体化脱水机 | =2套 | |
自动加油系统 | =1套 | |||
铁盐投加系统 | =2套 | |||
质量指标 | 项目设计变更率 | ≤10% | ||
项目验收合格率 | ≥100% | |||
时效指标 | 项目按计划开工率 | =100% | ||
项目按计划完工率 | =100% | |||
效益指标 | 社会效益 | 建筑工程综合利用率 | =100% | |
设施正常运转率 | =100% | |||
可持续影响 | 服务经济社会发展能力提升改造 | 提升 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益群众满意度 | ≥95% | |
项目支出绩效目标表 | ||||
（2026年度） | ||||
项目名称 | 酒钢老干部活动中心仿苏式建筑修缮加固修复 | |||
主管部门及代码 | 126嘉峪关市住房和城乡建设局 | 实施单位 | 嘉峪关市住房和城乡建设局 | |
项目资金（万元） | 年度资金总额： | 30.00 | ||
其中：当年财政拨款 | 30.00 | |||
上年结转资金 | 0.00 | |||
总体目标 | 对嘉峪关市区内仅存的一座早期苏式建筑采取整体抗震加固措施，对局部损伤的木屋架进行维修加固或更换处理，有效延长该建筑使用寿命。 | |||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
成本指标 | 经济成本指标 | 按照合同本期应支付金额 | =30万元 | |
加固修缮总成本 | =1006万元 | |||
产出指标 | 数量指标 | 修缮加固建筑面积 | =1770平方米 | |
修缮加固单体数量 | =1个 | |||
质量指标 | 工程验收合格率 | =100% | ||
材料、设备合格率 | =100% | |||
时效指标 | 项目完工及时性 | =100% | ||
项目开工及时性 | =100% | |||
效益指标 | 社会效益 | 消除建筑安全隐患 | 良好 | |
生态效益 | 符合建筑节能和绿色建筑标准 | =100% | ||
可持续影响 | 延长建筑使用寿命 | =20年 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 老干部满意度 | =100% | |
项目支出绩效目标表 | ||||
（2026年度） | ||||
项目名称 | 维修作业车辆采购项目 | |||
主管部门及代码 | 126嘉峪关市住房和城乡建设局 | 实施单位 | 嘉峪关市住房和城乡建设局 | |
项目资金（万元） | 年度资金总额： | 0.00 | ||
其中：当年财政拨款 | 0.00 | |||
上年结转资金 | 0.00 | |||
总体目标 | 完成维修车辆采购。 | |||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制数 | =50万元 | |
产出指标 | 数量指标 | 采购市政维修车数量 | ≥2辆 | |
质量指标 | 采购车辆合格率 | =100% | ||
时效指标 | 实施采购及时性 | 及时 | ||
效益指标 | 社会效益 | 提升市政基础设施维护管理水平 | 提升 | |
可持续影响 | 持续改善市政设施服务能力 | 可持续 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 城乡居民满意度 | ≥95% | |
项目支出绩效目标表 | ||||
（2026年度） | ||||
项目名称 | 嘉峪关市城市排水防涝贯通工程 | |||
主管部门及代码 | 126嘉峪关市住房和城乡建设局 | 实施单位 | 嘉峪关市住房和城乡建设局 | |
项目资金（万元） | 年度资金总额： | 105.91 | ||
其中：当年财政拨款 | 105.91 | |||
上年结转资金 | 0.00 | |||
总体目标 | 新建排水防洪渠7.3千米，建设迎宾东路与现状铁路交汇处雨水管道200米，实现规划区域内排水管网的系统性贯通于提标，显著提升区域排水防涝能力和标准，确保工程按计划完工并验收合格，保障施工安全于质量，为后续系统高效运行奠定坚实基础，初步发挥防洪减灾社会效益。 | |||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
成本指标 | 经济成本指标 | 工程费 | ≤2070.08万元 | |
预备费 | ≤184.99万元 | |||
工程其他费 | ≤242.23万元 | |||
产出指标 | 数量指标 | 新建排水防洪渠 | =7.3千米 | |
新建雨水管道 | =200米 | |||
质量指标 | 竣工验收合格率 | =100% | ||
项目设计变更率 | ≤10% | |||
时效指标 | 项目按计划开工率 | ≥100% | ||
项目按计划完工率 | ≥100% | |||
效益指标 | 社会效益 | 工程综合利用率 | =100% | |
设施正常运转率 | =100% | |||
可持续影响 | 服务经济社会发展能力提升情况 | 提升 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益群体满意度 | ≥95% | |
项目支出绩效目标表 | ||||
（2026年度） | ||||
项目名称 | 嘉峪关市紫轩-民政片区基础设施连通工程 | |||
主管部门及代码 | 126嘉峪关市住房和城乡建设局 | 实施单位 | 嘉峪关市住房和城乡建设局 | |
项目资金（万元） | 年度资金总额： | 1000 | ||
其中：当年财政拨款 | 0 | |||
上年结转资金 | 1000 | |||
总体目标 | 新建道路889.267米，新建供水管网1052米，排水管网1268米，新建桥梁1座。 | |||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
成本指标 | 经济成本指标 | 工程费 | ≤1985.71万元 | |
预备费 | ≤187.74万元 | |||
工程其他费 | ≤361.09万元 | |||
产出指标 | 数量指标 | 建设道路长度 | =889.267米 | |
建设供水管网长度 | =1052米 | |||
建设排水管网长度 | =1268米 | |||
建设桥梁数量 | =1座 | |||
质量指标 | 项目设计变更率 | ≤10% | ||
项目验收合格率 | ≥100% | |||
时效指标 | 项目按计划开工率 | =100% | ||
项目按计划完工率 | =100% | |||
效益指标 | 社会效益 | 建筑工程综合利用率 | =100% | |
设施正常运转率 | =100% | |||
可持续影响 | 服务经济社会发展能力提升改造 | 提升 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益群众满意度 | ≥95% | |
项目支出绩效目标表 | ||||
（2026年度） | ||||
项目名称 | 2026年城市维护费 | |||
主管部门及代码 | 126嘉峪关市住房和城乡建设局 | 实施单位 | 嘉峪关市住房和城乡建设局 | |
项目资金（万元） | 年度资金总额： | 400.00 | ||
其中：当年财政拨款 | 400.00 | |||
上年结转资金 | 0.00 | |||
总体目标 | 支付路灯电费、广场及南站维护人员工资，保障路灯亮灯率达到100%，方便市民生活，广场及火车南站整洁卫生。 | |||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
成本指标 | 经济成本指标 | 路灯电费 | =320万元 | |
人员工资 | =80万元 | |||
产出指标 | 数量指标 | 路灯电费维护数量 | =72条 | |
人员工资数量 | =25人 | |||
质量指标 | 路灯亮灯率 | =100% | ||
人员工资支付率 | =100% | |||
时效指标 | 路灯电费支付及时率 | =100% | ||
人员工资支付及时率 | =100% | |||
效益指标 | 社会效益 | 城市设施安全运行保障率 | ≥98% | |
可持续影响 | 保障市政设施安全运行 | 提升 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 市民满意度 | ≥95% | |
项目支出绩效目标表 | ||||
（2026年度） | ||||
项目名称 | 2026年春节亮化项目 | |||
主管部门及代码 | 126嘉峪关市住房和城乡建设局 | 实施单位 | 嘉峪关市住房和城乡建设局 | |
项目资金（万元） | 年度资金总额： | 160.00 | ||
其中：当年财政拨款 | 160.00 | |||
上年结转资金 | 0.00 | |||
总体目标 | 通过2026年春节亮化，营造祥和喜庆的春节氛围。 | |||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
成本指标 | 经济成本指标 | 亮化成本 | =300万元 | |
产出指标 | 数量指标 | 灯组数量 | =21组 | |
装饰件数量 | =4000盏 | |||
质量指标 | 材料合格率 | =100% | ||
亮化灯组亮灯率 | =100% | |||
时效指标 | 花灯安装及时性 | =100% | ||
故障维修及时性 | =100% | |||
效益指标 | 社会效益 | 保障等组节日期间正常亮灯 | 保障 | |
可持续影响 | 持续提升城市功能品质 | 提升 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 市民满意度 | ≥95% | |
项目支出绩效目标表 | ||||
（2026年度） | ||||
项目名称 | 镜铁路（文化路—胜利路段）非机动车道及人行道改造工程 | |||
主管部门及代码 | 126嘉峪关市住房和城乡建设局 | 实施单位 | 嘉峪关市住房和城乡建设局 | |
项目资金（万元） | 年度资金总额： | 45.72 | ||
其中：当年财政拨款 | 45.72 | |||
上年结转资金 | 0.00 | |||
总体目标 | 通过完成镜铁路非机动车道及人行道改造，达到完善城市道路交通、提升城市路网的目标。 | |||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
成本指标 | 经济成本指标 | 工程费 | ≤217.8万元 | |
工程其他费 | ≤18.13万元 | |||
预备费 | ≤18.87万元 | |||
产出指标 | 数量指标 | 改造非机动车道及人行道 | =419.706米 | |
质量指标 | 项目设计变更率 | ≤10% | ||
竣工验收合格率 | =100% | |||
时效指标 | 项目按计划开工率 | =100% | ||
项目按计划完工率 | =100% | |||
效益指标 | 社会效益 | 设施正常运转率 | =100% | |
工程综合利用率 | =100% | |||
可持续影响 | 服务经济社会发展能力提升情况 | 提升 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益群体满意度 | ≥95% | |
项目支出绩效目标表 | ||||
（2026年度） | ||||
项目名称 | 2025年街巷道路二期项目 | |||
主管部门及代码 | 126嘉峪关市住房和城乡建设局 | 实施单位 | 嘉峪关市住房和城乡建设局 | |
项目资金（万元） | 年度资金总额： | 600.00 | ||
其中：当年财政拨款 | 600.00 | |||
上年结转资金 | 0.00 | |||
总体目标 | 完成对4条道路提升改造，加装双拥路市政路灯86盏，改造公交站点2处，按时完成道路改造任务，工程质量验收合格率达到100%，规范资金使用，施工期内无安全事故，从而改善居民出行条件，提高居民出行满意度，提升市政基础设施水平。 | |||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
成本指标 | 经济成本指标 | 其他费 | ≤72.7万元 | |
预备费 | ≤34.99万元 | |||
工程费 | ≤627.19万元 | |||
产出指标 | 数量指标 | 提升改造街巷道路 | =4条 | |
配套完善街巷道路路灯 | =86盏 | |||
改造公交站点数量 | =2处 | |||
可研初设电子版 | 1份 | |||
质量指标 | 项目设计变更率 | ≤10% | ||
竣工验收合格率 | =100% | |||
时效指标 | 项目按计划开工率 | =100% | ||
项目按计划完工率 | =100% | |||
社会效益 | 设施正常运转率 | =100% | ||
建筑（工程）综合利用率 | =100% | |||
可持续影响 | 服务经济社会发展能力提升情况 | 提升 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益群众满意度 | ≥95% | |
项目支出绩效目标表 | ||||
（2026年度） | ||||
项目名称 | 污水处理厂运行经费 | |||
主管部门及代码 | 126嘉峪关市住房和城乡建设局 | 实施单位 | 嘉峪关市住房和城乡建设局 | |
项目资金（万元） | 年度资金总额： | 1100.00 | ||
其中：当年财政拨款 | 1100.00 | |||
上年结转资金 | 0.00 | |||
总体目标 | 通过保障污水处理厂正常运行，日均处理污水达3万吨，水质稳定优于一级标准；运行成本控制在4.5万元/吨以内；全年安全运行无事故，确保污水处理体系有效运行，使全市出水水质稳定达标，为全市营造干净的水环境。 | |||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
成本指标 | 经济成本指标 | 办公及业务经费 | =1287.50万元 | |
人员工资 | =300万元 | |||
产出指标 | 数量指标 | 污水处理量 | ≥1000万立方米 | |
再生供应量 | ≥1000万立方米 | |||
工资发放人数 | =34人 | |||
质量指标 | 城镇生活污水处理率 | =100% | ||
出水水质综合达标率 | =100% | |||
时效指标 | 污水处理及时率 | =100% | ||
设备故障平均修复时间 | ≤48小时 | |||
效益指标 | 社会效益 | 达到国家出水水质标准 | 达标 | |
生态效益 | 再生水利用率 | =100% | ||
可持续影响 | 持续改善全市居民水环境安全质量 | 改善 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 居民满意度 | ≥90% | |
项目支出绩效目标表 | ||||
（2026年度） | ||||
项目名称 | 嘉峪关市供热安全及输配干线提升改造项目 | |||
主管部门及代码 | 126嘉峪关市住房和城乡建设局 | 实施单位 | 嘉峪关市住房和城乡建设局 | |
项目资金（万元） | 年度资金总额： | 16000 | ||
其中：当年财政拨款 | 16000 | |||
上年结转资金 | 0.00 | |||
总体目标 | 更新改造嘉峪关市供热安全和输配干线，改造供热低压管网21.37公里，改造检查井1089座，建设DN400-DN900切断阀门及阀门井10套 | |||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
成本指标 | 经济成本指标 | 预备费 | ≤2033.61万元 | |
工程费 | ≤22619.16万元 | |||
工程建设其他费 | ≤2800.90万元 | |||
产出指标 | 数量指标 | 改造检查井 | =108座 | |
建设DN400-DN900切断阀门及阀门井 | =10套 | |||
改造供热管网 | 21公里 | |||
质量指标 | 项目验收合格率 | =100% | ||
项目验收率 | =100% | |||
时效指标 | 项目开工及时率 | =100% | ||
项目完工及时率 | =100% | |||
效益指标 | 社会效益 | 工程综合利用率 | =100% | |
设施正常运转率 | =100% | |||
可持续影响 | 服务经济社会发展提升情况 | 提升 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 收益群体满意度 | ≥95% | |
项目支出绩效目标表 | ||||
（2026年度） | ||||
项目名称 | 嘉峪关市综合保障区以东片区管网提升更新项目 | |||
主管部门及代码 | 126嘉峪关市住房和城乡建设局 | 实施单位 | 嘉峪关市住房和城乡建设局 | |
项目资金（万元） | 年度资金总额： | 3724.00 | ||
其中：当年财政拨款 | 3724.00 | |||
上年结转资金 | 0.00 | |||
总体目标 | 按期完成新建排水管道24.7公里和供水管道28.8公里任务，提升区域管网运行效能与安全水平，验收合格率达100%，施工期间保证基本排水畅通，不发生因施工导致的严重内涝。 | |||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
成本指标 | 经济成本指标 | 项目建设成本 | ≤19406.97万元 | |
超概算项目比例 | ≤3% | |||
项目总投资完成率 | ≤100% | |||
产出指标 | 数量指标 | 新建供水管道长度 | =28.8公里 | |
新建排水管道长度 | =24.7公里 | |||
项目建设内容完成率 | =100% | |||
质量指标 | 项目验收合格率 | =100% | ||
项目验收率 | =100% | |||
时效指标 | 项目建成投入使用及时率 | =100% | ||
项目开工及时率 | =100% | |||
项目完工及时率 | =100% | |||
效益指标 | 社会效益 | 群众获得幸福感 | 有效提升 | |
生态效益 | 生活生态改善程度 | 改善 | ||
可持续影响 | 服务经济社会发展提升情况 | 提升 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥80% | |
项目支出绩效目标表 | ||||
（2026年度） | ||||
项目名称 | 2026年农村危房改造补助资金 | |||
主管部门及代码 | 126嘉峪关市住房和城乡建设局 | 实施单位 | 嘉峪关市住房和城乡建设局 | |
项目资金（万元） | 年度资金总额： | 17.54 | ||
其中：当年财政拨款 | 17.54 | |||
上年结转资金 | 0.00 | |||
总体目标 | 对我市存在安全隐患且未作经营的农村自建房6座实施集中整治，同时持续加强农村危房动态监测，建立常态化农村房屋建设制度，不断提升农村房屋设计建造和质量监管水平。 | |||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制数 | =17.54万元 | |
产出指标 | 数量指标 | 重建D级危房数量 | =2户 | |
维修C级危房数量 | =4户 | |||
质量指标 | 补助对象标准率 | =100% | ||
改造后房屋验收合格率 | =100% | |||
时效指标 | 危房改造开工率 | =100% | ||
危房改造竣工率 | =100% | |||
效益指标 | 社会效益 | 实施危房改造后房屋抗震性能 | =7级 | |
农村房屋新型建造技术推广应用 | 良好 | |||
可持续影响 | 实施改造后房屋后续使用年限 | ≥15年 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 农户满意度 | ≥90% | |
.
项目支出绩效目标表 | ||||
（2026年度） | ||||
项目名称 | 2026年老旧住宅加装电梯省级奖补资金 | |||
主管部门及代码 | 126嘉峪关市住房和城乡建设局 | 实施单位 | 嘉峪关市住房和城乡建设局 | |
项目资金（万元） | 年度资金总额： | 200.00 | ||
其中：当年财政拨款 | 200.00 | |||
上年结转资金 | 0.00 | |||
总体目标 | 对我市老旧住宅加装电梯20部，从而提升老旧住宅小区出行便捷性，方便居民生活，提升居民幸福感、获得感 | |||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
成本指标 | 经济成本指标 | 每部电梯补贴标准 | =20万元 | |
电梯补贴总投资 | =400万元 | |||
产出指标 | 数量指标 | 加装电梯数量 | =20部 | |
质量指标 | 项目设计变更率 | ≤10% | ||
竣工验收合格率 | =100% | |||
时效指标 | 项目按计划完工率 | =100% | ||
项目按计划开工率 | =100% | |||
效益指标 | 社会效益 | 工程综合利用率 | =100% | |
设施正常运转率 | =100% | |||
可持续影响 | 服务经济社会发展能力提升情况 | 提升 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益群体满意度 | ≥95% | |
项目支出绩效目标表 | ||||
（2026年度） | ||||
项目名称 | 明珠路提升改造工程 | |||
主管部门及代码 | 126嘉峪关市住房和城乡建设局 | 实施单位 | 嘉峪关市住房和城乡建设局 | |
项目资金（万元） | 年度资金总额： | 92.00 | ||
其中：当年财政拨款 | 92.00 | |||
上年结转资金 | 0.00 | |||
总体目标 | 按时完成道路主体工程，质量验收合格率达100%，严格控制预算，及时支付工程尾款，确保施工期间交通安全通畅、环境影响最小化。 | |||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
成本指标 | 经济成本指标 | 预备费 | ≤9060万元 | |
工程费 | ≤480万元 | |||
其他费用 | ≤1033万元 | |||
产出指标 | 数量指标 | 改造道路数量 | =4061米 | |
质量指标 | 项目设计变更率 | ≤10% | ||
竣工验收合格率 | =100% | |||
时效指标 | 项目按计划完工率 | =100% | ||
项目按计划开工率 | =100% | |||
效益指标 | 社会效益 | 工程综合利用率 | =100% | |
设施正常运转率 | =100% | |||
可持续影响 | 服务经济社会发展能力提升情况 | 提升 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益群体满意度 | ≥95% | |
项目支出绩效目标表 | ||||
（2026年度） | ||||
项目名称 | 污水处理厂污泥处理工程 | |||
主管部门及代码 | 126嘉峪关市住房和城乡建设局 | 实施单位 | 嘉峪关市住房和城乡建设局 | |
项目资金（万元） | 年度资金总额： | 119.00 | ||
其中：当年财政拨款 | 119.00 | |||
上年结转资金 | 0.00 | |||
总体目标 | 新建100*10.8*3米太阳能干化分室5座，购置2.5KW翻泥机5台。安装生物流洗涤增湿处理装置1套 | |||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
成本指标 | 经济成本指标 | 预备费 | =210万元 | |
工程概算投资 | ≤2900万元 | |||
工程费用 | =2400万元 | |||
产出指标 | 数量指标 | 含水率下降指标 | =889.267米 | |
新建干化厂一座 | =1052米 | |||
日处理湿污泥处理30吨 | ≥80% | |||
质量指标 | 项目设计变更率 | ≤10% | ||
项目验收合格率 | ≥100% | |||
时效指标 | 项目按计划开工率 | ≥100% | ||
项目按计划完工率 | ≥100% | |||
效益指标 | 社会效益 | 建筑工程综合利用率 | ≥100% | |
设施正常运转率 | ≥100% | |||
改善生态环境 | 改善 | |||
可持续影响 | 服务经济社会发展能力提升改造 | 提升 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益群众满意度 | ≥95% | |
项目支出绩效目标表 | ||||
（2026年度） | ||||
项目名称 | 嘉峪关市新华路管网提升改造工程 | |||
主管部门及代码 | 126嘉峪关市住房和城乡建设局 | 实施单位 | 嘉峪关市住房和城乡建设局 | |
项目资金（万元） | 年度资金总额： | 627.00 | ||
其中：当年财政拨款 | 627.00 | |||
上年结转资金 | 0.00 | |||
总体目标 | 按时完成管网提升改造工程，质量验收合格率达100%，严格控制预算，同事确保施工期交通安全通畅、环境影响最小。 | |||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
成本指标 | 经济成本指标 | 其他费用 | ≤23784.91万元 | |
总投资 | ≤30685.65万元 | |||
工程费用 | ≤16978万元 | |||
产出指标 | 数量指标 | 可研初设文本版 | 8份 | |
新建雨水管道 | =14.57千米 | |||
道路恢复长度 | 16018千米 | |||
可研初设电子版 | 1份 | |||
质量指标 | 道路恢复率 | =100% | ||
工程验收合格率 | =100% | |||
可研内容全面可行率 | =100% | |||
时效指标 | 工期按时完成率 | ≥95% | ||
可研报告按期交付率 | =100% | |||
社会效益 | 设施正常运转率 | =100% | ||
管网安全提升率 | ≥95% | |||
可持续影响 | 管网改造体系长效性 | 长效 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益群众满意度 | ≥95% | |
项目支出绩效目标表 | ||||
（2026年度） | ||||
项目名称 | 地下管网建设工程十期 | |||
主管部门及代码 | 126嘉峪关市住房和城乡建设局 | 实施单位 | 嘉峪关市住房和城乡建设局 | |
项目资金（万元） | 年度资金总额： | 116.00 | ||
其中：当年财政拨款 | 116.00 | |||
上年结转资金 | 0.00 | |||
总体目标 | 地下管网建设工程十期新建和改造DN80-DN600的给水管道9.442km。设置砖砌阀门井98座，地下式室外消火栓47座，排泥湿井12座。 | |||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
成本指标 | 经济成本指标 | 工程费 | ≤7468.91万元 | |
工程其他费 | ≤535.33万元 | |||
预备费 | ≤400.21万元 | |||
产出指标 | 数量指标 | 新建和改造给水管道 | =9.442千米 | |
新建和改造污水管道 | =1.365千米 | |||
改造一级、二级供热管网 | =8.910千米 | |||
质量指标 | 项目设计变更率 | ≤10% | ||
竣工验收合格率 | =100% | |||
时效指标 | 项目按计划开工率 | ≥100% | ||
项目按计划完工率 | ≥100% | |||
效益指标 | 社会效益 | 建设工程综合利用率 | =100% | |
设施正常运转率 | =100% | |||
可持续影响 | 服务经济社会发展能力提升情况 | 提升 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益群体满意度 | ≥95% | |
项目支出绩效目标表 | ||||
（2026年度） | ||||
项目名称 | 酒钢三中 | |||
主管部门及代码 | 126嘉峪关市住房和城乡建设局 | 实施单位 | 嘉峪关市住房和城乡建设局 | |
项目资金（万元） | 年度资金总额： | 372.00 | ||
其中：当年财政拨款 | 372.00 | |||
上年结转资金 | 0.00 | |||
总体目标 | 校舍主体及配套设施按期完工，质量达标，验收合格，教育教学设施配置达标，预算执行规范，预算控制明确。 | |||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
成本指标 | 经济成本指标 | 工程其他费 | ≤464.75万元 | |
预备费 | ≤741.73万元 | |||
工程费 | ≤30858.74万元 | |||
产出指标 | 数量指标 | 新建1号、2号、3号教学楼及综合艺术中心 | =55761.12平方米 | |
新建1.2.3.4.5.6学生公寓及1.2号学生食堂 | =44161.68平方米 | |||
新建400米标准运动场 | =1个 | |||
质量指标 | 竣工验收合格率 | =100% | ||
项目设计变更率 | ≤10% | |||
时效指标 | 项目按计划开工率 | ≥100% | ||
项目按计划完工率 | ≥100% | |||
效益指标 | 社会效益 | 建筑（工程）综合利用率 | =100% | |
设施正常运转率 | =100% | |||
可持续影响 | 服务经济社会发展能力提升情况 | 提升 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益群体满意度 | ≥95% | |
项目支出绩效目标表 | ||||
（2026年度） | ||||
项目名称 | 地下管网建设工程一期及新增 | |||
主管部门及代码 | 126嘉峪关市住房和城乡建设局 | 实施单位 | 嘉峪关市住房和城乡建设局 | |
项目资金（万元） | 年度资金总额： | 153.00 | ||
其中：当年财政拨款 | 153.00 | |||
上年结转资金 | 0.00 | |||
总体目标 | 严格按设计规范施工，验收合格率100%，投资控制在概算之内。确保施工全过程无安全责任事故，落实环保措施，最大限度降低对周围交通于环境的影响，保障项目按计划完工。 | |||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
成本指标 | 经济成本指标 | 批复投资数 | ≤13180万元 | |
超概算项目比例 | ≤10% | |||
产出指标 | 数量指标 | 改造市政排水 | =17千米 | |
改造市政给水 | =10.2千米 | |||
改造市政供热 | =27千米 | |||
质量指标 | 项目设计变更率 | ≤10% | ||
竣工验收合格率 | =100% | |||
时效指标 | 项目按计划开工率 | ≥100% | ||
项目按计划完工率 | ≥100% | |||
效益指标 | 社会效益 | 设施正常运转率 | =100% | |
建筑工程综合利用率 | =100% | |||
项目受益人数 | 3万人 | |||
可持续影响 | 服务经济社会发展能力提升情况 | 提升 | ||
持续使用时间 | ≥30年 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益群体满意度 | ≥97% | |
项目支出绩效目标表 | ||||
（2026年度） | ||||
项目名称 | 城镇污水设施及配套管网工程 | |||
主管部门及代码 | 126嘉峪关市住房和城乡建设局 | 实施单位 | 嘉峪关市住房和城乡建设局 | |
项目资金（万元） | 年度资金总额： | 262.00 | ||
其中：当年财政拨款 | 262.00 | |||
上年结转资金 | 0.00 | |||
总体目标 | 1完善我市农村基础设施和公共服务设施建设，提升农村人居环境；2.严格按设计规范施工，验收合格率100%；3.确保施工全过程无安全责任事故，落实环保措施，最大限度降低对周围交通于环境的影响，保障项目按计划完工。 | |||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
成本指标 | 经济成本指标 | 其他费 | ≤571.89万元 | |
预备费 | ≤321.7万元 | |||
工程费 | ≤5862.08万元 | |||
产出指标 | 数量指标 | 新建污水提升泵站 | ≧8座 | |
新建污水处理站 | ≧11座 | |||
新建污水收集管网 | ≧52公里 | |||
质量指标 | 项目设计变更率 | ≤10% | ||
竣工验收合格率 | =100% | |||
时效指标 | 项目按计划开工率 | =100% | ||
项目按计划完工率 | =100% | |||
社会效益 | 设施正常运转率 | =100% | ||
建筑（工程）综合利用率 | =100% | |||
可持续影响 | 服务经济社会发展能力提升情况 | 提升 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益群众满意度 | ≥95% | |
项目支出绩效目标表 | ||||
（2025年度） | ||||
项目名称 | 嘉峪关市第二污水处理厂项目 | |||
主管部门及代码 | 126嘉峪关市住房和城乡建设局 | 实施单位 | 嘉峪关市住房和城乡建设局 | |
项目资金（万元） | 年度资金总额： | 226.00 | ||
其中：当年财政拨款 | 226.00 | |||
上年结转资金 | 0.00 | |||
总体目标 | 新建污水收集管网23公里，污水提升泵站2座，一体化污水处理设施1套 | |||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
成本指标 | 经济成本指标 | 工程费 | ≤3379.36万元 | |
工程其他费 | ≤301.91万元 | |||
预备费 | ≤184.06万元 | |||
产出指标 | 数量指标 | 新建污水提升泵站 | ≥2座 | |
一体化污水处理设施 | ≥1立方米/天 | |||
新建污水收集管网 | ≥23公里 | |||
质量指标 | 项目设计变更率 | ≤10% | ||
竣工验收合格率 | ≥100% | |||
时效指标 | 项目按计划开工率 | ≥100% | ||
项目按计划完工率 | ≥100% | |||
效益指标 | 社会效益 | 改善生态环境 | 改善 | |
建筑（工程）综合利用率 | ≥100% | |||
设施正常运转率 | ≥100% | |||
可持续影响 | 服务经济社会发展能力提升情况 | 提升 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益群体满意度 | ≥95% | |
项目支出绩效目标表 | ||||
（2026年度） | ||||
项目名称 | 金港路以东基础设施-道路工程 | |||
主管部门及代码 | 126嘉峪关市住房和城乡建设局 | 实施单位 | 嘉峪关市住房和城乡建设局 | |
项目资金（万元） | 年度资金总额： | 500.00 | ||
其中：当年财政拨款 | 500.00 | |||
上年结转资金 | 0.00 | |||
总体目标 | 通过建设金港路道路工程，配套绿化、雨水、绿化给水照明及交通设施等附属工程，拓宽道路宽度，工程验收合格率及设施正常运转率达100% | |||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
成本指标 | 经济成本指标 | 工程费 | ≤4550.38万元 | |
工程费用 | ≤245.84万元 | |||
预备费 | ≤422.29万元 | |||
产出指标 | 数量指标 | 道路红线宽度 | 8份 | |
新建道路 | =14.57千米 | |||
质量指标 | 竣工验收合格率 | =100% | ||
项目设计变更率 | ≤10% | |||
时效指标 | 项目按计划开工率 | ≥100% | ||
项目按计划完工率 | ≥100% | |||
社会效益 | 设施正常运转率 | =100% | ||
可持续影响 | 服务经济社会发展能力提升情况 | 提升 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益群众满意度 | ≥95% | |
项目支出绩效目标表 | ||||
（2026年度） | ||||
项目名称 | 2018年南市区部分区域供热工程 | |||
主管部门及代码 | 126嘉峪关市住房和城乡建设局 | 实施单位 | 嘉峪关市住房和城乡建设局 | |
项目资金（万元） | 年度资金总额： | 47.00 | ||
其中：当年财政拨款 | 47.00 | |||
上年结转资金 | 0.00 | |||
总体目标 | 完成新建南湖国际热力站1座并安装配套设备，保障设施设备正常运转，提升服务经济社会发展能力。 | |||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
成本指标 | 经济成本指标 | 预备费 | =67万元 | |
工程费 | =1217万元 | |||
工程其他费用 | =119万元 | |||
产出指标 | 数量指标 | 新建南湖国际热力站数量 | ≥1座 | |
新建供热管网数量 | ≥1.3公里 | |||
新建供热规模数量 | ≥8.81MW | |||
质量指标 | 项目设计变更率 | ≤10% | ||
竣工验收合格率 | =100% | |||
时效指标 | 项目按计划完工率 | =100% | ||
项目按计划开工率 | =100% | |||
效益指标 | 社会效益 | 工程综合利用率 | =100% | |
设施正常运转率 | =100% | |||
可持续影响 | 服务经济社会发展能力提升情况 | 提升 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益群体满意度 | ≥95% | |
项目支出绩效目标表 | ||||
（2026年度） | ||||
项目名称 | 金港路清嘉大桥联通工程 | |||
主管部门及代码 | 126嘉峪关市住房和城乡建设局 | 实施单位 | 嘉峪关市住房和城乡建设局 | |
项目资金（万元） | 年度资金总额： | 100.00 | ||
其中：当年财政拨款 | 100.00 | |||
上年结转资金 | 0.00 | |||
总体目标 | 通过建设金港路道路工程，配套绿化、雨水、绿化给水照明及交通设施等附属工程，拓宽道路宽度，工程验收合格率及设施正常运转率达100% | |||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
成本指标 | 经济成本指标 | 工程费 | ≤13756.07万元 | |
工程费用 | ≤1211.86万元 | |||
预备费 | ≤1392.22万元 | |||
产出指标 | 数量指标 | 新建道路 | =1374.452 | |
新建桥梁 | =156.4米 | |||
质量指标 | 竣工验收合格率 | =100% | ||
项目设计变更率 | ≤10% | |||
时效指标 | 项目按计划开工率 | ≥100% | ||
项目按计划完工率 | ≥100% | |||
社会效益 | 设施正常运转率 | =100% | ||
建筑工程综合利用率 | =100 | |||
可持续影响 | 服务经济社会发展能力提升情况 | 提升 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益群众满意度 | ≥95% | |
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