2025年度嘉峪关市建筑管理站部门决算

发布日期：2026-09-22 17:01 浏览次数：次信息来源：嘉峪关市住房和城乡建设局

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

(1)受理全市新建、扩建、改建建筑工程、市政基础设施工程的竣工验收备案；(2)负责全市受监工程的质量、安全及扬尘治理的监督管理工作；(3)参与建设工程重大质量事故的调查处理；(4)负责建设工程质量检测等中介服务机构监督管理工作；(5)负责预拌商品混凝土和混凝土预制构件生产企业的日常质量监督管理工作；(6)负责本市建设工程“雄关奖”评选及国家、省内优质工程评选的推荐工作；(7)负责全市建设工程质量投诉受理、调查处理工作；( 8)掌握本市工程质量状况，定期向主管部门报告；( 9)负责编制全市建设工程综合材料指导价格；(10)负责建设工程预算定额解释、咨询及计价纠纷调解工作；(11)负责全市建设工程竣工结算备案管理工作；(12)负责全市建设工程造价管理规定的贯彻、执行、督查工作。

二、机构设置

1．机构情况，包括当年变动情况及原因：

嘉峪关市建筑管理站为市住建局下属的二级财政全额拨款预算单位，内设综合办公室一个科室；市建管站2025年末编制27人，在职27人（科级3人，高工3人，工程师9人，助理工程师10人，工勤2人），退休13人。

（1）独立编制机构。

2025年，独立编制机构共1个，较上年持平。独立编制机构主要变动原因：无。

（2）独立核算机构。

2025年，独立核算机构共1个，较上年持平。独立核算机构主要变动原因：无。

2.人员情况，包括当年变动情况及原因：

2025年年末实有人数27人（不含遗属优抚人员），较2024年末的减少2人，变动情况及原因如下：调出1人，辞职1人。

2025年退休人员人数为13人，与2024年度相比，无变动。

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开01表
单位：嘉峪关市建筑管理站	2025年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	535.33	一、一般公共服务支出	31
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34
五、事业收入	5		五、教育支出	35
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	71.60
	9		九、卫生健康支出	39	28.34
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41	388.12
	12		十二、农林水支出	42
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	47.27
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52
	23		二十三、其他支出	53
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	535.33	本年支出合计	57	535.33
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	535.33	总计	60	535.33
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开02表
单位：嘉峪关市建筑管理站	2025年度	金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		535.33	535.33
208	社会保障和就业支出	71.60	71.60
20805	行政事业单位养老支出	71.60	71.60
2080502	事业单位离退休	15.18	15.18
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.23	41.23
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.20	15.20
210	卫生健康支出	28.34	28.34
21011	行政事业单位医疗	28.34	28.34
2101102	事业单位医疗	16.74	16.74
2101103	公务员医疗补助	11.60	11.60
212	城乡社区支出	388.12	388.12
21201	城乡社区管理事务	388.12	388.12
2120106	工程建设管理	388.12	388.12
221	住房保障支出	47.27	47.27
22102	住房改革支出	47.27	47.27
2210201	住房公积金	39.00	39.00
2210203	购房补贴	8.27	8.27
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开03表
单位：嘉峪关市建筑管理站	2025年度	金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		535.33	535.33
208	社会保障和就业支出	71.60	71.60
20805	行政事业单位养老支出	71.60	71.60
2080502	事业单位离退休	15.18	15.18
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.23	41.23
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.20	15.20
210	卫生健康支出	28.34	28.34
21011	行政事业单位医疗	28.34	28.34
2101102	事业单位医疗	16.74	16.74
2101103	公务员医疗补助	11.60	11.60
212	城乡社区支出	388.12	388.12
21201	城乡社区管理事务	388.12	388.12
2120106	工程建设管理	388.12	388.12
221	住房保障支出	47.27	47.27
22102	住房改革支出	47.27	47.27
2210201	住房公积金	39.00	39.00
2210203	购房补贴	8.27	8.27
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：嘉峪关市建筑管理站	2025年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	535.33	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	71.60	71.60
	9		九、卫生健康支出	41	28.34	28.34
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43	388.12	388.12
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	47.27	47.27
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	535.33	本年支出合计	59	535.33	535.33
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	535.33	总计	64	535.33	535.33
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：嘉峪关市建筑管理站	2025年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		535.33	535.33
208	社会保障和就业支出	71.60	71.60
20805	行政事业单位养老支出	71.60	71.60
2080502	事业单位离退休	15.18	15.18
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.23	41.23
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.20	15.20
210	卫生健康支出	28.34	28.34
21011	行政事业单位医疗	28.34	28.34
2101102	事业单位医疗	16.74	16.74
2101103	公务员医疗补助	11.60	11.60
212	城乡社区支出	388.12	388.12
21201	城乡社区管理事务	388.12	388.12
2120106	工程建设管理	388.12	388.12
221	住房保障支出	47.27	47.27
22102	住房改革支出	47.27	47.27
2210201	住房公积金	39.00	39.00
2210203	购房补贴	8.27	8.27
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
单位：嘉峪关市建筑管理站	2025年度	金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	487.10	302	商品和服务支出	21.11	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	141.04	30201	办公费	1.56	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	69.43	30202	印刷费	0.84	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	79.35	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.06	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	67.05	30206	电费	1.06	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.23	30207	邮电费	1.02	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	15.20	30208	取暖费	0.56	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.74	30209	物业管理费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	11.60	30211	差旅费	2.35	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.47	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	39.00	30213	维修（护）费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30215	会议费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	27.12	30216	培训费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	13.88	30218	专用材料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	8.27	30226	劳务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	4.15	30228	工会经费	5.19	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	5.31	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.82	30231	公务用车运行维护费	2.40	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	0.78
人员经费合计		514.22	公用经费合计					21.11
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：嘉峪关市建筑管理站	2025年度	金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：嘉峪关市建筑管理站	2025年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：嘉峪关市建筑管理站	2025年度	金额单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.40		2.40		2.40		2.40		2.40		2.40
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为535.33万元。与上年度相比,收、支总计各增加109.44万元，增长25.70%，主要原因是单位改制安置10人，工资变动。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计535.33万元,其中：财政拨款收入535.33万元,占100.00%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入0.00万元,占0.00%；经营收入0.00万元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%；其他收入0.00万元,占0.00%；

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计535.33万元,其中：基本支出535.33万元,占100.00%；项目支出0.00万元,占0.00%；上缴上级支出0.00万元,占0.00%；经营支出0.00万元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为535.33万元。与上年相比,各增加109.44万元，增长25.70%。主要原因是单位改制安置10人，工资变动。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院及省委、省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，市建管站厉行节约办一切事业，严控一般性支出，同时坚持有保有压，优化支出结构，合理保障基本整体支出，持续提高资金使用效益，体现在有关支出科目中。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出535.33万元,较上年决算数增加109.44万元，增长25.70%。主要原因是单位改制安置10人，工资变动。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出535.33万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0.00万元,占0.00%；外交支出0.00万元,占0.00%；国防支出0.00万元,占0.00%；公共安全支出0.00万元,占0.00%；教育支出0.00万元,占0.00%；科学技术支出0.00万元，占0.00%；文化旅游体育与传媒支出0.00万元，占0.00%；社会保障和就业支出71.60万元,占13.37%；卫生健康支出28.34万元,占5.29%；节能环保支出0.00万元,占0.00%；城乡社区支出388.12万元,占72.50%；农林水支出0.00万元,占0.00%；交通运输支出0.00万元,占0.00%；资源勘探工业信息等支出0.00万元，占0.00%；商业服务业等支出0.00万元,占0.00%；金融支出0.00万元,占0.00%；自然资源海洋气象等支出0.00万元,占0.00%；住房保障支出47.27万元,占8.83%；粮油物资储备支出0.00万元,占0.00%；灾害防治及应急管理支出0.00万元,占0.00%；其他支出0.00万元,占0.00%；债务还本支出0.00万元,占0.00%；债务付息支出0.00万元,占0.00%；抗疫特别国债安排的支出0.00万元,占0.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为529.05万元,支出决算为535.33万元,完成年初预算的101.19%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数无变动。

2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数无变动。

3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数无变动。

4．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数无变动。

5．教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数无变动。

6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数无变动。

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数无变动。

8．社会保障和就业支出年初预算数为69.85万元,支出决算为71.60万元,完成年初预算的102.50%,决算数大于预算数主要原因是单位改制安置10人，工资变动。

9．卫生健康支出年初预算数为28.54万元,支出决算为28.34万元,完成年初预算的99.30%,决算数小于预算数主要原因是单位改制安置10人，工资变动。

10．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数无变动。

11．城乡社区支出年初预算数为380.52万元,支出决算为388.12万元,完成年初预算的102.00%,决算数大于预算数主要原因是单位改制安置10人，工资变动。

12．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数无变动。

13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数无变动。

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数无变动。

15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数无变动。

16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数无变动。

17．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数无变动。

18．住房保障支出年初预算数为50.14万元,支出决算为47.27万元,完成年初预算的94.29%,决算数小于预算数主要原因是单位改制安置10人，工资变动。

19．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数无变动。

20．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数无变动。

21．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数无变动。

22．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数无变动。

23．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数无变动。

24．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数无变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出535.33万元。其中：

人员经费514.22万元,较上年决算数增加114.83万元，增长28.75%,主要原因是单位改制安置10人，工资变动。

人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助、奖励金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费21.11万元,较上年决算数减少5.39万元，下降20.33%,主要原因业务委托费未支付。

公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2025年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2025年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2025年度“三公”经费支出全年预算数为2.40万元,支出决算为2.40万元,决算数等于预算数无变动。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数无变动。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为2.40万元,支出决算为2.40万元,决算数等于预算数无变动。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数无变动。

2.公务用车运行维护费全年预算数为2.40万元,支出决算为2.40万元,决算数等于预算数无变动。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数无变动。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2025年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2025年度无机关运行相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度本单位政府采购支出合计0.38万元,其中：政府采购货物支出0.38万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.38万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额0.38万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日,本单位共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,其他用车主要是用于施工现场监督检查工作支出的车辆燃料费、过桥费维修费、保险费等，2025年我站公务用车保有量1辆。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评, 单位整体支出1个,涉及资金535.33万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2025年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2025年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对0个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看, 2025年，纳入单位预算绩效目标管理的项目1个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标14个、三级指标18个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标 0 个、三级指标 0个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

二、绩效自评结果

我部门在2025年度部门决算中反映1个项目绩效自评结果。单位整体支出1个项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.07分。项目全年预算数为0万元,执行数为0万元,完成预算的0%。整体项目绩效目标完成情况：一是保障人员基本工资，社保等福利待遇，进一步激发工作热情，提高工作效率；二是完成预决算及绩效信息公开工作，保证内容完整、数字真实、计算准确、口径相符、报送及时。


2025年市建管站整体支出绩效自评表
部门（单位）名称	嘉峪关市建筑管理站
部门（单位）整体支出（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	实际支出数（B）	执行率（B/A）		分值	得分
	全年支出	529.05	535.33	535.33	100%		10	10
	其中：基本支出	529.05	535.33	535.33	—		—	—
	项目支出	0	0	0	—		—	—
年度总体绩效目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	目标1：财政资金的使用			目标1财政资金的使用规范到位
	目标2：财务管理			目标2财务管理健全、规范
	目标3：资产的配置、使用、处置			目标3资产的配置、使用、处置纳入政府采购
	目标4：履职产出、效果			目标4履职产出基本达成，效果满意
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	基本运行指标	资金投入	预算执行率	<=100%	100%	1.5	1.5
			结转结余变动率	<=0%	100%	1	1
			“三公”经费控制率	<=100%	100%	1.5	1.5
			预算调整率	<=2%	2%	1.5	1.5
		财务管理	资金使用合规性	合规	合规	0.3	0.27
		财务管理	会计和内控制度执行有效性	有效	有效	0.3	0.27
		采购管理	政府采购规范性	规范	规范	0.3	0.27
		采购管理	政府采购节约率	>=10%	10%	1	1
		资产管理	资产管理规范性	规范	规范	0.3	0.27
		资产管理	固定资产利用率	>=100%	100%	1	1
		人员管理	在职人员控制率	<=100%	100%	1	1
		绩效管理	预算绩效管理工作成效	较上年提升	提升	0.3	0.27
	履职效果	数量指标	监督各类房屋市政工程覆盖率	>=100%	100%	3.75	3.75
		数量指标	处理质量投诉办结率	>=90%	90%	5	5
		质量指标	监督覆盖率	>=100%	100%	5	5
		质量指标	市政基础设施完好率	>=90%	90%	5	5
		时效指标	常规性监督检查及时性	及时	及时	1.75	1.57
		时效指标	各项支付工作完成及时性	及时	及时	2	1.8
		成本指标	检查的合格率	>=100%	100%	3.75	3.75
		成本指标	支付对象准确率	>=100%	100%	3.75	3.75
	部门综合指标	经济效益	施工现场质量安全提高	比上年有所提高	提升	5	4.5
		社会效益	改善居民出行	改善	改善	5	4.5
		生态效益	建设工程质量监督管理及数据审核实施规范性	规范	规范	5	4.5
		服务对象满意度	服务对象满意度	>=95%	95%	15	15
	可持续发展能力指标	组织建设	党建工作开展情况	良好	良好	3	2.7
		宣传培训	培训计划完成率	>=100%	100%	11	11
		制度建设	制度完善情况	完善	完善	3	2.7
		改革创新	试点工作开展情况	良好	良好	3	2.7
合计							97.07
其他需要说明的问题：无。
注： 1.部门（单位）整体支出绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项二、三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和本委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：预算执行率10分、部门管理指标20分、履职效果指标50分、能力建设指标10分、服务对象满意度指标10分，二、三级指标权重分值由各部门根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。
2.部门整体支出绩效自评结果，应根据部门本级和所属单位整体支出自评情况分析汇总形成，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例，汇总时以资金额度为权重，对分值加权平均计算。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：附件：嘉峪关市建筑管理站单位整体支出绩效评价报告.pdf

嘉峪关市建筑管理站

2026年9月22日

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