目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

(1)受理全市新建、扩建、改建建筑工程、市政基础设施工程的竣工验收备案；(2)负责全市受监工程的质量、安全及扬尘治理的监督管理工作；(3)参与建设工程重大质量事故的调查处理；(4)负责建设工程质量检测等中介服务机构监督管理工作；(5)负责预拌商品混凝土和混凝土预制构件生产企业的日常质量监督管理工作；(6)负责本市建设工程“雄关奖”评选及国家、省内优质工程评选的推荐工作；(7)负责全市建设工程质量投诉受理、调查处理工作；( 8)掌握本市工程质量状况，定期向主管部门报告；( 9)负责编制全市建设工程综合材料指导价格；(10)负责建设工程预算定额解释、咨询及计价纠纷调解工作；(11)负责全市建设工程竣工结算备案管理工作；(12)负责全市建设工程造价管理规定的贯彻、执行、督查工作。

二、机构设置

1．机构情况，包括当年变动情况及原因：

嘉峪关市建筑管理站为市住建局下属的二级财政全额拨款预算单位，内设综合办公室一个科室；市建管站2024年末编制30人，在职29人（科级6人，高工2人，工程师8人，助理工程师7人，工勤2人，见习4人），退休13人。。

（1）独立编制机构。

2024年，独立编制机构共1个，较上年持平。独立编制机构主要变动原因：无。

（2）独立核算机构。

2024年，独立核算机构共1个，较上年持平。独立核算机构主要变动原因：无。

2.人员情况，包括当年变动情况及原因：

2024年年末实有人数29人（不含遗属优抚人员），较2023年末的增加20人，变动情况及原因如下：机构撤销划转11人，10月退休1人，单位改制安置10人，年末实有人数29人。。

2024年年末实有人数29人（不含遗属优抚人员），与2023年度相比，增加20人，增长222.22%，变动情况及原因如下：

机构撤销划转11人，10月退休1人，单位改制安置10人，年末实有人数29人。。

2024年离休人员人数为0人。与2023年度相比，持平，离休人员人数主要变动原因：无。

2024年退休人员人数为13人。与2023年度相比，增加6人，增长85.71%，退休人员人数主要变动原因：

机构撤销划转11人，10月退休1人，去世1人，年末实有人数13人。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为425.89万元。与上年度相比,收、支总计各增加261.02万元，增长158.32%，主要原因是单位人员增加，一是因机构撤销划转11人，10月退休1人，二是单位改制安置10人，年末实有人数29人。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计425.89万元,其中：财政拨款收入425.89万元,占100.00%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入0.00万元,占0.00%；经营收入0.00万元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%；其他收入0.00万元,占0.00%；

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计425.89万元,其中：基本支出425.89万元,占100.00%；项目支出0.00万元,占0.00%；上缴上级支出0.00万元,占0.00%；经营支出0.00万元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为425.89万元。与上年相比,各增加261.02万元，增长158.32%。主要原因是单位人员增加，一是因机构撤销划转11人，10月退休1人，二是单位改制安置10人，年末实有人数29人。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出425.89万元,较上年决算数增加261.02万元，增长158.32%。主要原因是单位人员增加，一是因机构撤销划转11人，10月退休1人，二是单位改制安置10人，年末实有人数29人。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出425.89万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0.00万元,占0.00%；外交支出0.00万元,占0.00%；国防支出0.00万元,占0.00%；公共安全支出0.00万元,占0.00%；教育支出0.00万元,占0.00%；科学技术支出0.00万元，占0.00%；文化旅游体育与传媒支出0.00万元，占0.00%；社会保障和就业支出50.03万元,占11.75%；卫生健康支出20.97万元,占4.92%；节能环保支出0.00万元,占0.00%；城乡社区支出319.56万元,占75.03%；农林水支出0.00万元,占0.00%；交通运输支出0.00万元,占0.00%；资源勘探工业信息等支出0.00万元，占0.00%；商业服务业等支出0.00万元,占0.00%；金融支出0.00万元,占0.00%；自然资源海洋气象等支出0.00万元,占0.00%；住房保障支出35.33万元,占8.30%；粮油物资储备支出0.00万元,占0.00%；灾害防治及应急管理支出0.00万元,占0.00%；其他支出0.00万元,占0.00%；债务还本支出0.00万元,占0.00%；债务付息支出0.00万元,占0.00%；抗疫特别国债安排的支出0.00万元,占0.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为405.83万元,支出决算为425.89万元,完成年初预算的104.94%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数无变动。

2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数无变动。

3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数无变动。

4．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数无变动。

5．教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数无变动。

6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数无变动。

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数无变动。

8．社会保障和就业支出年初预算数为49.84万元,支出决算为50.03万元,完成年初预算的100.39%,决算数大于预算数的主要原因是单位人员增加，一是因机构撤销划转11人，10月退休1人，二是单位改制安置10人，年末实有人数29人。

9．卫生健康支出年初预算数为21.42万元,支出决算为20.97万元,完成年初预算的97.90%,决算数小于预算数的主要原因是单位人员增加，一是因机构撤销划转11人，10月退休1人，二是单位改制安置10人，年末实有人数29人。

10．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数无变动。

11．城乡社区支出年初预算数为297.81万元,支出决算为319.56万元,完成年初预算的107.30%,决算数大于预算数的主要原因是单位人员增加，一是因机构撤销划转11人，10月退休1人，二是单位改制安置10人，年末实有人数29人。

12．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数无变动。

13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数无变动。

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数无变动。

15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数无变动。

16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数无变动。

17．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数无变动。

18．住房保障支出年初预算数为36.76万元,支出决算为35.33万元,完成年初预算的96.13%,决算数小于预算数的主要原因是单位人员增加，一是因机构撤销划转11人，10月退休1人，二是单位改制安置10人，年末实有人数29人。

19．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数无变动。

20．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数无变动。

21．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数无变动。

22．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数无变动。

23．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数无变动。

24．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数无变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出425.89万元。其中：

人员经费399.39万元,较上年决算数增加243.43万元，增长156.09%,主要原因是单位人员增加，一是因机构撤销划转11人，10月退休1人，二是单位改制安置10人，年末实有人数29人。

人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助、奖励金、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费26.50万元,较上年决算数增加17.59万元，增长197.31%,主要原因是单位人员增加，一是因机构撤销划转11人，10月退休1人，二是单位改制安置10人，年末实有人数29人。

公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

   本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为2.40万元,支出决算为2.40万元,决算数等于预算数无变动。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数无变动。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为2.40万元,支出决算为2.40万元,决算数等于预算数无变动。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数无变动。

2.公务用车运行维护费全年预算数为2.40万元,支出决算为2.40万元,决算数等于预算数无变动。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数无变动。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2024年度无机关运行相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计3.11万元,其中：政府采购货物支出1.02万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出2.09万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车1辆,其他用车主要是用于施工现场监督检查工作支出的车辆燃料费、过桥费维修费、保险费等，2024年我站公务用车保有量1辆。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况                                

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评, 单位整体支出1个,涉及资金425.89万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对0个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看, 2024年，纳入单位预算绩效目标管理的项目1个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标14个、三级指标18个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标 0 个、三级指标 0个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映1个项目绩效自评结果。单位整体支出1个项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为0万元,执行数为0万元,完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：一是保障人员基本工资，社保等福利待遇，进一步激发工作热情，提高工作效率；二是完成预决算及绩效信息公开工作，保证内容完整、数字真实、计算准确、口径相符、报送及时。

附件2

单位整体支出绩效目标表

（2024年度）

第五部分

名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

嘉峪关市建筑管理站

                               2025年9月23日