目  录

第一部分 部门/单位基本概况

一、部门/单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2025年部门/单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2025年部门（单位）预算公开表

一、部门/单位收支总体情况表

二、部门/单位收入总体情况表

三、部门/单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、部门（单位）职责

嘉峪关市市政公用设施管理处主要职责是：

1、负责城市道路及道路附属设施日常管理、巡查和维护工作。负责挖掘道路审批后的监督管理及市政公用设施的监察管理。

2、负责市政道路照明和景光照明设施的日常管理和维护，定期对供电线路、变压器、配电系统等设施进行检修，确保设施完好和亮灯率达98%以上。

3、负责市政排水管网及其附属设施的管理与维护，负责市政道路雨排系统地管理与维护，汛期对道路积水进行清理。

4、负责雄关广场、火车南、北站站前广场的清扫保洁、秩序维护等日常管理及各类设施的维护工作。

二、机构设置情况

（一）直属事业单位

我单位是全额拨款事业单位，内设职能部门五个，分别是综合办公室、路灯管护队、道路设施管理队、排水维护队、广场管护队。编制人数21人，其中：全额补助事业编制14人、自收自支事业编制7人；实有人数20人。在职人数20人，其中：全额补助事业人员14人、自收自支事业人员7人；退休人员9人，其中：全额补助事业退休8人，自收自支事业退休1人。辅助岗46人（编办审批55人）。

三、部门（单位）收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2025年部门收支总预算554.38万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2025年收入预算554.38万元（详见部门/单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入554.38万元，占100%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转收入0万元，占0%；

其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2025年支出预算554.38万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出420.73万元，占75.89%； 项目支出133.65万元，占24.11%； 上年结转0万元， 占0 %。

四、一般公共预算情况

2025 年一般公共预算当年支出554.38万元，包括：一般公共服务支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、社会保障和就业支出31.78万元、卫生健康支出13.33万元、城乡社区支出487.19万元、住房保障支出22.08万元、其他支出   万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2025年基本支出420.73万元，比2024年预算增加3.06万元，上升0.73%，上升的主要原因是：社保基数调整，社保缴费增加。

其中：人员经费支出389.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出31.58万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算133.65万元，比2024年预算增加42.39万元，增长46.45%，增长的主要原因是：人员增加。

经济社会发展项目0个，主要是项目1、项目2、项目3……。

保障运转经费0 个，主要是项目1、项目2、项目3……。

其他项目0个，主要是项目1、项目2、项目3……。

（三）支出功能分类说明

1.一般公共服务（ 类） 纪检监察事务（ 款） 派驻派出机构（ 项）2025 年预算数为0万元，比 2024 年预算增加0万元， 主要原因是……

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项），2025年预算数12.39万元，比2024年预算数增加0.72万元，主要原因是退休人员的公务员医疗补助基数调整，费用增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），2025年预算数19.39万元，比2024年预算数减少0.98万元，主要原因是人员减少。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），2025年预算数13.33万元，比2024年预算数减少0.67万元，主要原因是人员减少。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），2025年预算数5.45万元，比2024年预算数减少0.28万元，主要原因是人员减少。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）市政公用行业市场监管，2025年预算数487.18万元，比2024年预算数增加47.70万元，主要原因是人员增加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），2025年预算数19.19万元，比2024年预算数减少1万元，主要原因是人员减少。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项），2025年预算数2.90万元，比2024年预算数减少0.31万元，主要原因是人员减少。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算19万元，较2024年预算增加（减少）0万元。

1.因公出国（境）费用0万元，较2024年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因是：与上年持平。

2.公务接待费0万元，较2024年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，增长（下降）的主要原因是：与上年持平。

3.公务用车购置及运行维护费19万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费19万元），较2024年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因是：与上年持平。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0万元，较2024年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因是：与上年持平。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，较2024年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因是：与上年持平。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费0万元，较2024年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因是无增减变动。

七、政府采购安排情况

2025年，部门（单位）政府采购预算总额10.4万元，其中：政府采购货物预算0.5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算9.9万元。

2025年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额10.4万元，小微企业预留政府采购项目预算金额10.4万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为730.05万元。其中：办公用房2650.88平方米，价值391.52万元。预算部门（单位）共有公务用车9辆，价值23.19万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2025年拟采购固定资产约0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2025年使用政府性基金预算拨款安排支出0万元，较2024年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

1．交通运输支出（ 类） 民航发展基金支出（ 款） 民航安全（ 项）2025 年预算数为0万元，较2024 年预算减少0万元，主要原因是……。

2.……

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2025年本部门/单位涉及非税收入，2025年计划征收180万元。其中：中央（省级）批准设立1个，主要是其他国有资源（资产）有偿使用收入，计划征收180万元。

说明：如果2025年无非税收入，请写成“本部门/单位2025年无非税收入。”

（三）重点项目情况

选取1个2025年部门/单位预算安排的经济社会发展类项目公开项目文本信息，包括项目名称、项目概况、立项依据、实施主体、实施周期、实施计划、年度预算安排、预期总体目标等内容。没有经济社会发展类项目支出的部门/单位可公开其他类项目。

项目名称：

1、项目概况：路灯队人员及运行经费

2、立项依据：嘉财预字【2025】1号

3、实施主体：嘉峪关市市政公用设施管理处

4、实施周期：1年

5、实施计划：改善职工生活水平，提高工作效率。

6、年度预算安排：133.26万元

7、预期总体目标：改善职工生活水平，提高工作效率。

说明：如果本部门没有一般公共预算的项目支出预算，则写“本部门/单位年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。”

（四）部门管理转移支付情况

2025年，部门管理转移支付0万元，较2024年预算增加（减少）   万元，增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因是……。

（有转移支付时使用）

1.一般性转移支付0万元，具体项目有：

(1)项目1    万元；

(2)项目2    万元；

(3)项目3    万元

……

2.专项转移支付0万元，具体项目有：

(1)项目1    万元；

(2)项目2    万元；

(3)项目3    万元

……

3.政府性基金转移支付0万元，具体项目有：

(1)项目1    万元；

(2)项目2    万元；

(3)项目3    万元

……

未安排预算，部门/单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

2025年使用国有资本经营预算拨款安排支出0万元，比2024年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

1.国有资本经营预算支出（ 类）解决历史遗留问题及改革成本支出（ 款）国有企业改革成本支出（项）2025 年预算数为0 万元，较2024 年预算减少0万元，主要原因是……。

2.……

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标   1个，按规定随年度预算一并公开项目1个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目1个，占本部门/单位项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为 56.29%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：未发现资金使用不规范或不达标等情况。开展1-9月绩效运行监控项目1个，占本部门（单位）项目的 100 %。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：未发现预算执行绩效与绩效目标偏离的情况。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：本单位对1个项目进行“双监控”，全年未发现资金使用不规范或不达标等情况。

3.绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共1个，其中，部门（单位）整体支出1个，项目支出1个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100 %。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：我单位2024年1个一般公共预算预算项目，已圆满完成绩效目标，并按照绩效管理工作要求，对本年度项目进行绩效自评，按财政部门要求，我单位绩效自评结果随部门决算报送财政并及时在门户网站进行决算公开。

4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2025年度增加（减少）部门预算项目0个，增长率/压减率0 %。同时对政策和项目资金管理作出调整的0 个。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入部门/单位预算绩效目标管理的项目1个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标8个、三级指标8个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标18个、三级指标18个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

……

（请部门/单位对编制中涉及的专业名词进行补充解释）

嘉峪关市市政公用设施管理处

2025年2月14日

附件：1.嘉峪关市市政公用设施管理处 2025年部门/单位预算公开表

2.嘉峪关市市政公用设施管理处2025年部门/单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

附件1

备注：未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

备注：未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空。

备注：未安排预算，部门/单位管理转移支付表为空表。

 附件2