目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）基本情况。

1．主要职能:

(1)、受理全市新建、扩建、改建建筑工程、市政基础设施工程的竣工验收备案；(2)、负责全市受监工程的质量、安全、消防、文明施工及扬尘治理的监督管理工作；(3)、参与建设工程重大质量事故的调查处理；(4)、负责建设工程质量检测等中介服务机构监督管理工作；(5)、负责预拌商品混凝土和混凝土预制构件生产企业的日常质量监督管理工作；(6)、负责本市建设工程“雄关奖”评选及国家、省内优质工程评选的推荐工作；(7)、负责全市建设工程质量投诉受理、调查处理工作；(8)、掌握本市工程质量状况，定期向主管部门报告；(9)、负责编制全市建设工程综合材料指导价格；(10)、负责建设工程预算定额解释、咨询及计价纠纷调解工作；(11)、负责全市建设工程竣工结算备案管理工作；(12)、负责全市建设工程造价管理规定的贯彻、执行、督查工作。

二、机构设置

1．机构情况

嘉峪关市建筑管理站为市住建局下属的二级财政全额拨款预算单位，内设综合办公室一个科室；市建管站2023年末编制9人，在职9人（科级4人，高工2人，工程师2人，见习1人），退休7人，临时工1人。2023年，独立编制机构共1个，较上年增减 0个，增减0%。

2．人员情况

2023年年末实有人数10人（不含遗属优抚人员），较2022年末的增加0人，变动情况及原因如下：

在职人员增加0人。原因为进招考人员。

离休人员增减0人。原因为无离休人员。

退休人员增减0人。原因为无变动。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表     

二、收入决算表     

三、支出决算表                                       

四、财政拨款收入支出决算总表                         

五、一般公共预算财政拨款支出决算表                 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表           

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表      

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表                

九、财政拨款“三公”经费支出决算表                   

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为164.87万元。与上年度相比,收、支总计各增加7.0万元,增长4.43%,主要原因有人员的工资调整，职工基本保险变动产生的差异。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计164.87万元,其中：财政拨款收入164.87万元,占100.00%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入0.00万元,占0.00%；经营收入0.00万元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%；其他收入0.00万元,占0.00%；

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计164.87万元,其中：基本支出164.87万元,占100.00%；项目支出0.00万元,占0.00%；上缴上级支出0.00万元,占0.00%；经营支出0.00万元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为164.87万元。与上年相比,各增加7.0万元,增长4.43%。主要原因有人员的工资调整，职工基本保险变动产生的差异。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出164.87万元,较上年决算数增加7.0万元,增长4.43%。主要原因有人员的工资调整，职工基本保险变动产生的差异。

一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出164.87万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出0.00万元,占0.0%；

外交支出0.00万元,占0.0%；

国防支出0.00万元,占0.0%；

公共安全支出0.00万元,占0.0%；

教育支出0.00万元,占0.0%；

科学技术支出0.00万元，占0.0%；

文化旅游体育与传媒支出0.00万元，占0.0%；

社会保障和就业支出21.83万元,占13.24%；

卫生健康支出6.82万元,占4.14%；

节能环保支出0.00万元,占0.0%；

城乡社区支出123.91万元,占75.16%；

农林水支出0.00万元,占0.0%；

交通运输支出0.00万元,占0.0%；

资源勘探工业信息等支出0.00万元，占0.0%；

商业服务业等支出0.00万元,占0.0%；

金融支出0.00万元,占0.0%；

自然资源海洋气象等支出0.00万元,占0.0%；

住房保障支出12.31万元,占7.47%；

粮油物资储备支出0.00万元,占0.0%；

灾害防治及应急管理支出0.00万元,占0.0%；

其他支出0.00万元,占0.0%；

债务还本支出0.00万元,占0.0%；

债务付息支出0.00万元,占0.0%；

抗疫特别国债安排的支出0.00万元,占0.0%。

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为157.45万元,支出决算为164.87万元,完成年初预算的104.71%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

4．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

5．教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

8．社会保障和就业支出年初预算数为22.66万元,支出决算为21.83万元,完成年初预算的96.3%,决算数小于预算数的因职工基本保险变动产生的差异。

9．卫生健康支出年初预算数为6.57万元,支出决算为6.82万元,完成年初预算的103.89%,决算数大于预算数的因职工基本保险变动产生的差异。

10．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

11．城乡社区支出年初预算数为114.98万元,支出决算为123.91万元,完成年初预算的107.76%,决算数大于预算数的因有人员的工资调整，职工基本保险变动产生的差异。

12．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,

17．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

18．住房保障支出年初预算数为13.24万元,支出决算为12.31万元,完成年初预算的93.03%,决算数小于预算数的因职工基本保险变动产生的差异。

19．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

20．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

21．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

22．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

23．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

24．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出164.87万元。其中：人员经费155.96万元,较上年决算数增加7.13万元,增长4.79%,主要原因是人员工资及社保费用变动。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、退休费、生活补贴、奖励金、采暖补贴支出等。公用经费8.91万元,较上年决算数减少0.13万元,下降1.35%,主要原因是严格控制经费支出，节约公用经费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为2.40万元,支出决算为2.40万元,较上年决算数无增减变动。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为2.40万元,支出决算为2.40万元, 较上年决算数无增减变动。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

公务用车运行维护费全年预算数为2.40万元,支出决算为2.40万元, 较上年决算数无增减变动。

公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

外事接待费支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.00万元。

“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待批0次0人,其中：外事接待0批0次,0人；国(境)外公务接待0批0次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出0.00万元。机关运行经费较上年决算数减少0.0万元。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%。

本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计2.77万元,其中：政府采购货物支出0.93万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1.84万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,其他用车主要是用于监督施工现场检查。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。 

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及资金0万元,占一般公共预算项目支出总额的0%。对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对1个整体支出开展了部门评价,涉及一般公共预算支出164.87万元。政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我站整体上完成了年初设定的绩效目标，保障了单位的正常运转，充分发挥了财政资金的经济效益。

二、绩效自评结果

1.我部门在2023年度部门决算中反映1个项目绩效自评结果。

2.整体支出绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为157.45万元,执行数为164.87万元,完成预算的104.71%。项目绩效目标完成情况：一是保障人员基本工资，社保等福利待遇，进一步激发工作热情，提高工作效率；二是通过各项经费的合理支出，调动了广大职工的积极性，更加出色地完成了本职工作，圆满地完成了2023年度各项工作，有效促进了全市建设工程质量安全管理工作稳步健康发展，取得了明显的经济、社会、生态效益，以及社会公众的满意。

发现的主要问题及原因：履职效果中产出质量指标偏差原因：工程安全监管工作中还不同程度的存在监管盲区，监管手段能力还有待于进一步完善和提升。

改进措施：多措并举，努力做好冬防工作。制定印发《全市建筑施工现场2023-2024年度大气污染“冬防”工作方案》，加大日常巡查力度，督促企业严格实施冬防方案，做好施工扬尘防控工作，严格落实施工场地施工场地“六个百之百”扬尘防治措施。通过专项检查、随机抽查、回头检查和远程视频监控等方式，深入开展冬季扬尘污染防治督查检查工作，杜绝出现扬尘污染问题。

绩效自评情况：我单位已完成绩效自评工作，绩效评分98分。严格遵照财政局和上级主管部门的规定和要求完成预决算及绩效信息公开工作，保证内容完整、数字真实、计算准确、口径相符、报送及时。
    3.部门绩效评价结果
    我单位自评基本支出绩效评分98分。财政资金的使用情况：基本支出中人员经费、公用经费使用合规、资金到位。财务管理状况：人员经费的发放严格按照财政局的相关规定，经过各级部门的层层审批把关，审核通过及时发放。公用经费的审核情况，根据《预算法》规定，每一笔经费的支出做到，先有预算，后有执行。厉行节约，严格把关，更好完成本单位的工作。资产的配置、使用、处置情况：根据财政局的有关规定，及时进行资产清查，账实相符；资产的存量、增量、配置纳入政府采购。产出情况：基本支出中人员经费及时足额发放到位、公用经费支出符合厉行节约的原则。效果情况：通过各项经费的合理支出，调动了广大职工的积极性，更加出色地完成了本职工作，圆满地完成了2023年度各项工作，有效促进了全市建设工程质量安全管理工作稳步健康发展，取得了明显的经济、社会、生态效益，以及社会公众的满意。

三、部门绩效评价结果

基本支出中人员经费、公用经费使用合规、资金到位。人员经费的发放严格按照财政局的相关规定，经过各级部门的层层审批把关，审核通过及时发放。根据《预算法》规定，每一笔经费的支出做到，先有预算，后有执行。根据财政局的有关规定，及时进行资产清查，账实相符；资产的存量、增量、配置纳入政府采购。

第五部分  名词解释

以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

（根据“收入决算表”和“支出决算表”，参照第十四项说明，对本部门所有涉及到的项级支出功能科目进行说明，注意不要重复，并调整段落序号）

嘉峪关市建筑管理站

2024年9月18日

附件：嘉峪关市建筑管理站单位整体支出绩效评价报告.pdf