目  录

第一部分 部门基本概况

一、部门职责

二、机构设置情况

第二部分 2024年部门预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2024年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、部门职责

嘉峪关市住房和城乡建设局是市政府主管全市关于住房和城乡建设工作的职能部门，主要职责是：贯彻执行国家、省级有关保障、房地产和城乡建设行政管理的法律、法规和方针、政策；负责监督管理全市住宅和房地产业，规范房地产市场秩序，会同有关部门组织拟订房地产市场监管政策并监督执行；负责推进住房制度改革，依据国家有关房改政策，提出本市贯彻实施意见，拟订全市住房制度综合配套改革政策和方案并监督实施；负责城镇低收入家庭住房保障，拟订全市住房保障的政策并监督实施；负责监督、检查和指导城市旧街区拆迁改造工作；负责城市建设和村镇建设；负责指导、管理全市建筑活动和建筑业的监督管理，规范建筑市场；指导、管理建设工程勘察设计工作；负责行政执法监督以及建设工程项目执法稽查工作；负责住房公积金监督管理，确保公积金的有效使用和安全；负责《中华人民共和国防空法》等法律、法规的组织实施和监督检查等。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

嘉峪关市住房和城乡建设局为独立编制和独立核算的行政机关。行政部门下设10个科室，分别为：组织人事科、办公室、计划财务科、城乡建设管理科、建筑业管理科、公用事业管理科、工程项目管理科、房地产管理科、住房保障和物业管理科、消防科。事业部门下设6个科室，分别为：工程管理中心、勘察设计办公室、城建档案馆、安全监督管理站、招投标管理办公室、建筑市场管理办公室。

嘉峪关公共设施管理处为全额拨款事业单位，内设职能部门五个，分别是综合办公室、路灯管护队、道路设施管理队、排水维护队、广场管护队。

嘉峪关市污水管理处为差额拨款的事业单位设置有：办公室、技术室、化验室、运行班、脱泥班、消毒班、污泥干化、机械设备维修班、电气设备维修班共9个班组，分别从事管理、技术分析、工艺控制、生产运行、脱泥、维修等工作。

嘉峪关市建筑管理站为全额拨款事业单位内设综合办公室。

（二）参照公务员法管理单位

按编制部门批复“三定”方案编写

（三）直属事业单位

嘉峪关市住房和城乡建设局部门共有独立编制机构4个，独立核算机构4个，其中：行政单位嘉峪关市住房和城乡建设局本级，全额拨款事业单位嘉峪关市市政公用设施管理处、嘉峪关市建筑管理站，差额事业单位嘉峪关市污水管理处。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024年部门收支总预算24442.86万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2024年收入预算24442.86万元（详见部门/单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入16225.40万元，占66.38%；

政府性基金预算收入1227.69万元，占5.02%；

上年结转收入6989.77万元，占28.60%；

其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2024年支出预算24442.86万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出2026.21万元， 占8.29 %； 项目支出15426.87万元，占63.11%； 上年结转6989.77万元， 占28.60%。

四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算当年支出24442.86万元，包括：一般公共服务支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、社会保障和就业支出191.5万元、卫生健康支出87.41万元、城乡社区支出16799.79万元、农林水支出0.86万元、住房保障支出7363.29、其他支出0万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2024年基本支出1773.52万元，比2023年预算增加136.15万元，增长8.32 %，增长的主要原因是人员工资增加，经费增长。

其中：人员经费支出1674.1万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出99.42万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算21441.64万元，比2023年预算增加17154.19万元，增长400.1 %，增长的主要原因是城市发展需要新增城市建设项目。

经济社会发展项目0个，主要是项目1、项目2、项目3……。

保障运转经费5个，主要是项目1.公务接待费、项目2.收支两条线安排的支出（2024年）、项目3.建管站业务经费、项目4.路灯队运行经费项目5.收支两条线安排的支出—污水管理处2024年。

其他项目23个，主要是项目1.2024年住建局城市维护费、项目2.嘉峪关市西防洪沟改造工程（兰新铁路至水泥厂）、项目3.嘉峪关市三镇太阳能能路灯改造、项目4.自建房工作经费、项目5.嘉峪关市产业园区基础设施连通工程（金港路上跨清嘉高速桥梁工程）、项目6.嘉峪关市体育大道雨排等管网提升改造工程、项目7.嘉峪关市工程建设项目审批管理系统、项目8.政府购买服务方式开展施工图审查项目、项目9.政府购买服务方式开展建设工程消防审验工作经费、项目10.嘉峪关市和诚路雨排建设工程、项目11.嘉峪关市城市燃气管道等老化更新改造项目、项目12.2024年嘉峪关市公用行业安全检查、项目13.嘉峪关市棚户区建安街公交调度站工程缺口资金、项目14.嘉峪关市南站户外电动扶梯抢修维护资金、项目15.城市排水设施维护、项目16.2024年老旧小区改造、项目17.2016年城市南区道路新建工程、项目18.2020年老旧小区基础设施配套工程、项目19.2022年老旧小区改造项目—城市燃气管道等老化更新改造、项目20.2024年春节亮化、项目21.2024年嘉峪关市城镇污水处理设施及管网运行维护、项目22.嘉峪关市城市排水防涝贯通工程、项目23.嘉峪关市兰新路雨排建设工程。

（三）支出功能分类说明

1.一般公共服务（类） 纪检监察事务（款） 派驻派出机构（项）2024 年预算数为0万元，比2023年预算增加0万元，主要原因是我部门无此项资金预算。

2.社会保障和就业支出（ 类） 行政事业单位养老支出（ 款）行政单位离退休（ 项）2024 年预算数为34.00万元， 比 2023 年预算减少3.84万元， 主要原因是行政单位退休人员减少。

3.社会保障和就业支出（ 类） 行政事业单位养老支出（ 款）事业单位离退休（ 项）2024 年预算数为30.36万元， 比 2023 年预算增加1.20万元， 主要原因是事业单位退休人员增加。

4.社会保障和就业支出（ 类） 行政事业单位养老支出（ 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（ 项）2024 年预算数为127.15万元， 比 2023 年预算减少5.08万元， 主要原因是人员变动及缴费基数变化。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为15.49万元，比2023年预算增加4.96万元，主要原因是人员变动及缴费基数变化。

6.卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为36.16万元，比2023年预算增加8.03万元，主要原因是人员变动及缴费基数变化。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为35.76万元，比2023年预算增加9.00万元，主要原因是人员变动及缴费基数变化。

8.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2024年预算数为433.16万元，比2023年预算增加30.3万元，主要原因是人员变动及缴费基数变化。

9.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）机关服务（项）2024年预算数为315.20万元，比2023年预算增加24.00万元，主要原因是人员变动及缴费基数变化。

10.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）2024年预算数为729.11万元，比2023年预算增加160.31万元，主要原因是此类项目支出增加。

11.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）市政公用行业监管（项）2024年预算数为439.48万元，比2023年预算减少25.97万元，主要原因是市政公用设施管理处人员变动及缴费基数变化。

12.城乡支出城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）2024年预算数为50.00万元，比2023年预算减少50.00万元，主要原因是此类项目支出增加。

13.城乡支出城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）2024年预算数为13605.14万元，比2023年预算增加12494.94万元，主要原因是此类项目支出增加。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为124.80万元，比2023年预算增加23.31万元，主要原因是公积金基数增加。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2024年预算数为20.57万元，比2023年预算增加3.89万元，主要原因是住房补贴基数增加。

16.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）2024年预算数为1633.27万元，比2023年预算减少763.73万元，主要原因是老旧小区改造项目资金减少。

17.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）2024年预算数为5584.64万元，比2023年预算减少5584.64万元，主要原因是燃气管道老化更新改造项目资金增加。

18.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）2024年预算数为0.86万元，比2023年预算增加0.86万元，主要原因是三镇太阳能路灯改造项目资金增加。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算21.87万元，较2023年预算减少3.13万元。

1.因公出国（境）费用0万元，较2023年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，增长（下降）的主要原因是无此项资金预算。

2.公务接待费0.47万元，较2023年预算增加0.47万元，增长100%，增长的主要原因是计划有公务接待。

3.公务用车购置及运行维护费21.4万元（其中：公务用车购置    0万元，公务用车运行维护费21.4万元），较2023年预算减少3.6万元，下降14.4%，下降的主要原因是市政公用设施管理处公务用车运行维护费减少。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费3.2万元，较2023年预算增加3.2万元，增长100 %，增长的主要原因是工程质量安全监督人员培训考核工作需要培训。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，较2023年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因是无此项资金预算。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费42.29万元，较2023年预算减少169万元，下降79.98%，下降的主要原因是严格控制业务经费支出。

七、政府采购安排情况

2024年，部门（单位）政府采购预算总额807.76万元，其中：政府采购货物预算571.56 万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算236.2万元。

2024年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额  805.56万元，小微企业预留政府采购项目预算金额245.56万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为11278.16万元。其中：办公用房6088.82平方米，价值547.42万元。预算部门（单位）共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2024年拟采购固定资产约7.36万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2024年使用政府性基金预算拨款安排支出1227.69万元，较2023年预算减少93.25万元，下降7.06%。

1．城乡社区支出（ 类）污水处理费安排的支出（ 款）污水处理设施建设和营运（ 项）2024 年预算数为1227.69万元，较2023 年预算减少93.25万元，主要原因是严格控制运行降费，支出预算减少。

2.……

（二）非税收入情况

2024年本单位涉及非税收入，2024年计划征收9740万元。其中：中央（省级）批准设立5个，主要是城市道路占用挖掘费、城市基础设施配套费、住房和城乡建设罚没收入、污水处理费、其他国有资源（资产）有偿使用收入，分别计划征收2000万元、6000万元、60万元、1500万元、180万元。

（三）重点项目情况

选取1个2024年部门/单位预算安排的经济社会发展类项目公开项目文本信息，包括项目名称、项目概况、立项依据、实施主体、实施周期、实施计划、年度预算安排、预期总体目标等内容。没有经济社会发展类项目支出的部门/单位可公开其他类项目。
    嘉峪关市住房和城乡建设局重点项目名称：嘉峪关市2020年老旧小区改造基础设施配套工程
    1、项目概况：主要建设内容为：对嘉峪关市2020年老旧小区改造的爱民2小区、昌盛小区、政和街、玉泉小区共4个小区室外基础设施配套内容完善改造，具体内容包括：1.昌盛小区小广场进行改造并配套儿童活动场地。2.对爱民2小区进行绿化补植并配套休闲设施和健身器材。3.对玉泉街区、政和街区室外给水、排水和供热管线进行改造，配套敷设通信管块，同时对小区内绿化进行补植并配套休闲设施和健身器材。
    2、立项依据：嘉发改投资发〔2022〕55号
    3、实施主体：嘉峪关市住房和城乡建设局
    4、实施周期：计划于2022年7月10日开工，于2022年10月30日完工。
    5、实施计划：对嘉峪关市2020年老旧小区改造的爱民2小区、昌盛小区、政和街、玉泉小区共4个小区室外基础设施配套内容完善改造。
    6、年度预算安排：500万元
    7、预期总体目标：完善改造小区室外基础设施。

嘉峪关市公用设施管理处2024年部门预算重点项目名称：路灯队人员及公用经费

1、项目概况：路灯队人员及运行经费

2、立项依据：嘉财预字〔2024〕1号

3、实施主体：嘉峪关市市政公用设施管理处

4、实施周期：1年

5、实施计划：改善职工生活水平，提高工作效率。

6、年度预算安排：91.26万元

7、预期总体目标：改善职工生活水平，提高工作效率。

嘉峪关市建筑管理站重点项目名称：业务经费

1、项目概况：业务经费。

2、立项依据：嘉财预字〔2024〕1号。

3、实施主体：嘉峪关市建筑管理站

4、实施周期：1年

5、实施计划：施工质量监督提高

6、年度预算安排：14.7万元

7、预期总体目标：施工现场质量监督提高

嘉峪关市污水管理处重点项目名称：收支两条线安排的支出

1、项目概况：保障污水处理厂正常生产运行。

2、立项依据：嘉峪关市污水管理处是重点国控源管理单位，承担着嘉峪关南市区35平方公里区域生活污水的收集和处理。

3、实施主体：嘉峪关市污水管理处

4、实施周期：1年

5、实施计划：保障污水厂正常运行

6、年度预算安排：975万元

7、预期总体目标：按照《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A的标准排放。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标17个，按规定随年度预算一并公开项目17个，公开率为 100%。

2.绩效运行监控情况。2023年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目17个，占本单位项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目17个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：经绩效监控，项目均按年初绩效设定目标开展，不存在问题。开展1-9月绩效运行监控项目22个，占本部门（单位）项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目22个，完成率为100 %。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：经绩效监控，项目均按年初绩效设定目标开展，不存在问题。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：项目绩效监控结果已及时向内部通报。

3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共48个，其中，单位整体支出4个，项目支出44个，转移支付项目5个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：单位整体支出及项目绩效自评结果及时报送财政和并随决算公开。

4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2024年度增加部门预算项目11个，增长率64.71 %。同时对政策和项目资金管理作出调整的 0个。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入单位预算绩效目标管理的项目28个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标13个、三级指标27个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标7个、三级指标10个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

……

（请部门/单位对编制中涉及的专业名词进行补充解释）

嘉峪关市住房和城乡建设局

2024年2月19日

附件：1.嘉峪关市住房和城乡建设局2024年部门预算公开表

2.嘉峪关市住房和城乡建设局 2024年部门整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

附件1

表一、部门/单位收支总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二、部门/单位收入总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三、部门/单位支出总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四、财政拨款收支总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五、财政拨款支出表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六、一般公共预算支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七、一般公共预算基本支出情况表

单位：万元