2022年度嘉峪关市住房和城乡建设局部门决算（汇总）
目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、机关运行经费支出情况说明
八、政府采购支出情况说明
九、国有资产占用情况说明
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
嘉峪关市住房和城乡建设局是市政府主管全市关于住房和城乡建设工作的职能部门，主要职责是：贯彻执行国家、省级有关保障、房地产和城乡建设行政管理的法律、法规和方针、政策；负责监督管理全市住宅和房地产业，规范房地产市场秩序，会同有关部门组织拟订房地产市场监管政策并监督执行；负责推进住房制度改革，依据国家有关房改政策，提出本市贯彻实施意见，拟订全市住房制度综合配套改革政策和方案并监督实施；负责城镇低收入家庭住房保障，拟订全市住房保障的政策并监督实施；负责监督、检查和指导城市旧街区拆迁改造工作；负责城市建设和村镇建设；负责指导、管理全市建筑活动和建筑业的监督管理，规范建筑市场；指导、管理建设工程勘察设计工作；负责行政执法监督以及建设工程项目执法稽查工作；负责住房公积金监督管理，确保公积金的有效使用和安全；负责《中华人民共和国防空法》等法律、法规的组织实施和监督检查等。
二、机构设置
嘉峪关市住房和城乡建设局共有独立编制机构5个，独立核算机构5个，其中：行政单位嘉峪关市住房和城乡建设局本级，财政补助事业单位嘉峪关市人民防空办公室、嘉峪关市市政公用设施管理处、嘉峪关市建筑管理站，自收自支事业单位嘉峪关市污水管理处。
纳入嘉峪关市建设局2022年部门决算编制范围的的二级预算单位包括：
1.嘉峪关市建设局本级
2.嘉峪关市人民防空办公室
3.嘉峪关市市政公用设施管理处
4.嘉峪关市建筑管理站
5.嘉峪关市污水管理处
嘉峪关市人民防空办公室为涉密单位，预决算不公开。
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
部门：嘉峪关市住房和城乡建设局 | 收入支出决算总表 | 公开01表 | ||||||
金额单位：万元 | ||||||||
收入 | 支出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 | |||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | |||||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 24,350.31 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 | |||
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 34,272.31 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 | |||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 | |||
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 | |||
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 | |||
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 | |||
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 | |||
八、其他收入 | 8 | 942.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 0.00 | |||
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 58.30 | |||||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | |||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 19,819.19 | |||||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | |||||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | |||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | |||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | |||||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | |||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | |||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | |||||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 12,911.00 | |||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | |||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | |||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 52.30 | |||||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 58,121.93 | |||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | |||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | |||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | |||||
本年收入合计 | 27 | 59,564.62 | 本年支出合计 | 58 | 90,962.71 | |||
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 | |||
年初结转和结余 | 29 | 31,911.45 | 年末结转和结余 | 60 | 513.36 | |||
30 | 61 | |||||||
总计 | 31 | 91,476.07 | 总计 | 62 | 91,476.07 | |||
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | ||||||||
二、收入决算表
部门：嘉峪关市住房和城乡建设局 | 收入决算表 | 公开02表 | |||||||||
金额单位：万元 | |||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
科目代码 | 科目名称 | ||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
合计 | 59,564.62 | 58,622.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 942.00 | ||||
210 | 卫生健康支出 | 58.30 | 58.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21004 | 公共卫生 | 58.30 | 58.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 58.30 | 58.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
212 | 城乡社区支出 | 18,249.59 | 18,249.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21201 | 城乡社区管理事务 | 1,846.64 | 1,846.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2120101 | 行政运行 | 518.35 | 518.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2120103 | 机关服务 | 377.46 | 377.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2120106 | 工程建设管理 | 455.77 | 455.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2120107 | 市政公用行业市场监管 | 495.06 | 495.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21202 | 城乡社区规划与管理 | 59.08 | 59.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2120201 | 城乡社区规划与管理 | 59.08 | 59.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21203 | 城乡社区公共设施 | 9,500.00 | 9,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 9,500.00 | 9,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21206 | 建设市场管理与监督 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2120601 | 建设市场管理与监督 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 5,287.89 | 5,287.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2120803 | 城市建设支出 | 5,087.89 | 5,087.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21211 | 农业土地开发资金安排的支出 | 665.00 | 665.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2121100 | 农业土地开发资金安排的支出 | 665.00 | 665.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21214 | 污水处理费安排的支出 | 875.98 | 875.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2121401 | 污水处理设施建设和运营 | 875.98 | 875.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 12,861.00 | 12,861.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22101 | 保障性安居工程支出 | 12,361.00 | 12,361.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210108 | 老旧小区改造 | 12,361.00 | 12,361.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22103 | 城乡社区住宅 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210399 | 其他城乡社区住宅支出 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 52.30 | 10.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.00 | |||
22401 | 应急管理事务 | 52.30 | 10.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.00 | |||
2240104 | 灾害风险防治 | 52.30 | 10.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.00 | |||
229 | 其他支出 | 28,343.45 | 27,443.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 900.00 | |||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 28,342.36 | 27,442.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 900.00 | |||
2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 28,342.36 | 27,442.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 900.00 | |||
22908 | 彩票发行销售机构业务费安排的支出 | 1.09 | 1.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2290804 | 福利彩票销售机构的业务费支出 | 1.09 | 1.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||||
三、支出决算表
部门：嘉峪关市住房和城乡建设局 | 支出决算表 | 公开03表 | |||||||||
金额单位：万元 | |||||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||||
科目代码 | 科目名称 | ||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
合计 | 90,962.71 | 2,425.22 | 88,537.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
210 | 卫生健康支出 | 58.30 | 0.50 | 57.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
21004 | 公共卫生 | 58.30 | 0.50 | 57.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 58.30 | 0.50 | 57.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
212 | 城乡社区支出 | 19,819.20 | 2,424.72 | 17,394.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
21201 | 城乡社区管理事务 | 1,846.64 | 1,548.74 | 297.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2120101 | 行政运行 | 518.35 | 518.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2120103 | 机关服务 | 377.46 | 377.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2120106 | 工程建设管理 | 455.77 | 157.87 | 297.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2120107 | 市政公用行业市场监管 | 495.06 | 495.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
21202 | 城乡社区规划与管理 | 74.48 | 0.00 | 74.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2120201 | 城乡社区规划与管理 | 74.48 | 0.00 | 74.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
21203 | 城乡社区公共设施 | 11,054.21 | 0.00 | 11,054.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 11,054.21 | 0.00 | 11,054.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
21206 | 建设市场管理与监督 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2120601 | 建设市场管理与监督 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 5,287.89 | 0.00 | 5,287.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2120803 | 城市建设支出 | 5,087.89 | 0.00 | 5,087.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
21211 | 农业土地开发资金安排的支出 | 665.00 | 0.00 | 665.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2121100 | 农业土地开发资金安排的支出 | 665.00 | 0.00 | 665.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
21214 | 污水处理费安排的支出 | 875.98 | 875.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2121401 | 污水处理设施建设和运营 | 875.98 | 875.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
221 | 住房保障支出 | 12,911.00 | 0.00 | 12,911.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
22101 | 保障性安居工程支出 | 12,411.00 | 0.00 | 12,411.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2210108 | 老旧小区改造 | 12,411.00 | 0.00 | 12,411.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
22103 | 城乡社区住宅 | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2210399 | 其他城乡社区住宅支出 | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 52.30 | 0.00 | 52.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
22401 | 应急管理事务 | 52.30 | 0.00 | 52.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2240104 | 灾害风险防治 | 52.30 | 0.00 | 52.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
229 | 其他支出 | 58,121.93 | 0.00 | 58,121.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 58,120.84 | 0.00 | 58,120.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 58,120.84 | 0.00 | 58,120.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
22908 | 彩票发行销售机构业务费安排的支出 | 1.09 | 0.00 | 1.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2290804 | 福利彩票销售机构的业务费支出 | 1.09 | 0.00 | 1.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||||
四、财政拨款收入支出决算总表
部门：嘉峪关市住房和城乡建设局 | 财政拨款收入支出决算总表 | 公开04表 | ||||||||||||
金额单位：万元 | ||||||||||||||
收 入 | 支 出 | |||||||||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | ||||||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 24,350.31 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 34,272.31 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 58.30 | 58.30 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 19,811.68 | 12,982.82 | 6,828.86 | 0.00 | ||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 12,861.00 | 12,861.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 10.30 | 10.30 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 57,221.93 | 0.00 | 57,221.93 | 0.00 | ||||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
本年收入合计 | 27 | 58,622.62 | 本年支出合计 | 59 | 89,963.21 | 25,912.42 | 64,050.79 | 0.00 | ||||||
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 31,828.12 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 487.53 | 142.74 | 344.78 | 0.00 | ||||||
一般公共预算财政拨款 | 29 | 1,704.85 | 61 | |||||||||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 30,123.27 | 62 | |||||||||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||||||||
总计 | 32 | 90,450.74 | 总计 | 64 | 90,450.74 | 26,055.16 | 64,395.58 | 0.00 | ||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||||||||
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
部门：嘉峪关市住房和城乡建设局 | 一般公共预算财政拨款支出决算表 | 公开05表 | ||||||
金额单位：万元 | ||||||||
项目 | 本年支出 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||||
合计 | 25,912.42 | 1,549.24 | 24,363.18 | |||||
210 | 卫生健康支出 | 58.30 | 0.50 | 57.80 | ||||
21004 | 公共卫生 | 58.30 | 0.50 | 57.80 | ||||
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 58.30 | 0.50 | 57.80 | ||||
212 | 城乡社区支出 | 12,982.83 | 1,548.74 | 11,434.09 | ||||
21201 | 城乡社区管理事务 | 1,846.64 | 1,548.74 | 297.90 | ||||
2120101 | 行政运行 | 518.35 | 518.35 | 0.00 | ||||
2120103 | 机关服务 | 377.46 | 377.46 | 0.00 | ||||
2120106 | 工程建设管理 | 455.77 | 157.87 | 297.90 | ||||
2120107 | 市政公用行业市场监管 | 495.06 | 495.06 | 0.00 | ||||
21202 | 城乡社区规划与管理 | 74.48 | 0.00 | 74.48 | ||||
2120201 | 城乡社区规划与管理 | 74.48 | 0.00 | 74.48 | ||||
21203 | 城乡社区公共设施 | 11,046.71 | 0.00 | 11,046.71 | ||||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 11,046.71 | 0.00 | 11,046.71 | ||||
21206 | 建设市场管理与监督 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | ||||
2120601 | 建设市场管理与监督 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | ||||
221 | 住房保障支出 | 12,861.00 | 0.00 | 12,861.00 | ||||
22101 | 保障性安居工程支出 | 12,361.00 | 0.00 | 12,361.00 | ||||
2210108 | 老旧小区改造 | 12,361.00 | 0.00 | 12,361.00 | ||||
22103 | 城乡社区住宅 | 500.00 | 0.00 | 500.00 | ||||
2210399 | 其他城乡社区住宅支出 | 500.00 | 0.00 | 500.00 | ||||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 10.30 | 0.00 | 10.30 | ||||
22401 | 应急管理事务 | 10.30 | 0.00 | 10.30 | ||||
2240104 | 灾害风险防治 | 10.30 | 0.00 | 10.30 | ||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||||
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
部门：嘉峪关市住房和城乡建设局 | 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | 公开06表 | |||||||||||||
金额单位：万元 | |||||||||||||||
人员经费 | 公用经费 | ||||||||||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | |||||||
301 | 工资福利支出 | 763.64 | 302 | 商品和服务支出 | 329.72 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | |||||||
30101 | 基本工资 | 314.56 | 30201 | 办公费 | 42.80 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | |||||||
30102 | 津贴补贴 | 251.40 | 30202 | 印刷费 | 3.42 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | |||||||
30103 | 奖金 | 9.10 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 | |||||||
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.08 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | |||||||
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 4.07 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 | |||||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 81.83 | 30206 | 电费 | 7.13 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | |||||||
30109 | 职业年金缴费 | 20.72 | 30207 | 邮电费 | 2.35 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | |||||||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 29.73 | 30208 | 取暖费 | 16.71 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | |||||||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 29.38 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | |||||||
30112 | 其他社会保障缴费 | 15.17 | 30211 | 差旅费 | 6.01 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | |||||||
30113 | 住房公积金 | 7.38 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | |||||||
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.72 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | |||||||
30199 | 其他工资福利支出 | 4.37 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | |||||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 455.88 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | |||||||
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.16 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | |||||||
30302 | 退休费 | 31.64 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | |||||||
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | |||||||
30304 | 抚恤金 | 15.77 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | |||||||
30305 | 生活补助 | 15.71 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | |||||||
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 158.83 | 399 | 其他支出 | 0.00 | |||||||
30307 | 医疗费补助 | 2.02 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | |||||||
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 9.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |||||||
30309 | 奖励金 | 384.92 | 30229 | 福利费 | 10.17 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 | |||||||
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 24.40 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 | |||||||
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 22.10 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |||||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 5.80 | 30240 | 税金及附加费用 | 1.78 | ||||||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 20.00 | |||||||||||||
人员经费合计 | 1,219.52 | 公用经费合计 | 329.72 | ||||||||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | |||||||||||||||
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门：嘉峪关市住房和城乡建设局 | 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | 公开07表 | ||||||||||||||
金额单位：万元 | ||||||||||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||||||||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||
合计 | 30,123.27 | 34,272.31 | 64,050.79 | 875.98 | 63,174.82 | 344.78 | ||||||||||
212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 6,828.87 | 6,828.87 | 875.98 | 5,952.89 | 0.00 | |||||||||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 5,287.89 | 5,287.89 | 0.00 | 5,287.89 | 0.00 | |||||||||
2120803 | 城市建设支出 | 0.00 | 5,087.89 | 5,087.89 | 0.00 | 5,087.89 | 0.00 | |||||||||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | |||||||||
21211 | 农业土地开发资金安排的支出 | 0.00 | 665.00 | 665.00 | 0.00 | 665.00 | 0.00 | |||||||||
2121100 | 农业土地开发资金安排的支出 | 0.00 | 665.00 | 665.00 | 0.00 | 665.00 | 0.00 | |||||||||
21214 | 污水处理费安排的支出 | 0.00 | 875.98 | 875.98 | 875.98 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2121401 | 污水处理设施建设和运营 | 0.00 | 875.98 | 875.98 | 875.98 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
229 | 其他支出 | 30,123.27 | 27,443.45 | 57,221.93 | 0.00 | 57,221.93 | 344.78 | |||||||||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 30,123.27 | 27,442.36 | 57,220.84 | 0.00 | 57,220.84 | 344.78 | |||||||||
2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 30,123.27 | 27,442.36 | 57,220.84 | 0.00 | 57,220.84 | 344.78 | |||||||||
22908 | 彩票发行销售机构业务费安排的支出 | 0.00 | 1.09 | 1.09 | 0.00 | 1.09 | 0.00 | |||||||||
2290804 | 福利彩票销售机构的业务费支出 | 0.00 | 1.09 | 1.09 | 0.00 | 1.09 | 0.00 | |||||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | ||||||||||||||||
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
部门：嘉峪关市住房和城乡建设局 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | 公开08表 | ||||||
金额单位：万元 | ||||||||
项目 | 本年支出 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||||
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
本部门没有相关数据,故本表无数据 | ||||||||
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||||
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
部门：嘉峪关市住房和城乡建设局 | 财政拨款“三公”经费支出决算表 | 公开09表 | |||||||||||||||||||
金额单位：万元 | |||||||||||||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||||||||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||
25.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 24.40 | 0.00 | 24.40 | 0.00 | 24.40 | 0.00 | ||||||||||
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||||||||||||
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为91476.07万元。与上年度相比,收、支总计各增加22774.19万元,增长33.14%,主要原因是本部门本年度建设项目增加，收入、支出增加。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计59564.62万元,其中：财政拨款收入58622.62万元,占98.42%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入0.00万元,占0.00%；经营收入0.00万元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%；其他收入942.00万元,占1.587%；
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计90962.71万元,其中：基本支出2425.22万元,占2.67%；项目支出88636.66万元,占97.33%；上缴上级支出0.00万元,占0.00%；经营支出0.00万元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为90450.74万元。与上年相比,各增加29848.27万元,增长49.25%，主要原因是本部门本年度建设项目增加，收入、支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款支出25912.42万元,较上年决算数增加7675.77万元,增长42.09%。主要原因是本部门本年度建设项目增加，一般公共预算财政拨款支出增加。主要用于以下几个方面：
1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。
2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。
3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。
4．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。
5．教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。
6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。
7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。
8．社会保障和就业支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。
9．卫生健康支出年初预算数为57.80万元,支出决算为58.30万元,完成年初预算的100.87%,决算数大于预算数的主要原因是年度内追加疫情防暑降温经费0.5万元。
10．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。
11．城乡社区支出年初预算数为12957.55万元,支出决算为12982.82万元,完成年初预算的100.19%,决算数大于预算数的主要原因是年度内追加预算25.27万元。
12．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。
13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。
14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。
15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。
16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。
17．援助其他地区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。
18．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。
19．住房保障支出年初预算数为0.00万元,支出决算为12861.00万元 ,决算数大于预算数的主要原因是本年度老旧小区改造项目追加中央专项资金、省级专项资金12861万元。
20．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。
21.国有资本经营预算支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。
22．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为10.30万元,决算数大于预算数的主要原因是年内追加自然灾害风险普查经费10.30万元。
23．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。
24．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。
25．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。
26．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1549.24万元。其中：
人员经费1219.52万元,较上年决算数增加85.15万元,增长7.51%,主要原因是人员工资及社保费用增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、退休费、生活补贴、奖励金、采暖补贴支出等。
公用经费329.72万元,较上年决算数增加4.88万元,增长1.50%,主要原因是本年业务活动增加，公用经费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、 培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用支出等。
七、机关运行经费支出情况说明
2022年度本部门机关运行经费支出156.01万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、 培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用支出等。机关运行经费较上年决算数减少9.67万元,下降5.84%，主要原因是我单位严格控制经费支出，节约机关运行经费。
本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.00万元,下降0%，主要原因是本年度未举行会议。
本年度培训费支出0.16万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0.0%,与上年相同。
八、政府采购支出情况说明
2022年度本部门政府采购支出合计14883.34万元,其中：政府采购货物支出392.93万元、政府采购工程支出296.76万元、政府采购服务支出14193.65万元。授予中小企业合同金额955.01万元,占政府采购支出总额的6.42%,其中：授予小微企业合同金额955.01万元,占政府采购支出总额的6.42%。
九、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日,本部门共有车辆18辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车18辆,其他用车主要是校车用于接送三镇学生，路灯广场维修维护车辆用于市政设施维修。单价100万元(含)以上设备0台(套)。
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余30123.27万元,本年收入34272.31万元,本年支出64050.79万元,年末结转和结余344.78万元, 支出具体情况如下：污水管理处运行经费875.98万元；污水管理处土地划拨费用119.95万元；城投债券本金4969.03万元；公共停车场改造项目、燃气管道改造更新项目、金港路以东基础设施建设工程—地下管网工程、等专项债券项目58085.84万元。
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元, 本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出全年预算数为25万元,支出决算为24.4万元,完成年初预算的97.6%。决算数小于预算数的主要原因是我部门严格控制“三公”经费支出。较上年决算数增加0.93万元,增长3.96%,主要原因是公务用车运行维护费增加。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元, 决算数与预算数相同,较上年决算数减少0.00万元,下降0%,主要原因是本部门本年未发生因公出国(境)费用。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为25万元,支出决算为24.4万元, 完成年初预算的97.6%，决算数小于预算数的主要原因是我部门严格公务用车运行及维护支出。较上年决算数增加2.26万元,增长10.21%,主要原因是本年度业务活动增加，公务用车运行维护费增加。
其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元, 决算数与预算数相同,较上年决算数减少0.00万元,下降0%,主要原因是本单位本年未发生公务用车购置费。
公务用车运行维护费全年预算数为25万元,支出决算为24.4万元, 完成年初预算的97.6%，决算数小于预算数的主要原因是我部门严格公务用车运行及维护支出。较上年决算数增加2.26万元,增长10.21%,主要原因是本年度业务活动增加，公务用车运行维护费增加。
3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元, 决算数与预算数相同,较上年决算数减少0.00万元,下降0%,主要原因是本单位本年未发生公务接待费。较上年决算数减少1.33万元,下降100.0%,主要原因是本单位本年未发生公务接待费用，公务接待费用减少。
(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为13辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。
第四部分 预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目7个,二级项目29个,共涉及资金24363.18万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2022年度金港路以东基础设施建设工程—地下管网工程等13个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金63174.82万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对嘉峪关市住房和城乡建设局、嘉峪关市市政公用设施管理处、嘉峪关市建筑管理站、嘉峪关市污水管理处部门整体支出等4个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出25912.42万元,政府性基金预算支出64050.80万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,我单位项目都能够按照年初设定目标开展工作，项目自评结果均为优秀。
(二)绩效自评结果
1.绩效目标自评表
项目支出绩效自评表 | ||||||||||||
项目名称 | 嘉峪关市老年大学外线设施改造工程 | |||||||||||
主管部门 | 嘉峪关市住房和城乡建设局 | 实施单位 | 嘉峪关市住房和城乡建设局 | |||||||||
资金情况（万元） | 项目投资数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
上年结转 | 当年安排 | |||||||||||
年度资金总额： | 150 | 150 | 10 | 100% | 10 | |||||||
其中：中央财政资金 | -- | -- | ||||||||||
省级财政拨款 | -- | -- | ||||||||||
市级财政拨款 | -- | -- | ||||||||||
其他资金 | 150 | 150 | -- | 100% | -- | |||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||
完工率达到100%、投资完成率达到100%以上，两项总体绩效目标，建设内容、建设规模，加快投资计划执行进度，强化项目调度监管，定期监控绩效目标实现情况，促进项目尽快建成投入使用，完善、补充了城市管网功能，提高公用管网服务城市的功能，提升老干部晚年文化精神生活质量。 | 完工率达到100%、投资完成率达到100%以上，两项总体绩效目标，建设内容、建设规模，加快投资计划执行进度，强化项目调度监管，定期监控绩效目标实现情况，促进项目尽快建成投入使用，完善、补充了城市管网功能，提高公用管网服务城市的功能，提升老干部晚年文化精神生活质量。 | |||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 未完成原因和改进措施 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 10kV电缆 | 560m | 560m | 4 | 4 | ||||||
发电机、箱变、投切柜 | 1组 | 1组 | 4 | 4 | ||||||||
给水DN100管线 | 130m | 130m | 4 | 4 | ||||||||
排水DN300管线 | 310m | 310m | 4 | 4 | ||||||||
供热DN125管线 | 260m | 260m | 4 | 4 | ||||||||
质量指标 | 达到工程验收规范合格标准 | 合格 | 合格 | 10 | 10 | |||||||
时效指标 | 前期手续及时、按计划工期完成项目建设 | 完成 | 完成 | 10 | 9 | 投用单位要求提前完工、整改措施：倒排工期、穿插协同作业、压缩工期 | ||||||
成本指标 | 严格控制成本 | 严格控制 | 严格控制 | 10 | 10 | |||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 增强管网承载供给能力，降低了管网漏损率，提高了供电保障性 | 良好 | 良好 | 7.5 | 7.5 | ||||||
社会效益指标 | 提升了老干部晚年幸福感 | 提升 | 提升 | 7.5 | 7.5 | |||||||
生态效益指标 | 营造绿节能各供能环境 | 绿色 | 绿色 | 7.5 | 7.5 | |||||||
可持续影响指标 | 持续改善老干部文化活动生活环境 | 持续改善 | 持续改善 | 7.5 | 7.5 | |||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 投用单位嘉峪关军分区满意 | 满意 | 100%满意 | 10 | 10 | ||||||
总 分 | 100 | 99 | ||||||||||
说明 | 无 | |||||||||||
项目支出绩效自评表 | |||||||||||||
项目名称 | 嘉峪关市民兵训练基地基础设施改造项目 | ||||||||||||
主管部门 | 嘉峪关市住房和城乡建设局 | 实施单位 | 嘉峪关市住房和城乡建设局 | ||||||||||
资金情况（万元） | 项目投资数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||||||
上年结转 | 当年安排 | ||||||||||||
年度资金总额： | 230 | 230 | 10 | 100% | 10 | ||||||||
其中：中央财政资金 | -- | -- | |||||||||||
省级财政拨款 | -- | -- | |||||||||||
市级财政拨款 | 80 | 80 | -- | 100% | -- | ||||||||
其他资金 | 150 | 150 | -- | 100% | -- | ||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
在嘉峪关军分区院内，民兵训练基地1#楼（征兵服务办公大厅），民兵训练基地2#楼、3#楼及配套用房的给水、供热、电气、通讯、卫生间、门窗等进行改造、达到正常投用目标 | 改造征兵服务大厅1 间、卫生间4间。其中:改造更换墙面乳胶漆共计 780.00 平方米、墙面砖共计 311.52 平方米、地面砖共计 397.60 平方米、吊顶面积共计 397.60平方米、隔断共计8套、大便器共计 11 套、洗脸台共计5套、套装门共计 19套、花洒共计4套；改造更换外墙窗 134扇、外墙门3套、踢脚共计1750米、石材窗台板共计 380 米;改造室内给水管道共计 64 米、室内排水管道共计 58 米、室内采暖管道共计 1570 米，更换散热器共计4608 片;改造室外供热管道共计 900 米；照明配电箱5套，应急照明配电箱2套，铜芯导线 6500米,室外接地极2套，屋面防雷装置1套，室外电力电缆 200米，电力专用 MPP150 管 300米，电力专用MPP100管110米，7 孔梅花 PE管 218米，电缆井8座，网络分线箱1套，楼层分线箱3 套，网络型视频监控主机1套，超五类及以上双绞线 8700 米。 | ||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 未完成原因和改进措施 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 维修建筑总面积 | 涉及面积 | 4838㎡ | 5 | 5 | |||||||
土建装修 | 墙面、吊顶、地砖、墙砖共计2387㎡、隔断共计8套、套装门共计 19套、改造更换外墙窗 134扇、外墙门3套、踢脚共计1750米、石材窗台板共计 380 米 | 2387㎡/2130m/50套 | 5 | 5 | |||||||||
卫生器具 | 大便器共计 11 套、洗脸台共计5套、花洒共计4套 | 20套 | 5 | 5 | |||||||||
给排水维修 | 改造室内给水管道共计 64 米、室内排水管道共计 58 米 | 122m | 5 | 5 | |||||||||
供热维修 | 室内采暖管道共计 1570 米，更换散热器共计4608 片;改造室外供热管道共计 900 米 | 2470m/4608片 | 5 | 5 | |||||||||
强电维修 | 照明配电箱5套，应急照明配电箱2套，铜芯导线 6500米,室外接地极2套，屋面防雷装置1套，室外电力电缆 200米，电力专用 MPP150 管 300米，电力专用MPP100管110米，7 孔梅花 PE管 218米，电缆井8座， | 6700m | 5 | 5 | |||||||||
弱电维修 | 网络分线箱1套，楼层分线箱3 套，网络型视频监控主机1套，超五类及以上双绞线 8700 米。 | 8700m | 5 | 5 | |||||||||
质量指标 | 材料、安装、观感 | 合格 | 合格 | 5 | 5 | ||||||||
时效指标 | 计划工期进度 | 按期完成 | 完成 | 5 | 4 | 投用单位要求提前完工、改进措施：工期倒排、穿插协同作业、压缩计划工期 | |||||||
成本指标 | 投资控制 | 不超批复投资 | 未超 | 5 | 5 | ||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | ||||||||||||
社会效益指标 | 国防动员和后备力量建设 | 满足达标 | 达标 | 10 | 10 | ||||||||
生态效益指标 | 绿色、节能、高效、保密 | 满足达标 | 达标 | 10 | 10 | ||||||||
可持续影响招标 | 正常开展练兵工作 | 满足达标 | 达标 | 10 | 10 | ||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 投用单位嘉峪关军分区满意 | 满意 | 100%满意 | 10 | 10 | |||||||
总 分 | 100 | 99 | |||||||||||
说明 | 无 | ||||||||||||
项目支出绩效自评表 | ||||||||||||||||||
项目名称 | 嘉峪关市地下管网建设工程（六期） | |||||||||||||||||
主管部门 | 嘉峪关市住房和城乡建设局 | 实施单位 | 嘉峪关市住房和城乡建设局 | |||||||||||||||
资金情况（万元）得分 | 项目投资数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||||||||
上年结转 | 当年安排 | |||||||||||||||||
年度资金总额 | 1947 | 1947 | 10 | 100% | 10 | |||||||||||||
其中：中央财政资金 | ||||||||||||||||||
省级财政拨 | ||||||||||||||||||
市级财政拨款 | ||||||||||||||||||
其他资金 | 1947 | 1947 | 10 | 100% | 10 | |||||||||||||
年度 | 预期目标 | 绩效目标实际完成情况 | ||||||||||||||||
通过新建和改造嘉峪关市玉泉小区、碧水绿洲小区、紫轩一至三期等小区给水管线工程、排水管线工程及体育场、祁连街区33#-38#住宅楼、电视台、消防大队等处供热管网改造，德惠、四〇四换热站工艺改造、配套建设相关附属设施工程的实施，切实解决由于管道老化所产生的各种问题，使居住区人民群众的生活质量得到改善；大幅减少冬季供热对周边环境造成的污染，提升嘉峪关的市政综合服务功能；将嘉峪关的市政基础设施提升到新的高度，进一步促进当地旅游业的发展和投资环境的改善。 | 通过新建和改造嘉峪关市玉泉小区、碧水绿洲小区、紫轩一至三期等小区给水管线工程、排水管线工程及体育场、祁连街区33#-38#住宅楼、电视台、消防大队等处供热管网改造，德惠、四〇四换热站工艺改造、配套建设相关附属设施工程的实施，切实解决由于管道老化所产生的各种问题，使居住区人民群众的生活质量得到改善；大幅减少冬季供热对周边环境造成的污染，提升嘉峪关的市政综合服务功能；将嘉峪关的市政基础设施提升到新的高度，进一步促进当地旅游业的发展和投资环境的改善。 | |||||||||||||||||
年度 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 未完成原因和改进措施 | ||||||||||
产 | 数量指标 | 改造给水管线长度 | 完成批复量9.74km | 9.74km | 5 | 5 | ||||||||||||
改造排水管线长度 | 完成批复量12.8km | 12.8km | 5 | 5 | ||||||||||||||
改造供热管线长度 | 完成批复量2*5938m | 2*5938m | 5 | 5 | ||||||||||||||
新建、改造一体化污水提升泵站数量 | 完成批复量2座 | 2座 | 5 | 5 | ||||||||||||||
改造换热站数量 | 完成批复量2座 | 2座 | 5 | 5 | ||||||||||||||
质量指标 | 工程质量合格率 | 全部100% | 100.0% | 5 | 5 | |||||||||||||
投入运营故障率 | 不得高于1% | 1.0% | 5 | 5 | ||||||||||||||
时效指标 | 工程竣工及时性 | 按期竣工 | 及时 | 5 | 5 | |||||||||||||
工程决算审计及时性 | 质保期内决算审计 | 及时 | 5 | 5 | ||||||||||||||
县级自查自验时间 | 批复工期内验收合格 | 及时 | 5 | 4 | ||||||||||||||
成本指标 | ||||||||||||||||||
效 | 经济效益 | 群众生产生活成本降低率 | 不低于3% | 3% | 4 | 4 | ||||||||||||
进一步促进嘉峪关市旅游业的发展 | 促进 | 促进 | 4 | 4 | ||||||||||||||
持续改善当地投资环境 | 持续改善 | 持续改善 | 4 | 4 | ||||||||||||||
社会效益 | 受益生活小区数 | 改造区内生活小区数16 | 16 | 4 | 4 | |||||||||||||
受益人数 | 改造区内常住人口6万 | 6万 | 4 | 4 | ||||||||||||||
切实改善居住区人民群众生活质量 | 切实改善 | 切实改善 | 4 | 4 | ||||||||||||||
不断提升市政综合服务功能 | 不断提升 | 不断提升 | 4 | 4 | ||||||||||||||
生态效益 | 有效减少冬季供热对周边环境的污染 | 有效减少 | 有效减少 | 4 | 4 | |||||||||||||
不断促进绿色节能经济的发展 | 不断促进 | 不断促进 | 4 | 4 | ||||||||||||||
可持续影响 | 使用寿命（年） | 不少于25-30 | 25-50 | 4 | 4 | |||||||||||||
满意度 | 服务对象 | 受益项目区基层干部群众满意度 | 不低于98% | 98% | 5 | 4 | ||||||||||||
受益群众满意度 | 不低于98% | 98% | 5 | 5 | ||||||||||||||
总 分 | 100 | 99 | ||||||||||||||||
项目支出绩效自评表
项目名称 | 市政公用行业安全检查项目 | ||||||||||||
主管部门 | 嘉峪关市住房和城乡建设局 | 实施单位 | 嘉峪关市住房和城乡建设局 | ||||||||||
资金情况 （万元） | 项目投资数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||||||
上年结转 | 当年安排 | 10 | |||||||||||
年度资金总额： | 40 | 40 | 10 | 100% | 10 | ||||||||
其中：中央财政资金 | -- | -- | |||||||||||
省级财政拨款 | -- | -- | |||||||||||
市级财政拨款 | 40 | 40 | 10 | 100% | -- | ||||||||
其他资金 | -- | -- | |||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
通过购买第三方专业安全检查服务，督促市政公用行业企业切实落实安全生产主体责任，加强安全隐患排查治理，有效防范和减少事故，进一步提升市政公用行业安全管理水平。 | 通过购买第三方专业安全检查服务，督促市政公用行业企业切实落实安全生产主体责任，加强安全隐患排查治理，有效防范和减少事故，进一步提升市政公用行业安全管理水平。 | ||||||||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 未完成原因和改进措施 | |||||
产 出 指 标 | 数量指标 | 检查次数 | 4次 | 4次 | 15 | 15 | 已完成 | ||||||
质量指标 | 市政公用行业安全稳定运行 | 合格 | 合格 | 15 | 15 | 已完成 | |||||||
时效指标 | 及时开展安全检查 | 及时 | 及时 | 10 | 10 | 已完成 | |||||||
效 益 指 标 | 经济效益指标 | 保障人民群众财产安全，减少经济损失 | 保障 | 保障 | 10 | 10 | 已完成 | ||||||
社会效益指标 | 减少安全事故，保证人民生命安全 | 保障 | 保障 | 10 | 10 | 已完成 | |||||||
生态效益指标 | 减少事故，保护环境 | 良好 | 良好 | 10 | 10 | 已完成 | |||||||
可持续影响招标 | 保证城市可持续发展，提升城市综合承载力 | 持续 | 持续 | 10 | 10 | 已完成 | |||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业对住建局安全检查工作满意 | 100% | 100% | 10 | 10 | 已完成 | ||||||
总 分 | 100 | 100 | |||||||||||
说明 | 无 | ||||||||||||
项目支出绩效自评表
项目名称 | 嘉峪关市污水处理厂处理能力升级改造工程土地划拨费用 | ||||||||||||
主管部门 | 嘉峪关市住房和城乡建设局 | 实施单位 | 嘉峪关市住房和城乡建设局 | ||||||||||
资金情况 （万元） | 项目投资数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||||||
上年结转 | 当年安排 | ||||||||||||
年度资金总额： | 119.95 | 119.95 | 10 | 100% | 10 | ||||||||
其中：中央财政资金 | -- | -- | |||||||||||
省级财政拨款 | -- | -- | |||||||||||
市级财政拨款 | 119.95 | 119.95 | 10 | 100% | -- | ||||||||
其他资金 | -- | -- | |||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
按时缴纳土地划拨费用，完成土地划拨手续 | 按时缴纳土地划拨用，完成土地划拨手续 | ||||||||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 未完成原因和改进措施 | |||||
产 出 指 标 | 数量指标 | 划拨土地 | 42841平方米 | 42841平方米 | 5 | 5 | |||||||
新增生活污水处理能力 | 0.7万立方米/日 | 0.7万立方米/日 | 5 | 5 | |||||||||
质量指标 | 项目建设质量达 | 达标 | 达标 | 10 | 10 | ||||||||
时效指标 | 按期办理各项前期手续 | 按时 | 按时 | 10 | 10 | ||||||||
成本指标 | 严格按照标准支付费用 | 严格按照标准 | 严格按照标准 | 10 | 10 | ||||||||
效 益 指 标 | 经济效益指标 | 降低绿化灌溉成本。 | 降低 | 降低 | 10 | 10 | |||||||
社会效益指标 | 提升了污水处理能力， | 提升 | 提升 | 10 | 10 | ||||||||
生态效益指标 | 达到一级A标准 | 一级A | 一级A | 10 | 10 | ||||||||
可持续影响招标 | 提升了城市的综合承载力 | 提升 | 提升 | 10 | 10 | ||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意 | 满意 | 满意 | 10 | 10 | |||||||
总 分 | 100 | 100 | |||||||||||
说明 | 无 | ||||||||||||
项目支出绩效自评表
项目名称 | 嘉峪关市2022年城镇污水处理设施及管网运行维护 | |||||||||||
主管部门 | 嘉峪关市住房和城乡建设局 | 实施单位 | 嘉峪关市住房和城乡建设局 | |||||||||
资金情况 （万元） | 项目投资数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
上年结转 | 当年安排 | |||||||||||
年度资金总额： | 98 | 98 | 10 | 100% | 10 | |||||||
其中：中央财政资金 | -- | -- | ||||||||||
省级财政拨款 | -- | -- | ||||||||||
市级财政拨款 | 98 | 98 | 10 | 100% | 10 | |||||||
其他资金 | -- | -- | ||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||
通过政府采购购买第三方专业运维服务，对2019年由市住建局负责实施建设的11座农村污水处理站及配套污水设施开展专业运维管理，2022年11座农村污水处理站均运行正常且稳定达标排放，达到了整体预期目标。 | 通过政府采购购买第三方专业运维服务，对2019年由市住建局负责实施建设的11座农村污水处理站及配套污水设施开展专业运维管理，2022年11座农村污水处理站均运行正常且稳定达标排放，达到了整体预期目标。 | |||||||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 未完成原因和改进措施 | ||||
产 出 指 标 | 数量指标 | 由第三方运维管理单位对11座农村污水处理站及配套污水管网开展运维管理 | 按照运维内容全覆盖运维管理。 | 按照运维内容全覆盖运维管理。 | 15 | 15 | 已完成 | |||||
质量指标 | 通过专业运维管理，确保农村污水处理站污水稳定达标排放。 | 污水达标排放 | 达标 | 15 | 15 | 已完成 | ||||||
时效指标 | 定期、定时对11座农村污水及配套污水管网开展巡检、运维。 | 及时 | 及时 | 10 | 10 | 已完成 | ||||||
效 益 指 标 | 经济效益指标 | 通过持续做好污水处理设施运维管理，为我市三镇远期的经济发展提供有力支撑。 | 合格 | 合格 | 10 | 10 | 已完成 | |||||
社会效益指标 | 我市三镇农户生活污水统一收集处理。 | 合格 | 合格 | 10 | 10 | 已完成 | ||||||
生态效益指标 | 通过加强污水处理设施运维管理，我市三镇农村人居环境明显改善。 | 合格 | 合格 | 10 | 10 | 已完成 | ||||||
可持续影响招标 | 农村污水处理设施长期有专人运维管理，处理污水均达标排放，保证我市三镇可持续发展，提升城市综合承载力。 | 合格 | 合格 | 10 | 10 | 已完成 | ||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 三镇农户对污水处理设施运维管理工作满意 | 满意率100% | 满意率100% | 10 | 10 | 已完成 | |||||
总 分 | 100 | 100 | ||||||||||
说明 | 无 | |||||||||||
项目支出绩效自评表
项目名称 | 嘉峪关市城市体检项目 | ||||||||||
主管部门 | 嘉峪关市住房和城乡建设局 | 实施单位 | 嘉峪关市住房和城乡建设局 | ||||||||
资金情况 （万元） | 项目投资数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||||
上年结转 | 当年安排 | ||||||||||
年度资金总额： | 24.6 | 15.8 | 10 | 77% | 7.7 | ||||||
其中：中央财政资金 | -- | -- | |||||||||
省级财政拨款 | 24.6 | 15.8 | 10 | 77% | 7.7 | ||||||
市级财政拨款 | |||||||||||
其他资金 | -- | -- | |||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||
嘉峪关市作为省级样本城市，严格按照《甘肃省住房和城乡建设厅关于做好2021年城市体检工作的通知》（甘建城﹝2021﹞137号）工作要求，认真组织开展城市体检工作，并建立系统性整改长效工作机制，通过“一年一体检，五年一评估”的方式，逐年对城市规划建设管理工作落实情况进行跟踪、检查、评估，查找城市发展和城市规划、建设、管理过程中存在的问题和短板，提出解决问题的措施建议，推动城市高质量、健康发展。 | 本次绩效评价范围以体检范围为准，依据2016年修订的《嘉峪关市城市总体规划（2016—2030年）》中确定的城区面积约342平方公里，人口数量以《嘉峪关市2019年统计年鉴》为准，约25.31万人。通过2019-2020年统计数据、社会大数据、基础数据平台等，对城市体检各项指标数据进行系统分析；通过社会满意度调查的方式，对不同年龄段和不同职业的人群进行问卷调查，全面了解人民群众反映强烈的城市建设问题；综合主客观评价结果，找出存在的问题和短板，提出解决问题的建议和意见，形成正式的城市体检报告。 | ||||||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 未完成原因和改进措施 | |||
产 出 指 标 | 数量指标 | 工程完成量 | 完成。 | 完成 | 10 | 10 | 已完成 | ||||
质量指标 | 合格 | 合格 | 合格 | 10 | 10 | 已完成 | |||||
时效指标 | 2021年度完成 | 完成 | 完成 | 10 | 10 | 已完成 | |||||
成本指标 | 严格控制成本 | 严格 | 严格 | 10 | 10 | 已完成 | |||||
效 益 指 标 | 经济效益指标 | 促进城市健康发展 | 促进 | 促进 | 10 | 10 | 已完成 | ||||
社会效益指标 | 提高市民幸福指数 | 通过 | 通过 | 10 | 10 | 已完成 | |||||
生态效益指标 | 改善我市环境 | 改善 | 改善 | 10 | 10 | 已完成 | |||||
可持续影响招标 | 促进城市持续健康发展 | 促进 | 促进 | 10 | 10 | 已完成 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市民满意度 | 100% | 100% | 10 | 10 | 已完成 | ||||
总 分 | 100 | 97.7 | |||||||||
说明 | 无 | ||||||||||
项目支出绩效自评表
项目名称 | 历史建筑测绘 | |||||||||||
主管部门 | 嘉峪关市住房和城乡建设局 | 实施单位 | 嘉峪关市住房和城乡建设局 | |||||||||
资金情况 （万元） | 项目投资数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
上年结转 | 当年安排 | 10 | ||||||||||
年度资金总额： | 48.42 | 48.42 | -- | 100% | 10 | |||||||
其中：中央财政资金 | -- | -- | ||||||||||
省级财政拨款 | -- | -- | ||||||||||
市级财政拨款 | 48.42 | 48.42 | -- | 100% | -- | |||||||
其他资金 | -- | -- | ||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||
计划完成9个建筑测绘 | 9个建筑全部完成测绘工作 | |||||||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 未完成原因和改进措施 | ||||
产 出 指 标 | 数量指标 | 历史建筑测绘数量 | 9个 | 9个 | 20 | 20 | ||||||
质量指标 | 采用地面三维激光扫描，形成结构图 | 9个 | 9个 | 10 | 10 | |||||||
时效指标 | 及时完成测绘工作 | 及时 | 及时 | 10 | 10 | |||||||
成本指标 | 严格控制成本 | 严格 | 严格 | 10 | 10 | |||||||
效 益 指 标 | 经济效益指标 | 保存城市文脉，加强旅游业发展 | 良好 | 良好 | 10 | 10 | ||||||
社会效益指标 | 促进社会安定、协调、健康发展 | 良好 | 良好 | 5 | 5 | |||||||
生态效益指标 | 历史建筑进行监测保护 | 良好 | 良好 | 10 | 10 | |||||||
可持续影响招标 | 加强历史文化保护传承 | 持续 | 持续 | 5 | 5 | |||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 测绘对象满意度 | 满意 | 满意 | 10 | 10 | ||||||
总 分 | 100 | 100 | ||||||||||
说明 | 无 | |||||||||||
项目支出绩效自评表
项目名称 | 嘉峪关市城市防洪排涝改造工程 | |||||||||||
主管部门 | 嘉峪关市住房和城乡建设局 | 实施单位 | 嘉峪关市住房和城乡建设局 | |||||||||
资金情况 （万元） | 项目投资数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
上年结转 | 当年安排 | 10 | ||||||||||
年度资金总额： | 253.74 | 253.74 | 10 | 100% | 10 | |||||||
其中：中央财政资金 | -- | -- | ||||||||||
省级财政拨款 | -- | -- | ||||||||||
市级财政拨款 | -- | |||||||||||
其他资金 | 253.74 | 253.74 | 10 | 100% | -- | |||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||
完工率达到100%、投资完成率达到100%以上，两项总体绩效目标，,建设内容、建设规模，加快投资计划执行进度，强化项目调度监管，定期监控绩效目标实现情况，促进项目尽快建成投入使用，达到了归顺水流、防洪减灾、提高防洪能力的目标，确保区域内群众的生命财产的安全，完善、补充了城市防洪功能，提高防洪排涝的功能，改善城市的形象。 | 主要完成前期项目土地、规划手续及可行性研究报告批复、初步设计报告批复，已完成地勘、水保、环评、稳评报告和招标控制价编制工作。 | |||||||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 未完成原因和改进措施 | ||||
产 出 指 标 | 数量指标 | 指标1：工程完成量 | 完成 | 完成 | 15 | 15 | ||||||
质量指标 | 指标1：合格 | 完成 | 完成 | 15 | 15 | |||||||
时效指标 | 指标1：2022年完成 | 完成 | 完成 | 10 | 10 | |||||||
成本指标 | 指标1：严格控制成本 | 严格控制 | 严格控制 | 10 | 10 | |||||||
效 益 指 标 | 经济效益指标 | 指标1：创造良好经济效益 | 经济效益明显 | 利用节水 | 15 | 15 | ||||||
社会效益指标 | 指标1：创造良好社会效益 | 社会效益明显 | 保护了市民的生命财产及农田的安全 | 5 | 5 | |||||||
生态效益指标 | 指标1：创造良好施工环境 | 生态效益明显 | 环境无粉尘 | 5 | 5 | |||||||
可持续影响招标 | 指标1：提升整体风貌，不断美化环境 | 环境优良 | 环境优良 | 5 | 5 | |||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：群众对项目实施满意 | 满意 | 满意 | 10 | 10 | ||||||
总 分 | 100 | 100 | ||||||||||
说明 | 无 | |||||||||||
项目支出绩效自评表
项目名称 | 2022年一难两乱专项整治施划停车位 | |||||||||||
主管部门 | 嘉峪关市住房和城乡建设局 | 实施单位 | 嘉峪关市住房和城乡建设局 | |||||||||
资金情况 | 项目投资数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
（万元） | 上年结转 | 当年安排 | ||||||||||
年度资金总额： | 10.66 | 10.66 | 10 | 100% | 10 | |||||||
其中：中央财政资金 | -- | -- | ||||||||||
省级财政拨款 | -- | -- | ||||||||||
市级财政拨款 | 10.66 | 10.66 | 100% | |||||||||
其他资金 | -- | -- | ||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||
对北市区（新华路、迎宾路、胜利路、镜铁西路、文化路，明珠路，和诚西路，玉泉中路，体育大道河口路等）及南市区（观礼大道、方特大道、文昌路、花雨路、文昌路，机场南路，峪关路，石关路，雄关大道，燕鸣路，宁远路，花海路等）、背街小巷等重点区域施划机动车停车位标志线。 | 对北市区（新华路、迎宾路、胜利路、镜铁西路、文化路，明珠路，和诚西路，玉泉中路，体育大道河口路等）及南市区（观礼大道、方特大道、文昌路、花雨路、文昌路，机场南路，峪关路，石关路，雄关大道，燕鸣路，宁远路，花海路等）、背街小巷等重点区域施划机动车停车位标志线。 | |||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 未完成原因和改进措施 | ||||
效 | 产出指标 | 数量指标 | 施划停车位数量 | 5013.34平方米 | 5013.34平方米 | 10 | 10 | |||||
质量指标 | 采用道路专业标线漆，标志线清晰 | 合格 | 合格 | 10 | 10 | |||||||
时效指标 | 及时完成建设内容 | 及时 | 及时 | 15 | 15 | |||||||
成本指标 | 严格控制成本 | 严格 | 严格 | 15 | 15 | |||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 促进旅游业发展 | 推动 | 推动 | 10 | 10 | ||||||
社会效益指标 | 停车设施建设管理体制机制全面理顺，停车泊位存量资源有效盘活、增量逐步扩大 | 良好 | 良好 | 10 | 10 | |||||||
生态效益指标 | 改善交通状况，引导绿色出行 | 良好 | 良好 | 5 | 5 | |||||||
可持续影响招标 | 合理规划布局停车设施，提高市区道路通行能力，有效促进城市交通可持续发展 | 持续 | 持续 | 5 | 5 | |||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市民满意度 | 100% | 100% | 10 | 10 | ||||||
总分 | 100 | 100 | ||||||||||
说明 | 无 | |||||||||||
项目支出绩效自评表
项目名称 | 消防审验经费 | |||||||||||||||
主管部门 | 嘉峪关市住房和城乡建设局 | 实施单位 | 嘉峪关市住房和城乡建设局 | |||||||||||||
资金情况 （万元） | 项目投资数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||||||
上年结转 | 当年安排 | |||||||||||||||
年度资金总额： | 0 | 9 | 9 | 10 | 100% | 10 | ||||||||||
其中：中央财政资金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | ||||||||||
省级财政拨款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | ||||||||||
市级财政拨款 | 0 | 9 | 9 | 10 | 100% | -- | ||||||||||
其他资金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | ||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||||||
2022年全年消防设计审查25项，消防验收（抽查）35项 | 2022年全年消防设计审查26项，消防验收（抽查）37项 | |||||||||||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 未完成原因和改进措施 | ||||||||
产 出 指 标 | 数量指标 | 指标1：建设工程消防设计审查项目数量 | 26个 | 26个 | 8 | 8 | ||||||||||
指标2：建设工程消防验收项目数量 | 21个 | 21个 | 8 | 8 | ||||||||||||
质量指标 | 指标1：建设工程消防设计审查项目合格率 | 100% | 100% | 8 | 8 | |||||||||||
指标2：建设工程消防验收项目合格率 | 100% | 100% | 8 | 8 | ||||||||||||
时效指标 | 指标1：及时完成项目审查和验收 | 及时 | 及时 | 8 | 8 | |||||||||||
成本指标 | 指标1：严格控制成本 | 严格 | 严格 | 10 | 10 | |||||||||||
社会效益指标 | 指标1：有效提升消防水平，减少消防隐患 | 减少 | 减少 | 10 | 10 | |||||||||||
生态效益指标 | 指标1：减少火灾事故，保障城市环境 | 保障 | 保障 | 10 | 10 | |||||||||||
可持续影响招标 | 指标1：持续减少消防安全隐患 | 持续 | 持续 | 10 | 10 | |||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：建设工程单位对信息平台满意度 | 100% | 100% | 10 | 10 | ||||||||||
总 分 | 100 | 100 | ||||||||||||||
说明 | 无 | |||||||||||||||
项目支出绩效自评表 | |||||||||||||
项目名称 | 嘉峪关市2022年春节亮化项目 | ||||||||||||
主管部门 | 嘉峪关市住房和城乡建设局 | 实施单位 | 嘉峪关市住房和城乡建设局 | ||||||||||
资金情况 （万元） | 项目投资数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||||||
上年结转 | 当年安排 | ||||||||||||
年度资金总额： | 120 | 120 | 10 | 100% | 10 | ||||||||
其中：中央财政资金 | |||||||||||||
省级财政拨款 | |||||||||||||
市级财政拨款 | 120 | 120 | 100% | ||||||||||
其他资金 | |||||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
在嘉峪关市雄关广场、雄关之光雕塑转盘、诚信广场小游园、英雄广场、建设路转盘、百货大楼转盘、东湖生态旅游景区、明珠文化生态园、迎宾湖旅游景区等区域进行亮化，制作花灯6组。 | 完成全部实施内容 | ||||||||||||
绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 未完成原因 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 花灯制作检查 | 6组 | 6组 | 15 | 15 | |||||||
质量指标 | 保障花灯安全 | 合格 | 合格 | 15 | 15 | ||||||||
时效指标 | 开展安全检查 | 定期 | 定期 | 10 | 10 | ||||||||
成本指标 | 控制成本 | 严格 | 严格 | 10 | 10 | ||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 促进旅游业发展 | 推动 | 推动 | 10 | 9 | |||||||
社会效益指标 | 美化城市形象 | 良好 | 良好 | 10 | 10 | ||||||||
生态效益指标 | 拆除回收利用 | 环保 | 环保 | 5 | 5 | ||||||||
可持续影响指标 | 保证城市可持续发展 | 发展 | 发展 | 5 | 5 | ||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市民满意度 | 满意 | 满意 | 10 | 10 | |||||||
总 分 | 100 | 99 | |||||||||||
说明 | 无 | ||||||||||||
项目支出绩效自评表
项目名称 | 自然灾害风险普查 | ||||||||||||
主管部门 | 嘉峪关市住房和城乡建设局 | 实施单位 | 嘉峪关市住房和城乡建设局 | ||||||||||
资金情况 （万元） | 项目投资数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||||||
上年结转 | 当年安排 | 10 | |||||||||||
年度资金总额： | 42 | 10.3 | 52.3 | 10 | 100% | 10 | |||||||
其中：中央财政资金 | 42 | 0 | -- | -- | |||||||||
省级财政拨款 | 0 | 0 | -- | -- | |||||||||
市级财政拨款 | 42 | 10.3 | 52.3 | -- | 100% | -- | |||||||
其他资金 | 0 | 0 | -- | -- | |||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
做好我市第一次全国自然灾害综合风险普查农村房屋建筑和市政设施调查工作 | 完成嘉峪关市农村房屋建筑和市政基础设施（包括市政道路、市政桥梁、供水管网和供水厂）的普查工作 | ||||||||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 未完成原因和改进措施 | |||||
产 出 指 标 | 数量指标 | 根据嘉峪关市年度采购项目计划申报表的审批，确定2家中标单位。 | 2家 | 2家 | 20 | 20 | |||||||
质量指标 | 自然灾害普查中标单位为嘉峪关金地国土规划勘测有限责任公司,调查数据核查中标单位为甘肃省建材科研设计院有限责任公司，2家企业均资质齐全，经验丰富，保质保量的按时完成工作。 | 合格 | 合格 | 10 | 10 | ||||||||
时效指标 | 通过竞争性磋商的方式进行招标，现已经结束。 | 及时 | 及时 | 10 | 10 | ||||||||
成本指标 | 根据市财政局的预算资金批示，严格控制成本 | 严格 | 严格 | 10 | 10 | ||||||||
效 益 指 标 | 经济效益指标 | 按照市财政局的批示，提高资金的使用率，创造良好的经济效益。 | 良好 | 良好 | 10 | 10 | |||||||
社会效益指标 | 通过自然灾害普查的方式，减少灾害的发生，保证人民群众的生命财产安全，创造良好的社会效益。 | 良好 | 良好 | 10 | 10 | ||||||||
生态效益指标 | 通过自然灾害普查的方式，可有效防范自然灾害的发生，增强人民群众灾害意识，创造良好的生态效益。 | 有效 | 有效 | 5 | 5 | ||||||||
可持续影响招标 | 事关人民群众的生命安全，进一步加强人民对自然灾害的深入了解，持续加强人民群众对自然灾害的深入了解和预防。 | 持续 | 持续 | 5 | 5 | ||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业对项目实施满意和对于环境的改善满意程度 | 100% | 100% | 10 | 10 | |||||||
总 分 | 100 | 100 | |||||||||||
说明 | 无 | ||||||||||||
项目支出绩效自评表
项目名称 | 施工图审查购买服务 | |||||||||||||
主管部门 | 嘉峪关市住房和城乡建设局 | 实施单位 | 嘉峪关市住房和城乡建设局 | |||||||||||
资金情况 （万元） | 项目投资数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||||
上年结转 | 当年安排 | |||||||||||||
年度资金总额： | 0 | 158.9 | 158. 9 | 10 | 100% | 10 | ||||||||
其中：中央财政资金 | 0 | 0 | -- | -- | ||||||||||
省级财政拨款 | 0 | 0 | -- | -- | ||||||||||
市级财政拨款 | 0 | 158.9 | 158.9 | -- | 100% | -- | ||||||||
其他资金 | 0 | 0 | -- | -- | ||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||||
加强监管效能，进一步完善监管机制，强化政府对施工图审查的全过程监督，让社会监督发挥最大作用。 | 深入领会政策精神，稳步推进以政府购买服务方式开展施工图审查工作。 | |||||||||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 未完成原因和改进措施 | ||||||
产 出 指 标 | 数量指标 | 根据嘉峪关市年度采购项目计划申报表的审批，确定6家施工图审查机构 | 6家 | 6家 | 20 | 20 | ||||||||
质量指标 | 2022年政府购买施工图审查施工图审查机构通过政府采购公开招标确定，中标6家资质良好、经验丰富的施工图审查机构。 | 合格 | 合格 | 10 | 10 | |||||||||
时效指标 | 经过政府采购管理科审核意见，同意采用公开招标的采购方式进行招标，现招标已经结束。 | 及时 | 及时 | 10 | 10 | |||||||||
成本指标 | 根据市财政局资金管理科室的预算资金审核，将金额控制在200万元以内，最终花费158.9万元，严格将金额控制在成本以内。 | 严格 控制 | 严格 控制 | 10 | 10 | |||||||||
效 益 指 标 | 经济效益指标 | 按照“规范流程、政府采购、合同约束、全程监管、公开信息”的原则，嘉峪关市通过“公开、公平、公正”的政府采购方式确定施工图审查机构，创造良好经济效益。 | 提高 | 提高 | 10 | 10 | ||||||||
社会效益指标 | 减轻企业负担和加快推进“最多跑一次”改革要求，通过进一步规范施工图审查程序和行为，降低企业经营成本，充分发挥信息化管理优势，督促审查机构严格执行法律法规提升审查效率，创造良好社会效益。 | 提升 | 提升 | 10 | 10 | |||||||||
生态效益指标 | 通过“互联网+图审”方式，做到设计、审查、备案全过程留痕，实行全过程网办，最大限度减环节、减材料、减跑腿、减时限，以政务效率换取发展效率，创造良好生态效益。 | 提升 | 提升 | 5 | 5 | |||||||||
可持续影响招标 | 把政府购买服务开展施工图审查工作作为一项重点工作持续抓实抓好，不断深化放管服改革，持续推动优化营商环境，做到主动伸手靠前一步，延伸工作送上一程。优化审查服务，提高审查效率，保证可持续发展。 | 可持续 | 可持续 | 5 | 5 | |||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对项目实施满意和对于环境的改善满意程度 | 满意 | 满意 | 10 | 10 | ||||||||
总 分 | 100 | 100 | ||||||||||||
说明 | 无 | |||||||||||||
项目支出绩效自评表
项目名称 | 消防信息平台 | ||||||||||||||
主管部门 | 嘉峪关市住房和城乡建设局 | 实施单位 | 嘉峪关市住房和城乡建设局 | ||||||||||||
资金情况 （万元） | 项目投资数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||||||||
上年结转 | 当年安排 | ||||||||||||||
年度资金总额： | 0 | 40 | 40 | 10 | 100% | 10 | |||||||||
其中：中央财政资金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
省级财政拨款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
市级财政拨款 | 0 | 40 | 40 | 10 | 100% | ||||||||||
其他资金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||||
完成消防信息平台的建设 | 完成消防信息平台建设 | ||||||||||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 未完成原因和改进措施 | |||||||
产 出 指 标 | 数量指标 | 建设信息平台数量 | 1个 | 1个 | 12 | 12 | |||||||||
质量指标 | 达到验收规范合格标准 | 100% | 100% | 14 | 14 | ||||||||||
时效指标 | 能够在规定时间内完成 | 及时 | 及时 | 12 | 12 | ||||||||||
成本指标 | 严格控制成本 | 严格 | 严格 | 12 | 12 | ||||||||||
效 益 指 标 | 经济效益指标 | 健全工程项目审批系统 | 健全 | 健全 | 10 | 10 | |||||||||
社会效益指标 | 实现全程无跑路、线上审批 | 实现 | 实现 | 10 | 10 | ||||||||||
生态效益指标 | 无 | 无 | 无 | 0 | 0 | ||||||||||
可持续影响招标 | 优化审批手续，有效推进城市可持续发展 | 持续 | 持续 | 10 | 10 | ||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意 | 满意 | 10 | 10 | |||||||||
总 分 | 100 | 100 | |||||||||||||
说明 | 无 | ||||||||||||||
项目绩效自评表 | ||||||||||||||
项目名称 | 2018城市南区道路新建工程 | |||||||||||||
主管部门 | 嘉峪关市住房和城乡建设局 | 实施单位 | 嘉峪关市住房和城乡建设局 | |||||||||||
资金情况(万元) | 项目投资 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||||
上年结转 | 当年安排 | |||||||||||||
年度资金总额： | 42.05 | 1400 | 1442.05 | 10 | 100% | 10 | ||||||||
其中：中央财政资金 | ||||||||||||||
省级财政拨款 | ||||||||||||||
市级财政拨款 | ||||||||||||||
其他资金 | 42.05 | 1400 | 1442.05 | 10 | 100% | 10 | ||||||||
年 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||||
本年度按照市委市政府安排完成道路的新建与扩建，完工率达到100%、投资完成率达到100%以上，两项总体绩效目标，建设内容、建设规模，加快投资计划执行进度，强化项目调度监管，定期监控绩效目标实现情况均已完成。 | 本年度按照市委市政府安排完成道路的新建与扩建，完工率达到100%、投资完成率达到100%以上，两项总体绩效目标，建设内容、建设规模，加快投资计划执行进度，强化项目调度监管，定期监控绩效目标实现情况均已完成。 | |||||||||||||
绩 效 指 标 | 一級 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 未完成原因和改进措施 | ||||||
产出指标 | 数量指标 | 完成扩建道路7条，完成新建道路4条 | 完成扩建道路7条，完成新建道路4条 | 完成扩建道路7条，完成新建道路4条 | 15 | 15 | ||||||||
质量指标 | 达到工程验收规范合格标准 | 合格 | 合格 | 15 | 15 | |||||||||
时效指标 | 前期手续及时、完成项目建设 | 及时 | 及时 | 10 | 10 | |||||||||
成本指标 | 严格控制成本 | 严格控制 | 严格控制 | 10 | 10 | |||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 从城市服务等级提升、生活环境质量改善、周边土地升值、政府通过土地使用权转让，得到直接（间接）经济收益等方面反映出该项目具有相当可观的、潜在的经济效益。 | 良好 | 良好 | 10 | 10 | ||||||||
社会效益指标 | 推进城市和谐发展和建设以及实施可持续发展战略的重要举措。其社会效益无疑是显著的。 | 良好 | 良好 | 8 | 8 | |||||||||
生态效益指标 | 1.调节大气湿度；2.调节温度，降低城市热岛效应。 | 明显 | 明显 | 6 | 5.5 | |||||||||
可持续影响指标 | 持续改善居住环境 | 持续改善 | 可持续 | 6 | 6 | |||||||||
满意度指标 | 满意度指标 | 群众对项目实施满意和对于环境的改善满意程度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 9.5 | ||||||||
总分 | 100 | 99 | ||||||||||||
项目支出绩效自评表 | ||||||||||||||||||
项目名称 | 嘉峪关市城市南区金港路以东基础设施建设工程——地下管网工程 | |||||||||||||||||
主管部门 | 嘉峪关市住房和城乡建设局 | 实施单位 | 嘉峪关市住房和城乡建设局 | |||||||||||||||
资金情况（万元）得分 | 项目投资数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||||||||
上年结转 | 当年安排 | |||||||||||||||||
年度资金总额 | 22604.26 | 22259.48 | 10 | 98.47% | 10 | |||||||||||||
其中：中央财政资金 | ||||||||||||||||||
省级财政拨 | ||||||||||||||||||
市级财政拨款 | ||||||||||||||||||
其他资金 | 22604.26 | 22259.48 | 10 | 98.47% | 10 | |||||||||||||
年度 | 预期目标 | 绩效目标实际完成情况 | ||||||||||||||||
2022年度计划完成1#、2#、3#、4#、6#、11#地块配套建设一级管网及换热站设备，其中新建DN300的供热管网2*953米；DN350的供热管网2*220米；DN400的供热管网2*350米；DN450 的供热管网2*145米；DN500的供热管网2*200米；DN600的供热管网2*30米，新建从主管道通往6座换热站支管。 | 已完成2022年度建设目标基 | |||||||||||||||||
年度 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 未完成原因和改进措施 | ||||||||||
产 | 数量指标 | 改造供热管网3796米 | 3796米 | 3796米 | 20 | 20 | ||||||||||||
质量指标 | 达到工程验收规范合格标准 | 合格 | 合格 | 10 | 10 | |||||||||||||
时效指标 | 前期手续及时、完成项目建设 | 完成 | 完成 | 10 | 10 | |||||||||||||
成本指标 | 严格控制成本 | 严格 | 严格 | 10 | 10 | |||||||||||||
效 | 经济效益 | 创造良好经济效益 | 良好 | 良好 | 10 | 10 | ||||||||||||
社会效益 | 改善居民生活环境，有效提升环境质量、形象，对配套设施的品质进行大力的提升。 | 改善 | 改善 | 10 | 10 | |||||||||||||
生态效益 | 改善城市道路环境 | 改善 | 改善 | 5 | 5 | |||||||||||||
可持续影响 | 持续改善城市环境 | 改善 | 改善 | 5 | 5 | |||||||||||||
满意度 | 服务对象 | 受益项目区基层干部群众满意度 | 不低于98% | 98% | 5 | 4 | ||||||||||||
受益群众满意度 | 满意 | 满意 | 10 | 10 | ||||||||||||||
总 分 | 100 | 100 | ||||||||||||||||
项目支出绩效自评表 | ||||||||||||||
项目名称 | 嘉峪关市五大市场周边道路新建工程 | |||||||||||||
主管部门 | 嘉峪关市住房和城乡建设局 | 实施单位 | 嘉峪关市住房和城乡建设局 | |||||||||||
资金情况(万元) | 项目投资 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||||
上年结转 | 当年安排 | |||||||||||||
年度资金总额： | 480 | 480 | 10 | 100% | 10 | |||||||||
其中：中央财政资金 | ||||||||||||||
省级财政拨款 | ||||||||||||||
市级财政拨款 | ||||||||||||||
其他资金 | 480 | 480 | 10 | 100% | 10 | |||||||||
年 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||||
本年度按照市委市政府安排完成安远二路的新建，完工率达到100%、投资完成率达到100%以上，两项总体绩效目标，建设内容、建设规模，加快投资计划执行进度，强化项目调度监管，定期监控绩效目标实现情况均已完成。 | 本年度按照市委市政府安排完成安远二路的新建，完工率达到100%、投资完成率达到100%以上，两项总体绩效目标，建设内容、建设规模，加快投资计划执行进度，强化项目调度监管，定期监控绩效目标实现情况均已完成。 | |||||||||||||
绩 效 指 标 | 一級 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 未完成原因和改进措施 | ||||||
产出指标 | 数量指标 | 新建安远二路899.7米 | 899.7米 | 899.7米 | 15 | 15 | ||||||||
质量指标 | 达到工程验收规范合格标准 | 合格 | 合格 | 15 | 15 | |||||||||
时效指标 | 前期手续及时、完成项目建设 | 及时 | 及时 | 10 | 10 | |||||||||
成本指标 | 严格控制成本 | 严格控制 | 严格控制 | 10 | 10 | |||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 从城市服务等级提升、生活环境质量改善、周边土地升值、政府通过土地使用权转让，得到直接（间接）经济收益等方面反映出该项目具有相当可观的、潜在的经济效益。 | 良好 | 良好 | 10 | 10 | ||||||||
社会效益指标 | 推进城市和谐发展和建设以及实施可持续发展战略的重要举措。其社会效益无疑是显著的。 | 良好 | 良好 | 8 | 8 | |||||||||
生态效益指标 | 1.调节大气湿度；2.调节温度，降低城市热岛效应。 | 明显 | 明显 | 6 | 5.5 | |||||||||
可持续影响指标 | 持续改善居住环境 | 可持续 | 可持续 | 6 | 6 | |||||||||
满意度指标 | 满意度指标 | 群众对项目实施满意和对于环境的改善满意程度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 9.5 | ||||||||
总分 | 100 | 99 | ||||||||||||
说明 | 无。 | |||||||||||||
项目支出绩效自评表
项目名称 | 嘉峪关市双拥路(部队路口至关城北路 )提升改造工程 | |||||||||||||
主管部门 | 嘉峪关市住房和城乡建设局 | 实施单位 | 嘉峪关市住房和城乡建设局 | |||||||||||
资金情况 （万元） | 项目投资数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||||
上年结转 | 当年安排 | |||||||||||||
年度资金总额： | 31.02 | 31.02 | 10 | 100% | 100 | |||||||||
其中：中央财政资金 | 0 | 0 | -- | -- | ||||||||||
省级财政拨款 | 0 | 0 | -- | -- | ||||||||||
市级财政拨款 | 0 | 0 | -- | -- | ||||||||||
其他资金 | 31.02 | 31.02 | 10 | 100% | 100 | |||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||||
完成可研编制及批复。 | 完成可研编制及批复。 | |||||||||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 未完成原因和改进措施 | ||||||
产 出 指 标 | 数量指标 | 指标1：完成可研编制 | 1个 | 1个 | 15 | 15 | ||||||||
质量指标 | 指标1：完成可研批复 | 完成 | 完成 | 15 | 15 | |||||||||
时效指标 | 指标1：及时取得批复 | 及时 | 及时 | 10 | 10 | |||||||||
成本指标 | 指标1：严格控制成本 | 严格 | 严格 | 10 | 10 | |||||||||
效 益 指 标 | 经济效益指标 | 指标1：节约了可研批复时间成本 | 节约 | 节约 | 15 | 10 | ||||||||
社会效益指标 | 指标1：及时取得了可研批复，极大的推动了项目建设进度 | 良好 | 良好 | 15 | 10 | |||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：得到各个相关专业专家的认可 | 满意 | 满意 | 10 | 9 | ||||||||
总 分 | 100 | 99 | ||||||||||||
说明 | 无 | |||||||||||||
项目支出绩效自评表
项目名称 | 嘉峪关市污水管理处污泥脱水设备改造工程 | |||||||||||
主管部门 | 嘉峪关市发展和改革委员会 | 实施单位 | 嘉峪关市住房和城乡建设局 | |||||||||
资金情况 （万元） | 项目投资数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
上年结转 | 当年安排 | 10 | 100% | |||||||||
年度资金总额： | 300 | 300 | 10 | 100% | 10 | |||||||
其中：中央财政资金 | -- | -- | ||||||||||
省级财政拨款 | -- | -- | ||||||||||
市级财政拨款 | -- | -- | ||||||||||
其他资金 | 300 | 300 | 10 | 100% | ||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||
本项目拆除现状2套带式浓缩脱水一体机，1套絮凝剂投加系统，1套铁盐投加系统，以及室内所有设备基础。更换为2套一体化污泥深度脱水机，1套PAM全自动加药系统，2套铁盐投加系统，1套石灰投加系统，以及与脱水机相匹配的配电柜的改造 | 本项目拆除现状2套带式浓缩脱水一体机，1套絮凝剂投加系统，1套铁盐投加系统，以及室内所有设备基础。更换为2套一体化污泥深度脱水机，1套PAM全自动加药系统，2套铁盐投加系统，1套石灰投加系统，以及与脱水机相匹配的配电柜的改造 | |||||||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 未完成原因和改进措施 | ||||
产 出 指 标 | 数量指标 | 拆除脱水一体机 | 2 | 2 | 10 | 10 | ||||||
铁盐投加系统 | 1 | 1 | 10 | 10 | ||||||||
絮凝剂投加系统 | 1 | 1 | 10 | 10 | ||||||||
质量指标 | 验收达到规范合格标准 | 合格 | 合格 | 10 | 10 | |||||||
时效指标 | 按期办理各项前期手续 | 合格 | 合格 | 5 | 5 | |||||||
成本指标 | 严格控制成本 | 合格 | 合格 | 5 | 5 | |||||||
效 益 指 标 | 经济效益指标 | 提升我市污水处理能力，改善城市的形象和投资环境 | 良好 | 良好 | 10 | 10 | ||||||
社会效益指标 | 污泥脱水处理作为污水处理厂运行过程中重要的一个环节，它的稳定运行将关系着整个污水处理厂。同时，污泥的妥善处理也将能对环境保护起到积极的作用。 | 合格 | 合格 | 10 | 9 | |||||||
生态效益指标 | 改善城市环境 | 合格 | 合格 | 5 | 5 | |||||||
可持续影响招标 | 产生良好的可持续影响 | 合格 | 合格 | 5 | 5 | |||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 持续改善居住环境 | >90% | 95% | 10 | 10 | ||||||
总 分 | 100 | 99 | ||||||||||
说明 | 无 | |||||||||||
项目支出绩效自评表 | ||||||||||||||||||
项目名称 | 嘉峪关市地下管网建设工程（十期） | |||||||||||||||||
主管部门 | 嘉峪关市住房和城乡建设局 | 实施单位 | 嘉峪关市住房和城乡建设局 | |||||||||||||||
资金情况（万元）得分 | 项目投资数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||||||||
上年结转 | 当年安排 | |||||||||||||||||
年度资金总额 | 50 | 6600 | 6650 | 10 | 100% | 10 | ||||||||||||
其中：中央财政资金 | ||||||||||||||||||
省级财政拨 | ||||||||||||||||||
市级财政拨款 | 50 | 50 | ||||||||||||||||
其他资金 | 6600 | 6600 | 10 | 100% | 10 | |||||||||||||
年度 | 预期目标 | 绩效目标实际完成情况 | ||||||||||||||||
2022年度计划完成1#、2#、3#、4#、6#、11#地块配套建设一级管网及换热站设备，其中新建DN300的供热管网2*953米；DN350的供热管网2*220米；DN400的供热管网2*350米；DN450 的供热管网2*145米；DN500的供热管网2*200米；DN600的供热管网2*30米，新建从主管道通往6座换热站支管。 | 已完成2022年度建设目标 | |||||||||||||||||
年度 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 未完成原因和改进措施 | ||||||||||
产 | 数量指标 | 改造排水管网长度：5.447km | 5.447 km | 5.447 km | 20 | 20 | ||||||||||||
给水管网长度：9.174km | 9.174km | 9.174km | ||||||||||||||||
供热管网长度：9.136km | 9.136km | 9.136km | ||||||||||||||||
质量指标 | 达到工程验收规范合格标准 | 合格 | 合格 | 10 | 10 | |||||||||||||
时效指标 | 前期手续及时、完成项目建设 | 完成 | 完成 | 10 | 10 | |||||||||||||
成本指标 | 严格控制成本 | 严格 | 严格 | 10 | 10 | |||||||||||||
效益指标 | 经济效益 | 进一步促进嘉峪关市旅游业的发展 | 促进 | 促进 | 10 | 4 | ||||||||||||
社会效益 | 改善居民生活环境，有效提升环境质量、形象，对配套设施的品质进行大力的提升。 | 改善 | 改善 | 10 | 4 | |||||||||||||
生态效益 | 营造绿色出行环境 | 绿色 | 绿色 | 10 | 4 | |||||||||||||
可持续影响指标 | 持续改善居住环境 | 持续 | 持续 | 10 | 4 | |||||||||||||
满意度指标 | 服务对象 | 受益群众满意度 | 不低于98% | 98% | 10 | 5 | ||||||||||||
总 分 | 100 | 99 | ||||||||||||||||
项目支出绩效自评表 | |||||||||||||
项目名称 | 嘉峪关市地下管网建设工程（七期） | ||||||||||||
主管部门 | 嘉峪关市住房和城乡建设局 | 实施单位 | 嘉峪关市住房和城乡建设局 | ||||||||||
资金情况（万元） | 项目投资数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||||||
上年结转 | 当年安排 | ||||||||||||
年度资金总额： | 3972.01 | 3972.01 | 10 | 100% | 10 | ||||||||
其中：中央财政资金 | -- | -- | |||||||||||
省级财政拨款 | -- | -- | |||||||||||
市级财政拨款 | -- | -- | |||||||||||
其他资金 | -- | -- | |||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
通过改造嘉峪关市昌明街区、润泽园、观礼东路等小区、迎宾西路蔬菜批发市场至宝丽金浴都、夜光路等给水工程，雅居名苑、市政府、文化南路、芳馨园等小区排水工程及朝阳街区等处供热管线改造，切实解决由于管道老化所产生的各种问题，使居住区人民群众的生活质量得到改善；大幅减少冬季供热对周边环境造成的污染，提升嘉峪关的市政综合服务功能；将嘉峪关的市政基础设施提升到新的高度，进一步促进当地旅游业的发展和投资环境的改善。 | 通过改造嘉峪关市昌明街区、润泽园、观礼东路等小区、迎宾西路蔬菜批发市场至宝丽金浴都、夜光路等给水工程，雅居名苑、市政府、文化南路、芳馨园等小区排水工程及朝阳街区等处供热管线改造，切实解决由于管道老化所产生的各种问题，使居住区人民群众的生活质量得到改善；大幅减少冬季供热对周边环境造成的污染，提升嘉峪关的市政综合服务功能；将嘉峪关的市政基础设施提升到新的高度，进一步促进当地旅游业的发展和投资环境的改善。 | ||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 未完成原因和改进措施 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 改造给水管线长度 | 8.64km | 8.64km | 5 | 5 | |||||||
改造排水管线长度 | 3.74km | 3.74km | 5 | 5 | |||||||||
改造供热管线长度 | 13.78km*2 | 13.78km*2 | 5 | 5 | |||||||||
更换提升泵站潜污泵数量 | 2台 | 2台 | 5 | 5 | |||||||||
质量指标 | 工程质量合格率 | 100.0% | 100.0% | 8 | 7 | ||||||||
投入运营故障率 | 1.0% | 0.5% | 7 | 6 | |||||||||
时效指标 | 工程竣工及时性 | 及时 | 及时 | 3 | 3 | ||||||||
工程决算审计及时性 | 及时 | 及时 | 3 | 3 | |||||||||
县级自查自验时间 | 及时 | 及时 | 5 | 4 | |||||||||
成本指标 | 投资控制 | 不超批复投资 | 未超 | 3 | 3 | ||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 群众生产生活成本降低率 | 3% | 3% | 3 | 3 | |||||||
进一步促进嘉峪关市旅游业的发展 | 促进 | 促进 | 3 | 3 | |||||||||
持续改善当地投资环境 | 持续改善 | 持续改善 | 2 | 2 | |||||||||
社会效益指标 | 受益生活小区数 | 14 | 14 | 2 | 2 | ||||||||
受益人数 | 4.8万 | 4.8万 | 2 | 2 | |||||||||
切实改善居住区人民群众生活质量 | 切实改善 | 切实改善 | 2 | 2 | |||||||||
不断提升市政综合服务功能 | 不断提升 | 不断提升 | 2 | 2 | |||||||||
生态效益指标 | 有效减少冬季供热对周边环境的污染 | 有效减少 | 有效减少 | 3 | 3 | ||||||||
不断促进绿色节能经济的发展 | 不断促进 | 不断促进 | 5 | 4 | 促进不够、整改措施：继续采用“三新”措施 | ||||||||
可持续影响招标 | 使用寿命（年） | 25-50 | 25-50 | 7 | 7 | ||||||||
满意度指标 | 服务对象 | 受益项目区基层干部群众满意度 | 98% | 98% | 5 | 5 | |||||||
受益群众满意度 | 98% | 98% | 5 | 4 | 施工影响群众生活、整改措施：加强安全文明施工力度 | ||||||||
总 分 | 100 | 95 | |||||||||||
说明 | 无 | ||||||||||||
项目支出绩效自评表
项目名称 | 工程建设项目审批管理系统 | |||||||||||
主管部门 | 嘉峪关市住房和城乡建设局 | 实施单位 | 嘉峪关市住房和城乡建设局 | |||||||||
资金情况 （万元） | 项目投资数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
上年结转 | 当年安排 | 50 | ||||||||||
年度资金总额： | 50 | 50 | 10 | 100% | 10 | |||||||
其中：中央财政资金 | -- | -- | ||||||||||
省级财政拨款 | -- | -- | ||||||||||
市级财政拨款 | 50 | 50 | -- | 100% | -- | |||||||
其他资金 | -- | -- | ||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||
建设全市工程建设项目全流程审批管理系统，实现工程建设项目的统一受理、并联审批、实时流转、信息共享。 | 已完成全市工程建设项目全流程审批管理系统建设，实现工程建设项目的统一受理、并联审批、实时流转、信息共享。 | |||||||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 未完成原因和改进措施 | ||||
产 出 指 标 | 数量指标 | 建设管理系统数量 | 1 | 1 | 20 | 20 | ||||||
质量指标 | 达到验收规范合格标准 | 合格 | 合格 | 10 | 10 | |||||||
时效指标 | 及时完成项目建设 | 及时 | 及时 | 15 | 15 | |||||||
成本指标 | 严格控制进度成本 | 严格 | 严格 | 15 | 15 | |||||||
效 益 指 标 | 经济效益指标 | 指标1： | ||||||||||
指标2： | ||||||||||||
…… | ||||||||||||
社会效益指标 | 提供一站式办理入口，统一审批流程、精简审批环节 | 完成 | 完成 | 8 | 8 | |||||||
生态效益指标 | 指标1： | |||||||||||
指标2： | ||||||||||||
…… | ||||||||||||
可持续影响招标 | 优化审批手续、缩短审批时间，有效推进城市可持续发展 | 完成 | 完成 | 12 | 12 | |||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 建设单位满意程度 | 满意 | 10 | 10 | 10 | ||||||
总 分 | 100 | 100 | ||||||||||
说明 | 无 | |||||||||||
项目支出绩效自评表
项目名称 | 机场路雨排设施建设工程 | |||||||||||
主管部门 | 嘉峪关市住房和城乡建设局 | 实施单位 | 嘉峪关市住房和城乡建设局 | |||||||||
资金情况 （万元） | 项目投资数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
上年结转 | 当年安排 | |||||||||||
年度资金总额： | 0.36 | 2400 | 2400.36 | 10 | 100% | 10 | ||||||
其中：中央财政资金 | -- | -- | ||||||||||
省级财政拨款 | -- | -- | ||||||||||
市级财政拨款 | -- | -- | ||||||||||
其他资金 | 0.36 | 2400 | 2400.36 | -- | 100% | -- | ||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||
完工率达到100%、投资完成率达到100%以上，两项总体绩效目标，,建设内容、建设规模，加快投资计划执行进度，强化项目调度监管，定期监控绩效目标实现情况，促进项目尽快建成投入使用，健全城市雨水干管系统，为后序完善城市雨水支管系统提供条件，最终实现完善的城区雨水系统，提升了城市的形象。 | 完工率达到100%、投资完成率达到100%以上，两项总体绩效目标，,建设内容、建设规模，加快投资计划执行进度，强化项目调度监管，定期监控绩效目标实现情况，促进项目尽快建成投入使用，健全城市雨水干管系统，为后序完善城市雨水支管系统提供条件，最终实现完善的城区雨水系统，提升了城市的形象。。 | |||||||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 未完成原因和改进措施 | ||||
产 出 指 标 | 数量指标 | 雨水管道6.214千米 | 6.214千米 | 6.214千米 | 20 | 20 | ||||||
质量指标 | 达到验收规范合格标准 | 合格 | 合格 | 10 | 10 | |||||||
时效指标 | 前期手续及时、完成项目建设 | 及时 | 及时 | 10 | 10 | |||||||
成本指标 | 严格控制进度成本 | 严格 | 严格 | 10 | 10 | |||||||
效 益 指 标 | 经济效益指标 | 改善居民生活环境及城市结构，并促进产业结构的调整，提升城市的形象和投资环境 | 完成 | 完成 | 5 | 5 | ||||||
社会效益指标 | 改善居民生活环境，有效提升环境质量、形象，对配套设施的品质进行大力的提升。 | 完成 | 完成 | 10 | 10 | |||||||
生态效益指标 | 营造绿色出行环境 | 绿色 | 绿色 | 10 | 10 | |||||||
可持续影响招标 | 持续改善居住环境 | 持续 | 持续 | 5 | 5 | |||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对项目实施满意和对于环境的改善满意程度 | 满意 | 10 | 10 | 10 | ||||||
总 分 | 100 | 100 | ||||||||||
说明 | 无 | |||||||||||
项目支出绩效自评表
项目名称 | 嘉峪关市玉泉中路提升改造工程 | ||||||||||||
主管部门 | 嘉峪关市住房和城乡建设局 | 实施单位 | 嘉峪关市住房和城乡建设局 | ||||||||||
资金情况 （万元） | 项目投资数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||||||
上年结转 | 当年安排 | ||||||||||||
年度资金总额： | 500.35 | 300 | 800.35 | 10 | 100% | 10 | |||||||
其中：中央财政资金 | -- | -- | |||||||||||
省级财政拨款 | -- | -- | |||||||||||
市级财政拨款 | -- | -- | |||||||||||
其他资金 | 500.35 | 300 | 800.35 | -- | 100% | -- | |||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
完工率达到100%、投资完成率达到100%以上，两项总体绩效目标，,建设内容、建设规模，加快投资计划执行进度，强化项目调度监管，定期监控绩效目标实现情况，促进项目尽快建成投入使用，完善、补充了城市路网功能，提高道路服务城市的功能，改善城市的形象。 | 完工率达到100%、投资完成率达到100%以上，两项总体绩效目标，,建设内容、建设规模，加快投资计划执行进度，强化项目调度监管，定期监控绩效目标实现情况，促进项目尽快建成投入使用，完善、补充了城市路网功能，提高道路服务城市的功能，改善城市的形象。 | ||||||||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 未完成原因和改进措施 | |||||
产 出 指 标 | 数量指标 | 建成雨水管线DN300-DN600管网2423米。 | 2423米 | 2423米 | 20 | 20 | |||||||
质量指标 | 达到验收规范合格标准 | 合格 | 合格 | 10 | 10 | ||||||||
时效指标 | 前期手续及时、完成项目建设 | 及时 | 及时 | 10 | 10 | ||||||||
成本指标 | 严格控制进度成本 | 严格 | 严格 | 10 | 10 | ||||||||
效 益 指 标 | 经济效益指标 | 改善居民生活环境及城市结构，并促进产业结构的调整，提升城市的形象和投资环境 | 完成 | 完成 | 5 | 5 | |||||||
社会效益指标 | 改善居民生活环境，有效提升环境质量、形象，对配套设施的品质进行大力的提升。 | 完成 | 完成 | 10 | 10 | ||||||||
生态效益指标 | 营造绿色出行环境 | 绿色 | 绿色 | 10 | 10 | ||||||||
可持续影响招标 | 持续改善居住环境 | 持续 | 持续 | 5 | 5 | ||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对项目实施满意和对于环境的改善满意程度 | 满意 | 10 | 10 | 10 | |||||||
总 分 | 100 | 100 | |||||||||||
说明 | 无 | ||||||||||||
项目支出绩效自评表
项目名称 | 嘉峪关市铁路生活区巷道及配套设施工程 | |||||||||||
主管部门 | 嘉峪关市住房和城乡建设局 | 实施单位 | 嘉峪关市住房和城乡建设局 | |||||||||
资金情况 （万元） | 项目投资数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
上年结转 | 当年安排 | |||||||||||
年度资金总额： | 0 | 1200 | 1200 | 10 | 100% | 10- | ||||||
其中：中央财政资金 | -- | -- | ||||||||||
省级财政拨款 | -- | -- | ||||||||||
市级财政拨款 | -- | -- | ||||||||||
其他资金 | 1200 | 1200 | 100% | 10 | ||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||
巷道改造共9条，合计总长度约3.1km;主要改造内容为重新铺设路面、路缘石、人行道，同时新建路灯、行道树、垃圾桶及坐凳等附属设施 | 巷道改造共9条，合计总长度约3.1km;主要改造内容为重新铺设路面、路缘石、人行道，同时新建路灯、行道树、垃圾桶及坐凳等附属设施 | |||||||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 未完成原因和改进措施 | ||||
产 出 指 标 | 数量指标 | 指标1：改造道路 | 9条 | 9条 | 20 | 20 | ||||||
质量指标 | 指标1：验收达到规范合格标准 | 合格 | 合格 | 10 | 10 | |||||||
时效指标 | 指标1：按期办理各项前期手续 | 合格 | 合格 | 10 | 10 | |||||||
成本指标 | 指标1：严格控制成本 | 合格 | 合格 | 10 | 10 | |||||||
效 益 指 标 | 经济效益指标 | 指标1：提升小区整体产值 | 合格 | 合格 | 10 | 10 | ||||||
社会效益指标 | 指标1：改善周边环境和服务条件，让群众住得放心、舒心、暖心 | 合格 | 合格 | 10 | 9 | |||||||
生态效益指标 | 指标1：改善周边环境 | 合格 | 合格 | 5 | 5 | |||||||
可持续影响招标 | 指标1：保证城市可持续发展 | 合格 | 合格 | 5 | 5 | |||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：受益群众满意度 | >90% | 95% | 10 | 10 | ||||||
总 分 | 100 | 99 | ||||||||||
说明 | 无 | |||||||||||
项目支出绩效自评表
项目名称 | 2020年城市南区部分新建成区域附属道路配套工程 | |||||||||||
主管部门 | 嘉峪关市发展和改革委员会 | 实施单位 | 嘉峪关市住房和城乡建设局 | |||||||||
资金情况 （万元） | 项目投资数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
上年结转 | 当年安排 | |||||||||||
年度资金总额： | 0.96 | 0.96 | 10 | 100% | 10 | |||||||
其中：中央财政资金 | -- | -- | ||||||||||
省级财政拨款 | -- | -- | ||||||||||
市级财政拨款 | -- | -- | ||||||||||
其他资金 | 0.96 | 5 | 0.96 | 100% | ||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||
金河路（方特大道至花雨路）东侧非机动车道长500m、宽5.5m及人行道；花雨路（石关路至峪关路）北侧非机动车道长370.912m、宽5.5m及人行道；花城路（酒钢三中至驼铃路）南侧非机动车道长260m、宽5m及人行道；驼铃路（花城路至观礼北路）西侧非机动车道长363.654m、宽5.5m及人行道；观礼北路（酒钢三中至驼铃路）北侧非机动车道长370.912m、宽5.5m及人行道 | 金河路（方特大道至花雨路）东侧非机动车道长500m、宽5.5m及人行道；花雨路（石关路至峪关路）北侧非机动车道长370.912m、宽5.5m及人行道；花城路（酒钢三中至驼铃路）南侧非机动车道长260m、宽5m及人行道；驼铃路（花城路至观礼北路）西侧非机动车道长363.654m、宽5.5m及人行道；观礼北路（酒钢三中至驼铃路）北侧非机动车道长370.912m、宽5.5m及人行道 | |||||||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 未完成原因和改进措施 | ||||
产 出 指 标 | 数量指标 | 指标1：改造道路 | 5条 | 5条 | 20 | 20 | ||||||
质量指标 | 指标1：验收达到规范合格标准 | 合格 | 合格 | 10 | 10 | |||||||
时效指标 | 指标1：按期办理各项前期手续 | 及时 | 及时 | 10 | 10 | |||||||
成本指标 | 指标1：严格控制成本 | 预算批复内 | 预算批复内 | 10 | 10 | |||||||
效 益 指 标 | 经济效益指标 | 指标1：产生良好的经济效益 | 良好 | 良好 | 10 | 10 | ||||||
社会效益指标 | 指标1：改善城市道路结构 | 改善 | 改善 | 10 | 9 | |||||||
生态效益指标 | 指标1：美化城市道路环境 | 美化 | 美化 | 10 | 5 | |||||||
可持续影响招标 | 指标1：持续改善城市市政设施 | 持续 | 持续 | 10 | 5 | |||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：满意度 | >90% | 95% | 10 | 10 | ||||||
总 分 | 100 | 99 | ||||||||||
说明 | 无 | |||||||||||
项目支出绩效自评表
项目名称 | 自建房安全专项整治项目 | |||||||||||
主管部门 | 嘉峪关市住房和城乡建设局 | 实施单位 | 嘉峪关市住房和城乡建设局 | |||||||||
资金情况 （万元） | 项目投资数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
上年结转 | 当年安排 | |||||||||||
年度资金总额： | 15 | 15 | 10 | 100% | 10 | |||||||
其中：中央财政资金 | -- | -- | ||||||||||
省级财政拨款 | -- | -- | ||||||||||
市级财政拨款 | 15 | 15 | 10 | 100% | 10 | |||||||
其他资金 | -- | -- | ||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||
完成39栋自建房安全隐患鉴定 | 完成39栋自建房安全隐患鉴定 | |||||||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 未完成原因和改进措施 | ||||
产 出 指 标 | 数量指标 | 自建房安全隐患整治 | ≥39栋 | ≥39栋 | 15 | 15 | ||||||
质量指标 | 自建房安全隐患整治完成率 | 100% | 100% | 15 | 15 | |||||||
时效指标 | 自建房安全隐患政治及时性 | 及时 | 及时 | 10 | 10 | |||||||
成本指标 | 严格控制鉴定成本 | 严格 | 严格 | 10 | 10 | |||||||
效 益 指 标 | 经济效益指标 | 无 | ||||||||||
社会效益指标 | 全面排查自建房安全隐患，避免发生事故 | 良好 | 良好 | 10 | 10 | |||||||
生态效益指标 | 提升自建房建设水平 | 提升 | 提升 | 10 | 10 | |||||||
可持续影响招标 | 持续排查自建房安全隐患 | 持续 | 持续 | 10 | 10 | |||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 鉴定人员满意度 | 100% | 100% | 10 | 10 | ||||||
总 分 | 100 | 100 | ||||||||||
说明 | 无 | |||||||||||
项目绩效自评表 | ||||||||||
项目名称 | 疫情防控隔离（酒店）宾馆改造工程 | |||||||||
主管部门 | 嘉峪关市住房和城乡建设局 | 实施单位 | 嘉峪关市住房和城乡建设局 | |||||||
资金情况（万元） | 项目投资数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||
上年结转 | 当年安排 | |||||||||
年度资金总额： | 0 | 57.8 | 57.8 | 10 | 100% | 10 | ||||
其中：中央财政资金 | -- | -- | ||||||||
省级财政拨款 | -- | -- | ||||||||
市级财政拨款 | 0 | 57.8 | 57.8 | 10 | 100% | -- | ||||
其他资金 | -- | -- | ||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
根据市新型冠状病毒肺炎疫情联防联控领导小组办公室的统一安排部署，完成对作为医学集中隔离宾馆的23家酒店（宾馆）以及市医院南市区院区、四0四康复中心的改造。 | 根据市新型冠状病毒肺炎疫情联防联控领导小组办公室的统一安排部署，完成对作为医学集中隔离宾馆的23家酒店（宾馆）以及市医院南市区院区、四0四康复中心的改造。 | |||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 未完成原因和改进措施 | ||
产出指标 | 数量指标 | 完成作为医学集中隔离点的23家酒店（宾馆）以及市医院南市区院区、四0四康复中心的改造 | 23家酒店及2家医院 | 23家酒店及2家医院 | 15 | 15 | ||||
质量指标 | 符合《甘肃省新冠病毒肺炎集中医学观察点管理规范<试行>》要求 | 合格 | 合格 | 15 | 15 | |||||
时效指标 | 按照新型冠状病毒肺炎疫情联防联控领导小组办公室要求的改造时限内完成 | 及时 | 及时 | 10 | 10 | |||||
成本指标 | 严格控制成本 | 不超批复投资 | 未超批复投资 | 10 | 10 | |||||
社会效益指标 | 保证疫情防控隔离（酒店）宾馆在疫情防控期间正常使用 | 保障居民安全出行 | 居民出行，道路顺畅 | 15 | 15 | |||||
可持续影响招标 | 持续防止疫情扩散 | 环境优良 | 环境优良 | 15 | 15 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对项目实施满意 | 满意 | 满意 | 10 | 10 | ||||
总 分 | 100 | 100 | ||||||||
说明 | 无 | |||||||||
项目支出绩效自评表
项目名称 | 嘉峪关市公共停车场提升改造项目 | |||||||||||
主管部门 | 嘉峪关市住房和城乡建设局 | 实施单位 | 嘉峪关市住房和城乡建设局 | |||||||||
资金情况 （万元） | 项目投资数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
上年结转 | 当年安排 | |||||||||||
年度资金总额： | 200 | 200 | 10 | 100% | 10- | |||||||
其中：中央财政资金 | -- | -- | ||||||||||
省级财政拨款 | -- | -- | ||||||||||
市级财政拨款 | -- | -- | ||||||||||
其他资金 | 200 | 200 | 10 | 100% | 10 | |||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||
体育馆西侧停车场改造后共设计机动车停车位47个； 迎宾湖南门停车场改造后共设计机动车停车位75个； 市场监督管理局停车场改造后共设计机动车停车位92个； | 体育馆西侧停车场改造后共设计机动车停车位47个； 迎宾湖南门停车场改造后共设计机动车停车位75个； 市场监督管理局停车场改造后共设计机动车停车位92个； | |||||||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 未完成原因和改进措施 | ||||
产 出 指 标 | 数量指标 | 指标1：机动车停车位 | 214个 | 214个 | 20 | 20 | ||||||
质量指标 | 指标1：验收达到规范合格标准 | 合格 | 合格 | 10 | 10 | |||||||
时效指标 | 指标1：按期办理各项前期手续 | 合格 | 合格 | 10 | 10 | |||||||
成本指标 | 指标1：严格控制成本 | 合格 | 合格 | 10 | 10 | |||||||
效 益 指 标 | 经济效益指标 | 指标1：从城市服务等级提升、生活环境质量改善、周边土地升值、政府通过土地使用权转让，得到直接（间接）经济收益等方面反映出该项目具有相当可观的、潜在的经济效益。 | 合格 | 合格 | 10 | 10 | ||||||
社会效益指标 | 指标1：停车场的建设将对老城区未来的发展起辅助性作用。推进城区城市和谐发展 | 合格 | 合格 | 10 | 9 | |||||||
生态效益指标 | 指标1：改善停车难状况，美化城市环境 | 合格 | 合格 | 5 | 5 | |||||||
可持续影响招标 | 指标1：持续改善城市停车难状况 | 合格 | 合格 | 5 | 5 | |||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：满意度 | >90% | 95% | 10 | 10 | ||||||
总 分 | 100 | 99 | ||||||||||
说明 | 无 | |||||||||||
项目支出绩效自评表
项目名称 | 明珠路提升改造工程 | |||||||||||
主管部门 | 嘉峪关市住房和城乡建设局 | 实施单位 | 嘉峪关市住房和城乡建设局 | |||||||||
资金情况 （万元） | 项目投资数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
上年结转 | 当年安排 | |||||||||||
年度资金总额： | 186.14 | 1300 | 1486.14 | 10 | 100% | 10- | ||||||
其中：中央财政资金 | -- | -- | ||||||||||
省级财政拨款 | -- | -- | ||||||||||
市级财政拨款 | -- | -- | ||||||||||
其他资金 | 186.14 | 1300 | 1486.14 | 100% | ||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||
对明珠路（酒钢南环专线至新华路转盘）进行实施。改造道路长度2400米，配套道路工程、景观铺装、雨水工程及交通设施等附属工程。 | 对明珠路（酒钢南环专线至新华路转盘）进行实施。改造道路长度2400米，配套道路工程、景观铺装、雨水工程及交通设施等附属工程。 | |||||||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 未完成原因和改进措施 | ||||
产 出 指 标 | 数量指标 | 指标1：改造道路 | 2400米 | 2400米 | 20 | 20 | ||||||
质量指标 | 指标1：验收达到规范合格标准 | 合格 | 合格 | 10 | 10 | |||||||
时效指标 | 指标1：按期办理各项前期手续 | 合格 | 合格 | 10 | 10 | |||||||
成本指标 | 指标1：严格控制成本 | 合格 | 合格 | 10 | 10 | |||||||
效 益 指 标 | 经济效益指标 | 指标1：增强了城市对内、对外的交通联系，改善城市的形象和投资环境 | 合格 | 合格 | 10 | 10 | ||||||
社会效益指标 | 指标1：进一步完善嘉峪关市的交通基础设施和市区道路网结构，增强了城市对内、对外的交通联系，改善城市的形象和投资环境。 | 合格 | 合格 | 10 | 9 | |||||||
生态效益指标 | 指标1：营造绿色出行环境 | 合格 | 合格 | 5 | 5 | |||||||
可持续影响招标 | 指标1：持续改善居住环境 | 合格 | 合格 | 5 | 5 | |||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：受益群众满意度 | >90% | 95% | 10 | 10 | ||||||
总 分 | 100 | 99 | ||||||||||
说明 | 无 | |||||||||||
项目支出绩效自评表
项目名称 | 嘉峪关机场配套有压中水管线工程 | |||||||||||
主管部门 | 嘉峪关市住房和城乡建设局 | 实施单位 | 嘉峪关市住房和城乡建设局 | |||||||||
资金情况 （万元） | ||||||||||||
年度资金总额： | 139.37 | 5.82 | 10 | 4.2% | 10- | |||||||
其中：中央财政资金 | -- | -- | ||||||||||
省级财政拨款 | -- | -- | ||||||||||
市级财政拨款 | -- | -- | ||||||||||
其他资金 | 139.37 | 5.82 | 4.2% | |||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||
在嘉峪关机场路新建DN200有压中水管道，起点机场北围墙，航站楼东侧，终点位于S595公路北侧中水排放渠，管道全长2.5㎞，管材采用聚乙烯PE管。 | 在嘉峪关机场路新建DN200有压中水管道，起点机场北围墙，航站楼东侧，终点位于S595公路北侧中水排放渠，管道全长2.5㎞，管材采用聚乙烯PE管。 | |||||||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 未完成原因和改进措施 | ||||
产 出 指 标 | 数量指标 | 指标1：有压中水管线 | 2.5千米 | 2.5千米 | 20 | 20 | ||||||
质量指标 | 指标1：验收达到规范合格标准 | 合格 | 合格 | 10 | 10 | |||||||
时效指标 | 指标1：按期办理各项前期手续 | 合格 | 合格 | 10 | 10 | |||||||
成本指标 | 指标1：严格控制成本 | 合格 | 合格 | 10 | 10 | |||||||
效 益 指 标 | 经济效益指标 | 指标1：产生良好的经济效益 | 合格 | 合格 | 10 | 10 | ||||||
社会效益指标 | 指标1：完善整个城区污水排水系统，完善城市基础设施建设，增强城市功能，提供优质服务 | 良好 | 良好 | 10 | 9 | |||||||
生态效益指标 | 指标1：回收中水并利用于周边绿化灌溉，节约用水成本并提高周围绿化面积 | 良好 | 良好 | 5 | 5 | |||||||
可持续影响招标 | 指标1：持续改善居住环境 | 持续 | 持续 | 5 | 5 | |||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：满意度 | >90% | 95% | 10 | 10 | ||||||
总 分 | 100 | 99 | ||||||||||
说明 | 无 | |||||||||||
项目支出绩效自评表 | |||||||||||||||
转移支付名称 | 嘉峪关市2021年度老旧小区改造配套基础设施项目 | ||||||||||||||
主管部门 | 嘉峪关市住房和城乡建设局 | 实施单位 | 嘉峪关市住房和城乡建设局 | ||||||||||||
项目资金（万元） | 项目投资数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||||||||
上年结转 | 当年安排 | ||||||||||||||
年度资金总额 | 2671 | 2671 | 10 | 100% | 10 | ||||||||||
其中：中央资金 | 1671 | 1671 | — | 100% | — | ||||||||||
省级资金 | — | — | |||||||||||||
市县资金 | — | — | |||||||||||||
其他资金 | 1000 | 1000 | — | 100% | — | ||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||||
通过项目实施，切实解决12个老旧小区居民地下管道和配套设施等破损老化、不完善等问题，保障我市老旧小区管网安全运行，推进社会稳定、和谐、健康发展。 | 通过项目实施，切实解决12个老旧小区居民管道和配套设施等破损老化、不完善等问题，保障我市老旧小区管网安全运行，推进社会稳定、和谐、健康发展。 | ||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||||||
产出效果 | 数量 指标 | 指标1：小区改造数量 | 12个 | 12个 | 10 | 10 | |||||||||
指标2：开工计划完成率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |||||||||||
质量 指标 | 指标1：达到工程验收规范合格标准 | 合格 | 合格 | 5 | 5 | ||||||||||
指标2：建设内容合理 | 合理 | 合理 | 5 | 5 | |||||||||||
时效 指标 | 指标1：前期手续及时 | 及时 | 及时 | 5 | 5 | ||||||||||
指标2：完成项目建设 | 完成 | 正在进行收尾工作 | 5 | 5 | |||||||||||
成本 指标 | 指标1：严格控制成本 | 严格 | 严格 | 5 | 5 | ||||||||||
指标2：编制绩效目标、及时开展绩效评价工作 | 制定目标、 开展评价 | 制定目标、 开展评价 | 5 | 5 | |||||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：创造良好经济效益 | 经济效益明显 | 经济效益明显 | 5 | 5 | |||||||||
指标2：房屋升值 | 产权升值 | 产权升值 | 5 | 5 | |||||||||||
社会效益指标 | 指标1：改善周边环境 和服务条件 | 社会效益明显 | 社会效益明显 | 5 | 5 | ||||||||||
指标2：提高群众获得感、幸福感 | 有效提高 | 有效提高 | 5 | 5 | |||||||||||
生态效益指标 | 指标1：创造良好生态效益 | 生态效益明显 | 生态效益明显 | 5 | 5 | ||||||||||
可持续影响指标 | 指标1：持续改善 居住环境 | 持续改善 | 持续改善 | 5 | 4 | ||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：群众对项目实施满意 | 满意 | 满意 | 5 | 5 | |||||||||
指标2：小区居民满意度 | ≥80% | ≥80% | 5 | 5 | |||||||||||
总分 | 100 | 99 | |||||||||||||
说明 | 无 | ||||||||||||||
项目支出绩效自评表 | ||||||||||||||
转移支付名称 | 2022年城市老旧住宅加装电梯奖补资金 | |||||||||||||
主管部门 | 嘉峪关市住房和城乡建设局 | 实施单位 | 嘉峪关市住房和城乡建设局 | |||||||||||
项目资金（万元） | 项目投资数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||||
上年结转 | 当年安排 | |||||||||||||
年度资金总额 | 500 | 500 | 10 | 100% | 10 | |||||||||
其中：中央资金 | — | — | ||||||||||||
省级资金 | 500 | 500 | — | 100% | — | |||||||||
市县资金 | — | — | ||||||||||||
其他资金 | — | — | ||||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||||
开工率达到100%、投资完成率达到100%以上，两项总体绩效目标,建设内容、建设规模，加快投资计划执行进度，强化项目调度监管，定期监控绩效目标实现情况，促进项目尽快建成投入使用，切实改善身体残疾、出行不便居民的出行条件，完善城市住宅功能起到积极作用。 | 目前已全部完工，项目完工率达到100%，电梯已交付并投入使用。电梯加装切实改善身体残疾、出行不便居民的出行条件，完善城市住宅功能起到积极作用 | |||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||||
产出指标 | 数量指标 | 指标1：建设数量 | 50部 | 50部 | 10 | 10 | ||||||||
质量 指标 | 指标1：达到工程验收规范合格标准 | 合格 | 合格 | 10 | 10 | |||||||||
指标2：建设内容合理 | 合理 | 合理 | 5 | 5 | ||||||||||
时效 指标 | 指标1：前期手续及时 | 及时 | 及时 | 5 | 5 | |||||||||
指标2：完成项目建设 | 完成 | 完成 | 10 | 10 | ||||||||||
成本 指标 | 指标1：严格控制成本 | 严格控制 | 严格控制 | 5 | 5 | |||||||||
指标2：编制绩效目标、及时开展绩效评价工作 | 制定目标、 开展评价 | 制定目标、 开展评价 | 5 | 5 | ||||||||||
经济效益指标 | 指标1：创造良好经济效益 | 经济效益 明显 | 节约换房带来的经济损失，方便老年人出行 | 10 | 10 | |||||||||
社会效益指标 | 指标1：创造良好社会效益 | 社会效益 明显 | 完善既有建筑功能、方便居民出行 | 10 | 10 | |||||||||
生态效益指标 | 指标1：创造良好生态效益 | 生态效益 明显 | 营造绿色 出行环境 | 5 | 5 | |||||||||
可持续影响指标 | 指标1：保证城市可持续发展 | 持续改善 居住环境 | 持续改善 居住环境 | 5 | 5 | |||||||||
绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：群众对项目实施满意 | 满意 | 满意 | 5 | 5 | |||||||
指标2：群众对于环境的改善满意程度 | 满意 | 满意 | 5 | 5 | ||||||||||
总分 | 100 | 100 | ||||||||||||
说明 | 无 | |||||||||||||
| |||||||||||||
转移支付名称 | 嘉峪关市老旧小区改造-城市燃气管道老化更新改造项目 | ||||||||||||
主管部门 | 嘉峪关市住房和城乡建设局 | 实施单位 | 嘉峪关市住房和城乡建设局 | ||||||||||
项目资金（万元） | 项目投资数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||||||
上年结转 | 当年安排 | ||||||||||||
年度资金总额 | 4768 | 4768 | 10 | 100% | 10 | ||||||||
其中：中央资金 | 4768 | 4768 | — | — | |||||||||
省级资金 | — | — | |||||||||||
市县资金 | — | — | |||||||||||
其他资金 | — | — | |||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
2022年目标前期手续办理完成、具备开工条件。按工期计划，至2025年完成涉及燃气改造33259户室内外设施设备改造、完成投资1.16亿元，实现改造范围内民用燃气市场部分由天然气替代人工煤气供应，既达到消除燃气安全隐患的目标，又可实现能源的清洁环保使用要求，有利于推进社会稳定、和谐、健康发展，用户满意、总体完成国务院、省委省政府、市委市政府关于燃气安全工作部署，有效防范化解燃气重大安全隐患风险。 | 改造市政管道、小区庭院燃气管道长度1000米，改造围楼管道及立管等设施长度1500米，改造居民内燃气设施1000户 | ||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 | |||||
产出效果 | 数量 指标 | 指标1：：改造市政管道、小区庭院燃气管道长度 | 1000 | 1000 | 10 | 7 | |||||||
指标2：改造围楼管道及立管等设施长度 | 1500 | 1500 | 10 | 10 | |||||||||
指标3: 改造居民内燃气设施户数 | 1000 | 1000 | 10 | 10 | |||||||||
质量 指标 | 指标1：建设内容合理 | 合格 | 合格 | 3 | 3 | ||||||||
指标2：达到工程验收规范合格标准 | 合理 | 正在实施 | 3 | 3 | |||||||||
时效 指标 | 指标1：前期手续及时 | 完成 | 正在办理 | 3 | 3 | ||||||||
指标2：按期完成项目建设 | 完成 | 正在实施 | 5 | 5 | |||||||||
成本 指标 | 指标1：严格控制成本 | 严格控制 | 严格控制 | 3 | 3 | ||||||||
指标2：编制绩效目标、及时开展绩效评价工作 | 制定目标、 开展评价 | 制定目标、 开展评价 | 3 | 3 | |||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：创造良好经济效益 | 经济效益明显 | 经济效益明显 | 5 | 5 | |||||||
指标2：房屋升值 | 升值 | 升值 | 5 | 5 | |||||||||
社会效益指标 | 指标1：创造良好社会效益 | 社会效益明显 | 社会效益明显 | 5 | 5 | ||||||||
指标2：改善周边环境和服务条件，让群众住得放心、舒心、暖心 | 满意度高 | 满意度高 | 3 | 3 | |||||||||
指标3：减少城市居民安全隐患 | 100% | 100% | 2 | 2 | |||||||||
生态效益指标 | 指标1：绿色、节能、高效 | 生态效益明显 | 生态效益明显 | 5 | 5 | ||||||||
可持续影响指标 | 指标1：保证城市可持续发展 | 持续改善居住环境 | 持续改善居住环境 | 3 | 3 | ||||||||
指标2: 安全供应 | 100% | 100% | 2 | 2 | |||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：群众对项目实施满意 | 满意 | 满意 | 5 | 5 | |||||||
指标2：群众对于环境的改善满意程度 | 满意 | 满意 | 5 | 5 | |||||||||
总分 | 100 | 97 | |||||||||||
说明 | 无 | ||||||||||||
项目支出绩效自评表 | |||||||||||||||
转移支付名称 | 嘉峪关市城市燃气管道等老化更新改造项目 | ||||||||||||||
主管部门 | 嘉峪关市住房和城乡建设局 | 实施单位 | 嘉峪关市住房和城乡建设局 | ||||||||||||
项目资金（万元） | 项目投资数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||||||||
上年结转 | 当年安排 | ||||||||||||||
年度资金总额 | 7100 | 7041 | 10 | 99% | 10 | ||||||||||
其中：中央资金 | 5000 | 5000 | — | 100% | — | ||||||||||
省级资金 | — | — | |||||||||||||
市县资金 | 2000 | 2000 | — | 100% | — | ||||||||||
其他资金 | 100 | 41 | — | 41% | — | ||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||||
2022年目标前期手续办理完成、具备开工条件。按工期计划，至2025年完成涉及燃气改造43093户室内外设施设备改造、完成给排水供热非燃气市政管网改造11km、完成投资2.5亿元，实现改造范围内民用燃气市场部分由天然气替代人工煤气供应，既达到消除燃气安全隐患的目标，又可实现能源的清洁环保使用要求，有利于推进社会稳定、和谐、健康发展，总体完成国务院、省委省政府、市委市政府关于燃气安全工作部署，有效防范化解燃气重大安全隐患风险。 | 改造居民内燃气设施1000户，天然气替代煤气供应1000户，改造及新建燃气管道长度。 | ||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 | |||||||
产出指标 | 数量 指标 | 指标1:城市燃气改造户数 | 1000 | 1000 | 10 | 10 | |||||||||
指标2:天然气替代煤气供应 | 1000 | 1000 | 10 | 10 | |||||||||||
指标3:改造及新建燃气管道长度 | 500 | 500 | 10 | 10 | |||||||||||
质量 指标 | 指标1：建设内容合理 | 合格 | 合格 | 5 | 5 | ||||||||||
指标1：达到工程验收规范合格标准 | 合格 | 合格 | 3 | 3 | |||||||||||
时效 指标 | 指标1：前期手续及时 | 完成 | 正在办理 | 3 | 3 | ||||||||||
指标2：按期完成项目建设 | 完成 | 正在实施 | 3 | 3 | |||||||||||
成本 指标 | 指标1：严格控制工程成本 | 严格控制 | 严格控制 | 3 | 3 | ||||||||||
指标2：编制绩效目标、及时开展绩效评价工作 | 制定目标、按时开展评价 | 制定目标、按时开展评价 | 3 | 3 | |||||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：创造良好经济效益 | 经济效益明显 | 经济效益明显 | 5 | 5 | |||||||||
指标2：房屋升值 | 产权升值 | 产权升值 | 5 | 5 | |||||||||||
社会效益指标 | 指标1：创造良好社会效益 | 社会效益明显 | 社会效益明显 | 5 | 5 | ||||||||||
指标2：改善周边环境和服务条件，让群众住得放心、舒心、暖心 | 有效提高 | 有效提高 | 3 | 3 | |||||||||||
指标3：减少城市居民安全隐患 | 100% | 100% | 2 | 2 | |||||||||||
生态效益指标 | 指标1：绿色、节能、高效 | 生态效益明显 | 生态效益明显 | 5 | 5 | ||||||||||
指标2： | |||||||||||||||
可持续影响指标 | 指标1：保证城市可持续发展 | 持续改善居住环境 | 持续改善居住环境 | 3 | 3 | ||||||||||
指标2: 安全供应 | 100% | 100% | 2 | 2 | |||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：群众对项目实施满意 | 满意 | 满意 | 5 | 5 | |||||||||
指标2：群众对于环境的改善满意程度 | 满意 | 满意 | 5 | 5 | |||||||||||
总分 | 100 | 100 | |||||||||||||
说明 | 无 | ||||||||||||||
项目支出绩效自评表 | |||||||||||||||
转移支付名称 | 2022年老旧小区改造工程 | ||||||||||||||
主管部门 | 嘉峪关市住房和城乡建设局 | 实施单位 | 嘉峪关市住房和城乡建设局 | ||||||||||||
项目资金（万元） | 项目投资数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||||||||
上年结转 | 当年安排 | ||||||||||||||
年度资金总额 | 22698.26 | 22698.26 | 10 | 99% | 10 | ||||||||||
其中：中央资金 | 4955 | 4955 | — | 100% | — | ||||||||||
省级资金 | 967 | 967 | — | 100% | — | ||||||||||
市县资金 | — | — | |||||||||||||
其他资金 | 16776.26 | 16776.26 | — | 100% | — | ||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||||
开工率达到100%、投资完成率达到100%以上，两项总体绩效目标,建设内容、建设规模，加快投资计划执行进度，强化项目调度监管，定期监控绩效目标实现情况，促进项目尽快建成投入使用，切实改善老旧小区基础设施、小区环境，完善城市居住小区功能 | 开工率达到100%、投资完成率达到100%以上，两项总体绩效目标,建设内容、建设规模，加快投资计划执行进度，强化项目调度监管，定期监控绩效目标实现情况，促进项目尽快建成投入使用，切实改善老旧小区基础设施、小区环境，完善城市居住小区功能 | ||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 | |||||||
产出指标 | 数量 指标 | 指标1:建设数量 | 39个小区 | 39个小区 | 15 | 15 | |||||||||
指标2:开工极计划率 | 100% | 100% | 5 | 5 | |||||||||||
质量 指标 | 指标1：建设内容合理 | 合格 | 合格 | 5 | 5 | ||||||||||
指标1：达到工程验收规范合格标准 | 合格 | 合格 | 5 | 5 | |||||||||||
时效 指标 | 指标1：前期手续及时 | 及时 | 及时 | 5 | 5 | ||||||||||
指标2：项目建设及时 | 及时 | 及时 | 5 | 5 | |||||||||||
成本 指标 | 指标1：严格控制工程成本 | 严格控制 | 严格控制 | 5 | 5 | ||||||||||
指标2：编制绩效目标、及时开展绩效评价工作 | 制定目标、按时开展评价 | 制定目标、按时开展评价 | 5 | 5 | |||||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：创造良好经济效益 | 经济效益明显 | 经济效益明显 | 6 | 6 | |||||||||
指标2：房屋升值 | 产权升值 | 产权升值 | 4 | 4 | |||||||||||
社会效益指标 | 指标1：创造良好社会效益 | 社会效益明显 | 社会效益明显 | 6 | 6 | ||||||||||
指标2：改善周边环境和服务条件，让群众住得放心、舒心、暖心 | 有效提高 | 有效提高 | 4 | 4 | |||||||||||
生态效益指标 | 指标1：创造良好生态效益 | 生态效益明显 | 生态效益明显 | 5 | 5 | ||||||||||
可持续影响指标 | 指标1：保证城市可持续发展 | 持续改善居住环境 | 持续改善居住环境 | 5 | 5 | ||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：群众对项目实施满意 | 满意 | 满意 | 5 | 5 | |||||||||
指标2：群众对于环境的改善满意程度 | 满意 | 满意 | 5 | 5 | |||||||||||
总分 | 100 | 100 | |||||||||||||
说明 | 无 | ||||||||||||||
2.项目自评情况综述
我单位在2022年度部门决算中反映2022年老旧小区改造、明珠路提升改造等37个项目绩效自评结果。
1.嘉峪关市老年大学外线设施改造工程绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为150万元,执行数为150万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标。外线管网工程：给水130m、排水310m、供热130m*2，电气工程：10kV电缆560米、箱变、切换柜、发电机各1组。二是社会效益，通过项目建设改造，我市老干部退休生活质量有了一定提高，丰富了老干部退休生活，发挥了老干部的余热作用。发现的主要问题及原因：该项目完成度较高，无问题。
2.嘉峪关市民兵训练基地基础设施改造项目项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为230万元,执行数为230万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是质量指标。由我局组织、由设计、地勘、监理、施工、使用单位嘉峪关军分区组成验收小组，质量验收一次通过，合格率100%。；二是经济效益。完成供能管网漏损率降为0%，供能保障率100%。发现的主要问题及原因：项目完成度好，无问题。
3.嘉峪关市地下管网建设工程（六期）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为1947万元,执行数为1947万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是新建及改建各类市政管线38.6km，其中给水管线9.74km，水源地新建井间联络管0.65km,排水管线12.792km，新建一体化污水提升泵站1座，改造更新一体化污水提升泵站1座，规模为1500方/天，供热管线5.5938×2 km，并对德惠、四O四换热站工艺改造，完成率均为100%；二是生态效益指标，通过该项目的实施，可有效减少冬季供热对周边环境的污染，并不断促进我市绿色节能经济的发展。发现的主要问题及原因：一是该项目的效益指标设置，基本为定性指标，未完全遵循可量化的要求，导致绩效考核的主观性较强。二是由于财政资金紧张，导致项目未完全按照合同约定的进度向施工单位支付工程款，存在合同违约风险。下一步改进措施：一是按加强对项目的过程控制；二是及时安排项目资金筹措，保证工程资金安全运行和有效利用，按时完成绩效目标。
4.市政公用行业安全检查项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为40万元,执行数为40万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是质量指标。通过安全检查确保了市政公用行业安全稳定运行，2021-2022年我市市政公用行业未发生安全生产事故；二是经济效益。通过安全检查确保了市政公用行业安全稳定运行，保障人民群众财产安全，避免经济损失。发现的主要问题及原因：该项目完成度好，无问题。
5.嘉峪关市污水处理厂土地划拨费用项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为119.95万元,执行数为119.95万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：质量指标。该项目工程质量良好，各种工程材料合格证齐全，阶段性验收达到规范合格标准。二是经济效益。污水处理厂中水用于灌溉，节约了水灌溉成本。发现的主要问题及原因：项目完成度高，无问题。
6.嘉峪关市2022年城镇污水处理设施及管网运行维护项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为98万元,执行数为98万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是质量指标，通过专业运维管理，2022年11座农村污水处理站污水均稳定达标排放；二是经济效益。通过持续做好污水处理设施运维管理，为我市三镇远期的经济发展提供有力支撑。发现的主要问题及原因：项目完成度好，无问题。
7. 嘉峪关市城市体检项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.7分。项目全年预算数为24.6万元,执行数为15.8万元,完成预算的77%。项目绩效目标完成情况：一是质量指标。各部门按时间节点及时反馈相关数据，数据反馈率均达到100%。符合质量要求；二是社会效益。城市体检项目是一项暖心工程、便民工程、民生工程，得到群众普遍赞誉。发现的主要问题及原因：一是在项目计划方案的制定方面缺乏前瞻性，对国家的政策理解还不是很充分；二是绩效管理体系有待完善。下一步改进措施：一是积极研究国家和省相关政策，进一步解放思想、拓宽视野，以更高站位谋划实施项目，以开阔的思维制定计划方案，进而强化项目实施效果；二是建立完善的项目支出绩效管理体系，组织架构完善、层次分明，职能定位清晰，管理人员配备到位。
8. 历史建筑测绘项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为48.42万元,执行数为48.42万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是时效指标，测绘工作于2022年3月申请项目资金，7月完成招投标，8月底完成测绘工作，确保完成率均达到100%；二是社会效益指标，充分认识加强历史建筑保护工作的重要意义，促进城市建设与历史文化遗产保护协调发展。发现的主要问题及原因：项目完成度好，无问题。
9. 嘉峪关市城市防洪排涝改造工程项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为253.74万元,执行数为253.74万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标，本项目施工过程中施工单位积极创新施工方法，合理进行施工组织设计，在满足工程质量安全和使用年限前提下选择市场最高性价比的材料，节约了项目成本；二是生态效益指标，城市防洪排涝改造工程是无粉尘、无建筑垃圾的工艺。生态效益明显。发现的主要问题及原因：一是在项目计划方案的制定方面缺乏前瞻性，对国家的政策理解还不是很充分；二是施工方案制定不全面。下一步改进措施：一是积极研究国家和省相关政策，进一步解放思想、拓宽视野，以更高站位谋划实施项目，以开阔的思维制定计划方案，进而强化项目实施效果；二是制定合理有效的施工方案，全力组织实施。加强工程现场监管力度，实施严格的工程监理制度，有效落实各项工程措施，确保项目建成优质工程。
10. 嘉峪关市“一难两乱”专项整治施划机动车停车位项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为10.66万元,执行数为10.66万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是质量指标，该项目采用道路专业标线漆，标志线清晰，阶段性验收达到规范合格标准，截止目前全部合格；二是经济效益本项目的实施，可提升城市服务等级、改善生活环境质量、促进旅游业的发展，可得到直接或间接的经济收益等。发现的主要问题及原因：一是在项目计划方案的制定方面缺乏前瞻性，对国家的政策理解还不是很充分；二是相关部门沟通协调还有待提高。下一步改进措施：一是积极研究国家和省相关政策，进一步解放思想、拓宽视野，以更高站位谋划实施项目，以开阔的思维制定计划方案，进而强化项目实施效果；二是加强部门沟通，形成部门联动，加速办理各项手续。
11.消防审验经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为9万元，执行数为9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是建设工程消防设计审查项目数量26个，建设工程消防验收项目数量21个，建设工程消防验收备案抽查8个，“双随机、一公开”抽查项目8个；二是建设工程消防设计审查项目合格率和建设工程消防验收项目合格率都达到100%；三是完成年初效益指标。发现的主要问题及原因：一是消防设计审查和消防验收时效有待提高；二是审验效率低。下一步改进措施：一是提高消防设计审查和消防验收（抽查）时效；二是提高审验效率，让建设单位能够在最短时间内办理完相应手续。
12.嘉峪关市2022年春节亮化项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为120万元，执行数为120万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是在嘉峪关市雄关广场、雄关之光雕塑转盘、诚信广场小游园、英雄广场、建设路转盘、百货大楼转盘、东湖生态旅游景区、明珠文化生态园、迎宾湖旅游景区等区域进行亮化，制作花灯6组；二是严格把控招投标流程，确保亮化材料质量合格，生产厂商符合资质要求，保障花灯安全稳定运行；三是完成年初效益指标。发现的主要问题及原因：一是在项目谋划制定方面缺乏创新；二是资金来源渠道单一，缺乏社会资本支持。下一步改进措施：一是积极研究国家和省相关政策，充分调研其他先进地区经验，进一步解放思想、拓宽视野，以更高站位谋划实施项目，以开阔的思维制定计划方案，进而强化项目实施效果；二是加强部门沟通，形成部门联动，加速办理各项手续；三是制定合理有效的施工方案，全力组织实施。
13.自然灾害风险普查项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分.项目全年预算数为52.3万元，执行数为52.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是根据嘉峪关市年度采购项目计划申报表的审批，确定2家资质齐全、经验丰富的中标单位普查调查农村房屋建筑26739栋（文殊镇8647栋，峪泉镇4684栋，新城镇13408栋）；市政道路共计142条；市政桥梁共计17座；供水厂站共计7座；供水管线共计35条；二是市级人工核查样本数据是全域范围内抽取，共抽检了农村房屋38栋、城镇房屋91栋、市政设施（道路）2条、市政设施（桥梁）1座，市政设施（供水）7个、市政设施（管线）38条；农村房屋、城镇房屋和市政设施（道路、桥梁）抽检占比均不小于0.4%，市政设施（水厂、管线）抽检比例100%，符合市级质检核查要求。发现的主要问题及原因：一是人民群众对自然灾害的深入了解和预防还不够；二是人民群众灾害意识低。下一步改进措施：一是通过自然灾害普查的方式，减少灾害的发生，保证人民群众的生命财产安全，创造良好的社会效益；二是嘉峪关市第一次自然灾害综合风险普查农村房屋建筑和市政设施调查项目已全部结束，并将结果提交至住建部。
14．政府购买服务施工图审查项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分.项目全年预算数为158.9万元，执行数为158.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是根据嘉峪关市年度采购项目计划申报表的审批，确定6家施工图审查机构；二是2022年政府购买施工图审查施工图审查机构通过政府采购公开招标确定，中标6家资质良好、经验丰富的施工图审查机构。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
15.消防信息平台项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分.项目全年预算数为40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是建设一个消防设计审查验收管理信息平台；二是达到验收规范合格标准。发现的主要问题及原因：消防设计审查验收管理信息平台有些功能还不完善。下一步改进措施：工程师将不断根据省上的文件更新版本并加以完善。
16.2018城市南区道路新建工程项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99分.项目全年预算数为1442.05万元，执行数为1442.05万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目目前已完成扩建道路7条，完成新建道路4条；二是该项目工程质量良好，各种工程材料合格证齐全，阶段性验收达到规范合格标准，全部投入使用。发现的主要问题及原因：在项目计划方案的制定方面缺乏前瞻性，对国家的政策理解还不是很充分。下一步改进措施：一是积极研究国家和省相关政策，以开阔的思维制定计划方案，进而强化项目实施效果；二是加强部门沟通，形成部门联动，加速办理各项手续；三是制定合理有效的施工方案，全力组织实施。
17.嘉峪关市城市南区金港路以东基础设施建设工程—地下管网工程项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为22604.26万元，执行数为22259.48万元，完成预算98.50%。项目绩效目标完成情况：一是效益指标：该项指标主要为提高群众获得感、幸福感情况。项目的实施能够切实南市区基础配套设施不完善问题，推进社会稳定、和谐、健康发展。二是社会效益指标：社会效益明显，改善周边环境和服务条件，让群众住得放心、舒心、暖心。发现的主要问题及原因：该项目完成度好，无问题。
18.嘉峪关市五大市场周边道路新建工程项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为480万元,执行数为480万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是质量指标，该项目工程质量良好，各种工程材料合格证齐全，阶段性验收达到规范合格标准，全部投入使用，截止目前管网设施运行良好；二是成本指标，本项目施工过程中施工单位积极创新施工方法，合理进行施工组织设计，在满足工程质量安全和使用年限前提下选择市场最低价材料，节约了项目成本。发现的主要问题及原因：在项目计划方案的制定方面缺乏前瞻性，对国家的政策理解还不是很充分。下一步改进措施：积极研究国家和省相关政策，进一步解放思想、拓宽视野，以更高站位谋划实施项目，以开阔的思维制定计划方案，进而强化项目实施效果。
19.嘉峪关市双拥路(部队路口至关城北路 )提升改造工程项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为31.02万元,执行数为31.02万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是质量指标，该项目可研文本编制合理，并通过发改委审批，已取得可研批复。；二是经济效益，本项目设计单位合理进行组织设计，在满足工程质量安全前提下，加快设计方案的编制，并及时取得了可研批复，节约了可研批复时间成本，得到直接或间接的经济收益等。发现的主要问题及原因：在项目计划方案的制定方面缺乏前瞻性，对国家的政策理解还不是很充分。下一步改进措施：积极研究国家和省相关政策，进一步解放思想、拓宽视野，以更高站位谋划实施项目，以开阔的思维制定计划方案，进而强化项目实施效果。
20.嘉峪关市污水管理处污泥脱水设备改造工程项目项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为300万元,执行数为300万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是质量指标，该项目工程质量良好，各种工程材料、设备合格证齐全，阶段性验收达到规范合格标准，全部投入使用，截止目前设施设备运行良好；二是时效指标，该项目能够按期办理各项前期手续，及时开展项目建设，完成阶段性验收并投入使用。发现的主要问题及原因：一是在项目计划方案的制定方面缺乏前瞻性，对国家的政策理解还不是很充分。下一步改进措施：制定合理有效的施工方案，全力组织实施。加强工程现场监管力度，实施严格的工程监理制度，有效落实各项工程措施，确保项目建成优质工程。
21.嘉峪关市地下管网工程（十期）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为6650万元,执行数为6650万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是已到位专项债券资金6600万元，已到位市级财政资金50万元，已支付资金6650万元，资金支付率100%，产出目标全部实现。二是充分征求居民意见，群众对项目实施满意度和小区居民满意度均大于80%。三是进一步提升城镇居民人居环境，改善群众通行条件，较好的完成了年度确定的目标任务。发现的主要问题及原因：一是信息公开不及时。下一步改进措施：一是进一步建立完善项目建设工程信息公开机制，加快信息系统建设，健全工作网络，将工程管理相关政策、资金管理办法、绩效评价办法、年度计划等信息及其他各类相关信息定期进行公示，方便市民及时了解情况、实施监督，切实增强工作责任意识。
22.嘉峪关市地下管网建设工程（七期）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为3972.01万元,执行数为3972.01万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是新建及改建各类市政管线39.94km，其中给水管线8.64km,排水管线3.74km、供热管线13.78×2 km，更换一体化污水提升泵站潜污泵两台，配套高压电气工程埋地电缆2.144km等，完成率均为100%。二是该项目能够按期办理各项前期手续，及时开展项目建设；项目竣工后及时完成验收并投入使用，目前工程造价正在审计当中。三是该项目工程质量良好，各种工程材料合格证齐全，阶段性验收达到规范合格标准，全部投入使用，目前管网设施运行良好。发现的主要问题及原因：一是项目绩效管理水平有待提高。下一步改进措施：一是建议有关部门组织绩效考评专家对项目管理人员进行辅导培训，进一步提高我局绩效管理水平，更好地发挥财政资金效益。
23.工程建设项目审批管理系统项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为50万元,执行数为50,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是建设工程建设项目审批管理系统1套。二是提供一站式办理入口，统一审批流程、精简审批环节，缩短审批时限，创造良好社会效益，有效优化营商环境。发现的主要问题及原因：项目完成度较好，无问题。下一步改进措施：无
24.嘉峪关市机场路雨排设施建设项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为2400.36万元,执行数为2400.36万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是该项目建成后，洪涝灾害得以显著减少。二是充分征求居民意见，群众对项目实施满意度和小区居民满意度均大于90%。三是雨水对水体的污染减轻，水资源成本得以显著下降。发现的主要问题及原因：一是工程管理相关政策、资金管理办法、绩效评价办法、年度计划等信息及其他各类相关信息没有及时公示；下一步改进措施：一是进一步建立完善机场路雨排设施建设工程信息公开机制，加快信息系统建设，健全工作网络，将工程管理相关政策、资金管理办法、绩效评价办法、年度计划等信息及其他各类相关信息定期进行公示，方便市民及时了解情况、实施监督，切实增强工作责任意识。
25.玉泉中路提升改造工程项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为800.35万元,执行数为800.35万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是解决短期强降雨进行快速、有效的排出，雨水对城市污水处理厂的冲击等问题，建立完善的雨水排水体制，项目的实施能够切实解决城市基础设施不完善等问题，推进社会稳定、和谐、健康发展。二是项目建成后，洪涝灾害得以显著减少。三是充分征求居民意见，群众对项目实施满意度和小区居民满意度均大于90%。发现的主要问题及原因：一是工程项目信息公开不及时。下一步改进措施：一是进一步建立完善玉泉中路提升改造工程信息公开机制，加快信息系统建设，健全工作网络，将工程管理相关政策、资金管理办法、绩效评价办法、年度计划等信息及其他各类相关信息定期进行公示，方便市民及时了解情况、实施监督，切实增强工作责任意识。
26.嘉峪关市铁路生活区巷道及配套设施项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为1200万元,执行数为1200万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是已按批复改造完成9条巷道，合计总长度约3.1km;主要改造内容为重新铺设路面、路缘石、人行道，同时新建路灯、行道树、垃圾桶及坐凳等附属设施，完成率100%。二是本项目建成投入使用，提高我市道路通行能力，为完善我市基础设施条件打下了坚实的基础。群众对项目实施满意和对于环境的改善满意程度为95%。发现的主要问题及原因：一是在项目计划方案的制定方面缺乏前瞻性，对国家的政策理解还不是很充分。下一步改进措施：一是积极研究国家和省市相关政策，进一步解放思想、拓宽视野，以更高站位谋划实施项目，以开阔的思维制定计划方案，进而强化项目实施效果。
27.2020年城市南区部分新建成区域附属道路配套项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为0.96万元,执行数0.96万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目批复投资391.87万元，实际完成投资391.87万元，到位资金320.11万元，已全部完成支付。达到了完成投资、完成实物量的目标。根据本项目的评价指标，在对评价证据汇总分析的基础上进行打分，本项目绩效评价综合得分为99分，绩效评价等次为优秀。二是本项目财务内部收益率均高于行业基准收益率8%；投资回收期均低于行业基准投资回收期20年；财务净现值〈i＝8%〉均大于零。本项目的实施，可提升城市服务等级、改善生活环境质量、使周边土地升值，并且政府可通过土地使用权转让，得到直接或间接的经济收益等。发现的主要问题及原因：一是项目绩效管理水平有待提高。下一步改进措施：一是建议有关部门组织绩效考评专家对项目管理人员进行辅导培训，进一步提高我局绩效管理水平，更好地发挥财政资金效益。
28.自建房安全专项整治项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为15万元,执行数为15万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是委托有资质的第三方专业机构对我市存在严重安全隐患的经营性自建房共39栋房屋进行鉴定（实际鉴定36栋，鉴定前拆除3栋），现已整治销号23处。其中，D级危房已整治销号4处，采取管控措施1处，正在整改1处；C级危房已整治销号19处，正在整治14处。二是建立健全自建房安全治理长效机制，持续改善居住环境安全，以确保人民群众生命财产安全。三是该项目涉及的鉴定机构资质等级符合规范要求，鉴定报告准确齐全。发现的主要问题及原因：一是自建房安全相关制度不健全。下一步改进措施：一是建立健全自建房安全治理长效机制，全面消除自建房屋安全隐患，确保人民群众生命财产安全。
29.嘉峪关市疫情防控隔离（酒店）宾馆改造工程项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为57.8万元,执行数为57.8万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是通过征用酒店改造成隔离安置点，在满足集中隔离需求的同时，促进了社会公众的安全感获得感。二是完成对嘉峪关市23个隔离宾馆改造及市医院南市区院区、四〇四康复中心的改造，保障本市隔离人员入住，防止出现社会面传染及交叉感染。三是2021年10月-2021年11月共征用 23 个酒店及市医院南市区院区、四〇四康复中心用作隔离酒店，征用酒店在征用期起均投入使用，未发现有隔离人员进行过投诉，提高全市疫情防控能力的综合评价高，隔离酒店隔离防控措施到位，交叉感染较低，服务到位率的综合评价高。发现的主要问题及原因：一是完善项目施工前期施工及拆除过程相关图片资料，影响项目验收。下一步改进措施：一是将严格按照工作要求，留存改造项目施工及拆除过程相关图片资料，严格做好项目竣工验收。
30.嘉峪关市公共停车场提升改造项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为200万元,执行数为200万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是本项目财务内部收益率均高于行业基准收益率8%；投资回收期均低于行业基准投资回收期10年；财务净现值〈i＝8%〉均大于零。本项目经济内部收益率均高于社会折现率8%；经济净现值〈i＝8%〉均大于零，可提升城市服务等级、改善生活环境质量、使周边土地升值，并且政府可通过土地使用权转让，得到直接或间接的经济收益等。二是本项目建成投入使用，可规范市区车辆停放，缓解停车矛盾，提高城市交通通行效率，改善城市风貌，为完善我市基础设施条件打下了坚实的基础。群众对项目实施满意和对于环境的改善满意程度为95%。三是停车场周边绿地可吸收C02、放出02，提高空气中负离子浓度，可减少产尘量，增加滞尘量、阻隔噪音，可改善局部小环境：①调节大气湿度；②调节温度，降低城市热岛效应。发现的主要问题及原因：一是在项目计划方案的制定方面缺乏前瞻性，对国家的政策理解还不是很充分。下一步改进措施：一是积极研究国家和省相关政策，进一步解放思想、拓宽视野，以更高站位谋划实施项目，以开阔的思维制定计划方案，进而强化项目实施效果；三是制定合理有效的施工方案，全力组织实施。
31明珠路提升改造工程项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为1486.14万元,执行数为1486.14万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是本项目2022年度主要完成完成明珠路(和诚西路——酒钢南环专线)改造道路全长4061米,配套道路景观绿化、绿化给水、雨水、照明及交通设施等附属工程。设计道路等级为城市主干路,设计车速40公里,道路红线宽度60米。主要设置4米宽中央分隔带,两侧各10.5米宽机动车道、2.5米宽绿化分隔带、5米宽非机动车道及人行道。完成率100%。二是本项目建成投入使用，提高我市道路通行能力，为完善我市基础设施条件打下了坚实的基础。群众对项目实施满意和对于环境的改善满意程度为95%；三是道路周边绿地可吸收C02、放出02，提高空气中负离子浓度，可减少产尘量，增加滞尘量、阻隔噪音，可改善局部小环境：①调节大气湿度；②调节温度，降低城市热岛效应。发现的主要问题及原因：一是项目绩效管理水平有待提高。下一步改进措施：一是建议有关部门组织绩效考评专家对项目管理人员进行辅导培训，进一步提高我局绩效管理水平，更好地发挥财政资金效益。
32.嘉峪关机场配套有压中水管线项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为139.37万元,执行数为5.82万元,完成预算的4.2%。项目绩效目标完成情况：一是本项目主要完成在嘉峪关机场路新建DN200有压中水管道，起点机场北围墙，航站楼东侧，终点位于S595公路北侧中水排放渠，管道全长2.5㎞，管材采用聚乙烯PE管。完成率100%。；二是对于完善整个城区污水排水系统，完善城市基础设施建设，增强城市功能，提供优质服务，创建良好的人居环境具有重要意义。其社会效益无疑是显著的。发现的主要问题及原因：一是在项目计划方案的制定方面缺乏前瞻性，对国家的政策理解还不是很充分。下一步改进措施：一是积极研究国家和省相关政策，进一步解放思想、拓宽视野，以更高站位谋划实施项目，以开阔的思维制定计划方案，进而强化项目实施效果；二是加强部门沟通，形成部门联动，加速办理各项手续；三是制定合理有效的施工方案，全力组织实施。
33. 嘉峪关市2021年度老旧小区改造配套基础设施项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为2671万元,执行数为2671万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是本项目主要完成改造报社家属院、文化街独栋、市政公司家属院、工行小区、爱民3小区、长城路独栋、消防支队家属楼、新华3小区、五一平房、设计院小区、新华路边独栋、朝阳小区共12个小区，涉及924户，40栋住宅单体配套基础设施。小区室外共计改造2.34万平方米，其中混凝土路面0.91万平方米，硬质铺装1.43万平方米；小区室外改造给水管网（DN40-DN100）共计2310米，室外改造排水管（DN200-300）共计1440米；改造室外供热管线（DN32-DN250）共计2*1255米；改造室外照明路灯及庭院灯214盏，室外照明线路及保护管各3565米，小区室外架空线路改造6650米；改造小区燃气管线（DN50-DN150）1932米。改造爱民小区、胜利小区、阳光小区、新华小区、新华二层小区巷道，新旧建安小区之间巷道，旧建安小区北侧巷道7条1634米；同步改造给水管道920米；污水管道935米；供热管线2*2.51千米；改造电力电缆、弱电管线及保护管3410米。新敷设电缆1680米，10千伏电力迁改1300米，增设路灯58套，改造燃气阀门井2座；二是主要为提高群众获得感、幸福感情况。项目的实施能够切实解决小区基础配套设施破损老化、不完善等安全隐患问题，推进社会稳定、和谐、健康发展。发现的主要问题及原因：嘉峪关市2021年度老旧小区改造配套基础设施项目未竣工验收，待气温条件合适后进行收尾工作，并进行决算送审。下一步改进措施：一是项目实施过程中严格执行法人责任制、招标投标制、工程监理制和合同管理制，强化责任落实，确保工程进度和工程质量。严格按照批准的项目名称、规模和内容组织实施，加快项目建设进度，确保工程建设质量。二是严格按照中央预算内投资项目管理办法相关要求，强化资金使用绩效，全面推行信息公开、公告、公示制度，确保项目建设资金的使用公正透明，确保项目实施达到预期经济效益和社会效益。三是严格执行月调度制度，每月10日前将项目建设情况、投资完成情况、工程形象进度等数据通过国家重大建设项目库报送省发展改革委。
34. 2022年城市老旧住宅加装电梯项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为500万元,执行数为500万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完善既有多层住宅使用功能；二是提高老旧住宅宜居水平；三是推进居家养老事业发展 ；四是提升群众幸福指数。发现的主要问题及原因：该项目完成度较高，市民满意度较高，不存在问题。下一步改进措施：一是加强项目后续管理；二是提高项目建设标准；三是积极广泛宣传动员。
35. 嘉峪关市老旧小区改造-城市燃气管道老化更新改造项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为4768万元,执行数4768万元,完成预算的97%。项目绩效目标完成情况：一是改造庭院埋地管道12.9公里，围楼管及立管52.3公里；二是切实解决小区居民燃气管道和配套设施等破损老化、不完善等安全隐患问题，保障我市燃气管网安全运行，推进社会稳定、和谐、健康发展。发现的主要问题及原因：嘉峪关市老旧小区改造—城市燃气管道老化更新改造项目未竣工验收，暂未统计群众满意度指标，待项目按计划竣工后将对项目群众满意度指标进行全面统计后上报省住建厅。下一步改进措施：一是项目实施过程中强化责任落实，确保工程进度和工程质量。严格按照批准的项目名称、规模和内容组织实施，加快项目建设进度，确保工程建设质量；二是严格按照中央预算内投资项目管理办法相关要求，强化资金使用绩效，全面推行信息公开、公告、公示制度，确保项目建设资金的使用公正透明，确保项目实施达到预期经济效益和社会效益；三是严格执行月调度制度，每月10日前将项目建设情况、投资完成情况、工程形象进度等数据通过国家重大建设项目库报送省发展改革委。
36. 嘉峪关市城市燃气管道等老化更新改造项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为7100万元,执行数7041万元,完成预算的99%。项目绩效目标完成情况：一是嘉峪关市城市燃气管道等老化更新改造项目，综合各类管道新建及改造共计276公里，燃气户内设施更新43093户及维修等，目前该项目正在办理前期手续。发现的主要问题及原因：嘉嘉峪关市城市燃气管道等老化更新改造项目未竣工验收，暂未统计群众满意度指标，待项目按计划竣工后将对项目群众满意度指标进行全面统计后上报省发展改革委。下一步改进措施：一是项目实施过程中强化责任落实，确保工程进度和工程质量。严格按照批准的项目名称、规模和内容组织实施，加快项目建设进度，确保工程建设质量；二是严格按照中央预算内投资项目管理办法相关要求，强化资金使用绩效，全面推行信息公开、公告、公示制度，确保项目建设资金的使用公正透明，确保项目实施达到预期经济效益和社会效益；三是严格执行月调度制度，每月10日前将项目建设情况、投资完成情况、工程形象进度等数据通过国家重大建设项目库报送省发展改革委。
37. 嘉峪关市2022年老旧小区改造项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为22698.26万元,执行数22698.26万元,完成预算100%。项目绩效目标完成情况：一是改造老旧小区39个，改造户数10595户，改造漏洞331栋，改造面积123.31平方米；二是改善周边环境和服务条件，让群众住的放心、舒心、暖心。发现的主要问题及原因：该项目市民满意度较高，无问题。下一步改进措施：进一步建立完善了老旧小区改造和住房保障信息公开机制，加快信息系统建设，健全工作网络，将保障性安居工程管理相关政策、资金管理办法、绩效评价办法、年度计划等信息及其他各类信息定期进行公示。
(三)部门绩效评价结果
根据绩效评价要求，我单位积极收集绩效评价所需资料，按照自评方案的要求，对单位部门整体支出进行自评。我单位部门整体支出绩效评分98分。
2022年市住建局整体支出绩效自评表 | ||||||||
部门（单位）名称 | 嘉峪关市住房和城乡建设局（汇总） | |||||||
部门（单位）整体支出（万元） | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 实际支出数（B） | 执行率（B/A） | 分值 | 得分 | ||
全年支出 | 45793.59 | 90962.72 | 90962.72 | 100% | 10 | 10 | ||
其中：基本支出支出 | 2241.34 | 2425.22 | 2425.22 | 100% | — | — | ||
项目支出 | 43552.25 | 88537.50 | 88537.50 | 100% | — | — | ||
年度总体绩效目标完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 | ||||||
目标1:完成城市基础设施及工程项目建设 | 目标1完成情况：完成 | |||||||
目标2：完成工程建设管理及行业监管 | 目标2完成情况：完成 | |||||||
年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
部门管理 | 资金投入 | 基本支出预算执行率率 | 100% | 100% | 2 | 2 | ||
项目支出预算执行率 | 100% | 100% | 2 | 2 | ||||
“三公经费”控制率 | 下降 | 下降 | 2 | 2 | ||||
结转结余变动率 | 下降 | 下降 | 2 | 2 | ||||
财务管理 | 财务管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 2 | 2 | |||
资金使用规范性 | 合规 | 合规 | 2 | 2 | ||||
采购管理 | 政府采购规范性 | 合规 | 合规 | 2 | 2 | |||
资产管理 | 资产管理规范性 | 合规 | 合规 | 2 | 2 | |||
人员管理 | 在职人员控制率 | 合规 | 合规 | 2 | 2 | |||
重点工作管理 | 重点工作管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 2 | 2 | |||
履职效果 | 部门履职目标 | 按要求开展基础设施维护及项目建设 | 达标 | 达标 | 6 | 6 | ||
基础设施维护及项目建设质量合格 | 合格 | 合格 | 6 | 6 | ||||
基础设施维护及项目建设及时 | 及时 | 及时 | 6 | 6 | ||||
严格控制基础设施维护及项目建设成本 | 严格 | 严格 | 6 | 6 | ||||
部门效果目标 | 创造良好经济效益，促进经济发展 | 良好 | 良好 | 6 | 6 | |||
创造良好社会效益，改善城市基础设施 | 良好 | 良好 | 6 | 6 | ||||
创造良好生态效益，持续改善生态环境 | 良好 | 良好 | 6 | 6 | ||||
持续进项项目建设，改善城市基础设施 | 持续 | 持续 | 6 | 6 | ||||
社会影响 | 单位获奖情况 | 无 | 无 | 1 | 0 | |||
违法违纪情况 | 无 | 无 | 1 | 1 | ||||
能力建设 | 长效管理 | 中期规划建设完备程度 | 完备 | 完备 | 2 | 2 | ||
组织建设 | 党建工作开展规律性 | 规律 | 规律 | 2 | 2 | |||
信息化建设情况 | 信息化管理覆盖率 | 100% | 100% | 2 | 2 | |||
人力资源建设 | 人员培训机制完备性 | 完备 | 完备 | 2 | 2 | |||
档案管理 | 档案管理完备性 | 完备 | 完备 | 2 | 1 | |||
服务对象满意度 | 服务对象1的满意度 | 上级部门满意度 | 满意 | 满意 | 5 | 5 | ||
服务对象2的满意度 | 群众满意度 | 满意 | 满意 | 5 | 5 | |||
合 计 | 98 | |||||||
其他需要说明的问题：请在此处简要说明中央和本委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填无。 | ||||||||
注： 1.部门（单位）整体支出绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项二、三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和本委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：预算执行率10分、部门管理指标20分、履职效果指标50分、能力建设指标10分、服务对象满意度指标10分，二、三级指标权重分值由各部门根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。 | ||||||||
2.部门整体支出绩效自评结果，应根据部门本级和所属单位整体支出自评情况分析汇总形成，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例，汇总时以资金额度为权重，对分值加权平均计算。 | ||||||||
按照自评方案要求，对嘉峪关市住房和城乡建设局、嘉峪关市市政公用设施管理处、嘉峪关市建筑管理站、嘉峪关市污水管理处部门整体支出等项目开展了部门评价。（详见附件）
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十三、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。
十四、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。
十五、城乡社区事务（类）城乡社区管理事务（款）：反映城乡社区管理事务支出。
（一）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（二）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。
（三）工程建设管理（项）：反映调控建设市场运行、拟定建设市场法规、实施建筑工程质量、安全、工程勘察设计监管等方面的支出。
十六、城乡社区事务（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。
十七、城乡社区事务（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映其他用于城乡社区公共设施方面的支出。
十八、城乡社区事务（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。
十九、城乡社区事务（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）棚户区改造支出（项）：反映土地出让收入按规定用于城市和国有工矿棚户区改造的支出。
二十、保障住房支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）：反映用于棚户区改造方面的支出。
二十一、保障住房支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）：反映用于老旧小区改造方面的支出。
二十二、保障住房支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）：反映其他用于城乡社区住宅方面的支出。
二十三、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：反映地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。
附件：嘉峪关市住房和城乡建设局2022年度部门整体支出绩效评价报告.doc
嘉峪关市建筑管理站2022年度整体支出绩效评价报告-.doc
嘉峪关市污水管理处2022年重点项目支出绩效评价报告.docx
嘉峪关市市政公用设施管理处2022年度重点项目支出绩效评价报告.pdf
嘉峪关市住房和城乡建设局
2023年9月25日
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