第一部分单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分单位概况

一、单位职责

嘉峪关市建筑管理站主要职能是：

1、受理全市新建、扩建、改建建筑工程、市政基础设施工程的竣工验收备案。

2、负责全市受监工程的质量、安全、消防、文明施工及扬尘治理的监督管理工作。

3、参与建设工程重大质量事故的调查处理。

4、负责建设工程质量检测等中介服务机构监督管理工作。

5、负责预拌商品混凝土和混凝土预制构件生产企业的日常质量监督管理工作。

6、负责本市建设工程“雄关奖”评选及国家、省内优质工程评选的推荐工作。

7、负责全市建设工程质量投诉受理、调查处理工作。

8、掌握本市工程质量状况，定期向主管部门报告。

9负责编制全市建设工程综合材料指导价格。

10、负责建设工程预算定额解释、咨询及计价纠纷调解工作。11、负责全市建设工程竣工结算备案管理工作。

12、负责全市建设工程造价管理规定的贯彻、执行、督查工作。

二、机构设置

嘉峪关市建筑管理站为市住建局下属的二级财政全额拨款预算单位，内设综合办公室一个科室；市建管站2022年末编制9人，在职8人（科级4人，高工1人，工程师3人），退休7人，临时工2人。

第二部分2022年度单位决算表

第三部分2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为157.87万元。本单位2022年度收入总计157.87万元，年初结转0万元，支出总计157.87万元，年末结转0万元。与上年度相比，收、支总计各增加7.97万元，增长5.32%。主要原因有人员的调入调出、工资调整变动产生的差异。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计157.87万元,其中：财政拨款收入157.87万元,占100.00%。上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入0.00万元,占0.00%；经营收入0.00万元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%；其他收入0.00万元,占0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计157.87万元,其中：基本支出157.87万元,占100%；项目支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元,占0.00%；经营支出0.00万元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入157.87万元，与上年相比收入增加7.97万元，增长5.32%。主要原因有人员的调入调出；较年初预算数增加11.03万元，增长7.51%。主要原因有人员的调入调及当年退休人员变动产生的差异，环县帮扶补助差旅费支出调减变动。2022年度财政拨款支出157.87万元，与上年相比支出增加7.97万元，增长5.32%。主要原因有人员的调入调出、工资调整。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出157.87万元，较上年决算数支出增加7.97万元，增长5.32%。主要原因有人员的调入调出。主要用于以下方面：

城乡社区支出年初预算数为146.84万元,支出决算为157.87万元,完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因有人员的调入调出，工资变动调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出157.87万元。占100%。其中：

人员经费148.83万元,较上年决算数增加13.6万元,增长10.06%,主要原因有人员的调入调出、工资变动差异。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、采暖补贴等。

公用经费9.04万元,较上年决算数减少3.06万元,下降25.29%,主要原因有人员的调入调出变动产生的差异。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本单位机关运行经费支出9.04万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。

机关运行经费较上年决算数减少3.06万元,下降25.29%,主要原因有人员的调入调出变动产生的差异。

本年度会议费支出0元，较上年决算时增加(减少)0万元，下降0%，无增减变动。

本年度培训费支出0万元，较上年决算时增加(减少)0万元，下降0%，无增减变动。

八、政府采购支出情况说明

我单位2022年度无政府采购相关经费。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,其他用车主要是用于公务用车，运行维护费2.4万元。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为2.40万元,支出决算为2.40万元，较上年无增减变动。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年无增减变动。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为2.4万元,支出决算为2.4万元,较上年无增减变动。其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年无增减变动。公务用车运行维护费全年预算数为2.4万元,支出决算为2.4万元, 较上年无增减变动。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年无增减变动。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本单位对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及资金0万元,占一般公共预算项目支出总额的0%。对2022年度运行经费等0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对运行经费等1个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出157.87万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我站整体上完成了年初设定的绩效目标，保障了单位的正常运转，充分发挥了财政资金的经济效益。

二、绩效自评结果

1.绩效目标自评表

我单位在2022年度部门决算中反映运行经费等1个项目绩效自评结果。

2.绩效目标自评情况

根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为146.84万元,执行数为157.87万元,完成预算的107.51%。整体支出中增加7.51%，人员调整、工资调整，年末结转结余减少0%，主要是本年经费已调减，没有形成结转结余资金的情况；财政应返还额度减少0%，主要是年末未形成结转结余资金，所以也不存在财政应返还；年末其他人员减少0%，主要是劳务人员；培训费减少0%，主要是年初计划全额调减培训费，本年未形成支出；年末结转结余减少0%,主要是本年经费已调减，没有形成结转结余资金的情况。项目绩效目标完成情况：一是保障人员基本工资，社保等福利待遇，进一步激发工作热情，提高工作效率；二是通过各项经费的合理支出，调动了广大职工的积极性，更加出色地完成了本职工作，圆满地完成了2022年度各项工作，有效促进了全市建设工程质量安全管理工作稳步健康发展，取得了明显的经济、社会、生态效益，以及社会公众的满意。

发现的主要问题及原因：一是预算准确度有待进一步提高。二是资产管理制度有待进一步完善。三是资金使用效益有待进一步提高。

改进措施：我单位将进一步细化预算编制工作，切实提高部门预算和政府采购预算的准确度。进一步加强财务管理，严格按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用。进一步完善资产管理制度，切实提高资金使用效益。

绩效自评情况：我单位已完成绩效自评工作，绩效评分97分。严格遵照财政局和上级主管部门的规定和要求完成预决算及绩效信息公开工作，保证内容完整、数字真实、计算准确、口径相符、报送及时。
    3.部门绩效评价结果
    我单位自评基本支出绩效评分97分。财政资金的使用情况：基本支出中人员经费、公用经费使用合规、资金到位。财务管理状况：人员经费的发放严格按照财政局的相关规定，经过各级部门的层层审批把关，审核通过及时发放。公用经费的审核情况，根据《预算法》规定，每一笔经费的支出做到，先有预算，后有执行。根据住建局的规定，超过4万元的支出须经主管局上会研究通过才能支付。厉行节约，严格把关，更好完成本单位的工作。资产的配置、使用、处置情况：根据财政局的有关规定，及时进行资产清查，账实相符；资产的存量、增量、配置纳入政府采购。产出情况：基本支出中人员经费及时足额发放到位、公用经费支出符合厉行节约的原则。效果情况：通过各项经费的合理支出，调动了广大职工的积极性，更加出色地完成了本职工作，圆满地完成了2022年度各项工作，有效促进了全市建设工程质量安全管理工作稳步健康发展，取得了明显的经济、社会、生态效益，以及社会公众的满意。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

四、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

五、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

六、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：市建筑管理站2022年度整体支出绩效评价报告.doc

嘉峪关市建筑管理站

2023年9月25日