目    录

第一部分  部门（单位）基本概况

一、 部门（单位）职责

二、 机构设置

第二部分 2023年部门（单位）预算情况说明

三、 收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

六、机关运行经费财政拨款情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、名词解释

第三部分 2023年部门（单位）预算公开表

一、部门（单位）收支总体情况表

二、部门（单位）收入总体情况表

三、部门（单位）支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算机关运行经费

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门（单位）整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发＜财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见＞的通知》，现将2023年部门预算公开如下：

一、部门（单位）职责

1、负责城市道路及道路附属设施日常管理、巡查和维护工作。负责挖掘道路审批后的监督管理及市政公用设施的监察管理。

2、负责市政道路照明和景光照明设施的日常管理和维护，定期对供电线路、变压器、配电系统等设施进行检修，确保设施完好和亮灯率达98%以上。

3、负责市政排水管网及其附属设施的管理与维护，负责市政道路雨排系统地管理与维护，汛期对道路积水进行清理。

4、负责雄关广场、火车南、北站站前广场的清扫保洁、秩序维护等日常管理及各类设施的维护工作。

二、机构设置

我单位是全额拨款事业单位，内设职能部门五个，分别是综合办公室、路灯管护队、道路设施管理队、排水维护队、广场管护队。编制人数19人，其中：全额补助事业编制14人、自收自支事业编制5人；实有人数18人。在职人数18人，其中：全额补助事业人员15人、自收自支事业人员3人；退休人员8人，其中：全额补助事业退休7人，自收自支事业退休1人。

三、部门（单位）收支总体情况

嘉峪关市市政公用设施管理处2023年度部门预算总收入530.22万元，比上年增加50.18万元，增长10.45%；总支出 530.22万元，比上年增加50.18万元，增长10.45%。主要原因是增加了辅助用工的社会保险费。

（一）收入预算

2023年收入预算530.22万元（详见部门（单位）预算公开表1,2），比2022年预算增加50.18万元，增长10.45%，增长的主要原因是增加了辅助用工的社会保险费。包括：一般公共预算收入530.22万元，政府性基金预算收入0万元，上年结转收入0万元，其他收入0万元。

（二）支出预算

2023年支出预算530.22万元（详见部门（单位）预算公开表3）。其中，当年财政拨款530.22万元，比2022年预算增加50.18万元，增长10.45%，增长的主要原因是增加了辅助岗人人员的社会保险费，当年财政拨款（详见部门（单位）预算公开表4）主要是：

1.一般公共服务支出0万元；

2.教育支出0万元；

3.科学技术支出0万元；

4.文化旅游体育与传媒支出0万元；

5.社会保障和就业支出31.61万元；

6.卫生健康支出11.62万元；

7.节能环保支出0万元；

8.资源勘探工业信息等支出0万元；

9.住房保障支出21.53万元；

10.粮油物资储备支出0万元；

11.其他支出0万元；

12.转移性支出0万元；

13.城乡社区支出465.46万元

四、一般公共预算情况

2023年一般公共预算支出530.22万元（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2023年基本支出530.22万元，比2022年预算增加50.18万元，增长10.45%，增长的主要原因是增加了辅助岗人人员的社会保险费。

（二）项目支出

2023年一般公共预算财政拨款项目支出预算68.08万元，比2022年预算减少1.3万元，减少1.87%，减少的主要原因是退休1人，人员经费减少。

五、部门（单位）“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.因公出国（境）费用0万元，比2022年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

2.公务接待费0万元，比2022年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。

3.公务用车购置及运行维护费22.60万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费22.6万元），比2022年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

4.培训费0万元，比2022年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

5.会议费0万元，比2022年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

“三公”经费预算22.6万元，比2022年预算增加（减少）0万元。

六、机关运行经费财政拨款情况

2023年度一般公共预算机关运行经费安排支出预算数103.70万元。比上年减少了73.33万元，减少41.42%。主要原因是：2022年辅助岗工资在商品和服务支出的劳务费填报，2023年在工资福利支出的其他工资福利支出填报，填报渠道发生了改变。

七、政府采购安排情况

2023年机关及所属预算部门（单位）政府采购预算总额111.78万元，其中：政府采购货物预算99.78万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算12万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为734.44万元。其中：办公用房2650.88平方米，价值391.52万元。预算部门（单位）共有公务用车9辆，价值231.94万元。单价20万元以上的设备价值202.98万元。2023年拟采购固定资产约99.78万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2023年使用政府性基金预算拨款安排支出0万元，比2022年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，与上年持平。

（二）非税收入情况

2023年本部门（单位）涉及非税收入，2023年计划征收200万元。其中：中央（省级）批准设立1个，主要是管道租赁费，计划征收200万元。

（三）重点项目情况

2023年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目1个，二级项目名称是收支两条线安排的支出；主要用于路灯队人员和公用经费；项目概况：为保障城市道路照明设施的正常运行。年度预算安排68.08万元，预期总体目标：提升群众满意度和幸福指数，保障路灯亮灯率达到98%以上。

（四）部门管理转移支付情况

2023年，部门管理转移支付0万元，比2022年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。

（五）国有资本经营预算支出情况

2023年使用国有资本经营预算拨款安排支出0万元，比2022年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，与上年持平。

十、预算绩效管理情况

（一）2022年预算绩效管理工作情况。

1.2022 年预算绩效目标管理情况：本单位2022年预算纳入绩效目标管理的项目1个，主要是收支两条线安排的支出，涉及资金91.72万元。2.2022 年绩效运行监控管理情况：本单位对1个项目进行绩效监控，全年未发现资金使用不规范等问题。3.2022 年绩效评价管理情况：2022年基本支出项目全年预算数为89.38万元,执行数为91.72万元,完成预算的102.62%，经本单位组织开展绩效自评：一是保障人员基本工资，社保等福利待遇，进一步激发工作热情，提高工作效率；二是保障路灯照明设施完好，路灯亮灯率达到98%以上。4.结果应用情况：我单位2022年绩效自评工作评分98分。

（二）2023年部门（单位）预算重点项目支出绩效目标情况。2023年部门（单位）预算纳入绩效目标管理的项目1 个，主要是路灯队人员及公用经费，涉及财政支出68.08万元。其中：涉及一般公共预算项目1个，涉及财政支出68.08万元，政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。2023年本部门及所属1个预算单位纳入部门预算整体支出绩效目标管理。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

嘉峪关市市政公用设施管理处

2023年3月13日

附件：1.嘉峪关市市政公用设施管理处 2023年部门（单位）预算公开表

2.嘉峪关市市政公用设施管理处 2023年部门（单位）整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

附件1

表一、部门（单位）收支总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二、部门（单位）收入总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三、部门（单位）支出总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四、财政拨款收支总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五、财政拨款支出表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六、一般公共预算支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七、一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九、一般公共预算机关运行经费

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十、政府性基金预算支出情况表

单位：万元

备注：未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

表十一、部门管理转移支付表

单位：万元

备注：未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

表十二、国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

备注：未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

附件2

部门（单位）整体支出绩效目标表