目    录

第一部分  嘉峪关市住房和城乡建设局基本概况

一、 嘉峪关市住房和城乡建设局职责

二、 机构设置

第二部分 2022年嘉峪关市住房和城乡建设局预算情况说明

三、 收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

六、机关运行经费财政拨款情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、名词解释

第三部分 2022年嘉峪关市住房和城乡建设局预算公开表

一、嘉峪关市住房和城乡建设局收支总体情况表

二、嘉峪关市住房和城乡建设局收入总体情况表

三、嘉峪关市住房和城乡建设局支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算机关运行经费

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、嘉峪关市住房和城乡建设局整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发＜财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见＞的通知》，现将2022年部门预算公开如下：

一、嘉峪关市住房和城乡建设局职责

嘉峪关市住房和城乡建设局是市政府主管全市关于住房和城乡建设工作的职能部门，主要职责是：贯彻执行国家、省级有关保障、房地产和城乡建设行政管理的法律、法规和方针、政策；负责监督管理全市住宅和房地产业，规范房地产市场秩序，会同有关部门组织拟订房地产市场监管政策并监督执行；负责推进住房制度改革，依据国家有关房改政策，提出本市贯彻实施意见，拟订全市住房制度综合配套改革政策和方案并监督实施；负责城镇低收入家庭住房保障，拟订全市住房保障的政策并监督实施；负责监督、检查和指导城市旧街区拆迁改造工作；负责城市建设和村镇建设；负责指导、管理全市建筑活动和建筑业的监督管理，规范建筑市场；指导、管理建设工程勘察设计工作；负责行政执法监督以及建设工程项目执法稽查工作；负责住房公积金监督管理，确保公积金的有效使用和安全；负责《中华人民共和国防空法》等法律、法规的组织实施和监督检查等。

二、机构设置

（一）机关内设机构

1．机构情况

嘉峪关市住房和城乡建设局为独立编制和独立核算的行政机关。行政部门下设10个科室，分别为：组织人事科、办公室、计划财务科、城乡建设管理科、建筑业管理科、公用事业管理科、工程项目管理科、房地产管理科、住房保障和物业管理科、消防科。事业部门下设6个科室，分别为：工程管理中心、勘察设计办公室、城建档案馆、安全监督管理站、招投标管理办公室、建筑市场管理办公室。

嘉峪关市市政公用设施管理处是全额拨款事业单位，内设职能部门五个，分别是综合办公室、路灯管护队、道路设施管理队、排水维护队、广场管护队。

嘉峪关市污水管理处是差额拨款的事业单位，共设置了九个部门：办公室、技术室、化验室、运行班、电器维修班、脱泥班，干化班、设备维修班、消毒班，分别从事管理、技术分析、工艺控制、生产运行、设备维修等工作。

嘉峪关市建筑管理站是全额拨款事业单位，内设综合办公室。
   2.人员情况。
   嘉峪关市住房和城乡建设局截止2021年末，行政编制20人，实有人数20人；事业编制17人，实有人数13人；民生项目人员实有人数7人；辅助用工实有人数9人；退休人员23人。

嘉峪关市市政公用设施管理处编制人数19人，其中：全额补助事业编制14人、自收自支事业编制5人；实有人数19人，退休8人，辅助岗用工55人，公益岗4人。

嘉峪关市建筑管理站编制人数9人，其中：全额拨款事业编制9人；实有人数9人。其中：在职人数9人(科级3人，副高工2人，工程师2人，助理工程师2人)；退休人员6人，辅助工2人。

嘉峪关市污水管理处编制数15人，现有正式职工14人，科级干部2人，公益性岗位12人(编办审批32人)，临时工11人（没有编制数）。

（二）直属事业单位

嘉峪关市住房和城乡建设局部门共有独立编制机构4个，独立核算机构4个，其中：行政单位嘉峪关市住房和城乡建设局本级，全额拨款事业单位嘉峪关市市政公用设施管理处、嘉峪关市建筑管理站，差额事业单位嘉峪关市污水管理处。

三、嘉峪关市住房和城乡建设局收支总体情况

按照预算管理有关规定，2022年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2022年收入预算13872.13万元（详见预算公开表1,2），比2021年预算增加11454.86万元，增长473.9%，增长的主要原因是2022年我单位项目预算中安排1亿元“14嘉峪关债”债券本金。包括：一般公共预算收入13023.01万元，政府性基金预算收入849.11万元，上年结转收入0万元，其他收入0万元。

（二）支出预算

2022年支出预算13872.13万元（详见预算公开表3）。其中，当年财政拨款13872.13万元，比2021年预算增加11454.86万元，增长473.9%，增长的主要原因是2022年我单位项目预算中安排1亿元“14嘉峪关债”债券本金，当年财政拨款（详见预算公开表4）主要是：

1.一般公共服务支出0万元；

2.教育支出0万元；

3.科学技术支出0万元；

4.文化旅游体育与传媒支出0万元；

5.社会保障和就业支出0万元；

6.卫生健康支出57.8万元；

7.节能环保支出0万元；

8.资源勘探工业信息等支出0万元；

9.住房保障支出0万元；

10.粮油物资储备支出0万元；

11.其他支出0万元；

12.转移性支出0万元；

13.城乡社区支出13814.33万元；

四、一般公共预算情况

2022年一般公共预算支出13023.01万元（详见预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2022年基本支出1382.21万元，比2021年预算减少80.84万元，下降6.2%，下降的主要原因是人员变动，经费减少。

（二）项目支出

2022年一般公共预算财政拨款项目支出预算11640.8万元，比2021年预算增加11186.83万元，增长2464.2%，增长的主要原因是2022年我单位项目预算中安排1亿元“14嘉峪关债”债券本金。

经济社会发展项目0个。保障运转经费0个。其他项目12个，主要是项目1.城市维护费；项目2.嘉峪关市城镇污水管网运营维护费；项目3.嘉峪关市公用行业安全检查；项目4.施工图审查政府购买服务；项目5.消防设计审查验收信息平台；项目6.工程建设项目审批管理系统；项目7.2019年“14嘉峪关债”债券本金；项目8.民兵训练基地维修维护；项目9.2022年春节亮化项目；项目10.疫情防控经费；项目11.自收自支单位路灯队人员及公用支出；项目12.收支两条线安排的支出。

五、嘉峪关市住房和城乡建设局“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.因公出国（境）费用0万元，比2021年预算增加0 万元，增长0 %。

2.公务接待费0万元，比2021年预算增加0万元，增长0 %。

3.公务用车购置及运行维护费25万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费25万元），比2021年预算增加0万元，增长0 %。

4.培训费0万元，比2021年预算增加0万元，增长0%。

5.会议费0万元，比2021年预算增加0 万元，增长0%。

“三公”经费预算0万元，比2021年预算增加0万元。

六、机关运行经费财政拨款情况

机关运行经费317.76万元，比2021年预算增加11.77万元，增长3.8 %，增长原因是2022年我单位增加辅助用工，劳务费增长。

七、政府采购安排情况

2022年机关及所属预算部门（单位）政府采购预算总额448.11万元，其中：政府采购货物预算441.51万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算6.6 万元。

八、国有资产占用情况

嘉峪关市住房和城乡建设局上年末固定资产金额为11269.4万元。其中：办公用房6088.82平方米，价值547.42万元。我单位共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2022年拟采购固定资产约10.65 万元。

嘉峪关市公用设施管理处上年末固定资产金额为578.32万元。其中：办公用房2650.88平方米，价值391.52万元。预算部门（单位）共有公务用车12辆，价值303.32万元。单价20万元以上的设备价值263.68万元。2022年拟采购固定资产约0万元。

嘉峪关市污水管理处上年末固定资产金额为2531.66万元。其中：办公用房11233.62平方米，价值1955.45万元。预算部门（单位）共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2022年拟采购固定资产约0万元。

嘉峪关市建筑管理站上年末固定资产金额为10.22万元。其中：办公用房0平方米，价值0万元。预算单位共有公务用车1辆，价值23.46万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2022年拟采购固定资产约0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2022年使用政府性基金预算拨款安排支出849.11万元，比2021年预算增加186.68万元，增长22%，增长的主要原因是污水处理能力升级导致水、电费、药剂等运行费用增长。

（二）非税收入情况

2022年嘉峪关市住房和城乡建设局涉及非税收入，2022年计划征收8500万元。其中：中央（省级）批准设立5个，主要是城市道路占用挖掘费、城市基础设施配套费、住房和城乡建设罚没收入、污水处理费、管道租赁费，分别计划征收城市道路占用挖掘费和住房和城乡建设罚没收入900万元、城市基础设施配套费6000万元、污水处理费1400万元、管道租赁费200万元。

（三）重点项目情况

嘉峪关市住房和城乡建设局选取重点项目1个，项目名称是嘉峪关市工程建设项目审批管理系统建设项目。项目概况是项目采购数据库服务器、文件数据服务器、web应用服务器、短信服务设备等硬件设施，建设项目基础数据库、“多规合一”综合管理系统、项目并联审批系统、关键业务应用系统、项目监督管理系统、统一融合工作平台。项目建成后将为企业申请工程建设项目审批提供一站式办理服务，实现“一个窗口办，一个系统管”的目标，将大幅压缩申报材料和办理时间，提高公共服务效率，加强项目质量安全监管。立项依据：《嘉峪关市工业和信息化局关于工程建设项目审批管理系统建设项目登记备案的通知》嘉工信信〔2019〕15号。实施主体是嘉峪关市智慧雄关信息科技有限责任公司。实施周期为2019年9月至2021年9月。实施计划是2020年1月25日至2020年2月25日进行系统需求调研，2020年2月25日至2020年2月29日制定实施计划方案，2020年2月25日至2020年3月25日系统开发以及测试，2020年3月30日至2020年4月4日用户培训，2020年3月10日至2020年6月15日系统上线试运行，2020年4月10日至2020年7月30日系统优化完善，2020年8月1日系统正式上线、2020年10月系统验收。年度预算安排50万元。预期总体目标是建设全市工程建设项目全流程审批管理系统，实现工程建设项目的统一受理、并联审批、实时流转、信息共享。

嘉峪关市公用设施管理处2022年度，预算纳入绩效目标管理的二级项目1个，二级项目名称是收支两条线安排的支出；主要用于专项业务经费；项目概况：为保障路灯设施的正常运行，确保亮灯率；改善办公环境，提升工作效率。年度预算安排89.38万元，预期总体目标：保证市区路灯正常运行，确保亮灯率98%，让群众满意。

嘉峪关市污水管理处2022年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目1个，二级项目名称是收支两条线安排的支出；主要用于专项工作经费；项目概况：为保障污水厂正常生产运行。年度预算安排600万元，预期总体目标：提升群众满意度和幸福指数，保障污水厂日常生产运行，达到国家一级a排放标准。

嘉峪关市建筑管理站一般公共预算支出146.84万元。支出主要有：基本支出146.84万元，占支出预算总额的100%，包括工资福利支出93.29万元、商品和服务支出8.51万元、对个人和家庭的补助45.04万元。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况
    （一）2021年预算绩效管理工作情况。1.2021年预算绩效目标管理情况：严格按照省财政厅和市财政局对绩效目标管理的相关要求，通过市级预算绩效管理系统申报了部门整体绩效目标及12个项目绩效目标。2.2021年绩效运行监控管理情况：按照《嘉峪关市预算绩效运行监控管理办法》要求，以1-6月、1-9月两个时段为节点，集中对各项目绩效目标实现程度和预算执行情况开展绩效监控，，包括12个项目的资金执行、年度绩效目标、绩效指标完成情况。3.2021年绩效评价管理情况：按照《嘉峪关市预算绩效自评工作规程》和《嘉峪关市项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》要求，实现了项目支出绩效自评以及部门整体支出绩效自评全覆盖，同时部门重点绩效评价工作按照5年一个周期、每年重点评价不低于20%的要求，对单位开展的项目组织重点绩效评价。4.结果应用情况：根据重点评价情况，坚持问题导向，制定完善了加强项目管理的相关制度办法，并适时调整资金分配，不断提高预算管理水平。
    （二）2022年嘉峪关市住房和城乡建设局预算重点项目支出绩效目标情况。2022年部门（单位）预算纳入绩效目标管理的项目12个，主要有项目1、城市维护费；项目2、嘉峪关市城镇污水管网运营维护费；项目3嘉峪关市公用行业安全检查；项目4、施工图审查政府购买服务；项目5.消防设计审查验收信息平台；项目6.工程建设项目审批管理系统；项目7.2019年“14嘉峪关债”债券本金；项目8.民兵训练基地维修维护；项目9.2022年春节亮化项目；项目10.疫情防控经费；项目11.自收自支单位路灯队人员及公用支出；项目12.收支两条线安排的支出。涉及财政支出11640.8万元。其中：涉及一般公共预算项目11个，涉及财政支出11640.8万元，政府性基金项目1个，涉及财政支出452.74万元。2022年本部门及所属4个预算单位纳入部门预算整体支出绩效目标管理。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

嘉峪关市住房和城乡建设局

2022年1月24日

附件：1.嘉峪关市住房和城乡建设局 2022年部门（单位）预算公开表

2.嘉峪关市住房和城乡建设局 2022年部门（单位）整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

附件1

表一、收支总体情况表

单位：万元

表二、收入总体情况表

单位：万元

表三、支出总体情况表

单位：万元

表四、财政拨款收支总体情况表

单位：万元

表五、财政拨款支出表

单位：万元

表六、一般公共预算支出情况表

单位：万元

表七、一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

表八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

表九、一般公共预算机关运行经费

表十、政府性基金预算支出情况表

单位：万元

表十一、部门管理转移支付表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十二、国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

附件2

整体支出绩效目标表