2025年度嘉峪关市第二幼儿园部门决算

发布日期：2026-09-15 17:04 浏览次数：次信息来源：嘉峪关市财政局

2025年度

嘉峪关市第二幼儿园部门决算

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

嘉峪关市第二幼儿园是教育局下属的二级预算单位。主要职责是：对三周岁以上学龄前幼儿实施保育和教育服务，是基础教育的有机组成部分。对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。搞好家长开放活动，共同配合完成保育教育任务。

二、机构设置

嘉峪关市第二幼儿园共有预算单位1个，编制人数33人，其中：全额补助事业编制数33人。2025年末单位在职人员实有人数为32人，上年末在职人员实有人数32人，其中：在职人数32人，全额补助事业人员32人；全额补助事业退休人员13人；在校学生859人，其中：本园480人，东安街分园379人。

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开01表
单位：嘉峪关市第二幼儿园	2025年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,190.74	一、一般公共服务支出	31
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34
五、事业收入	5		五、教育支出	35	998.53
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	96.16
	9		九、卫生健康支出	39	35.95
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	64.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52
	23		二十三、其他支出	53
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	1,190.74	本年支出合计	57	1,194.65
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58
年初结转和结余	29	3.90	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1,194.65	总计	60	1,194.65
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开02表
单位：嘉峪关市第二幼儿园	2025年度	金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,190.74	1,190.74
205	教育支出	994.62	994.62
20502	普通教育	994.62	994.62
2050201	学前教育	994.62	994.62
208	社会保障和就业支出	96.16	96.16
20805	行政事业单位养老支出	87.81	87.81
2080502	事业单位离退休	20.19	20.19
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.29	52.29
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.33	15.33
20899	其他社会保障和就业支出	8.35	8.35
2089999	其他社会保障和就业支出	8.35	8.35
210	卫生健康支出	35.95	35.95
21011	行政事业单位医疗	35.95	35.95
2101102	事业单位医疗	21.24	21.24
2101103	公务员医疗补助	14.71	14.71
221	住房保障支出	64.00	64.00
22102	住房改革支出	64.00	64.00
2210201	住房公积金	55.54	55.54
2210203	购房补贴	8.46	8.46
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开03表
单位：嘉峪关市第二幼儿园	2025年度	金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,194.65	782.65	412.00
205	教育支出	998.53	586.53	412.00
20502	普通教育	998.53	586.53	412.00
2050201	学前教育	998.53	586.53	412.00
208	社会保障和就业支出	96.16	96.16
20805	行政事业单位养老支出	87.81	87.81
2080502	事业单位离退休	20.19	20.19
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.29	52.29
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.33	15.33
20899	其他社会保障和就业支出	8.35	8.35
2089999	其他社会保障和就业支出	8.35	8.35
210	卫生健康支出	35.95	35.95
21011	行政事业单位医疗	35.95	35.95
2101102	事业单位医疗	21.24	21.24
2101103	公务员医疗补助	14.71	14.71
221	住房保障支出	64.00	64.00
22102	住房改革支出	64.00	64.00
2210201	住房公积金	55.54	55.54
2210203	购房补贴	8.46	8.46
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：嘉峪关市第二幼儿园	2025年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,190.74	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37	998.53	998.53
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	96.16	96.16
	9		九、卫生健康支出	41	35.95	35.95
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	64.00	64.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	1,190.74	本年支出合计	59	1,194.65	1,194.65
年初财政拨款结转和结余	28	3.90	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	3.90		61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	1,194.65	总计	64	1,194.65	1,194.65
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：嘉峪关市第二幼儿园	2025年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		1,194.65	782.65	412.00
205	教育支出	998.53	586.53	412.00
20502	普通教育	998.53	586.53	412.00
2050201	学前教育	998.53	586.53	412.00
208	社会保障和就业支出	96.16	96.16
20805	行政事业单位养老支出	87.81	87.81
2080502	事业单位离退休	20.19	20.19
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.29	52.29
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.33	15.33
20899	其他社会保障和就业支出	8.35	8.35
2089999	其他社会保障和就业支出	8.35	8.35
210	卫生健康支出	35.95	35.95
21011	行政事业单位医疗	35.95	35.95
2101102	事业单位医疗	21.24	21.24
2101103	公务员医疗补助	14.71	14.71
221	住房保障支出	64.00	64.00
22102	住房改革支出	64.00	64.00
2210201	住房公积金	55.54	55.54
2210203	购房补贴	8.46	8.46
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
单位：嘉峪关市第二幼儿园	2025年度	金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称		决算数
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称		决算数
301	工资福利支出	734.23	302	商品和服务支出	16.90	307	债务利息及费用支出		0.00
30101	基本工资	192.58	30201	办公费	2.25	30701	国内债务付息		0.00
30102	津贴补贴	112.53	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息		0.00
30103	奖金	30.81	30204	手续费	0.00	310	资本性支出		0.17
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31001	房屋建筑物购建		0.00
30107	绩效工资	71.85	30206	电费	3.00	31002	办公设备购置		0.17
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.29	30207	邮电费	0.00	31003	专用设备购置		0.00
30109	职业年金缴费	15.33	30208	取暖费	0.00	31005	基础设施建设		0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	21.24	30209	物业管理费	0.00	31006	大型修缮		0.00
30111	公务员医疗补助缴费	14.71	30211	差旅费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新		0.00
30112	其他社会保障缴费	8.35	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备		0.00
30113	住房公积金	55.54	30213	维修（护）费	0.00	31009	土地补偿		0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31010	安置补助		0.00
30199	其他工资福利支出	158.97	30215	会议费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿		0.00
303	对个人和家庭的补助	31.35	30216	培训费	0.00	31012	拆迁补偿		0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31013	公务用车购置		0.00
30302	退休费	14.65	30218	专用材料费	0.00	31019	其他交通工具购置		0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31021	文物和陈列品购置		0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置		0.00
30305	生活补助	8.46	30226	劳务费	0.00	31099	其他资本性支出		0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00	399	其他支出		0.00
30307	医疗费补助	4.34	30228	工会经费	6.56	39907	国家赔偿费用支出		0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	4.37	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		0.00
30309	奖励金	0.90	30231	公务用车运行维护费	0.00	39909	经常性赠与		0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39910	资本性赠与		0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39999	其他支出		0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	3.00	30299	其他商品和服务支出	0.72
人员经费合计		765.58	公用经费合计					17.07
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：嘉峪关市第二幼儿园	2025年度	金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计

注：本部门没有政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：嘉峪关市第二幼儿园	2025年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计

注：本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：嘉峪关市第二幼儿园	2025年度	金额单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本部门没有财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为1194.65万元。与上年度相比，收、支总计各增加26.39万元，增长2.26%，主要原因是2025年东安街分园班级增加，人员增加，教育经费支出增加。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计1190.74万元，其中：财政拨款收入1190.74万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计1194.65万元，其中：基本支出782.65万元，占65.51%；项目支出412.00万元，占34.49%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为1194.65万元。与上年相比，各增加26.39万元，增长2.26%。主要原因是2025年东安街分园班级增加，人员增加，教育经费支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院及省委、省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，嘉峪关市第二幼儿园厉行节约办一切事业，严控一般性支出，同时坚持有保有压，优化支出结构，合理保障人员经费和幼儿园运行经费等重点支出，持续提高资金使用效益，体现在有关支出科目中。

幼儿园运行经费方面的支出规模较大（或占财政拨款支出总额的比重较高），主要是：项目支出（科目名称），2025年度决算数为412万元，占财政拨款支出总额的34.49%，主要用于幼儿园的维修、购置等教育设备的更新改造，改善了幼儿园的办园教学条件，提高了教学质量，提高了了教师的工作效率。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出1194.65万元，较上年决算数增加26.39万元，增长2.26%。主要原因是2025年东安街分园班级增加，人员增加，教育经费支出增加。故2025年度财政拨款收入、支出与上年相比增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出1194.65万元，主要用于以下方面：教育支出998.53万元，占83.58%；社会保障和就业支出96.16万元，占8.05%；卫生健康支出35.95万元，占3.01%；住房保障支出64.00万元，占5.36%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1021.94万元，支出决算为1194.65万元，完成年初预算的116.90%。其中：

1.一般公共服务支出年初预算数为1021.94万元，支出决算为1194.65万元，完成年初预算的116.90%，决算数大于预算数的主要原因是2025年东安街分园班级增加，人员增加，教育经费支出增加。

2.教育支出年初预算数为837.06万元，支出决算为998.53万元，完成年初预算的119.29%，决算数大于预算数的主要原因是2025年东安街分园班级增加，人员增加，教育经费支出增加。

3.社会保障和就业支出年初预算数为79.73万元，支出决算为96.16万元，完成年初预算的120.62%，决算数大于预算数的主要原因是2025年东安街分园班级增加，人员增加，教育经费支出增加。

4.卫生健康支出年初预算数为36.09万元，支出决算为35.95万元，完成年初预算的99.61%，决算数小于预算数的主要原因是本年度有人员调出和退休，故卫生健康支出减少。

5.住房保障支出年初预算数为69.05万元，支出决算为64.00万元，完成年初预算的92.68%，决算数小于预算数的主要原因是本年度有人员调出和退休，故住房保障支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出782.65万元。其中：

人员经费765.58万元，较上年决算数增加148.71万元，增长24.11%，主要原因是2025年东安街分园班级增加，人员增加，教育经费支出增加。人员经费用途主要包括基本工资192.58万元、津贴补贴112.53万元、奖金30.81万元，绩效工资71.85万元，社会保障缴费96.16万元，住房保障支出64万元，其他工资福利支出158.97万元，对个人和家庭补助：31.35万元，其中退休费14.65万元、奖励金0.9万元、医疗补助4.34万元，生活补助8.46万元。其他对个人和家庭的补助0.3万元。

公用经费17.07万元，较上年决算数减少57.90万元，下降77.23%，主要原因是2025年度幼儿园经费没有核拨幼儿园学前教育发展专项资金，故幼儿园公用经费减少，公用经费用途主要包括办公费2.25万元，电费3万元，工会经费6.56万元，福利费4.37万元。办公设备购置0.17万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2025年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2025年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2025年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数的主要原因是本年度无“三公”经费支出，较上年决算数持平，主要原因是本年度无“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数的主要原因是我单位“三公”经费无增加减少。较上年决算数持平，主要原因是本单位无因公出国（境）费用。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数的主要原因是本年度我单位无公务用车，较上年决算数持平，主要原因是本单位无公务用车购置及运行维护费用。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数的主要原因是本年度我单位无公务用车，较上年决算数持平，主要原因是本单位无公务用车购置费用支出。

2. 公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。决算数等于预算数的主要原因是本年度我单位无公务用车，较上年决算数持平，主要原因是本年度我单位无公务用车运行维护费。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。决算数等于预算数的主要原因是本单位无公务接待费用支出，较上年决算数持平，主要原因是本年度本单位无公务接待费用支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2025年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2025年度无机关运行相关经费。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数持平，主要原因是本年度我单位无会议费支出。

本年度培训费支出6.88万元,较上年决算数增加1.54万元，增长28.76%,主要原因是本年度东安街分园班级增加，人员也有增加，也增加了培训人数，故本年度培训费支出较上年决算数增加。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度本部门政府采购支出合计0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，一级项目3个，涉及资金412万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2025年度嘉峪关市第二幼儿园运转经费、学前教育减免保教费、学前教育发展专项资金等3个项目开展了部门绩效自评，共涉及资金412万元，占本单位项目支出的100%。从评价情况来看，本单位严格执行内控管理制度，所有开支均按照财务管理制度执行，对资金的使用严格把关，幼儿园的日常工作运行得到保障。2025年，本单位较好地完成了绩效目标任务，日常管理工作均按照我单位相关管理制度执行，建立了工作有计划、实施有方案、日常有监督的管理机制，工作取得了较好的成效，效能得到了提高，获得了社会公众的好评。

二、绩效自评结果

我部门在2025年度部门决算中反映幼儿园运转经费、学前教育发展专项经费、幼儿园学前教育减免保教费资金等3个项目绩效自评结果。

1.“幼儿园运转经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为326.13万元，执行数为326.13万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障全年运转正常进行，大力提升学前教育发展水平；二是保证聘用人员工资按时发放，社保及时缴纳，促进社会稳定和教师满意度。发现的主要问题及原因：一是项目管理的相关制度、办法不够健全；二是运转资金不足，资金调整分配水平不高。下一步改进措施：一是根据重点评价情况，坚持问题导向，制定完善加强项目管理的相关制度、办法。二是适时调整资金分配，不断提高预算管理水平。幼儿园运转经费项目绩效自评情况：自评分数98分，自评等级为优。

2.“学前教育发展专项经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为5.8万元，执行数为5.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是通过幼儿园的玩具购置、校门口防撞设施完善、文艺展演服装和道具购置，改善了我园的办园教学条件，提高了教学质量、教师的工作效率、幼儿的教学环境和家长的满意度。二是资金使用合理合规，提高教学效率。发现的主要问题及原因：一是与预算绩效目标偏离情况；二是工程工期长，资金支出速度慢，资金使用效率有偏差。下一步改进措施：一是加强内控制度学习，提高资金使用效率。二是开展绩效管理培训，提高项目人员思想认识和业务交流能力；学前教育发展专项经费项目绩效自评情况：自评分数98分，自评等级为优。

3.“幼儿园学前教育减免保教费资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为80.07万元，执行数为80.07万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障幼儿园日常活动正常进行，大力提升学前教育发展水平；提高教师的工作效率；二是合规、合理使用资金，做到专款专用。发现的主要问题及原因：一是资金使用效率不高；二是为合理使用专项资金，资金支出速度慢，下一步改进措施：一是加强内控制度学习，提高资金使用效率。二是加强绩效管理，提高资金使用人的思想认识，学前教育发展专项经费项目绩效自评情况：自评分数98分，自评等级为优。

2025年嘉峪关市二幼部门（单位）整体支绩效自评表

部门（单位）名称	嘉峪关市第二幼儿园
部门（单位）整体支出（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	实际支出数（B）	执行率（B/A）		分值	得分
	全年支出	1021.94	1190.74	1190.74	100		10	9.5
	其中：基本支出	625.5	782.65	782.65	100		—	—
	项目支出	396.44	412	412	100		—	—
年度总体绩效目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	目标1：按时足额保障人员经费；圆满完成本年度教育教学			目标1完成情况：完成较好
	目标2：按时足额保障日常公用经费，保障幼儿园正常运转，促进稳定发展。			目标2完成情况：完成较好
	目标3：资金使用合理合规，提高教学效率。			目标3完成情况：完成较好
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	部门管理	资金投入	基本支出预算执行率	100%	100%	5	5
			项目支出预算执行率	100%	99.94%	5	5
			“三公”经费控制率	100%	100%	2	2
			结转结余变动率	100%	63.895%	3	3
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	5	5
		财务管理	资金使用规范性	规范	规范	2	2
		采购管理	政府采购规范性	规范	规范	2	2
		资产管理	资产管理规范性	规范	规范	2	2
		人员管理	在职人员控制率	100%	100%	2	2
		重点工作管理	重点工作管理制度健全性	健全	健全	2	2
	履职效果	部门履职目标	受益师生	100%	100%	8	7	幼儿缺勤
			发放完成率	高	高	5	5
			发放及时性	及时	及时	5	4
			师生认可度	认可	认可	5	5
		部门效果目标	资金使用效益	高	高	5	5
			稳定人员流动性	稳定	稳定	5	2	人员流动
			改善教育环境	改善	改善	5	5
		社会影响	单位获奖情况	多	多	7	5
		社会影响	违法违纪情况	无	无	5	5
	能力建设	长效管理	中期规划建设完备程度	完备	完备	2	2
		组织建设	党建工作开展规律性	规律	规律	2	2
		信息化建设情况	信息化管理覆盖率	100%	100%	2	2
		人力资源建设	人员培训机制完备性	完备	完备	2	2
		档案管理	档案管理完备性	完备	完备	2	2
	服务对象满意度	服务对象1的满意度	家长的满意度	满意	满意	5	5
	服务对象满意度	服务对象2的满意度	幼儿的满意度	满意	满意	5	5
合计							95
其他需要说明的问题：请在此处简要说明中央和本委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填无。
注： 1.部门（单位）整体支出绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项二、三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和本委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：预算执行率10分、部门管理指标20分、履职效果指标50分、能力建设指标10分、服务对象满意度指标10分，二、三级指标权重分值由各部门根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。
2.部门整体支出绩效自评结果，应根据部门本级和所属单位整体支出自评情况分析汇总形成，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%—80%（含）、80%—60%（含）、60%—0%合理填写完成比例，汇总时以资金额度为权重，对分值加权平均计算。

项目支出绩效自评表

项目名称			幼儿园运转经费
主管部门			教育局				实施单位		嘉峪关市第二幼儿园
资金情况（万元）				项目投资数			全年执行数		分值		执行率	得分
				上年结转		当年安排	326.13		10		100	9.8
			年度资金总额：			326.13	326.13		--			--
			其中：中央财政资金						--			--
			省级财政拨款			326.13	326.13		--			--
			市级财政拨款						--			--
			其他资金						--			--
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	按时拨付足额经费，保障幼儿园正常运转和稳定发展，资金使用合理合规，提高教学效率。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值		实际完成值	分值		得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	受益教师和幼儿覆盖率		100%		100%	5		3	幼儿有缺勤
			保障机关运转的平米数		6271平方米		100%	5		5
			办学条件满意指数		100%		100%	5		5
		质量指标	资金使用及时性		及时		100%	5		5
			保障工作正常运转率		100%		100%	2		2
			稳定幼儿园发展		稳定		100%	5		5
		时效指标	资金使用合理性		合理		100%	5		5
			资金使用规范性		规范		100%	5		5
			预算计划的时效性		100%		100%	5		5
		成本指标	预算执行率		100%		100%	10		10
			资金使用时效性		高		100%	5		5
			资金使用社会认可度		认可		100%	3		3
	效益指标	经济效益指标	改善幼儿园办园条件		改善		100%	2		2
			提高幼儿园入园率		提高		100%	2		2
			提高幼儿生活质量		提高		100%	2		2
		社会效益指标	促进幼儿园师生稳定		促进		100%	2		2
			学前教育幼儿发展助推力		100%		100%	2		2
			提高幼儿园运转水平		提高		100%	2		2
		生态效益指标	打造和谐稳定的校园环境		打造		100%	2		2
			促进幼儿园发展和谐稳定		促进		100%	2		2
			教学质量不断提升		提升		100%	2		2
		可持续影响招标	稳定了幼儿园教师队伍		稳定		100%	3		3
			提高幼儿园教学质量		提高		100%	3		3
			经费保障到位率及执行率		100%		100%	3		3
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度		100%		100%	3		3
			家长、幼儿满意度		100%		100%	5		5
			社会认可率		100%		100%	2		2
总分										98
说明	请此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。

注：1.其他资金包括自筹资金、社会资金等。

2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门各单位可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标值的上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当的调整，但总分不能超过100分。

3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，

分别按照100%—80%（含）、80%—60%（含）、60%—0%合理填写完成比例

项目支出绩效自评表

项目名称			支持学前教育发展资金
主管部门			教育局				实施单位		嘉峪关市第二幼儿园
资金情况（万元）				项目投资数			全年执行数		分值		执行率	得分
				上年结转		当年安排	5.8		10		100	9.8
			年度资金总额：			5.8	5.8		--			--
			其中：中央财政资金			3.44	3.44		--			--
			省级财政拨款			2.36	2.36		--			--
			市级财政拨款						--			--
			其他资金						--			--
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	按时拨付足额经费，保障幼儿园正常运转和稳定发展，资金使用合理合规，提高教学效率。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值		实际完成值	分值		得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	受益教师和幼儿覆盖率		100%		100%	5		3	幼儿有缺勤
			保障机关运转的平米数		6271平方米		100%	5		5
			办学条件满意指数		100%		100%	5		5
		质量指标	资金使用及时性		及时		100%	5		5
			保障工作正常运转率		100%		100%	2		2
			稳定幼儿园发展		稳定		100%	5		5
		时效指标	资金使用合理性		合理		100%	5		5
			资金使用规范性		规范		100%	5		5
			预算计划的时效性		100%		100%	5		5
		成本指标	预算执行率		100%		100%	10		10
			资金使用时效性		高		100%	5		5
			资金使用社会认可度		认可		100%	3		3
	效益指标	经济效益指标	改善幼儿园办园条件		改善		100%	2		2
			提高幼儿园入园率		提高		100%	2		2
			提高幼儿生活质量		提高		100%	2		2
		社会效益指标	促进幼儿园师生稳定		促进		100%	2		2
			学前教育幼儿发展助推力		100%		100%	2		2
			提高幼儿园运转水平		提高		100%	2		2
		生态效益指标	打造和谐稳定的校园环境		打造		100%	2		2
			促进幼儿园发展和谐稳定		促进		100%	2		2
			教学质量不断提升		提升		100%	2		2
		可持续影响招标	稳定了幼儿园教师队伍		稳定		100%	3		3
			提高幼儿园教学质量		提高		100%	3		3
			经费保障到位率及执行率		100%		100%	3		3
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度		100%		100%	3		3
			家长、幼儿满意度		100%		100%	5		5
			社会认可率		100%		100%	2		2
总分										98
说明	请此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。

注：1.其他资金包括自筹资金、社会资金等。

分别按照100%—80%（含）、80%—60%（含）、60%—0%合理填写完成比例

项目支出绩效自评表

项目名称			幼儿园学前教育减免保教费资金
主管部门			教育局				实施单位		嘉峪关市第二幼儿园
资金情况（万元）				项目投资数			全年执行数		分值		执行率	得分
				上年结转		当年安排	80.07		10		100	9.8
			年度资金总额：			80.07	80.07		--			--
			其中：中央财政资金			28.13	28.13		--			--
			省级财政拨款			51.94	51.94		--			--
			市级财政拨款						--			--
			其他资金						--			--
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	按时拨付足额经费，保障幼儿园正常运转和稳定发展，资金使用合理合规，提高教学效率。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值		实际完成值	分值		得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	受益教师和幼儿覆盖率		100%		100%	5		3	幼儿有缺勤
			保障机关运转的平米数		6271平方米		100%	5		5
			办学条件满意指数		100%		100%	5		5
		质量指标	资金使用及时性		及时		100%	5		5
			保障工作正常运转率		100%		100%	2		2
			稳定幼儿园发展		稳定		100%	5		5
		时效指标	资金使用合理性		合理		100%	5		5
			资金使用规范性		规范		100%	5		5
			预算计划的时效性		100%		100%	5		5
		成本指标	预算执行率		100%		100%	10		10
			资金使用时效性		高		100%	5		5
			资金使用社会认可度		认可		100%	3		3
	效益指标	经济效益指标	改善幼儿园办园条件		改善		100%	2		2
			提高幼儿园入园率		提高		100%	2		2
			提高幼儿生活质量		提高		100%	2		2
		社会效益指标	促进幼儿园师生稳定		促进		100%	2		2
			学前教育幼儿发展助推力		100%		100%	2		2
			提高幼儿园运转水平		提高		100%	2		2
		生态效益指标	打造和谐稳定的校园环境		打造		100%	2		2
			促进幼儿园发展和谐稳定		促进		100%	2		2
			教学质量不断提升		提升		100%	2		2
		可持续影响招标	稳定了幼儿园教师队伍		稳定		100%	3		3
			提高幼儿园教学质量		提高		100%	3		3
			经费保障到位率及执行率		100%		100%	3		3
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度		100%		100%	3		3
			家长、幼儿满意度		100%		100%	5		5
			社会认可率		100%		100%	2		2
总分										98
说明	请此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。

注：1.其他资金包括自筹资金、社会资金等。

2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门各单位可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标值的上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权益可作适当的调整，但总分不能超过100分。

分别按照100%—80%（含）、80%—60%（含）、60%—0%合理填写完成比例

三、部门重点绩效评价结果

我单位2025年度部门重点绩效评价项目为幼儿园运转经费，2025年嘉峪关市第二幼儿园运转资金总收入、支出均为326.13万元。预算执行率完成率为100%，幼儿园运转经费保障了全年运转正常，充分发挥资金使用效益。绩效完成较好，评分98分，评等级为优，全部达成预期指标。具体绩效评价结果详见附件：嘉峪关市第二幼儿园部门重点评价报告。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：嘉峪关市第二幼儿园重点绩效评价报告.pdf

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