2025年度嘉峪关市峪泉镇人民政府部门决算

发布日期：2026-09-14 08:49 浏览次数：次信息来源：嘉峪关市财政局

2025年度

嘉峪关市峪泉镇人民政府部门决算

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

嘉峪关市峪泉镇人民政府隶属于嘉峪关市人民政府郊区工作办公室，主要职责是：

（1）执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

（2）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

（3）承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

（4）开展社会主义民主和法制的宣传教育，加强安全生产责任监督管理，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

（5）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

（6）执行国家有关财经纪律和政策，支持国家财政收入的完成;做好统计工作。

（7）指导村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。

（8）制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

（9）协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

（10）承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

二、机构设置

嘉峪关市峪泉镇人民政府为全额拨款的行政单位。2025年核定编制人数34人。其中：行政编制20人，全额补助事业编制11人，差额补助事业编制3人。年末实有人数34人,其中：在职人数34人，包括行政人员20人，全额补助事业人员11人，差额补助事业人员3人。较去年增加2人，原因为新增人员2人。退休人员7人。

第二部分 2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
部门：嘉峪关市峪泉镇人民政府	2025年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	927.54	一、一般公共服务支出	31	609.54
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	38.00	二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34
五、事业收入	5		五、教育支出	35
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	91.40
	9		九、卫生健康支出	39	33.57
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42	141.56
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	51.48
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52
	23		二十三、其他支出	53	38.00
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	965.54	本年支出合计	57	965.54
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59
总计	30	965.54	总计	60	965.54
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
部门：嘉峪关市峪泉镇人民政府	2025年度	金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入



科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		965.54	965.54
2010301	行政运行	609.54	609.54
2080501	行政单位离退休	8.00	8.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.70	71.70
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.70	11.70
2101101	行政单位医疗	12.91	12.91
2101102	事业单位医疗	7.61	7.61
2101103	公务员医疗补助	13.04	13.04
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	141.56	141.56
2210201	住房公积金	42.33	42.33
2210203	购房补贴	9.16	9.16
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	38.00	38.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
部门：嘉峪关市峪泉镇人民政府	2025年度	金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出



科目代码		科目名称


栏次			1	2	3	4	5	6
合计			965.54	660.62	304.92
2010301	行政运行		609.54	484.18	125.36
2080501	行政单位离退休		8.00	8.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		71.70	71.70
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		11.70	11.70
2101101	行政单位医疗		12.91	12.91
2101102	事业单位医疗		7.61	7.61
2101103	公务员医疗补助		13.04	13.04
2130705	对村民委员会和村党支部的补助		141.56	0.00	141.56
2210201	住房公积金		42.33	42.33
2210203	购房补贴		9.16	9.16
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出		38.00	0.00	38.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
部门：嘉峪关市峪泉镇人民政府	2025年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	927.54	一、一般公共服务支出	33	609.54	609.54
二、政府性基金预算财政拨款	2	38.00	二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	91.40	91.40
	9		九、卫生健康支出	41	33.57	33.57
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44	141.56	141.56
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	51.48	51.48
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55	38.00		38.00
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	965.54	本年支出合计	59	965.54	927.54	38.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	965.54	总计	64	965.54	927.54	38.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
部门：嘉峪关市峪泉镇人民政府	2025年度	金额单位：万元

项目			本年支出
科目代码	科目名称		小计	基本支出	项目支出


栏次			1	2	3
合计			927.54	660.62	266.92
2010301		行政运行	609.54	484.18	125.36
2080501		行政单位离退休	8.00	8.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.70	71.70
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	11.70	11.70
2101101		行政单位医疗	12.91	12.91
2101102		事业单位医疗	7.61	7.61
2101103		公务员医疗补助	13.04	13.04
2130705		对村民委员会和村党支部的补助	141.56	0.00	141.56
2210201		住房公积金	42.33	42.33
2210203		购房补贴	9.16	9.16
2290403		其他政府性基金债务收入安排的支出	38.00	0.00	38.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
部门：嘉峪关市峪泉镇人民政府	2025年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	613.17	302	商品和服务支出	37.23	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	154.89	30201	办公费	4.09	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	135.09	30202	印刷费	0.65	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	102.63	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	35.61	30205	水费	0.47	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.70	30206	电费	2.19	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	11.70	30207	邮电费	1.15	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.52	30208	取暖费	15.60	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	13.04	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.86	30211	差旅费	1.63	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	42.33	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	19.80	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	10.23	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	8.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.99	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	2.23	30229	福利费	3.06	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.40	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
人员经费合计		623.39	公用经费合计					37.23
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
部门：嘉峪关市峪泉镇人民政府	2025年度	金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余



科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	38.00	38.00	0.00	38.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	0.00	38.00	38.00	0.00	38.00	0.00
注：本部门没有政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：嘉峪关市峪泉镇人民政府	2025年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
部门：嘉峪关市峪泉镇人民政府	2025年度	金额单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国（境）费				公务接待费	合计	因公出国（境）费				公务接待费
小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.40	0.00	2.40	0.00	2.40	0.00	2.40		2.40		2.40
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为965.54万元。与上年度相比,收、支总计各增加25.29万元，增加2.7%，主要原因是一方面是人员增加和职工晋升工资和社保费较上年相比，均有所上调。另一方面是增加了政府性基金预算财政拨款收支。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计965.54万元,其中：一般公共预算财政拨款收入927.54万元,占96.06%；政府性基金预算财政拨款收入38万元，占3.94%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计965.54万元,其中：基本支出660.62万元,占68.42%；项目支出304.92万元,占31.58%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为965.54万元。与上年度相比,收、支总计各增加25.29万元，增加2.7%，主要原因是人员增加和职工晋升工资和社保费较上年相比，均有所上调，另外增加了政府性基金预算财政拨款收支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出927.54万元,较上年决算数减少12.71万元，下降1.35%。主要原因是人员变动相应经费稍有所减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出927.54万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出609.54万元,占65.72%；社会保障和就业支出91.40万元,占9.85%；卫生健康支出33.57万元,占3.62%；农林水支出141.56万元,占15.26%；住房保障支出51.48万元,占5.55%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为838.30万元,支出决算为927.54万元,完成年初预算的110.65%。其中：

一般公共服务支出年初预算数为575.65万元,支出决算为609.54万元,完成年初预算的105.89%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加和经费指标有所变动。
社会保障和就业支出年初预算数为80.84万元,支出决算为91.40万元,完成年初预算的113.06%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加2人，导致经费有所变动。

3．卫生健康支出年初预算数为35.24万元,支出决算为33.57万元,完成年初预算的95.26%,决算数小于预算数的主要原因是人员经费指标有所变动。

4．农林水支出年初预算数为89.20万元,支出决算为141.56万元,完成年初预算的158.70%,决算数大于预算数的主要原因是项目有所调整，相应经费有所增加。

5．住房保障支出年初预算数为57.36万元,支出决算为51.48万元,完成年初预算的89.75%,决算数小于预算数的主要原因是人员经费有所变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出660.62万元。其中：

人员经费623.39万元,较上年决算数增加56.35万元，增加9.90%,主要原因是人员较上年减少1人。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出和队个人和家庭的补助等。

公用经费37.23万元,较上年决算数减少0万元，下降0%。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、才旅费、工会经费和福利费、公务用车运行维护费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入38万元,本年支出38万元，年末结转和结余0万元。具体用于政府债务项目欠款的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2025年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2025年度“三公”经费支出全年预算数为2.40万元,支出决算为2.40万元,决算数等于预算数。决算数较上年决算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是没有因公出国（境）人员，较上年决算数持平。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为2.40万元,支出决算为2.40万元,决算数等于预算数，较上年决算数持平。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是没有购置公务用车。较上年决算数持平。

2.公务用车运行维护费全年预算数为2.40万元,支出决算为2.40万元,决算数等于预算数，较上年决算数持平。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是没有公务接待费用。较上年决算数持平。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2025年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度本部门机关运行经费支出37.23万元,机关运行经费主要用于开支开支办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、邮电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、福利费、劳务费。机关运行经费较上年决算数减少0万元，下降0%。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是未举办相关会议。

本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是未举办相关培训。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度本部门政府采购支出合计7.55万元,其中：政府采购货物支出1.13万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出6.42万元。授予中小企业合同金额7.55万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额3.22万元,占政府采购支出总额的42.65%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日,本部门共有车辆8辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车7辆,其他用车主要是用于环境卫生综合整治清运垃圾。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,预算项目14个,涉及资金266.92万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。涉及政府性基金预算项目13个，支出38万元,涉及国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,我单位认真履行绩效管理主体责任，结合年度决算及时安排部署各部门各中心认真开展绩效自评，对照批复下达绩效目标，科学设置指标权重，根据项目实施情况和预算执行情况，认真填报项目支出绩效自评表，撰写项目自评报告。以自评情况为基础，梳理收集、审查核实项目实施情况相关资料，实现了部门整体支出和项目支出绩效自评数据完整、客观实际，评价结论客观合理。

绩效自评结果

我部门在2025年度部门决算中反映农村环境综合整治经费、镇级基层组织建设经费等27个项目绩效自评结果。

1、农村环境综合整治经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为38万元,执行数为38万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按时清理峪泉镇3个行政村生活垃圾杂物等2000余吨，清理公共区域长期积存垃圾80余处；二是改善农村人居环境，建设美丽乡村，充分合理利用有限的经费，全面开展了各项工作，促使村级经济社会事业平稳、全面、和谐发展。发现的主要问题及原因：嘉峪关村一组搬迁后双拥路生活垃圾处理困难。下一步改进措施：已上报市容环境卫生总站，2025年纳入城市垃圾处理。项目绩效自评情况：优秀。

2、镇级基层政权运行经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为14万元,执行数为14万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障镇政府水电暖正常运行，驻镇检察室工作、村两委换届工作正常有序开展；二是全镇干部职工生活工作保障良好。发现的主要问题及原因：一是对水电、办公耗材等方面还存在浪费现象；二是服务群众能力距离群众期盼还有差距。

下一步改进措施：一是提高利用率教育好干部。二是持续转变作风提升服务质量，进一步促进农村增产增收。项目绩效自评情况：优秀。

3、建制镇绿化水费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为15万元,执行数为15万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成了建制镇绿化管护任务，绿化带得到充分灌溉，对绿化管线进行了维护维修，二是绿化带植被生长良好。提升了镇生态文明建设，群众实际享受到了绿化带来的好处，提升了生活幸福感。发现的主要问题及原因：因地势问题，绿化用水难以到达，部分树木死亡。下一步改进措施：做好绿化管护工作，绿化美化乡村生活环境，对死亡树木进行更换。项目绩效自评情况：优秀。

4、农村公益事业共管共享经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.99分。项目全年预算数为8.7万元,执行数为8.7万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障了三个行政村公益设施平稳、顺利为农民服务。村民活动正常有序，农民生活保障良好。二是共管共享人员工资正常及时发放。发现的主要问题及原因：项目资金不能很好的按计划进度执行，集中在下半年支出。下一步改进措施：继续实行项目资金执行进度跟踪管理，结合项目实际，科学合理制定年度执行计划，定期通报项目资金执行情况，不断提高预算执行和绩效管理水平。项目绩效自评情况：优秀。

5、乡村道路安全两站一室经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.99分。项目全年预算数为7万元,执行数为7万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是开展道路安全宣传200余次，发放宣传资料1000余份，有效提高了群众的道路安全意识。二是有效提高了群众的道路安全意识。发现的主要问题及原因：部分村民对交通安全意识不高。下一步改进措施：通过广播、微信、集中宣传等方式对广大村民进行交通安全宣传教育，持续开展好交通安全隐患排查整治，降低事故发生率。项目绩效自评情况：优秀。

6、村组干部及离任村干部补贴项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.99分。项目全年预算数为68.2万元,执行数为68.2万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是发放村组干部工资66.67万元，离任村干部补贴3.87万元，帮扶队队员工资补贴13.78万元。二是保障峪泉镇和三个村民委员会平稳、顺利完成全年工作任务。帮助农民增收致富，促进乡风文明建设，推进农村物质文明和精神文明共同发展。发现的主要问题及原因：无。项目绩效自评情况：优秀。

7、乡镇机关食堂运行补助经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为8万元,执行数为8万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是镇机关食堂全年提供了约8000人次的午餐供应。二是为全镇干部职工的后勤服务保障起到了一定作用。发现的主要问题及原因：存在饭菜质量整体较差的问题。下一步改进措施：我镇将抓好食堂日常监管工作，选聘优秀厨师，持续提高饭菜质量。项目绩效自评情况：优秀。

8、镇人代会项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.99分。项目全年预算数为1万元,执行数为1万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：顺利召开了峪泉镇人大代表会议2次，为我镇经济发展建言献策。发现的主要问题及原因：满意度指标中，会上代表提出的个别意见建议办理难度大，农民群众满意度未达到100%。下一步改进措施：紧紧围绕以“提高代表满意率”为中心，狠抓代表意见建议办理落实，加强与相关部门的沟通，时时跟踪督办。同时，加强与代表、选民间的联系，及时沟通解决群众实际困难。项目绩效自评情况：优秀。

9、人大代表活动项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.99分。项目全年预算数为1万元,执行数为1万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是组织代表到张掖市高台县和临泽县开展了人大代表家站建设和美丽乡村融合产业发展、社会治理等方面学习考察活动；二是定期开展了选民接待活动，为我镇经济社会发发展建言献策。发现的主要问题及原因：群众参与人居环境整治的思想认识还不到位，标准还不够高。下一步改进措施：坚持问题导向，提高思想认识，动员各方力量，全力打好人居环境整治翻身仗、攻坚战、持久战；充分利用镇微信公众号进行正面典型宣传，进一步激发群众主动参与的积极性；严格考核奖惩，进行镇域比武排名，促进环境卫生整治工作提质增效。项目绩效自评情况：优秀。

10、基层组织建设项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.99分。项目全年预算数为6万元,执行数为6万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是开展基层党建督导检查4次、观摩学习3次。二是确保镇党委及下属9个党（总）支部政治学习、组织生活、党建宣传、制度建设、人才建设等工作正常有序开展。发现的主要问题及原因：经济效益指标方面，主要存在由于谋划和吸引社会资本参与乡村产业项目发展的思路不广、办法不多，作用发挥不明显，造成党建引领村级集体经济增收成效不显著。下一步改进措施：持续推动党建引领乡村振兴发展，在现代农业、休闲旅游和非遗传承上做好文章，按照“农旅融合、以农促旅、以旅强农”的思路壮大村级集体经济，带动群众增收致富。项目绩效自评情况：优秀。

11、乡镇纪检组织工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为0.5万元,执行数为0.5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是峪泉镇纪委充分发挥纪检监察职能，持之以恒正风肃纪，扎实开展廉政宣传、纪法知识培训和警示教育等活动。二是为全镇重大决策的顺利实施提供了强有力的保障。发现的主要问题及原因：一是部分群众长期在市区居住，廉洁文化入户宣传活动中未能完全覆盖到这部分市区居住的群众；二是群众身边不正之风和腐败问题集中整治力度仍有待进一步加强。下一步改进措施一是加大廉洁文化宣传“线上+线下”形式同步高效开展，不断提高宣传广度和深度；二是深挖问题线索，做实做细风腐同查同治，持续巩固和提升群众身边不正之风和腐败问题集中整治成效。项目绩效自评情况：优秀。

12、村委会及村务监督委员会公用经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为21万元,执行数为21万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是组织各驻村帮扶队和帮扶单位累计走访慰问困难群众80余户，发放米面油等各类慰问品172份、煤炭14吨，助农户增收11万元。二是保障2个驻村帮扶工作队和3个行政村的帮扶工作正常开展运行，制定帮扶工作计划，扩大农特产品销量，帮助农民增收致富，促进乡风文明建设，推进农村物质文明和精神文明共同发展。发现的主要问题及原因：部分村历史遗留问题解决不够彻底，村民利益无法保障。

下一步改进措施：2025年，我镇将积极对接相关部门，协调解决历史遗留问题，进一步保障村民权益。项目绩效自评情况：优秀。

13、基层民兵武装工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为0.5万元,执行数为0.5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是全年制作国防政策宣传展板4块、悬挂横幅22条、发放“致广大应征青年的一封信”300余份、征兵宣传彩页300余份、征兵宣传品1000余份。二是组织民兵积极参与全国文明城市创建、防汛抗旱、安全隐患排查、农村人居环境整治、植树造林等活动，充分发挥民兵队伍在推动社会和谐稳定发展中的“生力军”和“突击队”作用。发现的主要问题及原因：个别村党组织对党管武装工作的政治性认识不足，具体工作上落实还不够细致。下一步改进措施：进一步加强对镇村“一把手”和班子成员的教育引导，切实履行党管武装制度，提高对基层民兵武装工作的重要性认识。项目绩效自评情况：优秀。

14、乡村道路林木管护经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为0.7万元,执行数为0.7万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是乡村林木管护经费有效保障了我镇3个村的公益林正常生长；二是保障林木存活率100%。发现的主要问题及原因：在发挥经济效益上还存在短板。下一步改进措施：将结合实际情况逐步提高经济效益。项目绩效自评情况：优秀。

15、2019年度农村区域冬季清洁取暖改造项目绩效自评情况：根据设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.33分。项目全年预算数为1.35万元,执行数为1.35万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：合理利用经费，按照“宜气则气、宜电则电、宜煤则煤”的清洁供暖改造原则，结合我市农村区域天然气覆盖率较低得现状，对我镇302户农户进行清洁取暖改造，进一步改善农村人居环境，提升农户幸福感。完成了经济社会和发展指标的任务。发现的主要问题及原因：无。项目绩效自评情况：优秀。

16、2020年度第二批农村户用厕所改造项目绩效自评情况：根据设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.33分。项目全年预算数为5.21万元,执行数为5.21万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：合理利用经费，实施改造无污水管网覆盖村组186户，提升了农民群众的生活质量和健康水平。完成了经济社会和发展指标的任务。发现的主要问题及原因：无。项目绩效自评情况：优秀。

17、2020年度第二批农村户用厕所改造项目-2项目绩效自评情况：根据设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为4.6035万元,执行数为4.6035万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：合理利用经费，实施改造无污水管网覆盖村组186户，提升了农民群众的生活质量和健康水平。完成了经济社会和发展指标的任务。发现的主要问题及原因：无。项目绩效自评情况：优秀。

18、2020年度第一批农村户用厕所改造项目绩效自评情况：根据设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.2分。项目全年预算数为1.23万元,执行数为1.23万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：合理利用经费，实施改造无污水管网覆盖村组67户，提升了农民群众的生活质量和健康水平。完成了经济社会和发展指标的任务。发现的主要问题及原因：无。项目绩效自评情况：优秀。

19、2020年峪泉镇清洁取暖改造项目绩效自评情况：根据设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为3.05万元,执行数为3.05万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：合理利用经费，按照“宜气则气、宜电则电、宜煤则煤”的清洁供暖改造原则，结合我市农村区域天然气覆盖率较低的现状，对我镇130户农户进行清洁取暖改造，进一步改善农村人居环境，提升农户幸福感。完成了经济社会和发展指标的任务。发现的主要问题及原因：无。项目绩效自评情况：优秀。

20、黄草营村旅游示范点提升改造项目绩效自评情况：根据设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.5分。项目全年预算数为27万元,执行数为27万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：合理利用经费，按照进一步改善区域旅游基础设施，全面提升乡村旅游的发展质量和服务水平，加快提升发展乡村旅游产业的硬件和软件水平，吸收农村剩余劳动力，拓宽农民增收渠道，带动第三产业发展，使乡村旅游成为促进农村经济发展、农业结构调整的重要力量。完成了经济社会和发展指标的任务。发现的主要问题及原因：无。项目绩效自评情况：优秀。

21、黄草营村旅游示范点提升改造项目-2项目绩效自评情况：根据设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.5分。项目全年预算数为0.8863万元,执行数为0.8863万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：合理利用经费，按照进一步改善区域旅游基础设施，全面提升乡村旅游的发展质量和服务水平，加快提升发展乡村旅游产业的硬件和软件水平，吸收农村剩余劳动力，拓宽农民增收渠道，带动第三产业发展，使乡村旅游成为促进农村经济发展、农业结构调整的重要力量。完成了经济社会和发展指标的任务。发现的主要问题及原因：无。项目绩效自评情况：优秀。

22、峪泉镇2019年后墙后路改造项目绩效自评情况：根据设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为2.52万元,执行数为2.52万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：合理利用经费，进一步全面贯彻落实中央、省、市开展农村人居环境整治三年行动要求，加快美丽乡村建设，提升农村人居环境，改善农村居民居住条件。完成了经济社会和发展指标的任务。发现的主要问题及原因：无。项目绩效自评情况：优秀。

23、峪泉镇2019年后墙后路改造项目-2项目绩效自评情况：根据设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为0.3万元,执行数为0.3万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：合理利用经费，进一步全面贯彻落实中央、省、市开展农村人居环境整治三年行动要求，加快美丽乡村建设，提升农村人居环境，改善农村居民居住条件。完成了经济社会和发展指标的任务。发现的主要问题及原因：无。项目绩效自评情况：优秀。

24、峪泉镇2020年省级城乡建设补助资金项目绩效自评情况：根据设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.43分。项目全年预算数为11万元,执行数为11万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：合理利用经费，项目的实施进一步改善了区域内旅游基础设施，提升峪泉镇附近村容村貌，提升发展乡村旅游产业的硬件和软件水平，拓宽了农民增收渠道。完成了经济社会和发展指标的任务。发现的主要问题及原因：无。项目绩效自评情况：优秀。

25、峪泉镇2020年省级城乡建设补助资金项目-2项目绩效自评情况：根据设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.43分。项目全年预算数为0.21万元,执行数为0.21万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：合理利用经费，项目的实施进一步改善了区域内旅游基础设施，提升峪泉镇附近村容村貌，提升发展乡村旅游产业的硬件和软件水平，拓宽了农民增收渠道。完成了经济社会和发展指标的任务。发现的主要问题及原因：无。项目绩效自评情况：优秀。

26、峪泉镇2020年省级城乡建设补助资金项目-3项目绩效自评情况：根据设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.55分。项目全年预算数为4.5万元,执行数为4.5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：合理利用经费，项目的实施进一步改善了区域内旅游基础设施，提升峪泉镇附近村容村貌，提升发展乡村旅游产业的硬件和软件水平，拓宽了农民增收渠道。完成了经济社会和发展指标的任务。发现的主要问题及原因：无。项目绩效自评情况：优秀。

27、峪泉镇黄草营村乡村振兴示范点项目绩效自评情况：根据设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.8分。项目全年预算数为1.1万元,执行数为1.1万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：合理利用经费，依托黄草营村悬壁长城旅游景区，打造旅游品牌，促进峪泉镇旅游产业发展，流转黄草营村一组西侧18户居民点，打造成民宿风情一条街。完成了经济社会和发展指标的任务。发现的主要问题及原因：无。项目绩效自评情况：优秀。

三、部门重点绩效评价结果

2025年经过资金使用部门自评、现场核查评价、综合分析评价等一系列评价程序，对单位4个重点项目开展了绩效评价。共涉及资金71万元，其中：2025年基层组织建设经费评价得分97.99分，评价结果为“优”，2025年农村环境综合整治经费项目绩效自评得分98分，评价结果为“优”，2025年村委会及村务监督委员会公用经费项目绩效自评得分98分，评价结果为“优”，2025年乡村道路安全两站一室经费项目绩效自评得分96.99分，评价结果为“优”。从评价结果来看，总体执行良好，发挥了项目绩效重要作用。但也存在部分项目未按预算计划进行资金支付等问题，尚需进一步完善提高，确保项目预算资金高效使用，项目绩效目标整体高质量完成。

名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：嘉峪关市峪泉镇人民政府整体支出绩效自评表

附件2：嘉峪关市峪泉镇人民政府项目支出绩效自评表

附件3：嘉峪关市峪泉镇人民政府2025年度重点项目支出绩效评价报告.RAR

嘉峪关市峪泉镇人民政府

2026年9月18日

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