2025年度嘉峪关市新城镇农业农村综合服务中心部门决算

发布日期：2026-09-18 08:47 浏览次数：次信息来源：嘉峪关市财政局

2025年度

嘉峪关市新城镇农业农村综合服务中心部门决算

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

依法承担着面向农村、农业、农民推广公益性农业技术的职能。负责农作物品种试验示范、新品种新技术推广、农业机械推广应用、农作物病虫害防治、土壤改良工程、农田水利基本建设、植物检疫、农产品水产品的质量安全管理、新农村建设等工作。

二、机构设置

嘉峪关市新城镇农业综合服务中心是嘉峪关市新城镇人民政府下属的一级预算单位，为财政全额拨款事业单位，共有预算单位1个。2025年末编制人数11人，全额补助事业编制11人；实有人数13人，其中：事业人员10人，民生实事人员3人，退休2人。

第二部分 2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
部门：嘉峪关市新城镇农业农村综合服务中心	2025年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	232.15	一、一般公共服务支出	31
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34
五、事业收入	5		五、教育支出	35
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	21.18
	9		九、卫生健康支出	39	12.57
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42	176.65
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	21.75
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52
	23		二十三、其他支出	53
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	232.15	本年支出合计	57	232.15
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	232.15	总计	60	232.15
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
部门：嘉峪关市新城镇农业农村综合服务中心	2025年度	金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入



科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		232.15	232.15
208	社会保障和就业支出	21.18	21.18
20805	行政事业单位养老支出	21.18	21.18
2080502	事业单位离退休	2.90	2.90
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.28	18.28
210	卫生健康支出	12.57	12.57
21011	行政事业单位医疗	12.57	12.57
2101102	事业单位医疗	7.43	7.43
2101103	公务员医疗补助	5.14	5.14
213	农林水支出	176.65	176.65
21301	农业农村	176.65	176.65
2130104	事业运行	176.65	176.65
221	住房保障支出	21.75	21.75
22102	住房改革支出	21.75	21.75
2210201	住房公积金	18.03	18.03
2210203	购房补贴	3.72	3.72
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
部门：嘉峪关市新城镇农业农村综合服务中心	2025年度	金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出



科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		232.15	231.15	1.00
208	社会保障和就业支出	21.18	21.18
20805	行政事业单位养老支出	21.18	21.18
2080502	事业单位离退休	2.90	2.90
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.28	18.28
210	卫生健康支出	12.57	12.57
21011	行政事业单位医疗	12.57	12.57
2101102	事业单位医疗	7.43	7.43
2101103	公务员医疗补助	5.14	5.14
213	农林水支出	176.65	175.65	1.00
21301	农业农村	176.65	175.65	1.00
2130104	事业运行	176.65	175.65	1.00
221	住房保障支出	21.75	21.75
22102	住房改革支出	21.75	21.75
2210201	住房公积金	18.03	18.03
2210203	购房补贴	3.72	3.72
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
部门：嘉峪关市新城镇农业农村综合服务中心	2025年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	232.15	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	21.18	21.18
	9		九、卫生健康支出	41	12.57	12.57
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44	176.65	176.65
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	21.75	21.75
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	232.15	本年支出合计	59	232.15	232.15
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	232.15	总计	64	232.15	232.15
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
部门：嘉峪关市新城镇农业农村综合服务中心	2025年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		232.15	231.15	1.00
208	社会保障和就业支出	21.18	21.18
20805	行政事业单位养老支出	21.18	21.18
2080502	事业单位离退休	2.90	2.90
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.28	18.28
210	卫生健康支出	12.57	12.57
21011	行政事业单位医疗	12.57	12.57
2101102	事业单位医疗	7.43	7.43
2101103	公务员医疗补助	5.14	5.14
213	农林水支出	176.65	175.65	1.00
21301	农业农村	176.65	175.65	1.00
2130104	事业运行	176.65	175.65	1.00
221	住房保障支出	21.75	21.75
22102	住房改革支出	21.75	21.75
2210201	住房公积金	18.03	18.03
2210203	购房补贴	3.72	3.72
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
部门：嘉峪关市新城镇农业农村综合服务中心	2025年度	金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	221.86	302	商品和服务支出	6.59	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	48.23	30201	办公费	0.60	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	36.52	30202	印刷费	0.29	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	31.66	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.24	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	23.66	30206	电费	0.60	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.28	30207	邮电费	0.39	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	1.13	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.43	30209	物业管理费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.14	30211	差旅费	0.38	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.07	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	18.03	30213	维修（护）费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	29.85	30215	会议费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.71	30216	培训费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	2.09	30218	专用材料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.61	30228	工会经费	1.79	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	1.05	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.01	30231	公务用车运行维护费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	0.12
人员经费合计		224.57	公用经费合计					6.59
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
部门：嘉峪关市新城镇农业农村综合服务中心	2025年度	金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余



科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计
	本部门没有政府性基金预算财政拨款收入支出,故本表无数据
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：嘉峪关市新城镇农业农村综合服务中心	2025年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计
	本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出,故本表无数据
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
部门：嘉峪关市新城镇农业农村综合服务中心	2025年度	金额单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费

小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
本部门没有财政拨款“三公”经费支出预决算支出,故本表无数据
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为232.15万元。与上年度相比,收、支总计各增加25.09万元，增长12.12%，主要原因是：1.2025年补发2024年7-12月工资调整数，工资整体上调，工资福利支出相应增加；2.2025年转正定级2人，事业编人员较2024年多1人。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计232.15万元,其中：财政拨款收入232.15万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计232.15万元,其中：基本支出231.15万元,占99.57%；项目支出1.00万元,占0.43%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为232.15万元。与上年相比,各增加25.09万元，增长12.12%。主要原因是：1.2025年补发2024年7-12月工资调整数，工资整体上调，工资福利支出相应增加；2.2025年转正定级2人，事业编人员较2024年多1人，工资福利支出增加。

一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院及省委、省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，我单位认真落实党政机关过紧日子要求：一是从严压减一般性支出，严控会议、差旅、公务接待、办公耗材等非刚性开支，管好“三公”经费，杜绝铺张浪费；二是坚持有保有压，优化资金安排，压缩低效无效支出，优先保障保工资、保运转、保民生等重点支出；三是强化预算和经费审批管理，落实资金绩效监管，树立节约理念，精打细算用好每一笔财政资金。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出232.15万元,较上年决算数增加25.09万元，增长12.12%。主要原因是：1.2025年补发2024年7-12月工资调整数，工资整体上调，工资福利支出相应增加；2.2025年转正定级2人，事业编人员较2024年多1人。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出232.15万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出21.18万元,占9.12%；卫生健康支出12.57万元,占5.41%；农林水支出176.65万元,占76.1%；住房保障支出21.75万元,占9.37%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为220.93万元,支出决算为232.15万元,完成年初预算的105.08%。其中：

1.社会保障和就业支出年初预算数为21.15万元,支出决算为21.18万元,完成年初预算的100.13%,决算数大于预算数的主要原因是退休人员医疗补助支出增加

2.卫生健康支出年初预算数为12.79万元,支出决算为12.57万元,完成年初预算的98.31%,决算数小于预算数的主要原因是年初预算中医保基数按全额工资核算，预算执行中医保基数减除特岗津贴，预算数大于决算数。

3.农林水支出年初预算数为165.11万元,支出决算为176.65万元,完成年初预算的106.99%,决算数大于预算数的主要原因是：1.2025年补发2024年7-12月工资调整数，工资整体上调，工资福利支出相应增加；2.2025年转正定级2人，事业编人员较2024年多1人。

4.住房保障支出年初预算数为21.88万元,支出决算为21.75万元,完成年初预算的99.42%,决算数小于预算数的主要原因是年初预算中公积金基数按全额工资核算，预算执行中养老基数减除特岗津贴，预算数大于决算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出231.15万元。其中：人员经费224.57万元,较上年决算数增加25.12万元，增长12.59%,1.2025年补发2024年7-12月工资调整数，工资整体上调，工资福利支出相应增加；2.2025年转正定级2人，事业编人员较2024年多1人，工资福利支出增加。人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、生活补助、奖励金、采暖补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费6.59万元,较上年决算数减少0.02万元，下降0.37%,主要原因是差旅费支出减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、电费、手续费、邮电费、公车运行费、取暖费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2025年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2025年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于事业单位，财政未保障我单位“三公”经费。

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2025年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是未安排“三公”经费收入支出,较上年决算数持平,主要原因是上年度未安排“三公”经费收入支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是因公出国(境)费用收入支出未安排，较上年决算数持平,主要原因是上年度因公出国(境)费用收入支出未安排。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是公务用车购置及运行维护费收入支出未安排),较上年决算数持平,主要原因是2024年度公务用车购置及运行维护费收入支出未安排。其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是未购置公务用车，较上年决算数持平,主要原因是上年度未购置公务用车，公务用车购置费为0.00万元。公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是公务用车运行维护费未产生，较上年决算数持平,主要原因是上年度公务用车运行维护费未产生。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是公务接待费收支为未产生，较上年决算数持平,主要原因是上年度公务接待费收支未产生。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0人,其中：外事接待0.00批次,0人；国(境)外公务接待0.00批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2025年度无机关运行相关经费。2025年度本部门机关运行经费支出0.00万元,机关运行经费较上年决算数持平,,较上年决算数持平,主要原因是上年度机关运行经费收支为0.00万元。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是上年度会议费收支为0.00万元。

本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是上年度培训费收支为0.00万元。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度本部门政府采购支出合计0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,其他用车农产品质量安全检测技术用车，单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目2个,涉及资金1万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“2025年农产品检测经费”1个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出0.7万元,从评价情况来看,我单位在2025年实施的各项目均完成或超额完成年初设定的绩效目标，开展农业技术推广4次，农产品质量安全检测数量为1200个，农机检、审验10次。2025年度度基本支出预算执行率为100%，项目支出预算执行率为100%，预算资金覆盖各个需求方面。2025年预算资金能保障单位正常运转需要，分配办法科学。

绩效自评结果

我部门在2025年度部门决算中反映2025年农产品质量安全检测专项经费、2025年非税收入安排支出2个项目绩效自评结果。

1.“农产品质量安全检测专项经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.66分。项目全年预算数为0.7万元,执行数为0.7万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2025年度共检测农产品1205个，其中蔬菜、水果、农产品检测农药残留指标。针对我镇农产品销售需求，聚焦产业风险、深入生产基地、农民专业合作社、家庭农作物及小散型农产品及销售市场进行抽样检测与评价，掌握风险点，分析原因，研判趋势，及时排除隐患，全面掌握和评价我镇农产品质量安全水平，降低农产品的农药残留量，提高了农产品的品质。配合上级检测部门抽检工作：配合省、市检测部门对我镇农产品监督抽检8次，抽取蔬菜、水果、等农产品100批次，经农残定量检测，未发现禁用和限用农药及农残超标情况，抽检合格率达100%。2025年，新城镇非常重视农产品质量安全检测工作，项目资金落实，实施顺利，管理规范，按时全年检测任务的顺利完成、区域内农产品质量抽检工作全覆盖、无漏项，未发生重大农产品质量安全事件。农产品质量安全例行监测合格率为100%。绩效自评分数98分，结果为优秀。发现的主要问题及原因：一是预算执行进度和效率有待加强；二是由于预算绩效管理工作开展时间短、涉及面广、专业性强，加上缺乏系统的培训，单位对预算绩效管理理解不充分，对预算绩效管理业务不精通，在一定程度上影响了绩效评价工作质量。在下一步工作中，我单位将切实加快预算执行进度提升预算执行效率，一是进一步健全专项资金管理及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法改进完善财务管理制度；二是按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

2.“非税收入安排支出”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为0.3万元,执行数为0.3万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：总目标是完成房租收入3000元并上交非税收入，保障农业技术推广车辆燃油费、维护费、办公取暖电费等支出，确保单位日常办公正常运转。2025年，我单位收支两条线安排非税收入项目整体绩效运行良好，各项工作有序推进。财政补助资金主要用于日常办公设备维护维护和专业技术用车日常维护，单位整体运行良好，服务型政府建设良好。绩效自评分数98分，绩效评价等级为优秀，整体实现了项目预期目标。发现的主要问题及原因：一是预算执行进度和效率有待加强；二是由于预算绩效管理工作开展时间短、涉及面广、专业性强，加上缺乏系统的培训，单位对预算绩效管理理解不充分，对预算绩效管理业务不精通，在一定程度上影响了绩效评价工作质量。在下一步工作中，我单位将切实加快预算执行进度提升预算执行效率，一是进一步健全专项资金管理及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法改进完善财务管理制度；二是按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

三、部门重点绩效评价结果

本年度开展重点绩效评价项目1个，占单位项目的20%，从整体情况来看，我单位重视财政资金的支出绩效，在资金的预算、执行、验收、资金支付等流程层层把关，项目评价结果均为优秀等次。

名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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