2025年度嘉峪关市第三幼儿园部门决算

发布日期：2026-09-16 09:04 浏览次数：次信息来源：嘉峪关市财政局

2025年度

嘉峪关市第三幼儿园部门决算

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

嘉峪关市第三幼儿园是嘉峪关市教育局下属的学前教育机构：为学龄前儿童提供保育和教育服务。保障幼儿的权利，促进幼儿个体发展，让幼儿身心，智力得以健康发展。

二、机构设置

嘉峪关市第三幼儿园独立编制机构数1个，独立核算机构数1个，单位基本性质：事业单位，执行会计制度：事业单位（中小学校会计制度），单位预算级次：二级预算单位，全额事业拨款单位。主要职责是：（1）负责建立、完善及执行各项规章制度。（2）领导教育、卫生、保健、安全保卫工作。（3）加强职工的思想工作，为职工的工作、学习创造良好条件。（4）管理园舍设备及经费的合理支配。（5）组织指导家长工作。（6）完成上级交办的各项工作任务。市三幼共有预算单位1个。全额补助事业编制19人，实有人数39人，其中：财政补助事业人员在职人数17人，公共预算财政拨款开支退休人员21人，民生项目人员1人。

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开01表
单位：嘉峪关市第三幼儿园	2025年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,214.34	一、一般公共服务支出	31
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34
五、事业收入	5		五、教育支出	35	1,058.56
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	80.38
	9		九、卫生健康支出	39	25.51
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	53.05
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52
	23		二十三、其他支出	53
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	1,214.34	本年支出合计	57	1,217.50
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58
年初结转和结余	29	4.66	年末结转和结余	59	1.51
总计	30	1,219.01	总计	60	1,219.01
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

公开02表
单位：嘉峪关市第三幼儿园	2025年度	金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,214.34	1,214.34
205	教育支出	1,055.41	1,055.41
20502	普通教育	1,055.41	1,055.41
2050201	学前教育	1,055.41	1,055.41
208	社会保障和就业支出	80.38	80.38
20805	行政事业单位养老支出	74.47	74.47
2080502	事业单位离退休	30.41	30.41
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.09	37.09
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.98	6.98
20899	其他社会保障和就业支出	5.91	5.91
2089999	其他社会保障和就业支出	5.91	5.91
210	卫生健康支出	25.51	25.51
21011	行政事业单位医疗	25.51	25.51
2101102	事业单位医疗	15.08	15.08
2101103	公务员医疗补助	10.43	10.43
221	住房保障支出	53.05	53.05
22102	住房改革支出	53.05	53.05
2210201	住房公积金	45.45	45.45
2210203	购房补贴	7.60	7.60
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开03表
单位：嘉峪关市第三幼儿园	2025年度	金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,217.50	659.02	558.48
205	教育支出	1,058.56	500.08	558.48
20502	普通教育	1,058.56	500.08	558.48
2050201	学前教育	1,058.56	500.08	558.48
208	社会保障和就业支出	80.38	80.38
20805	行政事业单位养老支出	74.47	74.47
2080502	事业单位离退休	30.41	30.41
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.09	37.09
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.98	6.98
20899	其他社会保障和就业支出	5.91	5.91
2089999	其他社会保障和就业支出	5.91	5.91
210	卫生健康支出	25.51	25.51
21011	行政事业单位医疗	25.51	25.51
2101102	事业单位医疗	15.08	15.08
2101103	公务员医疗补助	10.43	10.43
221	住房保障支出	53.05	53.05
22102	住房改革支出	53.05	53.05
2210201	住房公积金	45.45	45.45
2210203	购房补贴	7.60	7.60
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：嘉峪关市第三幼儿园	2025年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,214.34	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37	1,058.56	1,058.56
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	80.38	80.38
	9		九、卫生健康支出	41	25.51	25.51
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	53.05	53.05
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	1,214.34	本年支出合计	59	1,217.50	1,217.50
年初财政拨款结转和结余	28	4.66	年末财政拨款结转和结余	60	1.51	1.51
一般公共预算财政拨款	29	4.66		61
总计	32	1,219.01	总计	64	1,219.01 1,219.01	1219.01
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：嘉峪关市第三幼儿园	2025年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		1,217.50	659.02	558.48
205	教育支出	1,058.56	500.08	558.48
20502	普通教育	1,058.56	500.08	558.48
2050201	学前教育	1,058.56	500.08	558.48
208	社会保障和就业支出	80.38	80.38
20805	行政事业单位养老支出	74.47	74.47
2080502	事业单位离退休	30.41	30.41
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.09	37.09
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.98	6.98
20899	其他社会保障和就业支出	5.91	5.91
2089999	其他社会保障和就业支出	5.91	5.91
210	卫生健康支出	25.51	25.51
21011	行政事业单位医疗	25.51	25.51
2101102	事业单位医疗	15.08	15.08
2101103	公务员医疗补助	10.43	10.43
221	住房保障支出	53.05	53.05
22102	住房改革支出	53.05	53.05
2210201	住房公积金	45.45	45.45
2210203	购房补贴	7.60	7.60
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
单位：嘉峪关市第三幼儿园	2025年度	金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	593.35	302	商品和服务支出	29.10	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	111.74	30201	办公费	3.84	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	84.75	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	26.26	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	0.22
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	1.90	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	65.66	30206	电费	8.50	31002	办公设备购置	0.22
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.09	30207	邮电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	6.98	30208	取暖费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.08	30209	物业管理费	0.10	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	10.43	30211	差旅费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.91	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	45.45	30213	维修（护）费	1.98	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	184.01	30215	会议费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	36.36	30216	培训费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	21.44	30218	专用材料费	3.38	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	7.60	30226	劳务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	6.87	30228	工会经费	4.64	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	3.51	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.45	30231	公务用车运行维护费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	1.26
人员经费合计		629.71	公用经费合计					29.32
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：嘉峪关市第三幼儿园	2025年度	金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计
注：本部门没有政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况，故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：嘉峪关市第三幼儿园	2025年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计
注：本部门没有资本经营预算财政拨款支出,故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：嘉峪关市第三幼儿园	2025年度	金额单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本部门没有三公经费支出,故本表无数据。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为1219.01万元。与上年度相比,收、支总计各减少82.26万元，下降6.32%，主要原因是本单位在职人员较上年度减少4人，调出到十一幼；人员工资、社保及各类津贴、奖金减少。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计1214.34万元,其中：财政拨款收入1214.34万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计1219.01万元,其中：基本支出659.02万元,占54.13%；项目支出560万元,占45.87%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为1219.01万元。与上年相比,各减少82.26万元，下降6.32%。主要原因是本单位在职人员较上年度减少4人，调出到十一幼；人员工资、社保及各类津贴、奖金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院及省委、省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，嘉峪关市第三幼儿园厉行节约办一切事业，严控一般性支出，同时坚持有保有压，优化支出结构，合理保障民生社保、工资、幼儿园运行等重点支出，持续提高资金使用效益，体现在有关支出科目中。

教育支出1058.56万元,占86.95%，占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：2050201学前教育科目。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出1219.01万元,较上年决算数减少83.77万元，下降6.44%。主要原因是：本单位在职人员较上年度减少4人，调出到十一幼；人员工资、社保及各类津贴、奖金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出1219.01万元，主要用于以下方面：教育支出1058.58万元,占86.95%；社会保障和就业支出80.38万元,占6.60%；卫生健康支出25.51万元,占2.10%；住房保障支出53.05万元,占4.36%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为940.67万元,支出决算为1219.01万元,完成年初预算的129.43%。其中：

1．教育支出年初预算数为784.68万元,支出决算为1058.58万元,完成年初预算的134.90%,决算数大于预算数的主要原因是工资及社保等人员经费支出增加；当年通过审批学前教育专项经费16万元。

2.社会保障和就业支出年初预算数为72.88万元,支出决算为80.38万元,完成年初预算的110.28%,决算数大于预算数的主要原因是退休人员养老金上调，取暖费等支出增加。

3．卫生健康支出年初预算数为25.49万元,支出决算为25.51万元,完成年初预算的100.00%。

4．住房保障支出年初预算数为57.61万元,支出决算为53.05万元,完成年初预算的92.08%,决算数小于预算数的主要原因是人员调出，因此支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出659.02万元。其中：

人员经费629.71万元,较上年决算数增加56.44万元，增长9.85%,主要原因是职工全年工资、社保上调。人员经费用途主要包括缴纳在职人员社会保险、发放在职及退休人员基本工资、津贴补贴、奖金、生活补助、班主任津贴等。

公用经费29.32万元,较上年决算数减少20.53万元，下降41.19%,主要原因是分园公用经费减少。公用经费用途主要包括园所运转所需的办公费、水费、电费、取暖费、教师外出培训差旅费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2025年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2025年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2025年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位无三公经费。较上年决算数持平,主要原因是我单位无三公经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位无因公出国(境)费用。较上年决算数持平,主要原因是数的主要原因是我单位无因公出国(境)费用。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位无公务用车购置及运行维护费,较上年决算数持平,主要原因是我单位无公务用车购置及运行维护费。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位无公务用车购置费,较上年决算数持平,主要原因是我单位无公务用车购置费。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位无公务用车运行维护费,较上年决算数持平,主要原因是我单位无公务用运行维护费。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位无公务接待费,较上年决算数持平,主要原因是我单位无公务接待费。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2025年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2025年度无机关运行相关经费。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平，主要原因是我单位无会议费。

本年度培训费支出3.62万元,较上年决算数增加0.18万元，增长5.2%,主要原因是外出培训增加及人员出差督导任务较上年度增加。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度本部门政府采购支出合计0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日,本部门共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆,单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目3个,共涉及资金560万元, 占一般公共预算项目支出总额的 100%。对2025年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2025年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出544万元, 政府性基金预算支出0万元, 国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，2025年市三幼部门整体支出绩效完成情况良好。园内绩效目标管理完成情况也较好，在制定绩效目标时，对目标进行了充分的论证和审核，且内容指向明确、细化量化合理可行，便于考核，确保绩效目标符合幼儿园事业发展方向，同时按时按量完成报送工作。

二、绩效自评结果

我部门在2025年度部门决算中反映幼儿园学前教育减免保教费资金、学前教育发展专项资金、幼儿园运行资金等3个项目绩效自评结果。

1.幼儿园学前教育减免保教费资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为108.73万元，执行数为108.73万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是资金到位率100%，支出率100%；二是专款专用，全部用于职工工资保险。未发现存在的问题。免保教费项目绩效自评情况：我园严格按照省财政厅、市财政局文件要求，专款专用，专项核算，此项经费全部用于幼儿教师工资保险，保障幼儿园正常运转。

2.学前教育发展专项资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为18.58万元，执行数为18.58万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是学前教育发展专项资金18.58万元及时到位，及时支出；二是此项资金专款专用，用于校园建设和幼儿园教育教学设施增加。未发现存在的问题。项目绩效自评情况：项目资金截止评价时点实际支出18.58万元，支出率100%。我园严格按照省财政厅、市财政局文件要求，专款专用，专项核算，资金全部用于幼儿园校园建设和幼儿园教育教学设施增加等方面支出，没有列支与项目内容无关的费用。此项资金保障我园正常运转。

3.幼儿园运行经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为435.23万元，执行数为435.23万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是资金到位率100%，支出率100%；二是专款专用，未发现存在的问题。

综上所述，2025年度我园努力做好财政预算收入、支出以及各项目的管理工作，将预算及时公开到相关的信息网络平台，对预算的资金进行全方位的监督和管理，使每一笔资金都能起到最大的使用效益。结合我园实际将支出进行合理化分配，以达到合理高效地运用资金、提升资金的产出效果、节约成本与资源、提高部门的办事效率的目的。在部门预算整体支出绩效方面都按规定严格执行，合理安排支出，使财政资金发挥出最大的效益。园容园貌一点一滴的在改变，园内的教学设备有所增加，从而稳定教师队伍，促进教育教学质量的提高，有效的促进了我园的发展。

2025年嘉峪关市三幼部门整体支出绩效自评表
部门（单位）名称	嘉峪关市三幼
部门（单位）整体支出（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	实际支出数（B）	执行率（B/A）		分值	得分
	全年支出	940.67	1219.01	1219.01	100%		10	10
	其中：基本支出	491.67	659.02	659.02	100%		—	—
	项目支出	449	560	560	100%		—	—
年度总体绩效目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	目标1：按时足额保障人员经费；圆满完成本年度教育教学工作。			目标1完成情况：完成
	目标2：按时足额保障日常公用经费，保障幼儿园正常运转支出，保障稳定发展。			目标2完成情况：完成
	目标3：资金使用合理合规，提高教学效率。			目标3完成情况：完成
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	部门管理	资金投入	基本支出预算执行率	100%	98.97%	2	1
			项目支出预算执行率	100%	100%	2	2
			三公经费控制情况	无	无	2	2
			专项经费支出安排合理性	合理	合理	2	2
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	2	2
			资金使用合规性	合规	合规	2	2
			政府采购合规性	合规	合规	2	2
		人员管理	人员编制合规性	合规	合规	1	1
		人员管理	人事管理制度健全性	健全	健全	1	1
		资产管理	资产管理制度健全性	健全	健全	1	1
		资产管理	资产清查情况	有	有	1	1
		部门工作管理	保障完成本年度教育教学工作	完成	完成	1	1
		部门工作管理	资金使用合规，稳定发展，提高效率。	合规	合规	1	1
	履职效果	教育教学工作	教师计划组织培训次数	8	8	10	10
			完成教学任务，开齐课程,开足课时。	完成	完成	5	5
			“一日生活皆课程”意识强,各个活动环节安排和组织科学适宜、内容丰富、动静交替。	合理	合理	5	5
		保育护理工作	生活作息时间科学合理	完成	完成	5	5
		保育护理工作	营养均衡	合理、均衡	合理、均衡	10	10
		安全维稳工作	执行各项卫生保健制度，防疫工作。	完成	完成	5	5
			定期向工作人员、家长宣传幼儿卫生保健常识,经常对幼儿进行安全、卫生、营养、保健、防疫等教育。	10次	10次	5	5
			保障教学设施正常运转	正常	正常	5	5
	能力建设	满意度	幼儿园家长、孩子及周边市民的满意度	满意	满意	1	1
		人员稳定	教师离职率	≤5%	离职率0%	1	1
		教学工作质量	年度教师培训费用占教育支出比重达标率	100%	100%	1	1
			培训完成率	100%	100%	1	1
			教学任务完成率	100%	100%	1	1
		保育护理工作质量	工作行为规范	规范	规范	1	1
		保育护理工作质量	班级幼儿出勤率	100%	100%	1	1
		安全维稳工作	卫生清洁消毒，防疫防控。	及时	及时	1	1
			安全事故发生率	0	0	1	1
			师德修养达标率	100%	100%	1	1
	服务对象满意度	家长满意度	家长对教学质量及老师工作态度的满意情况。	满意	满意	5	5
	服务对象满意度	教师满意度	教师对工资发放及社会保障及时缴纳，以及教学环境的满意情况	满意	满意	5	5
合计							97
其他需要说明的问题：请在此处简要说明中央和本委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填无。
注： 1.部门（单位）整体支出绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项二、三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和本委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：预算执行率10分、部门管理指标20分、履职效果指标50分、能力建设指标10分、服务对象满意度指标10分，二、三级指标权重分值由各部门根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。
2.部门整体支出绩效自评结果，应根据部门本级和所属单位整体支出自评情况分析汇总形成，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例，汇总时以资金额度为权重，对分值加权平均计算。

项目支出绩效自评表

项目名称			幼儿园学前教育减免保教费
主管部门			嘉峪关市教育局			实施单位	嘉峪关市第三幼儿园
资金情况（万元）				项目投资数		全年执行数	分值		执行率	得分
				上年结转	当年安排	108.73	10		100%	10
			年度资金总额：	0	108.73	108.73	--			--
			其中：中央财政资金	0			--			--
			省级财政拨款	0	108.73	108.73	10		100%	--
			市级财政拨款	0	0	0				--
			其他资金	0			--			--
年度总体目标	预期目标					实际完成情况

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	保障幼儿园正常运转面积		平方米	平方米	5	5
			普及普惠幼儿数量		289	289	5	5
		质量指标	设备采购质量		合格	合格	5	5
			保障教育教学工作正常运转率		100%	100%	5	5
		时效指标	工程建设开工率		100%	100%	5	5
			资金支付进度		不低于序时进度	100%	5	5
		成本指标	工程建设成本控制率		≤100%	≤100%	5	5
			预算控制率		≤100%	≤100%	5	5
	效益指标	经济效益指标	资金利用率		100%	100%	10	10
		社会效益指标	幼儿园教育办学条件		持续改善	改善	5	5
			幼儿园办园办学水平		有效提升	提升	5	5
			促进社会稳定性		稳定	稳定	5	5
		生态效益指标	打造良好的育人环境		良好	良好	5	5
		可持续影响招标	工资及时发放降低了人员流动性		降低	降低	5	5
			提高单位整体运转水平		提高	提高	5	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度		≥90%	95%	10	10
			学生家长满意度		≥90%	95%	10	10
总分							100	100
说明	请此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。

注：1.其他资金包括自筹资金、社会资金等。

2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门各单位可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标值的上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他的指标权益可作适当的调整，但总分不能超过100分。

3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%～80%（含）、80%～60%（含）、60%-0%合理填写完成比例

项目支出绩效自评表

项目名称			幼儿园学前发展专项资金
主管部门			嘉峪关市教育局			实施单位	嘉峪关市第三幼儿园
资金情况（万元）				项目投资数		全年执行数	分值		执行率	得分
				上年结转	当年安排	16.026	10		100%	10
			年度资金总额：	0	18.58	18.58	10		100%	--
			其中：中央财政资金	0	18.58	18.58	10		100%	--
			省级财政拨款	0			--			--
			市级财政拨款	0						--
			其他资金	0			--			--
年度总体目标	预期目标					实际完成情况

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	保障幼儿园正常运转面积		平方米	平方米	5	5
			普及普惠幼儿数量		289	289	5	5
		质量指标	设备采购质量		合格	合格	5	5
			保障教育教学工作正常运转率		100%	100%	5	5
		时效指标	工程建设开工率		100%	100%	5	5
			资金支付进度		不低于序时进度	100%	5	5
		成本指标	工程建设成本控制率		≤100%	≤100%	5	4
			预算控制率		≤100%	≤100%	5	5
	效益指标	经济效益指标	资金利用率		100%	100%	10	10
		社会效益指标	幼儿园教育办学条件		持续改善	改善	5	5
			幼儿园办园办学水平		有效提升	提升	5	5
			促进社会稳定性		稳定	稳定	5	5
		生态效益指标	打造良好的育人环境		良好	良好	5	5
		可持续影响招标	工资及时发放降低了人员流动性		降低	降低	5	5
			提高单位整体运转水平		提高	提高	5	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度		≥90%	95%	10	10
			学生家长满意度		≥90%	95%	10	10
总分							100	99
说明	请此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。

注：1.其他资金包括自筹资金、社会资金等。

项目支出绩效自评表

项目名称			幼儿园运行经费
主管部门			嘉峪关市教育局			实施单位	嘉峪关市第三幼儿园
资金情况（万元）				项目投资数		全年执行数	分值		执行率	得分
				上年结转	当年安排	435.23	10		100%	10
			年度资金总额：	0	435.23	435.23	10		100%	--
			其中：中央财政资金	0			--			--
			省级财政拨款	0			--			--
			市级财政拨款	0	435.23	435.23	10		100%	--
			其他资金	0			--			--
年度总体目标	预期目标					实际完成情况

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	保障幼儿园正常运转面积		平方米	平方米	5	5
			普及普惠幼儿数量		289	289	5	5
		质量指标	设备采购质量		合格	合格	5	5
			保障教育教学工作正常运转率		100%	100%	5	5
		时效指标	工程建设开工率		100%	100%	5	5
			资金支付进度		不低于序时进度	100%	5	5
		成本指标	工程建设成本控制率		≤100%	≤100%	5	5
			预算控制率		≤100%	≤100%	5	5
	效益指标	经济效益指标	资金利用率		100%	100%	10	10
		社会效益指标	幼儿园教育办学条件		持续改善	改善	5	5
			幼儿园办园办学水平		有效提升	提升	5	5
			促进社会稳定性		稳定	稳定	5	5
		生态效益指标	打造良好的育人环境		良好	良好	5	5
		可持续影响招标	工资及时发放降低了人员流动性		降低	降低	5	5
			提高单位整体运转水平		提高	提高	5	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度		≥90%	95%	10	10
			学生家长满意度		≥90%	95%	10	10
总分							100	100
说明	请此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。

注：1.其他资金包括自筹资金、社会资金等。

三、部门绩效评价结果

按照预算绩效管理要求,本部门对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目3个，部门重点绩效评价1个为学前教育发展专项资金项目，此项目有效落实相关方面的规章制度和政策，推动市三幼发展。根据设定的绩效评价指标的评价标准,经评定该项目绩效评价综合得分为100分，绩效评定为优级。

在重点评价过程中发现部分绩效目标设置不够精细，体现项目效果的个性指标和标准上针对性不强，特别是效益指标定性指标多定量指标少，主观判断的多，具体可衡量的少。

下一步将以强化绩效目标管理。根据项目年度工作内容和总体目标，合理编制、细化预算，结合实际情况，科学合理设置绩效目标和绩效指标，确保指标设置能够全面体现工作任务的主要产出和效益。进一步提高预算绩效管理水平，并按照有关规定及时向社会公开绩效自评结果。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：嘉峪关市第三幼儿园重点绩效评价报告.pdf

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