2025年度

嘉峪关市第一幼儿园部门决算

目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

一、部门职责

嘉峪关市第一幼儿园及五一街分园是教育局下属单位,主要职责是对三周岁以上学龄前幼儿实施保育和教育服务,是基础教育的有机组成部分，是学校教育制度的基础阶段，幼儿园同时为家长参加工作、学习提供便利条件。

嘉峪关市第一幼儿园及五一街分园的主要工作任务是：对3—6岁的幼儿进行学前教育和保育工作。实行保育与教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展，共同配合完成保育教育任务。

二、机构设置 

嘉峪关市第一幼儿园及和五一街分园隶属嘉峪关市教育局，具有独立编制机构1个，独立核算机构1个，单位预算级次属于二级预算单位。总园和分园分别内设科室四个：办公室、教务室，财务室、总务室。

嘉峪关市第一幼儿园为全额拨款的科级事业单位，主要为学龄前幼儿提供保育和教育服务。共有预算单位1个，是科级单位，编制36人，其中全额补助事业编制人数36人，2025年末在编职工31人，退休人员13人，总分园聘用职工145人，全园幼儿总园和分园共755人，执行中小学校会计制度。

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表 

单位：嘉峪关市第一幼儿园                                         2025年度                                            金额单位：万元

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为1219.22万元。与上年度相比,收、支总计各减少13.78万元，下降1.12%，主要原因是我单位年初有一名在编人员退休，各项运行经费减少。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计1215.32万元,其中：财政拨款收入1215.32万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计1219.22万元,其中：基本支出761.62万元,占62.47%；项目支出457.60万元,占37.53%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为1219.22万元。与上年相比,各减少13.78万元，下降1.12%。主要原因在编教师退休，幼儿园运行经费减少。主要用于以下方面:一方面发放基本工资、津贴补贴、社会保险、福利费、绩效工资、奖金、退休费、奖励金等人员经费745.00万元。一方面支付办公费、印刷费、专用材料费、暖气费、福利费、维修维护费等公用经费16.63万元。幼儿园运行项目支出457.60万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

按照党中央、国务院及省委、省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，市一幼厉行节约办一切事业，严控一般性支出，同时坚持有保有压，优化支出结构，合理保障幼儿园正常运转，持续提高资金使用效益，体现在有关支出科目中。

2025年度一般公共预算财政拨款支出1219.22万元,较上年决算数减少13.78万元，下降1.12%。，主要原因是，项目经费减少，在编人员退休。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出1219.22万元，主要用于以下方面：教育支出1031.74万元,占84.62%；社会保障和就业支出91.55万元，占7.50%；卫生健康支出33.57万元，占2.76%；住房保障支出62.36万元，占5.12%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为926.21万元,支出决算为1219.22万元,完成年初预算的131.63%。其中：

1.教育支出年初预算数为748.49万元,支出决算1031.74万元,完成年初预算的137.84%,决算数大于预算数的主要原因是开办分园，幼儿园各项经费运行支出增加。

2．社会保障和就业支出年初预算数为75.51万元,支出决算为91.55万元,完成年初预算的121.25%,决算数大于预算数的主要原因是各类人员保险基数上调缴纳费用增加。

3．卫生健康支出年初预算数为34.06万元,支出决算为33.57万元,完成年初预算的98.57%,决算数小于预算数的主要原因是变动不大。

4．住房保障支出年初预算数为68.16万元,支出决算为62.36万元,完成年初预算的91.18%,决算数小于预算数的主要原因是在编职工退休。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出761.62万元。其中：

人员经费745.00万元,较上年决算数增加122.09万元，增长19.60%,主要原因是各项保险基数上调，人员工资增长。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、退休费、奖金、绩效工资、采暖补贴、住房公积金、社会保障缴费和对个人和家庭的补助。

公用经费16.63万元,较上年决算数减少26.81万元，下降61.72%,主要原因是是办公用房暖气费用在第二年收取，公用经费减少。公用经费用途主要包括电费、水费、培训费、取暖费、工会经费、福利费、其他商品服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2025年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2025年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2025年度“三公”经费支出全年预算数为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数的主要原因是我园没有三公经费。较上年决算数持平,主要原因我园没有三公经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费用全年预算数为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数的主要原因是我园没有出国（境）费，较上年决算数持平,主要原因是我园没有出国（境）费。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数的主要原因是我园没有公务用车及运行维护费。较上年决算数持平,主要原因我园没有公务用车及运行维护费。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0万元, 支出决算为0万元，决算数等于预算数的主要原因是无公务用车购置费。较上年决算数持平,主要原因是无公务用车购置费。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0万元， 支出决算为0万元，决算数等于预算数的主要原因是无公务用车运行维护费。较上年决算数持平,主要原因是无公务用车运行费。

3.公务接待费全年预算数为0万元, 支出决算为0万元，决算数等于预算数的主要原因是无公务接待费,较上年决算数持平,主要原因是无公务接待费。

 （三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2025年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人, 其中：外事接待0批次,0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度本部门机关运行经费支出0万元,机关运行经费较上年决算数持平，主要原因是我园无机关运行经费。

本年度会议费支出0万元,较上年决算数持平，主要原因是我园无会议费支出。

本年度培训费支出6.21万元,较上年决算数减少1.32万元，下降17.50%,主要原因是教师外出培训次数下降。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度本部门政府采购支出合计0.59万元,其中：政府采购货物支出0.59万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.59万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额0.59万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,二级项目3个,涉及资金457.60万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2025年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2025年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对0个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。

从评价情况来看,项目资金的使用情况，我园使用此项资金都按规定上报财政,上报财政审批后再使用，保障我园正常运行。项目资金的使用是在厉行节约下制定合理计划下，有计划的完成，加强我园办学设施的完善，改善我园教育环境。这些支出都是用在保障我园正常运转的情况下，我们在符合政策和规范下合理使用。资金的合理使用保障我园正常运转，保障教职工工作积极性以及幼儿正常入园上学，为社会稳定发展，使人民获得幸福感做出贡献。

二、绩效自评结果

我部门在2025年度部门决算中反映幼儿园运行经费、幼儿园学前教育减免保教费资金等2个项目绩效自评结果。

1.“运行经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为366.94万元,执行数为366.94万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是：保障全年运转正常进行，大力提升学前教育发展水平；二是保证聘用职工工资按时发放，社保及时缴纳，促进社会稳定和教师满意度。发现的主要问题及原因：项目管理的制度办法不够健全；二是运转资金严重不足，不利幼儿园发展。下一步改进措施：一是根据重点评价情况，坚持问题导向，制定完善了加强项目管理的相关制度办法，二是适时调整资金分配，不断提高预算管理水平。资金在管理上严格执行财务制度，厉行节约，合理规范使用，保障专项资金合理支出。幼儿园运行经费项目绩效自评情况：项目资金截止评价时点实际支出366.94万元，支出率100%。我园严格按照财务制度、市财政局文件要求，专项核算，资金全部用于保障幼儿园正常运转和教职工工资保险等方面支出，没有列支与项目内容无关的费用。保障两所幼儿园正常运转。

2.“幼儿园学前教育减免保教费资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为90.66万元,执行数为90.66万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是资金到位率100%，支出率100%；；二是专款专用，全部用于职工工资保险。未发现存在的问题。免保教费项目绩效自评情况：我园严格按照省财政厅、市财政局文件要求，专款专用，专项核算，此项经费全部用于幼儿教师工资保险，保障幼儿园正常运转。 教学设施增加等方面支出，没有列支与项目内容无关的费用。此项资金保障我园正常运转。

项目支出绩效自评表