目  录

第一部分 部门基本概况

一、部门职责

二、机构设置情况

第二部分 2026年部门预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2026年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2026年部门预算公开如下：

一、部门职责

嘉峪关市自然资源局是负责全市土地管理、矿产资源管理、规划及测绘行业管理的政府职能部门，主要职责是：

（一）履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。拟订自然资源和国土空间规划及测绘等地方性法规和市政府规章草案并监督检查执行情况。

（二）负责全市自然资源调查监测评价。贯彻执行自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，建立统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布，开展全市自然资源调查监督评价工作。

（三）负责全市自然资源统一确权登记工作。贯例执行国家各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘争议调处、成果应用的朝度、标准、规范。建立健全全市自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。监督全市自然资源和不动产确权登记工作。

（四）负责全市自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行国家全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算、编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准。贯彻执行国家全民所有自然资源资产划找、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

（五）负责全市自然资源的合理开发利用。拟订全市自然资源发展规划和战咯并贯彻执行，组织实施自然资源开发利用标准，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控区域协调和城乡统筹的政策措施。

（六）负责建立全市空问规划体系并监督实施。推进主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施国土空间规划和主体功能区等相关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。贯彻落实国土空间用途管制制度，研究拟订城乡规划政策并监督实施，组织拟订并实施土地矿产等自然资源年度利用计划承担需报省政府、市政府批准。

（七）负责统筹全市国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程，负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作，牵头建立和实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，建立国土空间生态修复项目库。

（八）负责组织实施最严格的耕地保护制度。贯彻执行耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护，组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护，落实耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

（九）负责管理地质勘查相关工作。组织实施全市地质调查和矿产资源勘查，管理市级地质勘查项目，负责地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。

（十）负责落实全市综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作，承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

（十一）负责全市矿产资源管理工作。负责矿产资源储量、压覆矿产资源管理。负责矿业权管理，会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

（十二）负责全市测绘地理信息管理工作，负责基础测绘和测绘行业管理，负责测绘资质资格与信用管理，监督管理全市地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务和地图管理.组织实施地方测量标志的设立和保护。

（十三）推动全市自然资源领域科技发展。制定并实施自然资源领堿科技创新发展和人才培养规划和计划。组织实施重要科技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

嘉峪关市自然资源局内设机构为办公室、自然资源调查测绘科、国土空间规划管理科、国土空间用途管制科、自然资源开发利用科、耕地保护与土地征收管理科、矿产资源管理科、自然资源法制监督科、财务科。

（二）参照公务员法管理单位

嘉峪关市自然资源局为独立编制和独立核算的行政机关。

（三）直属事业单位

嘉峪关市自然资源局直属事业单位共5个，为嘉峪关市不动产登记事务中心、市自然资源调查中心、市自然资源整理与修复中心、市土地收购储备经营中心、市地理信息中心。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2026年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2026年部门收支总预算5101.70万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2025年收入预算5101.70万元（详见单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入2500.90万元，占49.02%；

政府性基金预算收入2053.67万元，占40.25%；

上年结转收入547.13万元，占10.72%；

其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2026年支出预算5101.70万元（详见部门预算公开表3）。其中：基本支出2048.62万元，占40.16%；项目支出2505.95万元，占49.12%；上年结转547.13万元，占10.72%。

四、一般公共预算情况

2026年一般公共预算当年支出2500.90万元，包括：社会保障和就业支出207.73万元、卫生健康支出110.04万元、自然资源海洋气象等支出2012.67万元、住房保障支出170.47万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2026年基本支出2048.62万元，比2025年预算增加86.63万元，增长4.4%，增长（下降）的主要原因是自然资源海洋气象等支出中关于自然资源利用与保护、土地资源储备的支出增加。

其中：人员经费支出1959.65万元，主要包括：津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出88.98万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2026年一般公共预算财政拨款项目支出预算452.28万元，比2025年预算增加256.85万元，增长131.43%，增长的主要原因是自然资源海洋气象等支出中关于自然资源利用与保护、土地资源储备的支出增加。

经济社会发展项目0个。

保障运转经费0个。

其他项目3个，主要是国土综合整治与生态修复项目317万元、文旅集团土地收储费135.28万元。

（三）支出功能分类说明

1.社会保障和就业支出2026年预算数为207.73万元，比2025年预算增加6.01万元，主要原因是退休人员数量增加。

2.卫生健康支出2026年预算数为110.04万元，比2025年预算增加10.22万元，主要原因是医疗保险基数增长。

3.自然资源海洋气象等支出2026年预算数为2012.67万元，比2025年预算增加323.89万元，主要原因是自然资源海洋气象等支出中关于自然资源利用与保护、土地资源储备项目的支出增加。

4.住房保障支出2026年预算数为170.47万元，比2025年预算增加3.37万元，主要原因是住房公积金、购房补贴基数调整。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算2.32万元，较2025年预算减少0.85万元。

1.因公出国（境）费用0万元，较2023年预算减少0万元。

2.公务接待费1.12万元，较2025年预算减少0.05万元，下降4.27%，下降的主要原因是本年度安排公务接待费预算公式提取后减少0.05万元。

3.公务用车购置及运行维护费1.2万元（其中：公务用车运行维护费1.2万元，较2025年预算减少0.8万元，下降40%，下降的主要原因是公务用车报废处置后数量减少。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0万元，较2025年预算减少0万元。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，较2025年预算减少0万元。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费70.19万元，较2025年预算减少79.15万元，下降53%，下降的主要原因是进一步落实党政机关“过紧日子”要求，硬化预算约束、强化绩效与监督、把有限的资金花在刀刃上。

七、政府采购安排情况

2026年，部门（单位）政府采购预算总额5.2万元，其中：政府采购货物预算2万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算3.2万元。

2026年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额1.2万元，小微企业预留政府采购项目预算金额4万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为2754.93万元。其中：办公用房5851.31平方米，价值1212.37万元。预算部门（单位）共有公务用车1辆，价值8.99万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2026年拟采购固定资产约0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2026年使用政府性基金预算拨款安排支出2053.67万元，较2025年预算增加188.67万元，增长10.12%。

1．城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）2026年预算数为2053.67万元，较2025年预算增加188.67万元，主要原因是征地和拆迁项目增加。

（二）非税收入情况

2026年本部门涉及非税收入，2026年计划征收30502万元。主要是土地出让价款收入30000万元、不动产登记费300万元、自然资源罚没收入200万元、探矿权、采矿权使用费2万元。

（三）重点项目情况

选取1个2024年部门/单位预算安排的经济社会发展类项目公开项目文本信息，包括项目名称、项目概况、立项依据、实施主体、实施周期、实施计划、年度预算安排、预期总体目标等内容。没有经济社会发展类项目支出的部门/单位可公开其他类项目。

项目名称：嘉峪关市峪泉镇断山口村三组国土综合整治项目

1．项目概况：通过土地平整、修建灌溉排水系统及田间道路，新增耕地33.11亩。

2．立项依据：依据《甘肃省自然资源厅关于2026年省级国土综合整治与生态修复项目立项的批复》（甘资修函〔2025〕92号）

3．实施主体：嘉峪关市自然资源局

4．实施周期：3年

5．实施计划：项目计划2026年7月开展招投标工作，9月进场施工，2027年年底完工并完成市级验收，2028年完成省级验收。

6．年度预算安排：已安排项目资金317万元

7．预期总体目标：嘉峪关市峪泉镇断山口村三组国土综合整治项目，于2025年12月26日获省自然资源厅立项批复，批复总投资317万元，建设规模186.75亩，主要通过土地平整、修建灌溉排水系统及田间道路进行国土综合整治，项目建成后可为生态避险搬迁后的村民提供更多可耕种土地，促进社会安定。

（四）部门管理转移支付情况

2026年，部门管理转移支付0万元，较2025年预算减少0万元。

（五）国有资本经营预算支出情况

2026年未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2025年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1．绩效目标管理情况。2025年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标27个，按规定随年度预算一并公开项目27个，公开率为100%。

2．绩效运行监控情况。2025年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目12个，占本部门项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目12个，完成率为100%。开展1-9月绩效运行监控项目26个，占本部门项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目26个，完成率为100%。

3．绩效自评开展情况。2025年度，组织开展绩效自评项目共27个，其中，部门整体支出1个，项目支出27个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：拟将2025年度绩效目标自评报告及自评表，连同部门决算一同上传局门户网站公开，接受群众监督。

4．绩效结果应用情况。根据2025年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2026年度增加部门预算项目0个，增长率0%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2026年绩效目标编制情况

2026年，纳入部门预算绩效目标管理的项目9个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标18个、三级指标24个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标68个、三级指标137个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

10、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）：反映上述项目未包括的一般公共服务支出。

11、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

嘉峪关市自然资源局

2026年6月5日

附件：1.嘉峪关市自然资源局2026年部门预算公开表

2.嘉峪关市自然资源局2026年部门整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

附件1

表一、部门收支总体情况表

单位：万元

表二、部门/单位收入总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三、部门支出总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四、财政拨款收支总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五、财政拨款支出表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六、一般公共预算支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七、一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十、政府性基金预算支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十一、部门管理转移支付表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十二、国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

附件2

部门整体支出绩效目标表

（2026年度）

项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目支出绩效目标表

（2026年度）