嘉峪关市峪泉镇人民政府

2026年部门预算公开情况说明

目 录

第一部分 部门/单位基本概况

一、部门/单位职责

二、机构设置情况

第二部分2026年部门/单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分2026年部门（单位）预算公开表

一、部门/单位收支总体情况表

二、部门/单位收入总体情况表

三、部门/单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2026年部门预算公开如下：

一、部门/单位职责

峪泉镇人民政府主要职能:执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。执行本行政区域内的经济和社会发展计划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业。依法管理本级财政、执行本级预算。为农民提供有效的科技、教育、文化、信息、卫生、体育、医疗、人才开发、劳动就业、安全生产等方面的服务。保护国有资产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产、保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护各种组织的合法权益。开展社会主义民主与法制教育，加强社会治安综合治理，调解民事纠纷，维护社会秩序。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

本级核算单位1个，为一级核算单位,机关设下列内设机构。

1.党政综合办公室。负责镇党委、政府日常工作运转，负责机关文电、机要、保密、信息、会务、调查研究、档案、督办、政务公开、财务、后勤保障等工作;负责重要事项的综合协调和重要文稿的起草审核工作；负责统战、民族宗教、人民武装等工作。

2.党建工作办公室。负责党务、纪检监察和党风廉政建设、宣传工作;负责基层党的建设、意识形态、精神文明建设、新时代文明实践等工作；组织协调辖区内工、青、妇等群团组织开展工作;负责干部队伍建设工作，按照管理权限做好镇机关和事业单位干部管理；负责承办人大相关工作。

3.经济发展和社会事务办公室(卫生健康办公室、生态环境办公室)。负责经济发展规划的制定和落实，第一、二、三产业的服务、指导和管理工作;负责农业发展、村镇建设、水利等工作；承担农民减负监督管理、农村土地承包管理、集体资产与村级财务管理指导、农民专业合作社指导和管理;负责就业和社会保障、民政优抚、社会救助、医疗保障、卫生健康、文体、教育、慈善等工作;负责行政审批和公共服务事项管理工作;负责自然资源管理、环境保护、村容村貌和环境卫生整治等工作。

4.平安法治办公室（社会治安综合治理中心）。负责治安防控体系建设、平安创建、网格化管理、法制教育等工作;拟定并组织实施社会治安综合治理工作规划，依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员管理，组织落实辖区内单位综合治理责任制和考核工作，维护社会秩序稳定；负责灾害预防和防灾减灾知识宣传；负责火灾、地震等自然灾害、事故灾难、公共卫生事件、社会安全事件等的应急管理和处置等工作。

（二）直属事业单位

1.农业农村综合服务中心(农产品质量检测服务中心、农村公路管理所)。负责宣传贯彻农业农村相关法律、法规、政策；负责农业、林业、农业机械技术推广应用与指导，农业农村科技项目，自然资源保护与利用，植物病虫害、疫情监测与防治，农产品质量监管服务等工作；负责乡镇特色产业和农产品品牌建设，做好相关社会服务工作;负责辖区内农村公路及路政服务工作，参与农村公路建设等工作.

2.政务(便民)服务中心。负责公共服务事项办理相关工作，承担劳动就业、残疾人事业和基本养老、医疗、低保、工伤、失业等社会保险相关事务性工作;负责“放管服”改革政策落实相关工作，办理本级和经授权行使的相关行政审批服务、证照办理、信息咨询等工作；负责窗口工作人员的服务评价和绩效考核等工作。

3.党群服务中心(新时代文明实践所、退役军人服务站)。承担党建活动日常组织、协调、联络工作；负责组织群众文化活动，繁荣群众文化生活等工作;负责退役军人就业创业扶持、优抚帮扶、走访慰问、信访接待、权益保障工作;负责指导新时代文明实践所建设和文明实践活动开展等工作。

三、部门/单位收支总体情况

2026年部门收支总预算982.54万元。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2026年收入预算982.54万元（详见部门/单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入982.54万元，占100%；其中财政拨款903.72万元，占91.98%，一般性转移支付70万元，占7.12%,专项转移支付8.82万元，占0.9%。

政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转收入0万元，占0%；

其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2026年支出预算982.54万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出792.15万元，占80.62%；项目支出190.39万元，占19.38%。

四、一般公共预算情况

2026年一般公共预算当年支出982.54万元，包括：

1.一般公共服务支出776.27万元；

2.社会保障和就业支出64.49万元；

3.卫生健康支出37.72万元；

4.农林水支出42.18万元；

4.住房保障支出61.88万元。

具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）

（一）基本支出

2026年基本支出792.15万元，2025年基本支出623.19万元，比2025年预算增加168.96万元，增加27.11%，增加的主要原因是新增2名职工，相应预算经费有所增加。

其中：人员经费支出741.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出50.61万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

（二）项目支出

2026年一般公共预算财政拨款项目支出预算190.39万元， 189.60万元，比2025年预算减少0.79万元，减少0.42%。减少的主要原因是村组干部及离任村干部补贴项目费用有所调减。经济社会发展项目0个，保障运转经费项目17个，主要是农村环境综合整治经费、农村公益事业共管共享经费、镇级基层政权运行经费、镇人代会经费、人大代表活动经费、镇政府机关食堂运行补助经费、基层组织建设经费、乡镇纪检组织工作经费、基层民兵武装工作经费、建制镇绿化水费、村委会及村务监督委员会公用经费、村组干部及离任村干部补贴、乡村道路安全两站一室经费、乡村道路林木管护经费、2026年镇村两委换届经费、2026年村级组织运转经费、峪泉镇办公用房及基础设施维修改造经费。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算2.78万元，较2025年预算增加0.02万元，增长0.72%。

1.因公出国（境）费用0万元，较2025年预算增加0万元，增长0%。

2.公务接待费0.38万元，较2024年预算增加0.02万元，增长5.56%。

3.公务用车购置及运行维护费2.4万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费2.4万元），较2025年增加0万元，增长0%。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0万元，较2025年预算增加0万元，增长0%。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，较2025年预算增加0万元，增长0%。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费155.09万元，158.71万元，较2025年预算减少3.62万元，减少2.28%。主要原因是2026年较2025年项目经费减少。

七、政府采购安排情况

2026年，部门（单位）政府采购预算总额12.81万元，其中：政府采购货物预算3.61万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算9.2万元。

2026年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额9.2万元，小微企业预留政府采购项目预算金额3.61万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为2621.04万元。其中：办公用房250平方米，价值40.85万元。预算部门（单位）共有公务用车1辆，价值17万元。单价20万元以上的设备价值334.65万元。2026年拟采购固定资产约3.61万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2026年未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本部门/单位2026年无非税收入。

（三）重点项目情况

项目名称：农村环境综合整治项目

1、项目概况：农村环境综合整治经费项目是市级财政为改善农村人居环境，提升农村面貌下拨的专项经费，主要用于镇政府及3个行政村环境卫生整治。

2、立项依据：根据嘉峪关市人民政府办公室关于印发《嘉峪关市持续开展环境卫生综合整治工作细则》的通知要求，安排镇村环境卫生整治维护及垃圾收集清运费用，含垃圾清运车燃修保养费用及清扫员工资,垃圾转运站和污水处理站、污水提升泵站运行维护费。

3、实施主体：嘉峪关市峪泉镇人民政府

4、实施周期：1年

5、实施计划：为推进农村人居环境整治，我镇建立稳定的财政投入机制，合理保障农村人居环境基础设施建设和运行资金。农村环境综合整治经费用于18个农村居民点生活垃圾清运、农村非正规垃圾堆放点整治、公共区域垃圾清理、垃圾污水收运、处理设施的日常运行维护等方面。

6、年度预算安排：14.74万元

7、预期总体目标：保障农村人居环境卫生干净整洁，居民点垃圾、非正规垃圾点及时得到清运，提高农民群众生活环境质量，增强农民群众幸福感。

（四）部门管理转移支付情况

2026年未安排预算，部门/单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

2026年未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2025年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2025年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标28个，按规定随年度预算一并公开项目28个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2025年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目14个，占本部门/单位项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目14个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：无。开展1-9月绩效运行监控项目28个，占本部门（单位）项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目28个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：无。

3.绩效自评开展情况。2025年度，组织开展绩效自评项目共28个，其中，部门（单位）整体支出1个，项目支出27个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：及时全面进行绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开并上报。

4.绩效结果应用情况。根据2025年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2026年度减少部门预算项目10个，压减率64.29%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2026年绩效目标编制情况

2026年，纳入部门/单位预算绩效目标管理的项目18个。其中，部门整体支出绩效目标围绕基本运行、重点履职、部门综合、可持续发展能力四个维度，设置二级指标18个、三级指标39个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标8/9个、三级指标10-15个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

嘉峪关市峪泉镇人民政府

2026年6月1日

附件：1.嘉峪关市峪泉镇人民政府2026年部门预算公开表

2.嘉峪关市峪泉镇人民政府2026年部门整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

附件1

表一、部门/单位收支总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二、部门/收入总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三、部门支出总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四、财政拨款收支总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五、财政拨款支出表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六、一般公共预算支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七、一般公共预算基本支出情况表

单位：万元