2025年度嘉峪关市第六幼儿园部门决算

发布日期：2026-09-16 09:00 浏览次数：次信息来源：嘉峪关市财政局

2025年度

嘉峪关市第六幼儿园部门决算

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

嘉峪关市第六幼儿园是嘉峪关市教育局下属的学前教育机构，主要职责是为解除家庭在培养儿童时所受时间、空间、环境的制约，让幼儿身体、智力和心情得以健康发展。

二、机构设置

嘉峪关市第六幼儿园具有独立编制机构1个，独立核算机构数1个，单位预算级次—二级预算单位。单位内设办公科室四个：办公室、教务室、总务室、财务室。

嘉峪关市第六幼儿园为全额拨款科级事业单位，编制人数23，其中：全额事业编制数24。2025年末实有人数23人，退休人员2人。跟去年相比实有人员减少1人，其中：减少1人（调出嘉峪关市第十一幼儿园），退休人员增加1人。在园幼儿720人。

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开01表
单位：嘉峪关市第六幼儿园	2025年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	792.78	一、一般公共服务支出	31
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34
五、事业收入	5		五、教育支出	35	674.69
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	46.27
	9		九、卫生健康支出	39	26.44
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	45.98
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52
	23		二十三、其他支出	53
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	792.78	本年支出合计	57	793.40
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58
年初结转和结余	29	0.61	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	793.40	总计	60	793.40
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开02表
单位：嘉峪关市第六幼儿园	2025年度	金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		792.78	792.78
205	教育支出	674.08	674.08
20502	普通教育	674.08	674.08
2050201	学前教育	674.08	674.08
208	社会保障和就业支出	46.27	46.27
20805	行政事业单位养老支出	40.29	40.29
2080502	事业单位离退休	1.83	1.83
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.46	38.46
20899	其他社会保障和就业支出	5.98	5.98
2089999	其他社会保障和就业支出	5.98	5.98
210	卫生健康支出	26.44	26.44
21011	行政事业单位医疗	26.44	26.44
2101102	事业单位医疗	15.63	15.63
2101103	公务员医疗补助	10.82	10.82
221	住房保障支出	45.98	45.98
22102	住房改革支出	45.98	45.98
2210201	住房公积金	39.53	39.53
2210203	购房补贴	6.45	6.45
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开03表
单位：嘉峪关市第六幼儿园	2025年度	金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		793.40	513.39	280.00
205	教育支出	674.69	394.69	280.00
20502	普通教育	674.69	394.69	280.00
2050201	学前教育	674.69	394.69	280.00
208	社会保障和就业支出	46.27	46.27
20805	行政事业单位养老支出	40.29	40.29
2080502	事业单位离退休	1.83	1.83
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.46	38.46
20899	其他社会保障和就业支出	5.98	5.98
2089999	其他社会保障和就业支出	5.98	5.98
210	卫生健康支出	26.44	26.44
21011	行政事业单位医疗	26.44	26.44
2101102	事业单位医疗	15.63	15.63
2101103	公务员医疗补助	10.82	10.82
221	住房保障支出	45.98	45.98
22102	住房改革支出	45.98	45.98
2210201	住房公积金	39.53	39.53
2210203	购房补贴	6.45	6.45
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：嘉峪关市第六幼儿园	2025年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	792.78	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37	674.69	674.69
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	46.27	46.27
	9		九、卫生健康支出	41	26.44	26.44
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	45.98	45.98
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	792.78	本年支出合计	59	793.40	793.40
年初财政拨款结转和结余	28	0.61	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.61		61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	793.40	总计	64	793.40	793.40
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：嘉峪关市第六幼儿园	2025年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		793.40	513.39	280.00
205	教育支出	674.69	394.69	280.00
20502	普通教育	674.69	394.69	280.00
2050201	学前教育	674.69	394.69	280.00
208	社会保障和就业支出	46.27	46.27
20805	行政事业单位养老支出	40.29	40.29
2080502	事业单位离退休	1.83	1.83
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.46	38.46
20899	其他社会保障和就业支出	5.98	5.98
2089999	其他社会保障和就业支出	5.98	5.98
210	卫生健康支出	26.44	26.44
21011	行政事业单位医疗	26.44	26.44
2101102	事业单位医疗	15.63	15.63
2101103	公务员医疗补助	10.82	10.82
221	住房保障支出	45.98	45.98
22102	住房改革支出	45.98	45.98
2210201	住房公积金	39.53	39.53
2210203	购房补贴	6.45	6.45
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
单位：嘉峪关市第六幼儿园	2025年度	金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	493.15	302	商品和服务支出	11.31	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	131.02	30201	办公费	0.70	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	94.77	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	24.15	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	1.20	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	60.86	30206	电费	2.08	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.46	30207	邮电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.63	30209	物业管理费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	10.82	30211	差旅费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.98	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	39.53	30213	维修（护）费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	71.92	30215	会议费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	8.93	30216	培训费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	1.26	30218	专用材料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	6.45	30226	劳务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.47	30228	工会经费	4.59	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	2.68	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.75	30231	公务用车运行维护费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	0.06
人员经费合计		502.08	公用经费合计					11.31
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：嘉峪关市第六幼儿园	2025年度	金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计

注：本部门没有相关支出，故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：嘉峪关市第六幼儿园	2025年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计

注：本部门没有相关支出，故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：嘉峪关市第六幼儿园	2025年度	金额单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本部门没有相关支出，故本表无数据。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为793.40万元。与上年度相比,收、支总计各增加54.14万元，增长7.32%，主要原因是本年度启动玉泉路分园筹备工作，为2026年下半年开园做好各项保障，相关配套经费支出增加。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计792.78万元,其中：财政拨款收入792.78万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计793.40万元,其中：基本支出513.39万元,占64.71%；项目支出280.00万元,占35.29%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为793.40万元。与上年相比,各增加54.14万元，增长7.32%。主要原因是本年度启动玉泉路分园筹备工作，为2026年下半年开园做好各项保障，相关配套经费支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院及省委、省政府关于党政机关坚持过紧日子的有关要求，嘉峪关市第六幼儿园厉行节约，从严管控一般性支出。坚持有保有压，持续优化支出结构，优先保障人员工资、社保公积金、单位基本运转等重点支出，不断提升财政资金使用效益，相关支出在对应科目中反映。

本单位财政拨款支出中人员经费占比较高。学前教育支出 2025 年度决算数 674.69 万元，占财政拨款支出总额85.04%，主要用于人员经费和日常公用经费支出，涵盖工资福利、日常耗材、维修维护、水电暖等开支，保障幼儿园正常运转，持续改善办园条件，确保保教工作平稳有序开展。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出793.40万元,较上年决算数增加54.14万元，增长7.32%。主要原因是本年度启动玉泉路分园筹备工作，为2026年下半年开园做好各项保障，相关配套经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出793.40万元，主要用于以下方面：教育支出674.69万元,占85.04%；社会保障和就业支出46.27万元,占5.83%；卫生健康支出26.44万元,占3.33%；住房保障支出45.98万元,占5.80%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为629.87万元,支出决算为793.40万元,完成年初预算的125.96%。其中：

1．教育支出年初预算数为512.87万元,支出决算为674.69万元,完成年初预算的131.55%,决算数大于预算数的主要原因是本年度启动玉泉路分园筹备工作，为2026年下半年开园做好各项保障，相关配套经费支出增加。及2025年度人员每年晋升有所增加。

2．社会保障和就业支出年初预算数为44.37万元,支出决算为46.27万元,完成年初预算的104.29%,决算数大于预算数的主要原因是本年度启动玉泉路分园筹备工作，为2026年下半年开园做好各项保障，相关配套经费支出增加。及离退休养老及机关养老保险基数变更增加。

3．卫生健康支出年初预算数为25.24万元,支出决算为26.44万元,完成年初预算的104.76%,决算数大于预算数的主要原因是本年度启动玉泉路分园筹备工作，为2026年下半年开园做好各项保障，相关配套经费支出增加。

4．住房保障支出年初预算数为47.38万元,支出决算为45.98万元,完成年初预算的97.04%,决算数小于预算数的主要原因是人员调出变动导致卫生健康支出经费减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出513.39万元。其中：

人员经费502.08万元,较上年决算数增加46.12万元，增长10.12%,主要原因是本年度启动玉泉路分园筹备工作，为2026年下半年开园做好各项保障，相关配套经费支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金等。

公用经费11.31万元,较上年决算数减少9.47万元，下降45.56%,主要原因是公共取暖费在2026年度支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

六、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2025年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2025年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2025年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位无“三公”经费支出,较上年决算数持平,主要原因是2024年和2025年本单位无“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位无因公出国（境）费用预算与支出,较上年决算数持平,主要原因是2024年和2025年度本单位无因公出国（境）费用预算与支出。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是是本单位无公务用车购置及运行维护费预算与支出,较上年决算数持平,主要原因是2024年和2025年度本单位无公务用车购置及运行维护费预算与支出。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位无公务车购置费,较上年决算数持平,主要原因是2024年和2025年度本单位无公务车购置费。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位无公务用车运行维护费，较上年决算数持平,主要原因是2024年和2025年度本单位无公务用车运行维护费。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位无公务街接待费,较上年决算数持平,主要原因是2024年和2025年度本单位无公务街接待费。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2025年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度本部门机关运行经费支出0.00万元,无机关运行经费支出。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是我单位2025年度无会议运行相关经费。

本年度培训费支出3.21万元,较上年决算数增加0.96万元，增长42.72%,主要原因是本年度启动玉泉路分园筹备工作，为2026年下半年开园做好各项保障，相关配套经费支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度本部门政府采购支出合计0.00万元,无政府采购运行经费支出。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目3个,涉及资金280万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2025年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2025年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对1个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出198.89万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,上述项目总体执行情况良好，项目整体执行平稳，基本完成预期绩效目标。资金使用规范安全、效益良好，有效助力公共服务提质、基础设施改善。评价同时指出，部分项目过程管理精细度、成本节约水平仍有待提升。下一步，本部门将深化绩效结果应用，依托评价成果优化内部管理、科学编制预算、完善政策举措，不断提高财政资源配置与资金使用效益。

二、绩效自评结果

我部门在2025年度部门决算中反映幼儿园运行经费、学前教育减免保教费资金、学前教育发展专项资金等3个项目绩效自评结果。

1.“幼儿园运行经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为198.89万元,执行数为198.89万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是资金到位率100%，支出率100%；二是是专款专用，经费全部用于教职工工资及社会保险支出。本项目未发现相关问题。我园严格落实省、市财政部门相关文件规定，规范资金管理，做到专款专用，该项经费足额用于幼儿教师工资保险发放，切实保障幼儿园日常平稳有序运转。

2.“幼儿园学前教育减免保教费资金”项目年度绩效自评工作，本次自评得分100分。本项目全年预算金额54.25万元，实际执行金额54.25万元，预算执行率100%，全面完成年度预算目标。

本次项目各项绩效目标均圆满完成，具体情况如下：一是资金保障到位，项目资金到位率、支出率均为100%，资金拨付及时、使用足额到位；二是资金管理规范，严格落实专款专用、专项核算的管理要求，项目资金全部用于幼儿园教职工工资及社保缴纳，无截留、挪用、挤占资金等违规情况。

3.“学前教育发展专项资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为26.86万元,执行数为26.86万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是有效保障幼儿园日常办学秩序平稳有序，为园所常态化运转筑牢基础；二是足额保障教育教学各项工作顺利开展，切实补齐园所办学保障。本项目资金到位及时、支出规范高效，严格执行专款专用原则，全部用于校园环境建设、教育教学设施添置等办学刚需支出，项目实施全过程未发现违规问题。

项目实施过程中，我园严格恪守财务管理制度及市财政局相关文件规定，精准规范资金使用范围，专项经费全部用于保障幼儿园正常运转，未列支任何与项目无关的费用。本次绩效评价严格按照标准化流程开展，采用专项评价指标体系及既定评分标准，通过数据核查、实地访谈等多种方式，对本项目支出情况开展全方位、客观化评价，评价覆盖率100%，评价结果真实有效。

下一步改进措施：我园将持续坚持问题导向，结合绩效评价工作开展情况，进一步健全完善项目管理制度及工作办法，常态化开展项目自查自纠，精准排查、梳理分析项目管理过程中的薄弱环节。同时，动态优化资金配置方式，科学统筹预算编制与资金使用，严格落实厉行节约要求，规范化、精细化管控财政资金支出，持续提升预算管理水平和专项资金使用效益。

2025年嘉峪关市六幼部门整体支出绩效自评表
部门（单位）名称	嘉峪关市第六幼儿园
部门（单位）整体支出（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	实际支出数（B）	执行率（B/A）	分值		得分
	全年支出	612.52	793.40	793.40	100%	10		10
	其中：基本支出	423.43	513.40	513.40	100%	—		—
	项目支出	189.09	280	280	100%	—		—
年度总体绩效目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	目标1：严格按照年初预算执行资金使用，提高教学效率			目标1完成情况：完成
	目标2：按月发放基本工资、津贴补贴按月缴纳社会保障缴费			目标2完成情况：完成
	目标3：顺利开展教学活动，维持园所正常运转方面的支出。			目标3完成情况：完成
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	部门管理	资金投入	基本支出预算执行率率	100%	100%	2	2
			项目支出预算执行率	100%	100%	2 2 2	2
			“三公经费”控制率	100%	100%	2	2
			结转结余变动率	100%	100%	2	2
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	2	2
		财务管理	资金使用规范性	合规	合规	2	2
		采购管理	政府采购规范性	规范	规范	2	2
		资产管理	资产管理规范性	规范	规范	2	2
		人员管理	在职人员控制率	控制率	控制率	2	2
		重点工作管理	重点工作管理制度健全性	健全	健全	2	2
	履职效果	部门履职目标	产出数量指标	职工86人	保障	5	5
			产出质量指标	教育活动完成率	100%	5	5
			产出时效指标	工资发放及社保缴纳及时率	100%	5	5
			产出成本指标	生均公用经费	未超支	6	6
		部门效果目标	经济效益指标	幼儿园运转水平	不断提高	6	5	人员流动
			社会效益指标	教职工稳定性	不断提升	5	5
			生态效益指标	幼儿园教育环境	不断优化	6	6
		社会影响	单位获奖情况	完成	完成	6	6
		社会影响	违法违纪情况	合规	合规	6	6
	能力建设	长效管理	中期规划建设完备程度	逐步完备备	完备	2	2
		组织建设	党建工作开展规律性	完备	完备	2	2
		信息化建设情况	信息化管理覆盖率	分辨	分辨	2	2
		人力资源建设	人员培训机制完备性	逐步完备	完备	2	2
		档案管理	档案管理完备性	逐步完备	完备	2	2
	服务对象满意度	服务对象1的满意度	服务对象1的满意度	满意	满意	5	5
	服务对象满意度	服务对象2的满意度	服务对象2的满意度	满意	满意	5	5
合计						99
其他需要说明的问题：请在此处简要说明中央和本委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填无。
注： 1.部门（单位）整体支出绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项二、三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和本委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：预算执行率10分、部门管理指标20分、履职效果指标50分、能力建设指标10分、服务对象满意度指标10分，二、三级指标权重分值由各部门根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。
2.部门整体支出绩效自评结果，应根据部门本级和所属单位整体支出自评情况分析汇总形成，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值采用区域或整体统计数据，不能采用区域或整体统计数据的，以区域或项目的资金量为权重进行加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：好、较好、一般、较差四档，资金使用单位在相应档次内分别按照100%-90%（含）、80%（含）-90%、80%-60%（含）、60%-0合理填写实际完成值，主管部门汇总时，以区域或项目的资金量为权重加权平均计算完成值。

项目支出绩效自评表

项目名称			幼儿园运行经费
主管部门			嘉峪关市教育局			实施单位	嘉峪关市第六幼儿园
资金情况（万元）				项目投资数		全年执行数	分值		执行率	得分
				上年结转	当年安排	198.89	10		100%	10
			年度资金总额：	0	198.89	198.89	--			--
			其中：中央财政资金	0			--			--
			省级财政拨款	0			--			--
			市级财政拨款	0	198.89	198.89	10		100%	--
			其他资金	0			--			--
年度总体目标	预期目标					实际完成情况

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	保障幼儿园正常运转面积		=86人	保障	5	5
			普及普惠幼儿数量		720人	720	5	5
		质量指标	设备采购质量		合格	合格	5	5
			保障教育教学工作正常运转率		100%	100%	5	5
		时效指标	工程建设开工率		100%	100%	5	5
			资金支付进度		不低于序时进度	100%	5	5
		成本指标	工程建设成本控制率		≤100%	≤100%	5	5
			预算控制率		≤100%	≤100%	5	5
	效益指标	经济效益指标	资金利用率		100%	100%	10	10
		社会效益指标	幼儿园教育办学条件		持续改善	改善	5	5
			幼儿园办园办学水平		有效提升	提升	5	5
			促进社会稳定性		稳定	稳定	5	5
		生态效益指标	打造良好的育人环境		良好	良好	5	5
		可持续影响招标	工资及时发放降低了人员流动性		降低	降低	5	5
			提高单位整体运转水平		提高	提高	5	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度		≥90%	95%	5	5
			学生家长满意度		≥90%	95%	5	5
总分							100	100
说明	请此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。

注：1.其他资金包括自筹资金、社会资金等。

2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门各单位可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标值的上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他的指标权益可作适当的调整，但总分不能超过100分。

3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%～80%（含）、80%～60%（含）、60%-0%合理填写完成比例

项目支出绩效自评表

项目名称			幼儿园学前教育减免保教费资金
主管部门			嘉峪关市教育局			实施单位	嘉峪关市第六幼儿园
资金情况（万元）				项目投资数		全年执行数	分值		执行率	得分
				上年结转	当年安排	54.25	10		100%	10
			年度资金总额：	0	54.25	54.25	--			--
			其中：中央财政资金	0	15.30	15.30	--			--
			省级财政拨款	0	38.95	38.95	--			--
			市级财政拨款	0			10		100%	--
			其他资金	0			--			--
年度总体目标	预期目标					实际完成情况

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	资助人数		=86人	保障	5	5
			普及普惠幼儿数量		720人	720	5	5
		质量指标	设备采购质量		合格	合格	5	5
			保障教育教学工作正常运转率		100%	100%	5	5
		时效指标	工程建设开工率		100%	100%	5	5
			资金支付进度		不低于序时进度	100%	5	5
		成本指标	工程建设成本控制率		≤100%	≤100%	5	5
			预算控制率		≤100%	≤100%	5	5
	效益指标	经济效益指标	资金利用率		100%	100%	10	10
		社会效益指标	幼儿园教育办学条件		持续改善	改善	5	5
			幼儿园办园办学水平		有效提升	提升	5	5
			促进社会稳定性		稳定	稳定	5	5
		生态效益指标	打造良好的育人环境		良好	良好	5	5
		可持续影响招标	工资及时发放降低了人员流动性		降低	降低	5	5
			提高单位整体运转水平		提高	提高	5	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度		≥90%	95%	5	5
			学生家长满意度		≥90%	95%	5	5
总分							100	100
说明	请此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。

注：1.其他资金包括自筹资金、社会资金等。

项目支出绩效自评表

项目名称			幼儿园学前教育发展专项资金
主管部门			嘉峪关市教育局			实施单位		嘉峪关市第六幼儿园
资金情况（万元）				项目投资数量		全年执行数		分值		执行率	得分
				上年结转	当年安排	26.86		10		100%	10
			年度资金总额：	0	26.86	26.86		--			--
			其中：中央财政资金	0	26.86	26.86		--			--
			省级财政拨款	0	0	0		--			--
			市级财政拨款	0	0	0		--			--
			其他资金	0	0	0		--			--
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
	目标1：保障幼儿正常运转目标2：提高幼儿园运转水平，打造良好育人环境目标3：按月发放基本工资津贴补贴社保缴费保障					目标1：完成目标2：完成目标3：完成
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值		得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	资助人数		=86人	保障	10		10
		质量指标	发放完成率		100%	100%	8		8
			教育活动完成率		100%	100%	5		5
		时效指标	专项资金支付及时行		100%	100%	5		5
			工资发放及社保缴纳及时率		99.8%	100%	6		6
		成本指标	维修采购成本控制率		≤100%	100%	5		5
			预算控制率		≤100%	100%	5		5
	效益指标	经济效益指标	提高幼儿园运转水平		>97%	100%	6		6
		社会效益指标	提升学校认可率		100%	100%	5		5
			社会公众满意度		>=95%	>=95%	5		5
			教职工稳定性		不断提升		5		5	需提高
		生态效益指标	打造良好平安环境		100%	100%	5		5
			幼儿园教育环境		不断优化	优化	5		5
		可持续影响招标	提升园所知名度		提升	提升	5		5
			无
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标		≥95%	满意度	5		5
			受助学生家长满意度		≥98%	满意度	5		5
			……
总分							100
说明	请此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。

注：1.其他资金包括自筹资金、社会资金等。

3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

三、部门重点绩效评价结果

根据预算绩效管理相关工作要求，本部门组织开展 2025 年度一般公共预算项目支出全面绩效自评，涉及一级项目共计 1 个，确定学前教育发展专项资金项目为部门重点绩效评价项目。本次评价所得结果，作为健全政策措施、优化绩效管理工作的重要参考，助力预算绩效管理提质增效，同时严格按照规定及时公开绩效自评结果。项目实施严格执行相关政策与管理制度，依据既定绩效评价指标及评判标准综合测算，项目绩效得分 100 分，评价等级为优。绩效评价详细情况详见附件：嘉峪关市第六幼儿园部门重点评价报告。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

四、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十一、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十二、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件：嘉峪关市第六幼儿园单位重点绩效评价报告.pdf

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