嘉峪关市新城镇人民政府2026年单位

预算公开情况说明

目 录

第一部分 单位基本概况

一、单位职责

二、机构设置情况

第二部分2026年单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分2026年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2026年单位预算公开如下：

一、单位职责

嘉峪关市新城镇人民政府属嘉峪关市人民政府郊区工作办公室管辖的一级预算财政全额拨款单位，主要职责如下：

1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;

3.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;

4.保护各种经济组织的合法权益;

5.贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织及本镇党员代表大会（党员大会）的决议；

6.讨论决定本镇经济建设和社会发展中的重大问题。需由镇政权机关或集体经济组织决定的问题，由镇政权机关或集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

嘉峪关市新城镇人民政府为行政单位，共有预算单位1个，2025年12月31日，新城镇人民政府编制总人数39人，其中：行政编制20人、机关工勤2人、全额补助事业编制10人，差额事业编制7人；实有人数38人，在职人数38人，包括行政人员19人、机关工勤2人，全额补助事业9人，差额事业编制7人，民生实事人员1人；退休人员8人，其中：行政退休人员4人，事业退休人员4人。

二、机构设置情况

下设党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治理和应急管理办公室。

（二）参照公务员法管理单位

本单位无参照公务员法管理单位。

（三）直属事业单位

本单位直属事业单位：新城镇政务（便民）服务中心，新城镇党群服务中心、新城镇农业农村综合服务中心，其中新城镇农业农村综合服务中心财务单独核算。

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2026年单位收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2026年部门收支总预算1332.01万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。

（一）收入预算

2026年收入预算1332.01万元（详见单位预算公开表1,2）。包括：一般公共预算收入1332.01万元，占100%；政府性基金预算收入0万元，占0%；上年结转收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2026年支出预算1332.01万元（详见单位预算公开表3）。其中：基本支出988.45万元，占74.2%；项目支出343.56万元，占25.8%；上年结转0万元，占0%。

四、一般公共预算情况

2026年一般公共预算当年支出1332.01万元，包括：一般公共服务支出955.33万元、社会保障和就业支出74.98万元、医疗卫生与计划生育支出41.32万元、农林水支出192.46万元、住房保障支出67.92万元。具体安排情况如下（详见单位预算公开表4,5,6,7）：

一般公共预算支出构成

（一）基本支出

2026年基本支出955.33万元，比2025年预算增加253.74万元，增长25.67%，增加的主要原因是2026年将辅助用工人员工资、村组干部报酬从项目经费列入基本支出中，其中：人员经费支出939.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出48.68万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

（二）项目支出

2026年一般公共预算财政拨款项目支出预算343.56万元，比2025年预算减少157.5万元，降低31.43%，减少的主要原因是2026年将辅助用工人员工资、村组干部报酬从项目经费列入基本支出中。

保障运转经费17个，主要是1.人大代表活动经费；2.人大会议经费；3.两条线安排的资金-房屋租赁费；4.村级办公经费和驻村帮扶队经费；5.农村公益性设施共管共享经费；6.环境整治垃圾清运经费；7.基层组织建设经费；8.镇级基层政权运行经费；9.农村道路安全两站一室运行经费；10.政府机关食堂运行补助经费；11.基层民兵武装工作经费；12.乡镇纪检组织工作经费；13.乡村道路林木管护经费；14.离任村干部补贴,15.办公取暖费补助经费16.2026年换届经费；17.提前下达村级组织运转经费。

（三）支出功能分类说明

嘉峪关市新城镇人民政府2026年度支出合计1332.01万元。

1.2010301一般公共服务支出-行政运行955.33万元，2.208社会保障和就业支出74.98万元；

3.210卫生健康支出41.32万元；

4.2130705农林水支出-对村民委员会和村党支部的补助192.46万元；

5.221住房保障支出67.92万元。

五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算2.82万元，较2025年减少0.02万元。

1.因公出国（境）费用0万元，较2025年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本单位未安排因公出国（境）费用。

2.公务接待费0.42万元，较2025年预算减少0.02万元，减少4.72%，主要原因是压减机关运行经费。

3.公务用车购置及运行维护费2.4万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费2.4万元），较2025年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本单位公务用车运行经费与上年度一致。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0万元，较2025年预算增加0万元，增长0%，增长的主要原因是本单位未安排培训费。

1. 
   

2. 会议费预算情况说明

5.会议费0万元，较2025年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本单位未安排会议费。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费214.08万元，较2025年预算减少12.24 万元，下降5.4%，下降的主要原因是人员退休1人，工资基数减少，机关运行经费相应减少。

七、政府采购安排情况

2026年，单位政府采购预算总额5.69万元，其中：政府采购货物预算5.69万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2026年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额5.69万元，小微企业预留政府采购项目预算金额5.69万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为3820.8万元。其中：办公用房590平方米，价值126.1万元。预算单位共有公务用车1辆，价值18.45万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2026年拟采购固定资产约3万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

嘉峪关市新城镇人民政府2026年度未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2026年本单位涉及非税收入，2026年计划征收1.4万元。主要是国有资产出租收入-房租收入，征收1.4万元。

（三）重点项目情况

道路安全两站一室经费是市级财政下拨的用于保障镇域范围内交通劝导站、村级道路交通安全室宣传和劝导工作日常开支的专项经费，有效降低了农村道路安全事故发生，保障了农村道路安全，营造安全的经济社会发展环境。

2026年，市级财政预算10万元，总目标是规范群众驾驶行为，开展安全知识宣传，提高群众道路安全意识，引导群众文明出行、安全出行，文明驾驶、安全驾驶，整体上减少道路安全事故发生。

具体目标是：镇道路交通安全管理站，新城村、观蒲村道路交通安全劝导站，8个村道路交通安全管理室正常运行，开展道路交通安全宣传400余次。及时劝导不带头盔、不系安全带、农机具载人、超载超速等危险行为，定期开展安全宣传。

本项目是群众期盼、社会效益明显，政府当前急需设施的农村公益性项目。1.必要性：本项目进一步引导群众树立安全意识，杜绝麻痹大意 ，保护农村居民生命财产。2.公益性：项目实施有助于提升农村道路安全整体水平。

（四）部门管理转移支付情况

嘉峪关市新城镇人民政府2026年度转移支付112.18万元，为提前下达2026年村级运转经费。

（五）国有资本经营预算支出情况

嘉峪关市新城镇人民政府2026年度未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2025年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2025年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标17个，按规定随年度预算一并公开项目17个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2025年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目17个，占本单位项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目17个，完成率为100%。开展1-9月绩效运行监控项目17个，占本部门（单位）项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目10个，完成率为71.4%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：对于绩效运行监控的认识不够深入，把项目支出绩效简单等同于工作目标、工作考核和业务管理；绩效目标和指标往往根据项目实际完成情况制定，对项目执行过程有效约束不够，存在一定的偏差。

3.绩效自评开展情况。2025年度，组织开展绩效自评项目共31个，其中，单位整体支出1个，项目支出30个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政并及时随决算公开。

4.绩效结果应用情况。根据2025年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2026年度增加部门预算项目2个，增长率11.76%。同时对政策和项目资金管理作出调整的1个。

（二）2026年绩效目标编制情况

2026年，纳入单位预算绩效目标管理的项目17个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标18个、三级指标45个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标8个、三级指标10-20个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.嘉峪关市新城镇人民政府2026年单位预算公开表

2.嘉峪关市新城镇人民政府2026年单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

嘉峪关市新城镇人民政府

2026年5月23日

附件1