2025年度嘉峪关市新城镇人民政府部门决算

发布日期：2026-09-18 08:46 浏览次数：次信息来源：嘉峪关市财政局

2025年度

嘉峪关市新城镇人民政府部门决算

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

嘉峪关市新城镇人民政府属嘉峪关市郊区工作办公室管辖的行政单位。主要职能：1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织指导好各业生产，搞好商品流通，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展；2.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作；3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定；4.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

二、机构设置

嘉峪关市新城镇人民政府属嘉峪关市人民政府郊区工作办公室管辖的一级预算财政全额拨款单位，截止2025年12月，编制人数39人，其中：行政编制22人(机关工勤2人)、全额补助事业编制10人，差额事业编制7人。实有人数45人，其中：在职人数38人（行政人员19人、机关工勤2人、全额补助事业人员10人，差额事业编制7人，民生实事1人），退休人员7人。

第二部分 2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
部门：嘉峪关市新城镇人民政府	2025年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,564.81	一、一般公共服务支出	31	960.62
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	71.00	二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34
五、事业收入	5		五、教育支出	35
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	130.35
	9		九、卫生健康支出	39	40.63
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42	434.48
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	65.38
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52
	23		二十三、其他支出	53	71.00
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	1,635.81	本年支出合计	57	1,702.46
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58
年初结转和结余	29	66.65	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1,702.46	总计	60	1,702.46
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
部门：嘉峪关市新城镇人民政府	2025年度	金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入



科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,635.81	1,635.81
201	一般公共服务支出	943.97	943.97
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	853.97	853.97
2010301	行政运行	853.97	853.97
20199	其他一般公共服务支出	90.00	90.00
2019999	其他一般公共服务支出	90.00	90.00
208	社会保障和就业支出	130.35	130.35
20805	行政事业单位养老支出	130.35	130.35
2080501	行政单位离退休	9.08	9.08
2080502	事业单位离退休	0.24	0.24
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.45	108.45
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.58	12.58
210	卫生健康支出	40.63	40.63
21011	行政事业单位医疗	40.63	40.63
2101101	行政单位医疗	12.70	12.70
2101102	事业单位医疗	10.85	10.85
2101103	公务员医疗补助	17.08	17.08
213	农林水支出	384.48	384.48
21307	农村综合改革	384.48	384.48
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	384.48	384.48
221	住房保障支出	65.38	65.38
22102	住房改革支出	65.38	65.38
2210201	住房公积金	54.52	54.52
2210203	购房补贴	10.87	10.87
229	其他支出	71.00	71.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	71.00	71.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	71.00	71.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
部门：嘉峪关市新城镇人民政府	2025年度	金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出



科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,702.46	798.78	903.68
201	一般公共服务支出	960.62	562.42	398.20
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	870.62	562.42	308.20
2010301	行政运行	870.62	562.42	308.20
20199	其他一般公共服务支出	90.00		90.00
2019999	其他一般公共服务支出	90.00		90.00
208	社会保障和就业支出	130.35	130.35
20805	行政事业单位养老支出	130.35	130.35
2080501	行政单位离退休	9.08	9.08
2080502	事业单位离退休	0.24	0.24
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.45	108.45
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.58	12.58
210	卫生健康支出	40.63	40.63
21011	行政事业单位医疗	40.63	40.63
2101101	行政单位医疗	12.70	12.70
2101102	事业单位医疗	10.85	10.85
2101103	公务员医疗补助	17.08	17.08
213	农林水支出	434.48		434.48
21307	农村综合改革	384.48		384.48
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	384.48		384.48
21399	其他农林水支出	50.00		50.00
2139999	其他农林水支出	50.00		50.00
221	住房保障支出	65.38	65.38
22102	住房改革支出	65.38	65.38
2210201	住房公积金	54.52	54.52
2210203	购房补贴	10.87	10.87
229	其他支出	71.00		71.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	71.00		71.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	71.00		71.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
部门：嘉峪关市新城镇人民政府	2025年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,564.81	一、一般公共服务支出	33	960.62	960.62
二、政府性基金预算财政拨款	2	71.00	二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	130.35	130.35
	9		九、卫生健康支出	41	40.63	40.63
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44	434.48	434.48
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	65.38	65.38
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55	71.00		71.00
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	1,635.81	本年支出合计	59	1,702.46	1,631.46	71.00
年初财政拨款结转和结余	28	66.65	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	66.65		61
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	1,702.46	总计	64	1,702.46	1,631.46	71.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
部门：嘉峪关市新城镇人民政府	2025年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		1,631.46	798.78	832.68
201	一般公共服务支出	960.62	562.42	398.20
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	870.62	562.42	308.20
2010301	行政运行	870.62	562.42	308.20
20199	其他一般公共服务支出	90.00		90.00
2019999	其他一般公共服务支出	90.00		90.00
208	社会保障和就业支出	130.35	130.35
20805	行政事业单位养老支出	130.35	130.35
2080501	行政单位离退休	9.08	9.08
2080502	事业单位离退休	0.24	0.24
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.45	108.45
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.58	12.58
210	卫生健康支出	40.63	40.63
21011	行政事业单位医疗	40.63	40.63
2101101	行政单位医疗	12.70	12.70
2101102	事业单位医疗	10.85	10.85
2101103	公务员医疗补助	17.08	17.08
213	农林水支出	434.48		434.48
21307	农村综合改革	384.48		384.48
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	384.48		384.48
21399	其他农林水支出	50.00		50.00
2139999	其他农林水支出	50.00		50.00
221	住房保障支出	65.38	65.38
22102	住房改革支出	65.38	65.38
2210201	住房公积金	54.52	54.52
2210203	购房补贴	10.87	10.87
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
部门：嘉峪关市新城镇人民政府	2025年度	金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	745.46	302	商品和服务支出	42.64	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	170.54	30201	办公费	3.74	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	169.12	30202	印刷费	1.12	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	121.05	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.94	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	38.94	30206	电费	2.34	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	104.55	30207	邮电费	1.70	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	12.58	30208	取暖费	12.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	21.73	30209	物业管理费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	15.04	30211	差旅费	3.75	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.03	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	54.52	30213	维修（护）费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	35.38	30215	会议费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	10.68	30216	培训费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	7.47	30218	专用材料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.91	30226	劳务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	2.28	30228	工会经费	7.02	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	3.84	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.02	30231	公务用车运行维护费	2.40	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	3.78
人员经费合计		756.14	公用经费合计					42.64
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
部门：嘉峪关市新城镇人民政府	2025年度	金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余



科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	71.00	71.00		71.00	0.00
229	其他支出	0.00	71.00	71.00		71.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	71.00	71.00		71.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	0.00	71.00	71.00		71.00	0.00
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：嘉峪关市新城镇人民政府	2025年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计
	本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，此表为空表
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
部门：嘉峪关市新城镇人民政府	2025年度	金额单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国（境）费				公务接待费	合计	因公出国（境）费				公务接待费
小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.40		2.40		2.40	0.00	2.40		2.40		2.40
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为1702.46万元。与上年度相比,收、支总计各增加628.94万元，增长58.59%，主要原因是2025年度项目预算资金增加475.58万元，主要为化解政府拖欠企业账款200万元，新增安远沟村社区服务中心项目资金150万元，补发村组干部报酬118万元。政府性基金预算财政拨款收入增加71.00万元。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计1635.81万元,其中：财政拨款收入1635.81万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计1702.46万元,其中：基本支出798.78万元,占46.92%；项目支出903.68万元,占53.08%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为1702.46万元。与上年相比,各增加628.94万元，增长58.59%。主要原因是2025年度项目预算资金增加475.58万元，主要为化解政府拖欠企业账款200万元，新增安远沟村社区服务中心项目资金150万元，补发村组干部报酬118万元。政府性基金预算财政拨款收入增加71.00万元。

一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院及省委、省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，我单位认真落实党政机关过紧日子要求：一是从严压减一般性支出，严控会议、差旅、公务接待、办公耗材等非刚性开支，管好“三公”经费，杜绝铺张浪费；二是坚持有保有压，优化资金安排，压缩低效无效支出，优先保障保工资、保运转、保民生等重点支出；三是强化预算和经费审批管理，落实资金绩效监管，树立节约理念，精打细算用好每一笔财政资金。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出1631.46万元,较上年决算数增加557.94万元，增长51.97%。主要原因是2025年度项目预算资金增加475.58万元，主要为化解政府拖欠企业账款200万元，新增安远沟村社区服务中心项目资金150万元，补发村组干部报酬118万元。政府性基金预算财政拨款收入增加71.00万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出1631.46万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出960.62万元,占58.88%；社会保障和就业支出130.35万元,占7.99%；卫生健康支出40.63万元,占2.49%；农林水支出434.48万元,占26.63%；住房保障支出65.38万元,占4.01%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1292.55万元,支出决算为1631.46万元,完成年初预算的126.22%。其中：

1.一般公共服务支出年初预算数为802.76万元,支出决算为960.62万元,完成年初预算的119.67%,决算数大于预算数的主要原因是新增安远沟村社区服务中心项目资金150万元，新城镇泥沟村回民墓维修改造项目16.64万元。

2.社会保障和就业支出年初预算数为126.74万元,支出决算为130.35万元,完成年初预算的102.85%,决算数大于预算数的主要原因是补缴谢淑香职业年金清退单位部分77667.8元。

3.卫生健康支出年初预算数为44.32万元,支出决算为40.63万元,完成年初预算的91.67%,决算数小于预算数的主要原因是年初预算中医保基数按全额工资核算，预算执行中医保基数减除特岗津贴，预算数大于决算数。

4.农林水支出年初预算数为250.50万元,支出决算为434.48万元,完成年初预算的173.45%,决算数大于预算数的主要原因是补发村组干部报酬118万元，根据村组干部工资调整文件，2025年村组干部干部按照农村人均居民收入核算，工资整体增加。

5.住房保障支出年初预算数为68.24万元,支出决算为65.38万元,完成年初预算的95.81%,决算数小于预算数的主要原因是年初预算中公积金基数按全额工资核算，预算执行中公积金基数减除特岗津贴，预算数大于决算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出798.78万元。其中：

人员经费756.14万元,较上年决算数增加133.59万元，增长21.46%,主要原因是：1.2025年1于补发增资28万元，工资普调整体工资福利支出增加；2.补发村组干部报酬118万元。人员经费用途人员经费用途包括如基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、社会保障缴费、采暖补贴及遗属生活补助、村干部工资等。

公用经费42.64万元,较上年决算数增加4.27万元，增长11.11%,主要原因是2025年度按照决算填报口径，将残疾人就业保障金填列到其他商品服务支出中，2024年度在人员经费中。公用经费用途包括办公费、电费、邮电费、差旅费、公车运行费、办公取暖费、培训费、劳务费、培训费、工会经费、手续费其他交通费、资本性支出费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入71.00万元,本年支出71.00万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体情况如下：嘉峪关戈壁农业产业园新城村高原夏菜示范基地基础设施建设项目16万元，新城镇2020年第二批农村户用厕所改造项目（第三标段）15万元，新城镇新城村乡村振兴综合示范点项目22万元，新城镇后墙后路改造项目18万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2025年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

2025年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2025年度“三公”经费支出全年预算数为2.40万元,支出决算为2.40万元,决算数等于预算数的主要原因是“三公”经费中公务用车运行经费安排2.4万元，其他0万元较上年决算数持平,2024年度“三公”经费支出2.4万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是未安排因公出国(境)费用预算，较上年决算数持平,主要原因是上年度因公出国(境)费用为0。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为2.40万元,支出决算为2.40万元,决算数等于预算数的主要原因是公务用车购置及运行费收入支出2.4万元,较上年决算数持平,主要原因是2024年度公务用车购置及运行费收入支出2.4万元。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是未产生公务用车购置费,较上年决算数持平,主要原因是2024年度公务用车购置费0万元。

2.公务用车运行维护费全年预算数为2.40万元,支出决算为2.40万元,决算数等于预算数的主要原因是公务用车运行维护费实际支出2.4万元，收支相等。较上年决算数持平,主要原因是2024年度公务用车运行维护费2.4万元。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本年度未产生公务接待费,较上年决算数持平,主要原因是2024年度公务接待费为0。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2025年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待0.00批次0人,其中：外事接待0.00批次,0人；国(境)外公务接待0.00批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度本部门机关运行经费支出42.64万元,机关运行经费主要用于开支办公费、电费、邮电费、差旅费、公车运行费、培训费、劳务费、培训费、工会经费、手续费、其他交通费、维护费、办公取暖费等。机关运行经费较上年决算数增加4.27万元，增长11.11%,主要原因是2025年度按照决算填报口径，将残疾人就业保障金填列到其他商品服务支出中，2024年度在人员经费中。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是2024年度会议费0万元，未安排支出。

本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是2024年度培训费0万元，未安排支出。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度本部门政府采购支出合计0.58万元,其中：政府采购货物支出0.58万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.58万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额0.58万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车1辆,离退休干部用车0辆,其他用车2辆,其他用车主要是用于乡镇下村入户宣传、计生宣传业务用车，单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目28个,涉及资金543.99万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“镇大代表活动经费”“电采暖费”“乡镇纪检经费”“村委会、驻村帮扶队办公费”4个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出70.5万元。从评价情况来看,我单位在2025年实施的各项目均完成或超额完成年初设定的绩效目标：1.认真贯彻党的基本路线方针，全面推进乡村振兴；2.加大人居环境资金投入，人居环境得到整体改善；3.引进农业新技术、新品种，农业产值不断增加；4.乡镇旅游快速发展，举办了1次乡村旅游文化节，农副产品收入增加；5.信访、禁毒、安全生产、法治工作稳步推进，全年无治安违法事件发生；6.开展了职业技能培训，农民职业技能不断提升；7.八个村民委员会工作顺利开展；8.全镇干部职工工资正常发放，社保、养老、公积金、个税等依法代扣代缴，镇政府及8个村民委员会正常运转。

绩效自评结果

我部门在2025年度部门决算中反映“镇大代表会议经费”等28个项目绩效自评结果。

1.环境卫生整治垃圾清运费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为67万元,执行数为67万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2025年，清理非正规垃圾堆放点和卫生死角350余处，清运农村生活、建筑垃圾4万余吨，清理沿路卫生36公里，规范秸秆、柴草、农机具等生产生活资料随意堆放情况280处，整改环境卫生问题165个。全年清理并销号农村非正规垃圾堆放点48余个。发现的主要问题及原因：一是项目实施进度统筹不足，部分环节推进滞后，导致阶段性产出未按时完成，影响目标达成。二是预算执行与实际支出匹配度不高，资金使用节奏把控不够精准，部分支出未及时形成有效绩效。单位将把自评结果应用作为全过程预算绩效管理的落脚点，及时整理、归纳、分析、反馈绩效自评结果，并将作为改进预算管理和以后年度预算安排的重要依据。一是进一步健全专项资金管理及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法改进完善财务管理制度；二是按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

2.基层政权运行业务经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.99分。项目全年预算数为16万元,执行数为16万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：镇政府各项工作高质量完成，办公费、水电暖等公用经费及时补助，提升基层治理效能，促进基层治理现代化。发现的主要问题及原因：一是预算执行进度和效率有待加强；二是由于预算绩效管理工作开展时间短、涉及面广、专业性强，加上缺乏系统的培训，单位对预算绩效管理理解不充分，对预算绩效管理业务不精通，在一定程度上影响了绩效评价工作质量。在下一步工作中，我单位将切实加快预算执行进度提升预算执行效率，一是进一步健全专项资金管理及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法改进完善财务管理制度；二是按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

3.基层党组织建设经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为6万元,执行数为6万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2025年以来，新城镇党委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和历次全会精神，紧扣抓党建促乡村振兴主线，全面落实“五强五提”工作措施，扎实高效开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育、村“两委”换届、农村党员进党校等重点任务，全面学思想固根基、抓基层打基础、强队伍激活力、提效能转作风，农村基层党组织的战斗堡垒作用进一步加强，党员先锋模范作用进一步发挥，为全镇经济社会高质量发展提供了坚强的政治和组织保证。发现的主要问题及原因：一是预算执行进度和效率有待加强；二是由于预算绩效管理工作开展时间短、涉及面广、专业性强，加上缺乏系统的培训，单位对预算绩效管理理解不充分，对预算绩效管理业务不精通，在一定程度上影响了绩效评价工作质量。在下一步工作中，我单位将切实加快预算执行进度提升预算执行效率，一是进一步健全专项资金管理及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法改进完善财务管理制度；二是按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

4.村委会及村务监督委员会办公费、驻村帮扶队办公费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为56万元,执行数为56万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2025年，我镇8个行政村按照年初制定的工作计划，各项工作开展良好，经费保障了村委会和驻村帮扶工作队工作高效开展，保运转支出的水电暖、办公用品采购等，驻村帮扶工作慰问困难群众，进一步增强了村民自治，提高党群服务中心为民办事效率。发现的主要问题及原因：一是预算执行进度和效率有待加强；二是由于预算绩效管理工作开展时间短、涉及面广、专业性强，加上缺乏系统的培训，单位对预算绩效管理理解不充分，对预算绩效管理业务不精通，在一定程度上影响了绩效评价工作质量。在下一步工作中，我单位将切实加快预算执行进度提升预算执行效率，一是进一步健全专项资金管理及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法改进完善财务管理制度；二是按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

5.空气能电采暖费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为13万元,执行数为13万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2025年度完成镇政府冬季清洁供暖，减少废气、烟尘污染，提高镇政府取暖安全性、便捷性和稳定性。发现的主要问题及原因：一是预算执行进度和效率有待加强；二是由于预算绩效管理工作开展时间短、涉及面广、专业性强，加上缺乏系统的培训，单位对预算绩效管理理解不充分，对预算绩效管理业务不精通，在一定程度上影响了绩效评价工作质量。在下一步工作中，我单位将切实加快预算执行进度提升预算执行效率，一是进一步健全专项资金管理及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法改进完善财务管理制度；二是按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

6.乡镇纪检组织工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为0.5万元,执行数为0.5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2025年，新城镇纪委充分发挥监督执纪执法职能，持之以恒正风肃纪反腐，积极开展群众信访举报和问题线索核查、市纪委指定案件审查、党纪知识培训、廉政警示教育以及廉洁文化宣传活动等，扎实推进群众身边不正之风和腐败问题集中整治，为全镇乡村振兴发展保驾护航，顺利达到预期绩效目标。

发现的主要问题及原因：一是预算执行进度和效率有待加强；二是由于预算绩效管理工作开展时间短、涉及面广、专业性强，加上缺乏系统的培训，单位对预算绩效管理理解不充分，对预算绩效管理业务不精通，在一定程度上影响了绩效评价工作质量。在下一步工作中，我单位将切实加快预算执行进度提升预算执行效率，一是进一步健全专项资金管理及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法改进完善财务管理制度；二是按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

7.基层民兵武装工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.66分。项目全年预算数为0.5万元,执行数为0.5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2025年，新城镇开展乡镇武装部工作，紧扣党管武装和新时代国防动员要求。经费保障有力，有效支撑了镇武装部在征兵宣传、兵员征集、民兵整组、应急演练及阵地建设等核心业务的开展。项目实施过程中，坚持“平时服务、急时应急、战时应战”导向，显著提升了适龄青年参军积极性，圆满完成年度征兵任务；民兵队伍结构持续优化，应急处突能力明显增强，在抢险救灾、维稳执勤等任务中发挥了“突击队”作用。总体看，项目运行平稳、成效显著，为维护辖区安全稳定和服务经济社会发展提供了坚实的后备力量支撑。发现的主要问题及原因：一是预算执行进度和效率有待加强；二是由于预算绩效管理工作开展时间短、涉及面广、专业性强，加上缺乏系统的培训，单位对预算绩效管理理解不充分，对预算绩效管理业务不精通，在一定程度上影响了绩效评价工作质量。在下一步工作中，我单位将切实加快预算执行进度提升预算执行效率，一是进一步健全专项资金管理及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法改进完善财务管理制度；二是按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

8.人大代表活动经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为1万元,执行数为1万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：组织人大代表40余人视察镇政府2025年重点工作、重点项目，对全镇2025年乡村振兴、农业产业规模化发展、土地流转、重点项目建设等开展集中视察，通过实地调研、现场问效，为镇域经济高质量发展建言献策；组织人大代表40余人赴玉门市各乡镇学习考察，围绕特色产业培育、基层社会治理及壮大村集体经济等重点工作开展观摩学习。发现的主要问题及原因：一是预算执行进度和效率有待加强；二是由于预算绩效管理工作开展时间短、涉及面广、专业性强，加上缺乏系统的培训，单位对预算绩效管理理解不充分，对预算绩效管理业务不精通，在一定程度上影响了绩效评价工作质量。在下一步工作中，我单位将切实加快预算执行进度提升预算执行效率，一是进一步健全专项资金管理及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法改进完善财务管理制度；二是按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

9.大代表会议经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为1万元,执行数为1万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：组织人大代表、列席人员140余人次，召开新城镇第十九届人民代表大会第七次会议和审议嘉峪关市新城镇国土空间（2021-2035年）总体规划会议，听取并审议《新城镇人民政府工作报告》《新城镇人大主席团工作报告》和《嘉峪关市新城镇国土空间总体规（2021-2035年）》，代表在第十九届人民代表大会第七次会议上提出意见建议7条，在审议嘉峪关市新城镇国土空间（2021-2035年）总体规划会议上提出意见建议8条。发现的主要问题及原因：一是预算执行进度和效率有待加强；二是由于预算绩效管理工作开展时间短、涉及面广、专业性强，加上缺乏系统的培训，单位对预算绩效管理理解不充分，对预算绩效管理业务不精通，在一定程度上影响了绩效评价工作质量。在下一步工作中，我单位将切实加快预算执行进度提升预算执行效率，一是进一步健全专项资金管理及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法改进完善财务管理制度；二是按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

10.乡村道路林木管护经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为1.3万元,执行数为1.3万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：有效保障了我镇横沟村、新城村、野麻湾村共计1300余亩的公益林管护良好，树木得到及时养护，林木管护水平有效提升，生态安全得到保障，总体绩效目标基本完成，仅生态效益指标存在微小差距。发现的主要问题及原因：一是预算执行进度和效率有待加强；二是由于预算绩效管理工作开展时间短、涉及面广、专业性强，加上缺乏系统的培训，单位对预算绩效管理理解不充分，对预算绩效管理业务不精通，在一定程度上影响了绩效评价工作质量。在下一步工作中，我单位将切实加快预算执行进度提升预算执行效率，一是进一步健全专项资金管理及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法改进完善财务管理制度；二是按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

11.收支两条线安排非税支出项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为1.06万元,执行数为1.06万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2025年，我单位收支两条线房租收缴任务完成率为100%，财政补助资金主要用于日常办公设备维护维护和专业技术用车日常维护，单位整体运行良好，服务型政府建设良好。发现的主要问题及原因：一是预算执行进度和效率有待加强；二是由于预算绩效管理工作开展时间短、涉及面广、专业性强，加上缺乏系统的培训，单位对预算绩效管理理解不充分，对预算绩效管理业务不精通，在一定程度上影响了绩效评价工作质量。在下一步工作中，我单位将切实加快预算执行进度提升预算执行效率，一是进一步健全专项资金管理及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法改进完善财务管理制度；二是按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

12.镇政府机关食堂运行补助经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为12元,执行数为12万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2025年，新城镇机关食堂运行良好。干部职工伙食标准有所提高，日用餐人员50人，就餐人员满意度提高，为长期在农村一线奋战的乡镇干部提供物质保障，为实施乡村振兴战略提供人才支撑。发现的主要问题及原因：一是预算执行进度和效率有待加强；二是由于预算绩效管理工作开展时间短、涉及面广、专业性强，加上缺乏系统的培训，单位对预算绩效管理理解不充分，对预算绩效管理业务不精通，在一定程度上影响了绩效评价工作质量。在下一步工作中，我单位将切实加快预算执行进度提升预算执行效率，一是进一步健全专项资金管理及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法改进完善财务管理制度；二是按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

13.乡村道路两站一室经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为7万元,执行数为7万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2025年，全镇开展道路安全宣传500余次，发放宣传资料5000余份，有效提高了群众的道路安全意识。利用集市、村民会议、节假日等时机并在重要路段和重点时段开展日常劝导勤务、配合交管部门不定期进行道路巡查，大力宣传道路交通安全相关法律法规，引导群众树立安全意识，杜绝麻痹大意，全年未发生较大责任交通事故。发现的主要问题及原因：一是预算执行进度和效率有待加强；二是由于预算绩效管理工作开展时间短、涉及面广、专业性强，加上缺乏系统的培训，单位对预算绩效管理理解不充分，对预算绩效管理业务不精通，在一定程度上影响了绩效评价工作质量。在下一步工作中，我单位将切实加快预算执行进度提升预算执行效率，一是进一步健全专项资金管理及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法改进完善财务管理制度；二是按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

14.2025年新城镇基层政权改造提升建设项目：2025年新城镇基层政权改造提升建设项目资金安排了90万元，到位资金90万元，到位率100%，执行率100%，用于新城镇人民政府办公场所提升改造，维修面积1336平方米，更维修内容为更换办公场所地板、门、墙面粉刷、电网线路更换、暖气管道、暖气片等更换，进一步创造更加优良的办公环境，为开展各项党群便民活动做好服务，提高为民服务能力。发现的主要问题及原因：由于预算绩效管理工作开展涉及面广、专业性强，加上缺乏系统的培训，单位对预算绩效管理理解不充分，对预算绩效管理业务不精通，在一定程度上影响了绩效评价工作质量。在下一步工作中，我单位将把自评结果应用作为全过程预算绩效管理的落脚点，及时整理、归纳、分析、反馈绩效自评结果，并将作为改进预算管理和以后年度预算安排的重要依据。

15.2025年，新城镇安远沟社区服务中心建设项目绩效自评情况：2025年，新城镇安远沟社区服务中心建设项目资金安排了150万元，到位资金150万元，到位率100%，执行率100%，自评得分100分。项目基本情况是为落实乡村振兴战略和加强基层党建阵地建设相关要求，新建安远沟社区服务中心一座，地上二层，总建筑面积524.99平方米，配套建设道路硬化、给排水管网、采暖管网、供电线路等，项目实施后，可优化社区服务设施，实现便民服务满意度100%，资金专款专用，合规率100%，共建美好幸福家园；新城镇安远沟社区服务中心建设项目还未完工，处于施工过程中，施工严格按照项目建设标准执行。发现的主要问题及原因：由于预算绩效管理工作开展涉及面广、专业性强，加上缺乏系统的培训，单位对预算绩效管理理解不充分，对预算绩效管理业务不精通，在一定程度上影响了绩效评价工作质量。在下一步工作中，我单位将把自评结果应用作为全过程预算绩效管理的落脚点，及时整理、归纳、分析、反馈绩效自评结果，并将作为改进预算管理和以后年度预算安排的重要依据。

16.新城镇泥沟村回民墓维修改造项目绩效自评情况：2025年，新城镇泥沟村回民墓维修改造项目资金安排了16.6498万元，到位资金16.6498万元，到位率100%。新城镇泥沟村回民墓维修改造项目还未完工，处于施工过程中，施工严格按照项目建设标准执行。绩效自评分数100分，结果为优秀。发现的主要问题及原因：由于预算绩效管理工作开展涉及面广、专业性强，加上缺乏系统的培训，单位对预算绩效管理理解不充分，对预算绩效管理业务不精通，在一定程度上影响了绩效评价工作质量。在下一步工作中，我单位将把自评结果应用作为全过程预算绩效管理的落脚点，及时整理、归纳、分析、反馈绩效自评结果，并将作为改进预算管理和以后年度预算安排的重要依据。

17.嘉峪关戈壁农业产业园新城村高原夏菜示范基地基础设施建设项目绩效自评情况：2025年，嘉峪关戈壁农业产业园新城村高原夏菜示范基地基础设施建设项目资金安排了16.26万元，到位资金16.26万元，其中债券资金16万元，到位率100%，执行率100%，完成了项目结余资金清偿，绩效自评分数100分。项目基本情况：在新城村4组6组建设高原夏菜示范基地，通过项目实施，将建成500亩高原夏菜示范园配套相关基础设施并投入使用，丰富全市及周边地区居民的“菜篮子”，通过项目建设，进一步扩大新城村产业发展示范园规模，完善生产基础设施条件和招商引资投资环境。发现的主要问题及原因：由于预算绩效管理工作开展涉及面广、专业性强，加上缺乏系统的培训，单位对预算绩效管理理解不充分，对预算绩效管理业务不精通，在一定程度上影响了绩效评价工作质量。在下一步工作中，我单位将把自评结果应用作为全过程预算绩效管理的落脚点，及时整理、归纳、分析、反馈绩效自评结果，并将作为改进预算管理和以后年度预算安排的重要依据。

18.新城镇2020年第二批农村户用厕所改造项目（第一、二、三标段）绩效自评情况：2025年，新城镇2020年第二批户用厕所改造项目安排了资金33.52万元，其中；第一标段安排市级资金8.99万元，第二标段安排市级资金9.44万元，第三标段安排市级资金0.09万元，第三标段安排专项债券资金15万元。到位资金33.52万元，其中；第一标段到位市级资金8.99万元，第二标段到位市级资金9.44万元，第三标段到位市级资金0.09万元，第三标段到位专项债券资金15万元，到位率100%，清偿项目欠款33.52万元，支付率100%，绩效自评100分。整体绩效目标：对新城镇8个村农村户用厕所按照国家农村卫生厕所改造要求进行改造，配套给水系统及污水系统，项目建成后可有效改善乡村人居环境，提升农村居民生活质量，改善农村人居环境，对乡村振兴战略和村庄清洁行动起到积极的推动作用。新城镇2020年度第二批农村户厕改造项目运行良好。村民生活环境有所改善，农村人居环境有所提高，村民满意度提高。发现的主要问题及原因：由于预算绩效管理工作开展涉及面广、专业性强，加上缺乏系统的培训，单位对预算绩效管理理解不充分，对预算绩效管理业务不精通，在一定程度上影响了绩效评价工作质量。在下一步工作中，我单位将把自评结果应用作为全过程预算绩效管理的落脚点，及时整理、归纳、分析、反馈绩效自评结果，并将作为改进预算管理和以后年度预算安排的重要依据。

19.新城镇新城村乡村振兴综合示范点项目绩效自评情况：新城镇新城村乡村振兴综合示范点项目安排了22.73万元，其中；市级资金0.73万元，专项债券资金22万元。到位资金22.73万元，其中；市级资金0.73万元，专项债券资金22万元，到位率100%，清偿项目欠款22.73万元，绩效自评100分。绩效目标是在新城村新建水蓄热双膜内保温式日光温室4座，打造新城镇设施农业示范基地，有效带动周边村户增收致富，加快设施农业建设，带动全镇经济发展。新城镇新城村乡村振兴综合示范点项目运行良好。有效带动了周边村户增收致富，加快设施农业建设，带动全镇经济发展。发现的主要问题及原因：由于预算绩效管理工作开展涉及面广、专业性强，加上缺乏系统的培训，单位对预算绩效管理理解不充分，对预算绩效管理业务不精通，在一定程度上影响了绩效评价工作质量。在下一步工作中，我单位将把自评结果应用作为全过程预算绩效管理的落脚点，及时整理、归纳、分析、反馈绩效自评结果，并将作为改进预算管理和以后年度预算安排的重要依据。

20.新城镇后墙后路改造项目绩效自评情况：新城镇后墙后路改造项目安排了资金18.77万元，其中；市级资金0.77万元，专项债券资金18万元。到位资金18.77万元，其中；市级资金0.77万元，专项债券资金18万元，到位率100%，清偿项目欠款18.77万元，绩效自评100分。绩效目标是在新城镇安远沟村、野麻湾村、泥沟村实施后墙后路改造，项目建成后能全面完成农村人居环境整治各项指标，基本实现“生态乡村”、“清洁乡村”、“幸福乡村”、“宜居乡村”的目标。2025年度，新城镇后墙后路改造项目支出18.77万元，主要用于在新城镇安远沟村、野麻湾村、泥沟村实施后墙后路改造等支出。发现的主要问题及原因：由于预算绩效管理工作开展涉及面广、专业性强，加上缺乏系统的培训，单位对预算绩效管理理解不充分，对预算绩效管理业务不精通，在一定程度上影响了绩效评价工作质量。在下一步工作中，我单位将把自评结果应用作为全过程预算绩效管理的落脚点，及时整理、归纳、分析、反馈绩效自评结果，并将作为改进预算管理和以后年度预算安排的重要依据。

21.新城镇泥沟村乡村振兴综合示范点项目绩效自评情况：2025年，新城镇泥沟村乡村振兴综合示范点项目安排了3.93万元，到位资金3.93万元，到位率100%。主要用于改造泥沟村6户院落为“泥沟人家”、新建“泥沟驿站”一座等支出，资金执行率100%。新城镇泥沟村乡村振兴综合示范点项目运行良好。村民收入明显提高，生活环境有所改善，农村人居环境有所提高，村民满意度提高，绩效自评分数100分，结果为优秀。发现的主要问题及原因：由于预算绩效管理工作开展涉及面广、专业性强，加上缺乏系统的培训，单位对预算绩效管理理解不充分，对预算绩效管理业务不精通，在一定程度上影响了绩效评价工作质量。在下一步工作中，我单位将把自评结果应用作为全过程预算绩效管理的落脚点，及时整理、归纳、分析、反馈绩效自评结果，并将作为改进预算管理和以后年度预算安排的重要依据。

22.新城镇2020年第一批户用厕所改造项目绩效自评情况：2025年，新城镇2020年第一批户用厕所改造项目资金安排了6.78万元，到位资金6.78万元，到位率100%。绩效目标是完成新城镇2020年第一批户用厕所改造项目资金支付，对新城镇农村户用厕所按照国家农村卫生厕所改造要求进行改造，配套给水系统及污水系统,项目建成后有效改善乡村人居环境，提升农村居民生活质量，改善农村人居环境，对乡村振兴战略和村庄清洁行动起到积极的推动作用。发现的主要问题及原因：由于预算绩效管理工作开展涉及面广、专业性强，加上缺乏系统的培训，单位对预算绩效管理理解不充分，对预算绩效管理业务不精通，在一定程度上影响了绩效评价工作质量。在下一步工作中，我单位将把自评结果应用作为全过程预算绩效管理的落脚点，及时整理、归纳、分析、反馈绩效自评结果，并将作为改进预算管理和以后年度预算安排的重要依据。

三、部门重点绩效评价结果

本年度开展重点绩效评价项目4个，占单位项目的20%，“大代表活动经费”“空气能电采暖费”“乡镇纪检组织经费”“村委会及监委会、驻村帮扶队办公费”四个项目评价结果均为优秀等次。

名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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