2025年度嘉峪关市峪泉镇农业综合服务中心部门决算

发布日期：2026-09-14 08:50 浏览次数：次信息来源：嘉峪关市财政局

2025年度

嘉峪关市峪泉镇农业综合服务中心部门决算

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

部门概况

一、部门职责

嘉峪关市峪泉镇农业综合服务中心隶属嘉峪关市峪泉镇人民政府,主要职责是:为农民提供农业科学技术服务、农业技术培训和引进推广优良农作物品种。负责峪泉镇的农作物品种试验示范、新品种新技术推广、农业机械推广应用、农作物病虫害防治、土壤改良工程、植物检疫、农产品的质量安全管理、新农村建设等工作。

二、机构设置

嘉峪关市峪泉镇农业综合服务中心是一个独立编制和独立核算的财政全额补助事业单位，全额补助事业编制人数9人，实有人数9人，与上年持平。在职财政补助事业人数9人，其中：在职财政补助事业在编人数7人，基层农技推广服务人员2人。全额补助事业退休人数4人。

第二部分 2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
部门：嘉峪关市峪泉镇农业综合服务中心	2025年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	203.78	一、一般公共服务支出	31
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34
五、事业收入	5		五、教育支出	35
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	20.81
	9		九、卫生健康支出	39	12.40
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42	152.89
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	17.67
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52
	23		二十三、其他支出	53
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	203.78	本年支出合计	57	203.78
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59
总计	30	203.78	总计	60	203.78
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
部门：嘉峪关市峪泉镇农业综合服务中心	2025年度	金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入



科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		203.78	203.78
208050202	事业单位离退休	4.54	4.54
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.27	16.27
2101102	事业单位医疗	6.61	6.61
2101103	公务员医疗补助	5.79	5.79
2130104	事业运行	152.89	152.89
2210201	住房公积金	16.19	16.19
2210203	购房补贴	1.48	1.48
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
部门：嘉峪关市峪泉镇农业综合服务中心	2025年度	金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出



科目代码	科目名称


栏次			1	2	3	4	5	6
合计			203.78	203.28	0.50
208050202		事业单位离退休	4.54	4.54
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.27	16.27
2101102		事业单位医疗	6.61	6.61
2101103		公务员医疗补助	5.79	5.79
2130104		事业运行	152.89	152.39	0.50
2210201		住房公积金	16.19	16.19
2210203		购房补贴	1.48	1.48
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表公开04表
部门：嘉峪关市峪泉镇农业综合服务中心	2025年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	203.78	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	20.81	20.81
	9		九、卫生健康支出	41	12.40	12.40
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44	152.89	152.89
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	17.67	17.67
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	203.78	本年支出合计	59	203.78	203.78
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	203.78	总计	64	203.78	203.78
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
部门：嘉峪关市峪泉镇农业综合服务中心	2025年度	金额单位：万元

项目			本年支出
科目代码	科目名称		小计	基本支出	项目支出


栏次			1	2	3
合计			203.78	203.28	0.50
208050202		事业单位离退休	4.54	4.54
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.27	16.27
2101102		事业单位医疗	6.61	6.61
2101103		公务员医疗补助	5.79	5.79
2130104		事业运行	152.89	152.39	0.50
2210201		住房公积金	16.19	16.19
2210203		购房补贴	1.48	1.48
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
部门：嘉峪关市峪泉镇农业综合服务中心	2025年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	194.31	302	商品和服务支出	4.26	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	63.81	30201	办公费	0.83	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	36.10	30202	印刷费	0.20	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	26.96	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	20.16	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.27	30206	电费	0.42	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.61	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.79	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.42	30211	差旅费	0.07	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	16.19	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	4.70	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	4.54	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.71	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.16	30229	福利费	1.01	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
人员经费合计		199.02	公用经费合计					4.26
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
部门：嘉峪关市峪泉镇农业综合服务中心	2025年度	金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余



科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有相关数据，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：嘉峪关市峪泉镇农业综合服务中心	2025年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：本没有相关数据，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
部门：嘉峪关市峪泉镇农业综合服务中心	2025年度	金额单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国（境）费				公务接待费	合计	因公出国（境）费				公务接待费
小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本部门没有相关数据，故本表无数据。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为203.78万元。与上年度相比,收、支总计各增加16.92万元，增长9.05%，主要原因是职工职称晋升工资和社保费较上年相比，均有所上调。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计203.78万元,其中：财政拨款收入203.78万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计203.78万元,其中：基本支出203.28万元,占99.75%；项目支出0.50万元,占0.25%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为203.78万元。与上年相比,各增加16.92万元，增长9.05%。主要原因是职工职称晋升工资和社保费较上年相比，均有所上调。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出203.78万元,较上年决算数增加16.92万元，增长9.05%。主要原因是职工职称晋升工资和社保费较上年相比，均有所上调。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出203.78万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出20.81万元,占10.21%；卫生健康支出12.40万元,占6.08%；农林水支出152.89万元,占75.03%；住房保障支出17.67万元,占8.67%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为191.39万元,支出决算为203.78万元,完成年初预算的97.63%。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为21.10万元,支出决算为20.81万元,完成年初预算的98.63%,决算数小于预算数的主要原因是人员养老保险缴费调整有所变动。

2．卫生健康支出年初预算数为12.76万元,支出决算为12.40万元,完成年初预算的97.18%,决算数小于预算数的主要原因是年初预算指标有所变动。

3．农林水支出年初预算数为146.61万元,支出决算为152.89万元,完成年初预算的104.28%,决算数大于预算数的主要原因是人员经费指标有所变动。

4．住房保障支出年初预算数为17.81万元,支出决算为17.67万元,完成年初预算的99.21%,决算数小于预算数的主要原因是个别员工购房补贴有所调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出203.78万元。其中：

人员经费199.02万元,较上年决算数增加16.99万元，增长9.33%,主要原因是人员经费基数调整。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出和对个人和家庭的补助等。

公用经费4.26万元,较上年决算数减少0.07万元，下降1.62%,主要原因是办公经费有所压减。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费和福利费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2025年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2025年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于嘉峪关市峪泉镇人民政府下属单位，财政未保障我单位“三公”经费。

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2025年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位无“三公”经费。较上年决算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位无“三公”经费。较上年决算数持平。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位无“三公”经费。较上年决算数持平。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位无“三公”经费。较上年决算数持平。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位无“三公”经费。较上年决算数持平。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位无“三公”经费。较上年决算数持平。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2025年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2025年度无机关运行相关经费。

2025年度本部门机关运行经费支出0.00万元,机关运行经费与上年决算数持平。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平。

本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数持平。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度本部门政府采购支出合计0.10万元,其中：政府采购货物支出0.10万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.10万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额0.10万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日,本部门共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆,单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,组织对“农产品质量监管经费”1个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出0.5万元,从评价情况来看，2025年，我单位积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升，各项绩效指标均达到了预期效果。资金使用达到了各项工作目标，保障了农产品质量监管业务工作的开展，促进了农产品质量安全、农村社会稳定、环境改善，实现了经济效益社会效益等。

绩效自评结果

我部门在2025年度部门决算中反映“农产品质量监管经费”1个项目绩效自评结果。

“农产品质量监管经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.66分。项目全年预算数为0.5万元,执行数为0.5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成了单位农产品质量安全监管工作的开展；二是完成检测数量任务800个。发现的主要问题及原因：一是项目资金数额有点少，不能高标准的完成工作任务。下一步改进措施：一是细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制和项目绩效；二是加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为和项目绩效工作。“农产品质量监管经费”项目绩效自评情况：2025年，我部门预算实际完成绩效值均已达到预算绩效指标，各项具体工作开展效果明显，达到预期要求，提高了资金的使用效益。部门整体支出绩效评价指标评分95.61分，分值优秀序列。

三、部门重点绩效评价结果

我单位经过资金使用部门自评、现场核查评价、综合分析评价等一系列评价程序，对农产品质量安全监管经费项目进行了部门重点绩效评价，全年预算数0.5万元，实际支出0.5万元，执行率100%，自评得分96.66分，评价等级为“优”。从评价结果来看，总体执行良好，发挥了项目预期作用。

名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：嘉峪关市峪泉镇农业综合服务中心整体支出绩效自评表

附件2：嘉峪关市峪泉镇农业综合服务中心项目支出绩效自评表

附件3：嘉峪关市峪泉镇农业综合服务中心2025年度重点项目支出绩效评价报告

嘉峪关市峪泉镇农业综合服务中心

2026年9月18日

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