2025年度嘉峪关市文殊镇畜牧兽医站部门决算

发布日期：2026-09-18 08:43 浏览次数：次信息来源：嘉峪关市财政局

2025年度

嘉峪关市文殊镇畜牧兽医站部门决算

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

文殊镇畜牧兽医站主要职责是：负责实施辖区内的动物防疫、动物检疫、动物疫病监测、疫情报告、流行病学调查和畜牧、兽医技术推广工作，为畜牧业发展提供管理保障，防治畜禽疾病，改良畜禽品种，促进畜牧业发展。

二、机构设置

文殊镇畜牧兽医站为全额拨款事业单位，归口市农业农村局管理，核定全额拨款事业编制1名。实有事业在职人员5名。其中：在职在编人数4人，服务乡镇兽医工作人员1名（不在编）。

第二部分 2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
部门：嘉峪关市文殊镇畜牧兽医站	2025年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	107.88	一、一般公共服务支出	31
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34
五、事业收入	5		五、教育支出	35
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	8.49
	9		九、卫生健康支出	39	5.84
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42	84.59
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	9.43
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52
	23		二十三、其他支出	53
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	107.88	本年支出合计	57	108.35
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58
年初结转和结余	29	0.70	年末结转和结余	59	0.24
总计	30	108.59	总计	60	108.59
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
部门：嘉峪关市文殊镇畜牧兽医站	2025年度	金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入



科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		107.88	107.88
208	社会保障和就业支出	8.49	8.49
20805	行政事业单位养老支出	8.49	8.49
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.49	8.49
210	卫生健康支出	5.84	5.84
21011	行政事业单位医疗	5.84	5.84
2101102	事业单位医疗	3.45	3.45
2101103	公务员医疗补助	2.39	2.39
213	农林水支出	84.13	84.13
21301	农业农村	84.13	84.13
2130104	事业运行	84.13	84.13
221	住房保障支出	9.43	9.43
22102	住房改革支出	9.43	9.43
2210201	住房公积金	8.46	8.46
2210203	购房补贴	0.97	0.97
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
部门：嘉峪关市文殊镇畜牧兽医站	2025年度	金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出



科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		108.35	106.24	2.11
208	社会保障和就业支出	8.49	8.49
20805	行政事业单位养老支出	8.49	8.49
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.49	8.49
210	卫生健康支出	5.84	5.84
21011	行政事业单位医疗	5.84	5.84
2101102	事业单位医疗	3.45	3.45
2101103	公务员医疗补助	2.39	2.39
213	农林水支出	84.59	82.48	2.11
21301	农业农村	84.59	82.48	2.11
2130104	事业运行	84.13	82.48	1.64
2130108	病虫害控制	0.46		0.46
221	住房保障支出	9.43	9.43
22102	住房改革支出	9.43	9.43
2210201	住房公积金	8.46	8.46
2210203	购房补贴	0.97	0.97
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
部门：嘉峪关市文殊镇畜牧兽医站	2025年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	107.88	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	8.49	8.49
	9		九、卫生健康支出	41	5.84	5.84
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44	84.13	84.13
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	9.43	9.43
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	107.88	本年支出合计	59	107.88	107.88
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	107.88	总计	64	107.88	107.88
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
部门：嘉峪关市文殊镇畜牧兽医站	2025年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		107.88	106.24	1.64
208	社会保障和就业支出	8.49	8.49
20805	行政事业单位养老支出	8.49	8.49
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.49	8.49
210	卫生健康支出	5.84	5.84
21011	行政事业单位医疗	5.84	5.84
2101102	事业单位医疗	3.45	3.45
2101103	公务员医疗补助	2.39	2.39
213	农林水支出	84.13	82.48	1.64
21301	农业农村	84.13	82.48	1.64
2130104	事业运行	84.13	82.48	1.64
221	住房保障支出	9.43	9.43
22102	住房改革支出	9.43	9.43
2210201	住房公积金	8.46	8.46
2210203	购房补贴	0.97	0.97
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
部门：嘉峪关市文殊镇畜牧兽医站	2025年度	金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	103.36	302	商品和服务支出	2.88	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	29.64	30201	办公费	0.34	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	19.98	30202	印刷费	0.09	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	16.12	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.02	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	13.56	30206	电费	0.28	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.49	30207	邮电费	0.17	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.33	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.45	30209	物业管理费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.39	30211	差旅费	0.20	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.27	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	8.46	30213	维修（护）费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30215	会议费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30216	培训费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	0.92	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.53	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	0.00
人员经费合计		103.36	公用经费合计					2.88
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
部门：嘉峪关市文殊镇畜牧兽医站	2025年度	金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余



科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计

注：本单位没有政府性基金预算财政拨款收入支出,故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：嘉峪关市文殊镇畜牧兽医站	2025年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计

注：本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出,故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
部门：嘉峪关市文殊镇畜牧兽医站	2025年度	金额单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国（境）费				公务接待费	合计	因公出国（境）费				公务接待费
小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.40		0.40		0.40		0.40		0.40		0.40
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为108.59万元。与上年度相比,收、支总计各增加8.93万元，增长8.96%，主要原因是人员工资调增，使得工资福利支出增加。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计107.88万元,其中：财政拨款收入107.88万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计108.35万元,其中：基本支出106.24万元,占98.06%；项目支出2.11万元,占1.94%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为107.88万元。与上年相比,各增加10.10万元，增长10.33%。主要原因是人员工资调增，使得机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、失业保险和工伤保险都增加，故工资福利支出增加。

一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院及省委、省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，嘉峪关市文殊镇畜牧兽医站厉行节约办一切事业，严控一般性支出，同时坚持有保有压，优化支出结构，合理保障人员经费和公用经费等重点支出，持续提高资金使用效益，体现在有关支出科目中。

人员经费方面的支出规模较大，主要是：农林水支出-农业农村-事业运行，2025年度决算数为84.13万元，占财政拨款支出总额的77.98%，主要用于职工工资、社保缴费、公积金等方面。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出107.88万元,较上年决算数增加10.10万元，增长10.33%。主要原因是人员工资调增，使得机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、失业保险和工伤保险都增加，故工资福利支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出107.88万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出8.49万元,占7.87%；卫生健康支出5.84万元,占5.41%；农林水支出84.13万元,占77.98%；住房保障支出9.43万元,占8.74%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为103.80万元,支出决算为107.88万元,完成年初预算的103.94%。其中：

社会保障和就业支出年初预算数为8.76万元,支出决算为8.49万元,完成年初预算的96.95%,决算数小于预算数的主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费预算系统计算时基数中未扣减乡镇补贴和特岗津贴，但在实际缴纳时是扣减掉特岗津贴和乡镇补贴的，故决算数小于预算数。

2．卫生健康支出年初预算数为6.02万元,支出决算为5.84万元,完成年初预算的96.95%,决算数小于预算数的主要原因是基本医疗保险缴费和公务员医疗补助缴费预算系统计算时基数中未扣减乡镇补贴和特岗津贴，但在实际缴纳时是扣减掉特岗津贴和乡镇补贴的，故决算数小于预算数。

3．农林水支出年初预算数为79.50万元,支出决算为84.13万元,完成年初预算的105.82%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资调增，使得机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、失业保险和工伤保险都增加，故工资福利支出增加。

4．住房保障支出年初预算数为9.52万元,支出决算为9.43万元,完成年初预算的99.02%,决算数小于预算数的主要原因是单位公积金缴纳数预算系统算法和实际缴纳时算法不一致，故决算数略小于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出106.24万元。其中：

人员经费103.36万元,较上年决算数增加10.47万元，增长11.28%,主要原因是人员工资较上年调增，使得机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、失业保险和工伤保险都增加，故工资福利支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费和住房公积金。

公用经费2.88万元,较上年决算数减少0.05万元，下降1.72%,主要原因是本年度出差减少，差旅费减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费和福利费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2025年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2025年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2025年度“三公”经费支出全年预算数为0.40万元,支出决算为0.40万元,决算数等于预算数的主要原因是按照上年度车辆保险费、保养费、燃油费预算本年度的支出，严格按照预算数支出,较上年决算数持平,主要原因是保有车1辆，车辆保险费、保养费、燃油费总和与上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本年没有预算也没有支出,较上年决算数持平,主要原因是上年没有预算支出，本年也没有预算支出。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.40万元,支出决算为0.40万元,决算数等于预算数的主要原因是按照上年度车辆保险费、保养费、燃油费预算本年度的支出，严格按照预算数支出,较上年决算数持平,主要原因是保有车1辆，车辆保险费、保养费、燃油费总和与上年一样。

其中：（1）公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本年没有预算也没有支出,较上年决算数持平,主要原因是上年没有安排预算支出，本年也没有安排预算支出

（2）公务用车运行维护费全年预算数为0.40万元,支出决算为0.40万元,决算数等于预算数的主要原因是按照上年度车辆保险费、保养费、燃油费预算本年度的支出，严格按照预算数支出,较上年决算数持平,主要原因是保有车1辆，车辆保险费、保养费、燃油费总和与上年一样。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本年没有预算也没有支出，较上年决算数持平,主要原因是上年没有安排预算支出，本年也没有安排预算支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2025年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2025年度无机关运行相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度本部门政府采购支出合计0.06万元,其中：政府采购货物支出0.06万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.06万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额0.06万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,其他用车主要是用于平时全镇开展动物卫生监督、畜禽检疫、畜禽类疾病预防、畜牧养殖技术推广等各项工作。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目2个,涉及资金1.64万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2025年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2025年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对“公用取暖补助”等1个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出0.8万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,根据嘉峪关市财政局文件要求，我单位从产出指标、成效益指标、满意度指标等方面对2025年等2个项目支出绩效开展了评价，自评结果得分都为100分，自我评定基本达成预期目标。

绩效自评结果

我部门在2025年度部门决算中反映非税收入安排的资金、公用取暖费补助等2个项目绩效自评结果。

1.“公用取暖费补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为0.8万元,执行数为0.8万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成情况，供暖面积180平方米，保障工作的正常运转率达到99%，及时交纳取暖电费，100%控制在预算范围内；二是效益指标完成情况，环境污染减少90%，有效提高职工工作积极性，保障单位工作正常运转。三是满意度指标完成情况，2025年度职工对采暖质量满意度达到100%。发现的主要问题及原因：我单位办公用房保暖性不强，导致采暖用电量增加，使得采暖设备运行电费高昂。下一步改进措施：一是建立定期维护保养制度，对采暖设备进行定期检查和维护，确保采暖设备的安全性能和使用寿命；二是在保障正常取暖的情况下，尽量节约用电，节省采暖电费。公用取暖费补助项目绩效自评情况：一是保障单位采暖设备正常运转；二是职工对采暖效果一致好评，从而提高了职工工作积极性。自评结果得分100分，自我评定基本达成预期目标。

2.“非税收入安排的资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为0.84万元,执行数为0.84万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障本单位1辆业务车辆正常运行，保障1台采暖设备正常运转，上交土地使用税和房产税总计0.44万元；二是全年实现非税收入4.1万元；三是有效改善办公条件，提高职工工作积极性，增强动物疫病防控能力。发现的主要问题及原因：一是镇级畜牧兽医机构人员力量相对薄弱，对绩效目标设置、项目过程管控的精细化程度还有待提升；二是受人员编制限制，项目相关管理工作多为兼职人员承担，专业管理能力存在一定提升空间。下一步改进措施：一是进一步优化绩效目标设置，细化绩效指标，结合项目实际完善绩效管理台账，提升绩效管理规范化水平；二是加强相关工作人员业务培训，提升项目管理和绩效管理专业能力，持续提高资金使用效益。

非税收入安排的资金项目绩效自评情况：所有项目绩效目标总体完成情况较好，资金拨付审批程序规范，资金使用符合相关财经制度要求，未发现截留、挤占、挪用等问题，资金使用整体效益良好，达到了预期设定的绩效目标，自评结果得分100分。

三、部门重点绩效评价结果

具体重点绩效评价结果详见附件。

名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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