2025年度嘉峪关开放大学部门决算

发布日期：2026-09-15 16:57 浏览次数：次信息来源：嘉峪关市财政局

2025年度

嘉峪关开放大学部门决算

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

根据嘉编委发[2022]35号文件甘肃广播电视大学嘉峪关分校更名为嘉峪关开放大学，加挂嘉峪关市职业教育中心、嘉峪关市劳动就业培训中心、嘉峪关市职业中等专业学校牌子，隶属市教育局管理，业务接受开放大学指导和管理。其主要职责是根据全市经济社会发展需要，实施开放大学开放教育业务；承担全民终身学习推进职能，充分利用各种教育资源因地制宜开展社区教育、老年教育等各类社会教育和职业技能培训。

二、机构设置

嘉峪关开放大学设办公室、教导处、教学部、社会工作部、学生工作部5个内设机构。

办公室:负责学校党务行政管理、综合协调、职称评聘、财务管理、离退休人员管理及信息化建设等工作。

教导处:负责学校招生、学籍管理、课程注册、考务及毕业生审核等工作。

教学部:负责学校教学方案制定、教研、配置教材、学生实习及实训室管理等工作。

社会工作部:负责学校全民终身教育、短期培训、社区教育、老年教育、全市终身教育学分银行建设等工作。

学生工作部:负责学校学生日常管理、学生资助、学生就业、综合治理、校园安全、总务后勤等工作。

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开01表
单位：嘉峪关开放大学	2025年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	967.79	一、一般公共服务支出	31
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34
五、事业收入	5	427.00	五、教育支出	35	1,135.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37
八、其他收入	8	2.40	八、社会保障和就业支出	38	132.12
	9		九、卫生健康支出	39	55.03
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	76.28
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52
	23		二十三、其他支出	53
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	1,397.19	本年支出合计	57	1,398.44
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58
年初结转和结余	29	15.75	年末结转和结余	59	14.51
总计	30	1,412.94	总计	60	1,412.94
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开02表
单位：嘉峪关开放大学	2025年度	金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,397.19	967.79	0.00	427.00	0.00	0.00	2.40
205	教育支出	1,133.75	704.35	0.00	427.00	0.00	0.00	2.40
20503	职业教育	1,133.75	704.35	0.00	427.00	0.00	0.00	2.40
2050302	中等职业教育	1,133.75	704.35	0.00	427.00	0.00	0.00	2.40
208	社会保障和就业支出	132.12	132.12
20805	行政事业单位养老支出	128.70	128.70
2080502	事业单位离退休	24.42	24.42
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.13	87.13
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.15	17.15
20899	其他社会保障和就业支出	3.43	3.43
2089999	其他社会保障和就业支出	3.43	3.43
210	卫生健康支出	55.03	55.03
21011	行政事业单位医疗	55.03	55.03
2101102	事业单位医疗	35.06	35.06
2101103	公务员医疗补助	19.98	19.98
221	住房保障支出	76.28	76.28
22102	住房改革支出	76.28	76.28
2210201	住房公积金	64.40	64.40
2210203	购房补贴	11.88	11.88
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开03表
单位：嘉峪关开放大学	2025年度	金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,398.44	1,321.21	77.23
205	教育支出	1,135.00	1,057.77	77.23
20503	职业教育	1,135.00	1,057.77	77.23
2050302	中等职业教育	1,135.00	1,057.77	77.23
208	社会保障和就业支出	132.12	132.12
20805	行政事业单位养老支出	128.70	128.70
2080502	事业单位离退休	24.42	24.42
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.13	87.13
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.15	17.15
20899	其他社会保障和就业支出	3.43	3.43
2089999	其他社会保障和就业支出	3.43	3.43
210	卫生健康支出	55.03	55.03
21011	行政事业单位医疗	55.03	55.03
2101102	事业单位医疗	35.06	35.06
2101103	公务员医疗补助	19.98	19.98
221	住房保障支出	76.28	76.28
22102	住房改革支出	76.28	76.28
2210201	住房公积金	64.40	64.40
2210203	购房补贴	11.88	11.88
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：嘉峪关开放大学	2025年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	967.79	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37	704.35	704.35
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	132.12	132.12
	9		九、卫生健康支出	41	55.03	55.03
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	76.28	76.28
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	967.79	本年支出合计	59	967.79	967.79
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	967.79	总计	64	967.79	967.79
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：嘉峪关开放大学	2025年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		967.79	890.56	77.23
205	教育支出	704.35	627.12	77.23
20503	职业教育	704.35	627.12	77.23
2050302	中等职业教育	704.35	627.12	77.23
208	社会保障和就业支出	132.12	132.12
20805	行政事业单位养老支出	128.70	128.70
2080502	事业单位离退休	24.42	24.42
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.13	87.13
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.15	17.15
20899	其他社会保障和就业支出	3.43	3.43
2089999	其他社会保障和就业支出	3.43	3.43
210	卫生健康支出	55.03	55.03
21011	行政事业单位医疗	55.03	55.03
2101102	事业单位医疗	35.06	35.06
2101103	公务员医疗补助	19.98	19.98
221	住房保障支出	76.28	76.28
22102	住房改革支出	76.28	76.28
2210201	住房公积金	64.40	64.40
2210203	购房补贴	11.88	11.88
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
单位：嘉峪关开放大学	2025年度	金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	827.43	302	商品和服务支出	15.68	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	269.14	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	165.84	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	39.57	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	103.93	30206	电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.13	30207	邮电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	17.15	30208	取暖费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	35.06	30209	物业管理费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	19.98	30211	差旅费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.43	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	64.40	30213	维修（护）费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	21.82	30215	会议费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	47.45	30216	培训费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	17.03	30218	专用材料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	19.86	30226	劳务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	5.28	30228	工会经费	8.72	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	6.06	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	1.23	30231	公务用车运行维护费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	4.05	30299	其他商品和服务支出	0.90
人员经费合计		874.88	公用经费合计					15.68
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：嘉峪关开放大学	2025年度	金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本部门没有相关支出,故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：嘉峪关开放大学	2025年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门没有相关支出,故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：嘉峪关开放大学	2025年度	金额单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本部门没有相关支出,故本表无数据。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为1412.94万元。与上年度相比,收、支总计各减少115.33万元，下降7.55%，主要原因是现代职业教育质量提升专项资金较上年度减少。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计1397.19万元,其中：财政拨款收入967.79万元,占69.27%；事业收入427.00万元,占30.56%；其他收入2.40万元,占0.17%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计1398.44万元,其中：基本支出1321.21万元,占94.48%；项目支出77.23万元,占5.52%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为967.79万元。与上年相比,各减少1.61万元，下降0.17%。主要原因是现代职业教育质量提升专项资金有所减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院及省委、省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，嘉峪关开放大学厉行节约办一切事业，严控一般性支出，同时坚持有保有压，优化支出结构，合理保障人员经费、公用经费等重点支出，持续提高资金使用效益，体现在有关支出科目中。

教育支出方面的支出占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：中等职业教育支出,2025年度决算数为704.35万元，占财政拨款支出总额的72.78%，主要用于学校事业人员工资支出、学校办学经费保障支出。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出967.79万元,较上年决算数减少1.61万元，下降0.17%。主要原因是现代职业教育质量提升专项资金有所减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出967.79万元，主要用于以下方面：教育支出704.35万元,占72.78%；社会保障和就业支出132.12万元,占13.65%；卫生健康支出55.03万元,占5.69%；住房保障支出76.28万元,占7.88%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为932.66万元,支出决算为967.79万元,完成年初预算的103.77%。其中：

1．教育支出年初预算数为679.25万元,支出决算为704.35万元,完成年初预算的103.70%,决算数大于预算数的主要原因是对预算数进行了调整。

2．社会保障和就业支出年初预算数为115.39万元,支出决算为132.12万元,完成年初预算的114.50%,决算数大于预算数的主要原因是对预算数进行了调整。

3．卫生健康支出年初预算数为54.70万元,支出决算为55.03万元,完成年初预算的100.60%,决算数大于预算数的主要原因是对预算数进行了调整。

4．住房保障支出年初预算数为83.32万元,支出决算为76.28万元,完成年初预算的91.55%,决算数小于预算数的主要原因是住房补贴减少导致预算数调整减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出890.56万元。其中：

人员经费874.88万元,较上年决算数增加139.01万元，增长18.89%,主要原因是人员调入导致经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费以及离退休支出等。

公用经费15.68万元,较上年决算数减少33.75万元，下降68.27%,主要原因是当年公用取暖费未支出。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2025年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2025年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2025年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位无“三公”经费。较上年决算数持平,主要原因是2024 年和2025年我单位无“三公”经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位无因公出国(境)费用。较上年决算数持平，主要原因是2024 年和2025年我单位无因公出国(境)费用。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位无公务用车购置及运行维护费。较上年决算数持平，主要原因是2024 年和2025年我单位无公务用车购置及运行维护费。

其中：（1）公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位无公务用车购置费。较上年决算数持平，主要原因是2024 年和2025年我单位无公务用车购置费。（2）公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位无公务用车运行维护费。较上年决算数持平，主要原因是2024 年和2025年我单位无公务用车运行维护费。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位无公务接待费。较上年决算数持平，主要原因是2024 年和2025年我单位无公务接待费。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2025年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2025年度无机关运行相关经费。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平，主要原因是我单位未安排会议费。

本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数持平，主要原因是我单位无培训费。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度本部门政府采购支出合计14.27万元,其中：政府采购货物支出14.27万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额14.27万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额6.56万元,占政府采购支出总额的45.97%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,其他用车主要是用于单位到省校取送试卷和接送巡考使用。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共2个项目，其中一级项目2个,二级项目0个，涉及资金77.23万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“现代职业教育质量提升项目”项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出33万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,资金管理和项目管理工作都严格按照国家有关规定依法依规进行：资金管理方面，不断强化资金监管，充分发挥了专项资金的支持作用，保障了项目的顺利实施，整体绩效为优，全部达成预期指标。

二、绩效自评结果

我部门在2025年度部门决算中反映“2025年度转移支付学生资助补助经费”、“现代职业教育质量提升”2个项目绩效自评结果。

1.“2025年度转移支付学生资助补助经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为44.23万元,执行数为44.23万元（其中中职助学金7.13万元，中职免学费资金37.1万元）,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按期完成春季和秋季学期共计62人的中职助学金发放，改善中职学生学习生活条件，激励更多学生选择职业教育；二是完成春季和秋季学期共计371人次的中职免学费，保障中职学校正常运转，减轻中职学生学费负担。此项目绩效目标无偏离。

下一步改进措施：一是我校今后将继续加强对奖助学金和免学费管理工作的监督，从严把关，确保提交的每一位申请者都符合国家奖助学金和免学费补助政策要求，确保每一位符合补助条件的学生都能享受国家政策福利；二是学校需进一步充分发挥专项资金的支持作用，保障全体学生和教职员工的教学、生活秩序正常运行，确保专项资金用到实处，提高资金使用效率。

2.“现代职业教育质量提升”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为33万元,执行数为33万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是购置办公教学电脑16台，无线会议麦克风1套，监控硬盘录像机1台及监控硬盘12块，家政实训室洗脱一体机1台，茶艺实训室茶柜3组。实现了学校年初设定目标，改善了办公和教学条件，提升了教育教学信息化水平，满足办公、教学、实训室运行及校园安防存储使用需求。二是购置了12套维修电工实训考核装置，实现了学校年初设定目标，维修电工实训考核装置采购完成12套实训设备，经安装调试，设备运行稳定，解决电气设备运行与控制专业学生无法进行课程实训的难题，为培养技能型、应用型人才奠定坚实基础，实训教学条件得到明显改善。

发现的主要问题及原因：一是设备后期运维保障有待完善。

原因是项目实施阶段更加注重设备采购交付，对后期长期运维管理谋划不足。二是实训设备实操培训深度不足。原因在于项目实施阶段重点关注设备到货验收，对配套师资培训谋划不够充分。三是项目成果宣传力度不足。原因是缺少系统宣传实施方案，宣传渠道较为单一。

下一步改进措施：一是健全设备运维保障机制。完善办公设备、实训设备台账，建立设备全生命周期管理档案，详细记录设备采购、使用、故障维修情况；落实设备运维责任人员，对接供应商落实售后维保服务，有计划开展设备运维业务学习，保障设备长期稳定运行。二是强化实训师资配套培训。针对维修电工实训考核装置，组织开展专项实操培训，提升实训教师实操教学能力，充分发挥实训设备教学价值。三是拓宽项目宣传渠道。制定宣传工作方案，依托学校官网、公众号等平台，宣传项目实施成效，展示学校实训硬件升级、办学条件改善成果，扩大职业教育办学成效和社会影响力。

2025年度嘉峪关开放大学整体支出绩效自评表
部门（单位）名称	嘉峪关开放大学
部门（单位）整体支出（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	实际支出数（B）	执行率（B/A）		分值	得分
	全年支出	1372.79	1398.44	1398.44	100%		10	10
	其中：基本支出	1247.88	1321.21	1321.21	100%		—	—
	项目支出	124.91	77.23	77.23	100%		—	—
年度总体绩效目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	目标1：年度内在籍学生达到3000人，各类培训（含社会化考试）达4000人次。			目标1完成情况：完成率93.2%
	目标2：职业教育高考升学率≥80%			目标2完成情况：完成率100%
	目标3：各项教育教学工作保质保量完成。			目标3完成情况：完成率100%
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	部门管理	资金投入	基本支出预算执行率率	100%	100%	0.83	0.83
			项目支出预算执行率	100%	100%	0.83	0.83
			“三公经费”控制率	100%	100%	0.83	0.83
			结转结余变动率	100%	100%	0.83	0.83
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	0.83	0.75
		财务管理	资金使用规范性	规范	100%	0.83	0.75
		采购管理	政府采购规范性	规范	100%	0.83	0.75
		采购管理	政府采购节约率	≥5%	5%	0.83	0.83
		资产管理	资产管理规范性	规范	100%	0.83	0.83
		资产管理	固定资产利用率	≥80%	80%	0.83	0.83
		人员管理	在职人员控制率	100%	100%	0.83	0.83
		重点工作管理	重点工作管理制度健全性	健全	100%	0.87	0.78
	履职效果	部门履职目标	产出数量指标	在籍学生数≥3000人	2591	5.00	4.32
			产出数量指标	各类培训≥4000人次	4000	5.00	5.00
			产出质量指标	职业教育高考升学率≥80%	100%	5.00	3.13
			产出质量指标	全省电大质量因子考核	100%	5.00	4.50
			产出时效指标	各项工作任务按时完成	100%	5.00	4.50
			产出成本指标	预算成本控制率≦100%	100%	5.00	5.00
		部门效果目标	经济效益指标	全年非税收入≥460万元	487	7.50	7.50
			社会效益指标	办学质量提升状况	95%	7.50	6.75
			生态效益指标	节能减排率≥5%	5%	7.50	7.50
	能力建设	组织建设	党建工作开展情况	良好	90%	5.00	4.50
		宣传培训	培训计划完成率	≥90%	90%	5.00	5.00
		制度建设	制度完善情况	完善	90%	5.00	4.50
		改革创新	试点工作开展情况	良好	90%	5.00	4.50
	服务对象满意度	服务对象1的满意度	师生满意度	≥95%	95%	7.50	7.50
合计							93.79
其他需要说明的问题：无请在此处简要说明中央和本委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填无。
注： 1.部门（单位）整体支出绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项二、三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和本委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：预算执行率10分、部门管理指标20分、履职效果指标50分、能力建设指标10分、服务对象满意度指标10分，二、三级指标权重分值由各部门根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。 2.部门整体支出绩效自评结果，应根据部门本级和所属单位整体支出自评情况分析汇总形成，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例，汇总时以资金额度为权重，对分值加权平均计算。

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称			学生资助补助经费项目
中央主管部门			教育部、人力资源和社会保障部
地方主管部门			嘉峪关市教育局			资金使用单位	嘉峪关开放大学
资金情况（万元）				项目投资数		全年执行数	分值		执行率		得分
				上年结转	当年安排		10		100%		10
			年度资金总额：		44.23	44.23	--				--
			其中：中央财政资金		27.52	27.52	--				--
			省级财政拨款		0.32	0.32	--				--
			市级财政拨款		16.39	16.39	--				--
			其他资金				--				--
年度总体目标	总体目标					全年实际完成情况
	1.改善中职学生学习生活条件，激励更多学生选择职业教育； 2.保障中职学校正常运转，减轻中职学生学费负担。					1.按期完成春季和秋季学期共计62人的中职助学金发放，改善中职学生学习生活条件，激励更多学生选择职业教育； 2.完成春季学期200人，秋季学期171人共计371人次的中职免学费，保障中职学校正常运转，减轻中职学生学费负担。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分		未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	助学金资助学生数		62人	62人	5	5
			免学费人次		371人次	371人次	5	5
		质量指标	中职困难家庭学生补助覆盖面		100%	100%	5	5
			学生资助管理系统中对中职免学费资助学生识别率		100%	100%	5	5
		时效指标	受助资金申请发放及时性		100%	100%	5	5
			免学费资金及时到位率		100%	100%	5	5
		成本指标	预算成本控制		100%	100%	20	20
	效益指标	经济效益指标	改善中职困难学生学习条件		100%	100%	10	10
		社会效益指标	促进职业教育发展		100%	98%	10	9		有待进一步促进
		可持续影响招标	为更多学生选择职业教育奠定基础		100%	98%	10	9		需继续加强
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度		≥95%	98%	10	10
总分							100	98
说明	无。请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称			现代职业教育质量提升计划资金项目
中央主管部门			教育部
地方主管部门			嘉峪关市教育局			资金使用单位	嘉峪关开放大学
资金情况（万元）				项目投资数		全年执行数	分值		执行率	得分
				上年结转	当年安排		10		100%	10
			年度资金总额：		33	33	--			--
			其中：中央财政资金		33	33	--			--
			省级财政拨款				--			--
			市级财政拨款				--			--
			其他资金				--			--
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
	办公设备购置和维修电工实训设备采购，改善办学条件与学生实训设备更新，推动了校园信息化建设的步伐，为智慧校园的建设奠定了基础。					办公设备购置和维修电工实训设备采购均按计划完成，显著提升学校办学条件和教学质量，推动了校园信息化建设的步伐，为智慧校园的建设奠定了基础。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	购置办公和实训设备	≤5种		5种	13.33	13.33
		质量指标	验收合格率	100%		100%	13.33	13.33
		时效指标	专项资金支付的及时性	100%		100%	13.34	13.34
		成本指标	预算成本控制	≤33万元		33万元	20	20
		社会效益指标	改善办学条件	100%		98%	20	18	有待进一步改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	≥85%		98%	10	10
总分							100	98
说明	无。请地此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。

三、部门重点绩效评价结果

将以绩效自评结果作为完善政策和改进绩效管理的重要依据，进一步提高预算绩效管理水平，并按照有关规定及时向社会公开绩效评价结果。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：嘉峪关开放大学重点绩效评价报告.pdf

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