嘉峪关市教育局（汇总）2025年部门预算公开情况说明

发布日期：2025-02-14 15:36 浏览次数：次信息来源：嘉峪关市财政局

嘉峪关市教育局（汇总）

2025年部门预算公开情况说明

目录

第一部分部门基本概况

一、部门职责

二、机构设置情况

第二部分 2025年部门预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2025年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、部门职责

嘉峪关市教育局主要职能有19项：一是全面贯彻执行党和国家的教育方针、负责将国家的教育方针、政策和教育规章制度落实到各级各类学校。二是拟定全市各级各类教育事业发展规划和年度计划，并指导检查实施，汇总年度计划和总结。三是统筹指导全市基础教育、职业教育、成人教育、学前教育、特殊教育协调发展；组织教师开展教学研究和改革教育教法，指导教育学会、协会和社团等的教育活动。四是依法审批和管理社会力量办学。五是协调指导全市教育体制和办学体制的改革；加强中小学布局调整，理顺教育内部和外部的关系，建立适应我市社会经济发展需要的教育运行体制。六是会同市发改委、财政、建设等部门对教育基建投资、教育经费、年度经费预算等进行研究、调拨和审计；负责教育经费汇总统计工作；指导全市教育系统的财务管理、监督和审计工作。七是按照干部管理权限开展对各级各类学校领导干部的培养、教育、考核、选拔、推荐任免及聘任工作；负责学校后备干部的培养、教育工作。八是会同有关部门制定教育系统劳动工资及人事管理工作的有关政策和规章制度；指导学校加强内部人事制度改革、统筹规划并指导各级各类学校教师队伍和干部队伍的建设工作；负责落实全市教育系统职称改革和专业技术职务评聘的有关政策。九是指导各级各类学校开展学生思想政治工作、德育、体育、卫生与健康教育、美育、国防教育及环境保护教育等工作。十是组织指导全市各级各类学历教育及其考试工作；规划指导继续教育、成人自学考试。十一是组织实施各级各类学校技术装备规划，指导中小学勤工俭学工作。十二是依法履行中小学教师的资格认定、招聘录用、调配交流、聘任评聘、培训培养、考核奖惩、辞职退休管理职能。十三是负责指导、协调全市的语言文字及推广普通话工作。十四是组织落实在嘉峪关市开展生源地信用助学贷款的各项工作。十五是做好离退休干部职工服务管理工作。十六是加强民办教育的统筹规划、综合协调和宏观管理。十七是负责教育系统对外交流与合作及雄关基金会事宜。十八是负责开展未成年人思想道德建设，知道教育系统心理健康教育健康发展。十九是承办市委、市政府和省教育厅交办的其他事项。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

嘉峪关教育局内设19个职能科室，行政科室8个，分别为市委教育工作领导小组秘书组综合科、党建科、办公室、思想政治工作科、基础教育科、职业教育成人教育与民办教育科、安全稳定与应急管理科、计划财务审计科；参照公务员法管理科室1个，为嘉峪关市政府教育督导室；机关所属事业单位10个，分别为教师发展服务中心、体育艺术卫生指导中心、学生资助服务中心、学前教育服务中心、教育信息化中心、教育项目中心、教育科学研究所、市教育考试院、嘉峪关市青少年心理健康指导中心、嘉峪关市教育局对外交流与合作中心。

（二）参照公务员法管理单位

无。

（三）直属事业单位

直属事业单位35家，分别为：嘉峪关第一中学、嘉峪关市第二中学、嘉峪关市酒钢三中、嘉峪关市第四中学、嘉峪关市第五中学、嘉峪关市第六中学、嘉峪关市师范附属学校、嘉峪关市实验中学、嘉峪关市明珠学校、嘉峪关市胜利路小学、嘉峪关市长城路小学、嘉峪关市迎宾路小学、嘉峪关市育才学校、嘉峪关市和诚路小学、嘉峪关市逸夫小学、嘉峪关市建设路小学、嘉峪关市大唐路小学、嘉峪关市五一路小学、嘉峪关市实验小学、嘉峪关市南湖小学、嘉峪关市第一幼儿园、嘉峪关市第二幼儿园、嘉峪关市第三幼儿园、嘉峪关市第四幼儿园、嘉峪关市第五幼儿园、嘉峪关市第六幼儿园、嘉峪关市第七幼儿园、嘉峪关市第八幼儿园、嘉峪关市第九幼儿园、嘉峪关市特教教育学校、嘉峪关市峪泉镇教委、嘉峪关市文殊镇教委、嘉峪关市新城镇教委、嘉峪关开放大学、嘉峪关市第九中学。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2025年部门收支总预算69873.73万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2025年收入预算69873.73万元（详见部门预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入69873.73万元，占100%；

政府性基金预算收入0万元，占0.00%；

上年结转收入0万元，占0.00%；

其他收入0万元，占0.00%。

（二）支出预算

2025年支出预算69873.73万元（详见部门预算公开表3）。其中：基本支出50840.65万元，占72.76%；项目支出19033.08万元，占27.24%。

四、一般公共预算情况

2025 年一般公共预算当年支出69873.73万元，包括：一般公共服务支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出54181.98万元、科学技术支出0万元、社会保障和就业支出7530.88万元、卫生健康支出2988.98万元、住房保障支出5171.89万元、其他支出0万元。具体安排情况如下（详见部门预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2025年基本支出50840.65万元，比2024年预算增加531.09万元，增长1.06%，增长的主要原因是人员增加，工资福利支出增加。

其中：人员经费支出48240.60万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出2600.05万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算19033.08万元，比2024年预算增加4295.68万元，增长29.15%，增长的主要原因是本年上级提前下达的项目及市级资金安排的项目增加较多。

保障运转经费72个，主要是2025年教育局城域网建设及宽带接入费、2024年度争资争项奖励资金、义务教育课后服务奖补资金（省级资金94.54万元）、2025年幼儿园运行经费等。

其他项目144个，主要是学前教育减免保教费资金（974.05万元）、2025年义务教育薄弱环节改善与能力提升资金（省级1003万元）、2025年学前教育发展补助资金（中央985万元）、2025年学前教育减免保教费、2025年校车运行费、2025年中小学幼儿园教师培训资金（102万元）、2025年校车安全工程奖补（17万元）、2025年教育督导专项经费、2025年农村中小学代课人员养老补助、2025年家庭经济困难学生生活补助、2025年全国中小学科学教育实验区创建经费、青少年近视防控专项资金（9万元）、2025年学前教育发展补助资金（省级399万元）、2025年清华附中帮扶合作项目经费、2025年义务教育课后延时服务费、现代职业教育质量提升资金（163万元）、慰问金（春节)、中等职业教育国家奖学金（0.54万元）、2025年教师节慰问经费、2025年国家教育考试缺口资金、2025年平安校园经费、2025年教育信息化网站群维护费、2025年改薄资金-南市区中学建设项目资金（省级900万元）、2025年专项培训费、2025年高中阶段招生考试（中考）经费、2025年职称评审费、2025年义务教育薄弱环节改善与能力提升资金（中央1043万元）、三大球整体发展提升和卫生健康教育及心理健康教育工作补助（3万元）、2025年中等职业学校教师学生技能大赛经费等。

（三）支出功能分类说明

1.教育支出2025 年预算数为54181.98万元，比 2024 年预算增加3712.22万元，主要原因是本年预算教育支出转移支付安排的项目增加。

2.社会保障和就业支出2025年预算数为7530.88万元，比 2024 年预算增加971.04万元，主要原因是社保基数增长。

3.卫生健康支出2025年预算数为2988.98万元，比 2024 年预算增加63.6万元，主要原因是人员增加、医保基数增长。

4.住房保障支出2025年预算数为5091.98万元，比 2024 年预算增加 79.91万元，主要原因是人员增加、公积金基数增长。

五、部门一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算11.12万元，较2024年预算增加0.62万元。

1.因公出国（境）费用0万元，较2024年预算增加0万元，增长0 %。

2.公务接待费0.51万元，较2024年预算增加0.01万元，增长2%，增长的主要原因是是基数增加。。

3.公务用车购置及运行维护费10.61万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），较2024年预算增加0.61万元，增长6.1%。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费486.16万元，较2024年预算增加425.16万元，增长696.98 %，增长的主要原因是本年预算里细化增加了上级提前下达的专项培训费及市级预算培训费支出。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，较2024年预算增加0万元，增长0%。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费1070.09万元，较2024年预算减少1048.12万元，减少49.48%，减少的主要原因是机关运行中的办公设备购置项目资金减少。

七、政府采购安排情况

2025年，部门政府采购预算总额2469.74万元，其中：政府采购货物预算2466.30万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算3.44万元。

2025年，部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额4.64万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为157411.52万元。预算部门共有公务用车10辆，价值135.89万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2025年拟采购固定资产约2000万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2025年政府性基金未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2025年本部门涉及非税收入，2025年计划征收2085.48万元。其中：中央（省级）批准设立2个，主要是普通话报名测试费和幼儿园保教保育费，分别计划征收1.9万元、2070.78万元。

（三）重点项目情况

项目名称：2025年高中阶段招生考试（中考）经费

1.项目概况：项目资金全部用于高中阶段学校招生考试工作，具体涉及的范围有：委托省教科院命题、试卷答题卡印制；试卷运送与保密管理；组织体育项目测试和《体育与健康》理论考试；组织体育艺术特长生考试；组织英语听力与口语人机对话考试及试卷批阅；组织八年级生物实验技能考试、九年级物理、化学实验技能考试及生物学、物理、化学实验操作考试录像视频批阅；组织九年级文化课考试及试卷批阅；质量分析及《高中阶段学校招生考试质量分析报告》的印制；购置试卷扫描仪2台；小学质量监测工作的组织与实施，违纪舞弊行为的防范与防控；招生工作的实施与成绩公布以及租车、出差等支出，保障2025年高中阶段招生考试顺利完成。
2.立项依据：《甘肃省教育厅关于进一步推进高中阶段学校考试招生制度改革的实施意见》《嘉峪关市关于进一步推进高中阶段学校考试招生制度改革试点工作实施方案》。

3.实施主体：嘉峪关市教育局

4.实施周期：项目自批复之日起，实施周期10个月。

5.实施计划：按照相关文件要求及局重点工作安排，逐步实施高中阶段学校招生考试工作。主要包括八年级生物地理综合考试、九年级体育项目测试（含《体育与健康》理论）、体育艺术特长生招考、英语听说与口语考试、文化课考试、八年级生物实验技能和九年级物理、化学实验操作考试、小学质量监测命题于印制、小学质量监测、教学质量分析及《中考质量分析报告册》印制、相关耗材等费用。
6.年度预算安排：111.79万元

7.预期总体目标：通过高中阶段招生考试项目实施，保障了我市高中阶段学校招生考试按计划完成招生任务，录取工作顺利进行，确保了全市高中阶段学校毛入学率不低于95.60%。以多部门联防联动和“人防、技防”相结合的手段，有力防范和打击了违纪作弊行为，维护了良好的考风考纪，维护了高中阶段学校招生考试工作的公平与公正。项目顺利实施，为巩固义务教育优质均衡发展成果、不断提高高中阶段学校毛入学率提供了有力保障，切实保障了中考改革工作稳步推进。

（四）部门管理转移支付情况

2025年未安排预算，部门管理转移支付情况表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

2025年未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标587个，按规定随年度预算一并公开项目587个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目587个，占本部门项目的95.54%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目587个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：内部监控和外部监控的信息来源和披露方式可能存在差异，导致信息不对称，影响评价结果的客观性和准确性。开展1-9月绩效运行监控项目587个，占本部门项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目587个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：绩效评价标准不统一，内部监控和外部监控可能采用不同的评价标准和方法，导致评价结果的差异性，降低了评价的可比性和一致性。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：无。

3.绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共710个，其中，部门（单位）整体支出 35个，项目支出675个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开是财政绩效管理中重要的环节，遵循绩效评价公开透明的原则。将绩效自评结果与部门决算报送财政联系起来，有助于财政部门了解各部门的绩效表现和经济运行情况，为财政决策提供参考依据。

4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2024年度减少部门预算项目4个，压减率10%。同时对政策和项目资金管理作出调整的5个。

（二）2025年绩效目标编制情况

2024年，纳入单位预算绩效目标管理的项目219个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标652个、三级指标1304个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标652个、三级指标1304个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门支出预算的组成部分，是各部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

嘉峪关市教育局

2025年2月14日

附件：1.嘉峪关市教育局 2025年部门预算公开表

2.嘉峪关市教育局2025年部门整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

附件1

表一、部门收支总体情况表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	69,873.73	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出
四、教育专户核算		四、公共安全支出
五、事业收入		五、教育支出	54181.98
六、上级补助收入		六、科学技术支出
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出
八、经营收入		八、社会保障和就业支出	7,530.88
九、其他收入		九、社会保险基金支出
		十、卫生健康支出	2,988.98
		十一、节能环保支出
		十二、城乡社区支出
		十三、农林水支出
		十四、交通运输支出
		十五、资源勘探工业信息等支出
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、自然资源海洋气象等支出
		二十、住房保障支出	5,171.89
		二十一、粮油物资储备支出
		二十二、国有资本经营预算支出
		二十三、灾害防治及应急管理支出
		二十四、预备费
		二十五、其他支出
		二十六、转移性支出
		二十七、债务还本支出
		二十八、债务付息支出
		二十九、债务发行费用支出
		三十、抗疫特别国债还本支出



本年收入合计	69,873.73	本　年　支　出　合　计	69,873.73
上年结转结余		年终结转结余

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二、部门收入总体情况表

	单位：万元
项目	预算数
一、一般公共预算资金	69,873.73
财政拨款	57,964.65
一般性转移支付	11,758.04
专项转移支付	151.04
本年收入合计	69,873.73
二、上年结转
财政性资金
教育专户
非财政性资金
收入合计	69,873.73

注：无内容应公开空表并说明情况。

表三、部门支出总体情况表

单位：万元

功能分类科目	支出合计	基本支出	项目支出	上年结转
合计	69,873.73	50,840.65	19,033.08
教育支出	54,181.98	35,411.29	18,770.69
教育管理事务	969.54	797.59	171.95
行政运行	336.23	329.56	6.67
其他教育管理事务支出	633.31	468.02	165.29
普通教育	50,422.07	33,830.42	16,591.66
学前教育	7,836.73	2,501.01	5,335.72
其他普通教育支出	7,511.75		7,511.75
高中教育	10,394.34	8,166.32	2,228.01
小学教育	16,995.99	15,811.17	1,184.82
初中教育	7,683.27	7,351.91	331.36
职业教育	2,040.93	582.48	1,458.45
中等职业教育	875.93	582.48	293.45
高等职业教育	1,165.00		1,165.00
教育费附加安排的支出	397.61		397.61
其他教育费附加安排的支出	397.61		397.61
其他教育支出	31.00		31.00
其他教育支出	31.00		31.00
特殊教育	320.82	200.80	120.02
特殊学校教育	261.82	200.80	61.02
其他特殊教育支出	59.00		59.00
社会保障和就业支出	7,530.88	7,417.13	113.75
行政事业单位养老支出	6,835.23	6,731.40	103.83
行政单位离退休	49.08	49.08
机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,390.46	4,292.30	98.16
事业单位离退休	2,390.02	2,390.02
机关事业单位职业年金缴费支出	5.67		5.67
其他社会保障和就业支出	695.65	685.73	9.92
其他社会保障和就业支出	695.65	685.73	9.92
卫生健康支出	2,988.98	2,950.96	38.02
行政事业单位医疗	2,988.98	2,950.96	38.02
行政单位医疗	13.78	13.11	0.67
事业单位医疗	1,767.99	1,730.64	37.35
公务员医疗补助	1,207.21	1,207.21
住房保障支出	5,171.89	5,061.27	110.62
住房改革支出	5,171.89	5,061.27	110.62
住房公积金	4,322.00	4,211.38	110.62
购房补贴	849.89	849.89

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四、财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	合计
一、本年收入	69,873.73	一、本年支出	69,873.73
（一）一般公共预算财政拨款	69,873.73	（一）一般公共服务支出
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出
（三）国有资本经营预算财政拨款		（三）国防支出
		（四）公共安全支出
		（五）教育支出	54,181.98
		（六）科学技术支出
		（七）文化体育与传媒支出
		（八）社会保障和就业支出	7,530.88
		（九）社会保险基金支出
		（十）医疗卫生与计划生育支出	2,988.98
		（十一）节能环保支出
		（十二）城乡社区支出
		（十三）农林水支出
		（十四）交通运输支出
		（十五）资源勘探信息等支出
		（十六）商业服务业等支出
		（十七）金融支出
		（十八）援助其他地区支出
		（十九）国土海洋气象等支出
		（二十）住房保障支出	5,171.89
		（二十一）粮油物资储备支出
		（二十二）国有资本经营预算支出
		（二十三）灾害防治及应急管理支出
		（二十四）预备费
		（二十五）其他支出
		（二十六）债务还本支出
		（二十七）债务付息支出
		（二十八）债务发行费用支出


收入总计	69,873.73	支出总计	69,873.73

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五、财政拨款支出表

单位：万元

单位名称	合计	一般公共预算支出			政府性基金预算支出			国有资本经营预算支出
单位名称	合计	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
合计	69,873.73	69,873.73	50,840.65	19,033.08
嘉峪关市教育局	69,873.73	69,873.73	50,840.65	19,033.08
嘉峪关市教育局	9,600.12	9,600.12	1,113.48	8,486.64
嘉峪关市第一中学	3,863.04	3,863.04	3,767.21	95.83
嘉峪关市逸夫小学	2,582.07	2,582.07	2,316.51	265.56
嘉峪关市师范附属学校	1,633.96	1,633.96	1,441.27	192.69
嘉峪关市实验中学	2,493.88	2,493.88	2,260.52	233.35
嘉峪关市胜利路小学	2,306.22	2,306.22	1,977.55	328.66
嘉峪关市文殊镇教育委员会	267.44	267.44	254.50	12.94
嘉峪关市新城镇教育委员会	619.83	619.83	538.72	81.11
嘉峪关市峪泉镇教育委员会	423.02	423.02	377.38	45.65
嘉峪关开放大学	932.66	932.66	807.75	124.91
嘉峪关市第一幼儿园	926.21	926.21	595.50	330.71
嘉峪关市第二幼儿园	1,021.94	1,021.94	625.50	396.44
嘉峪关市第二中学	2,636.88	2,636.88	2,530.53	106.35
嘉峪关市迎宾路小学	1,748.87	1,748.87	1,526.46	222.41
嘉峪关市长城路小学	1,652.08	1,652.08	1,403.31	248.77
嘉峪关市实验小学	1,923.86	1,923.86	1,634.51	289.35
嘉峪关市第四中学	2,843.52	2,843.52	2,619.99	223.54
嘉峪关市第六中学	2,842.71	2,842.71	2,530.71	312.01
嘉峪关市大唐路小学	1,951.92	1,951.92	1,693.17	258.75
嘉峪关市建设路小学	2,113.42	2,113.42	1,892.73	220.68
嘉峪关市五一路小学	1,763.62	1,763.62	1,526.74	236.87
嘉峪关市育才学校	1,710.51	1,710.51	1,443.27	267.24
嘉峪关市第五中学	1,915.30	1,915.30	1,740.18	175.12
嘉峪关市和诚路小学	2,160.64	2,160.64	1,936.62	224.02
嘉峪关市酒钢三中	7,453.35	7,453.35	5,259.80	2,193.56
嘉峪关市第三幼儿园	897.97	897.97	491.77	406.21
嘉峪关市第四幼儿园	549.31	549.31	354.53	194.78
嘉峪关市明珠学校	3,574.79	3,574.79	3,112.08	462.71
嘉峪关市第六幼儿园	612.52	612.52	423.43	189.09
嘉峪关市第五幼儿园	578.94	578.94	388.98	189.95
甘肃钢铁职业技术学院	1,165.00	1,165.00		1,165.00
嘉峪关市特殊教育学校	450.87	450.87	272.04	178.83
嘉峪关市南湖小学	1,538.42	1,538.42	1,335.01	203.41
嘉峪关市第七幼儿园	330.38	330.38	190.32	140.06
嘉峪关市第八幼儿园	319.63	319.63	180.22	139.41
嘉峪关市第九幼儿园	340.77	340.77	201.23	139.54
嘉峪关市第九中学	128.03	128.03	77.13	50.90

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六、一般公共预算支出情况表

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	69,873.73	50,840.65	19,033.08
205	教育支出	54,181.98	35,411.29	18,770.69
20501	教育管理事务	969.54	797.59	171.95
2050101	行政运行	336.23	329.56	6.67
2050199	其他教育管理事务支出	633.31	468.02	165.29
20502	普通教育	50,422.07	33,830.42	16,591.66
2050201	学前教育	7,836.73	2,501.01	5,335.72
2050299	其他普通教育支出	7,511.75		7,511.75
2050204	高中教育	10,394.34	8,166.32	2,228.01
2050202	小学教育	16,995.99	15,811.17	1,184.82
2050203	初中教育	7,683.27	7,351.91	331.36
20503	职业教育	2,040.93	582.48	1,458.45
2050302	中等职业教育	875.93	582.48	293.45
2050305	高等职业教育	1,165.00		1,165.00
20509	教育费附加安排的支出	397.61		397.61
2050999	其他教育费附加安排的支出	397.61		397.61
20599	其他教育支出	31.00		31.00
2059999	其他教育支出	31.00		31.00
20507	特殊教育	320.82	200.80	120.02
2050701	特殊学校教育	261.82	200.80	61.02
2050799	其他特殊教育支出	59.00		59.00
208	社会保障和就业支出	7,530.88	7,417.13	113.75
20805	行政事业单位养老支出	6,835.23	6,731.40	103.83
2080501	行政单位离退休	49.08	49.08
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,390.46	4,292.30	98.16
2080502	事业单位离退休	2,390.02	2,390.02
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.67		5.67
20899	其他社会保障和就业支出	695.65	685.73	9.92
2089999	其他社会保障和就业支出	695.65	685.73	9.92
210	卫生健康支出	2,988.98	2,950.96	38.02
21011	行政事业单位医疗	2,988.98	2,950.96	38.02
2101101	行政单位医疗	13.78	13.11	0.67
2101102	事业单位医疗	1,767.99	1,730.64	37.35
2101103	公务员医疗补助	1,207.21	1,207.21
221	住房保障支出	5,171.89	5,061.27	110.62
22102	住房改革支出	5,171.89	5,061.27	110.62
2210201	住房公积金	4,322.00	4,211.38	110.62
2210203	购房补贴	849.89	849.89

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七、一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		一般公共预算基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	50,840.65	48,240.60	2,600.05
303	对个人和家庭的补助	2,864.00	2,864.00
30309	奖励金	65.89	65.89
30305	生活补助	37.98	37.98
30302	退休费	1,696.73	1,696.73
30307	医疗费补助	535.15	535.15
30399	其他对个人和家庭的补助	461.30	461.30
30311	代缴社会保险费	44.08	44.08
30308	助学金	6.78	6.78
30301	离休费	16.09	16.09
301	工资福利支出	45,376.60	45,376.60
30103	奖金	8,018.10	8,018.10
30102	津贴补贴	4,677.57	4,677.57
30101	基本工资	12,770.02	12,770.02
30199	其他工资福利支出	1,390.36	1,390.36
30107	绩效工资	6,424.26	6,424.26
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4,292.30	4,292.30
30112	其他社会保障缴费	641.65	641.65
30110	职工基本医疗保险缴费	1,743.75	1,743.75
30111	公务员医疗补助缴费	1,207.21	1,207.21
30113	住房公积金	4,211.38	4,211.38
302	商品和服务支出	2,600.05		2,600.05
30205	水费	24.32		24.32
30202	印刷费	18.17		18.17
30201	办公费	62.62		62.62
30229	福利费	384.40		384.40
30228	工会经费	524.48		524.48
30211	差旅费	43.75		43.75
30208	取暖费	1,336.85		1,336.85
30217	公务接待费	0.51		0.51
30207	邮电费	29.27		29.27
30206	电费	62.89		62.89
30299	其他商品和服务支出	96.36		96.36
30231	公务用车运行维护费	10.00		10.00
30227	委托业务费
30218	专用材料费	4.41		4.41
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30225	专用燃料费
30216	培训费
30226	劳务费

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

单位名称	“三公”经费					会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置和运行费
	合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置费	公务用车运行费
合计	11.12		0.51		10.61		486.16
嘉峪关市教育局	11.12		0.51		10.61		486.16
嘉峪关市教育局	0.51		0.51				193.00
嘉峪关市第一中学	1.60				1.60
嘉峪关市逸夫小学							19.00
嘉峪关市师范附属学校	1.60				1.60		10.00
嘉峪关市实验中学	1.60				1.60		21.60
嘉峪关市胜利路小学							20.00
嘉峪关市文殊镇教育委员会							0.50
嘉峪关市峪泉镇教育委员会							1.65
嘉峪关市第二幼儿园							5.80
嘉峪关市第二中学	2.00				2.00
嘉峪关市迎宾路小学	1.60				1.60		11.93
嘉峪关市长城路小学							13.80
嘉峪关市实验小学							13.35
嘉峪关市第四中学							15.00
嘉峪关市第六中学							20.00
嘉峪关市大唐路小学							15.00
嘉峪关市建设路小学							11.63
嘉峪关市五一路小学							12.00
嘉峪关市育才学校							9.00
嘉峪关市第五中学	1.60				1.60		12.00
嘉峪关市和诚路小学							13.00
嘉峪关市第三幼儿园							4.50
嘉峪关市第四幼儿园	0.61				0.61		1.00
嘉峪关市明珠学校							34.69
嘉峪关市第六幼儿园							1.20
嘉峪关市第五幼儿园
嘉峪关市特殊教育学校							8.50
嘉峪关市南湖小学							10.00
嘉峪关市第七幼儿园							1.00
嘉峪关市第八幼儿园							1.00
嘉峪关市第九幼儿园							1.00
嘉峪关市第九中学							5.00

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

单位：万元

序号	项目	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
1	合计	1,070.09	41.04	1,029.05
2	水费	1.15	1.15
3	印刷费	1.38	1.38
4	办公费	32.61	4.61	28.00
5	福利费	7.59	7.59
6	差旅费	29.00	12.00	17.00
7	取暖费	6.13	6.13
8	邮电费	3.56	3.56
9	电费	7.88	2.88	5.00
10	其他商品和服务支出	1.74	1.74
11	维修（护）费	979.05		979.05

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十、政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数
项目	预算数
**	1
总计
……

备注：未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空。

表十一、部门管理转移支付表

单位：万元

项目	预算数	项目	预算数	项目

备注：未安排预算，部门管理转移支付表为空。

表十二、国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数
项目	预算数
**	1
总计	0.00
	0.00
	0.00

备注：未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空。

附件2

部门/单位整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称					嘉峪关市教育局
总体目标	市教育局是主管全市教育工作的市政府组成部门，主要职责是：贯彻执行国家的教育方针、政策和法规，指导、协调各部门的有关教育工作，负责教育督导与评估。负责各级各类教育的统筹规划和协调管理，指导全市的教育教学改革，负责义务教育的宏观指导与协调，指导普通高中教育、幼儿教育、特殊教育、职业教育工作。负责各类招生及学籍管理工作。指导各级各类学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育工作及国防教育工作。负责本部门教育经费的筹措管理。会同有关部门管理本系统各级各类学校教师和教育行政干部队伍的建设工作。承办市人民政府和上级教育行政主管部门交办的其它事项等。市教育局是主管全市教育工作的市政府组成部门，主要职责是：贯彻执行国家的教育方针、政策和法规，指导、协调各部门的有关教育工作，负责教育督导与评估。负责各级各类教育的统筹规划和协调管理，指导全市的教育教学改革，负责义务教育的宏观指导与协调，指导普通高中教育、幼儿教育、特殊教育、职业教育工作。负责各类招生及学籍管理工作。指导各级各类学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育工作及国防教育工作。负责本部门教育经费的筹措管理。会同有关部门管理本系统各级各类学校教师和教育行政干部队伍的建设工作。承办市人民政府和上级教育行政主管部门交办的其它事项等。
部门（单位）基本信息	直属单位包括			嘉峪关第一中学、嘉峪关市第二中学、嘉峪关市酒钢三中、嘉峪关市第四中学、嘉峪关市第五中学、嘉峪关市第六中学、嘉峪关市师范附属学校、嘉峪关市实验中学、嘉峪关市明珠学校、嘉峪关市胜利路小学、嘉峪关市长城路小学、嘉峪关市迎宾路小学、嘉峪关市育才学校、嘉峪关市和诚路小学、嘉峪关市逸夫小学、嘉峪关市建设路小学、嘉峪关市大唐路小学、嘉峪关市五一路小学、嘉峪关市实验小学、嘉峪关市南湖小学、嘉峪关市第一幼儿园、嘉峪关市第二幼儿园、嘉峪关市第三幼儿园、嘉峪关市第四幼儿园、嘉峪关市第五幼儿园、嘉峪关市第六幼儿园、嘉峪关市第七幼儿园、嘉峪关市第八幼儿园、嘉峪关市第九幼儿园、嘉峪关市特教教育学校、嘉峪关市峪泉镇教委、嘉峪关市文殊镇教委、嘉峪关市新城镇教委、嘉峪关开放大学、嘉峪关市第九中学。
	内设职能部门			内设17个职能部门，分别为：市委教育工作领导小组秘书组综合科、党建科、办公室、思想政治工作科、基础教育科、职业教育成人教育与民办教育科、安全稳定与应急管理科、计划财务审计科、市政府教育督导室、教师发展服务中心、体育艺术卫生指导中心、学生资助服务中心、学前教育服务中心、教育信息化中心、教育项目中心、教育科学研究所、市教育考试院、嘉峪关市青少年心理健康指导中心、嘉峪关市教育局对外交流与合作中心。
预算情况（万元）	按支出类型分					预算金额	按来源类型分		预算金额
	基本支出	人员经费				48240.60	上级财政补助		0.00
		公用经费				2600.05	上级财政补助		0.00
		合计				50840.65	本级财政安排		69873.73
	项目支出		本级			19033.08	其他资金		0.00
			对下转移支付			0.00	收入预算合计		69873.73
			合计			19033.08	支出预算合计		69873.73
绩效指标	一级指标	二级指标				三级指标	指标值
	部门管理	资金投入				基本支出预算执行率		=100%
						项目支出预算执行率		=95%
						预算控制率		=100%
						结转结余变动率		<20%
		财务管理				财务管理制度健全性		健全
						资金使用规范性		规范
		采购管理				政府采购规范性		规范
		资产管理				资产管理规范性		规范
		人员管理				在职人员控制率		>95%
		重点工作管理				重点工作管理制度健全性		健全
	履职效果	部门履职目标				贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规		贯彻
						统筹规划和协调全市各类教育		合规
						指导全市各级各类学校教育教学改革		合规
		部门效果目标				年度重点工作完成率		>=90%
						义务教育巩固率		>=99%
						高中阶段毛入学率		>=65%
						学前教育发展		增加学位
						职业教育发展		加快发展
		服务对象满意度				群众满意度（%）		>=85%
		社会影响				社会公众满意度（%）		>=85%
		部门履职目标				贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规		贯彻
						统筹规划和协调全市各类教育		合规
						指导全市各级各类学校教育教学改革		合规
	能力建设	长效管理				教育事业中长期发展规划		完备
						长效管理机制		健全
		人力资源建设				人员培训机制完备性		完备
		档案管理				档案管理完备性		完备
		长效管理				教育事业中长期发展规划		完备

项目支出绩效目标申报表
项目名称		2025年教育局城域网建设及宽带接入费
主管部门及代码		132嘉峪关市教育局		实施单位	嘉峪关市教育局
项目资金（万元）		年度资金总额：		150.00
		其中：当年财政拨款		150.00
		上年结转资金		0.00
		其他资金		0.00
年度绩效目标	教育城域网高速接入甘肃教育专网，与各学校校园网高速互联，实现万兆接入、千兆到校、百兆到班目标，防护能力进一步提升，为我市各学校、幼儿园开展教育教学提供高速、便捷、绿色、安全的网络服务。
绩效指标	一级指标	权重	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	20	经济成本指标	预算控制数	≤150万元
	产出指标	40	数量指标	覆盖学校数量	≥35所
			质量指标	学校网络覆盖率	=100%
			时效指标	资金使用及时性	=100%
	效益指标	20	社会效益	网络正常运行	良好
	满意度指标	10	服务对象满意度	学校、教师使用满意度	≥90%

项目支出绩效目标申报表
项目名称		2024年度争资争项奖励资金
主管部门及代码		132嘉峪关市教育局		实施单位	嘉峪关市教育局
项目资金（万元）		年度资金总额：		70.00
		其中：当年财政拨款		70.00
		上年结转资金		0.00
		其他资金		0.00
年度绩效目标	根据《嘉峪关市争取政策和资金支持工作考核办法》和全市争资争项工作推进会议精神，我单位积极争取上级资金，超额完成任务，下达我单位2024年度向上争资争项奖励资金70万元。该资金将用于补充办公经费、维修、差旅、电费、教育之窗制作、宣传等。
绩效指标	一级指标	权重	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	20	经济成本指标	预算控制数	≤70万元
	产出指标	40	数量指标	短视频宣传	≥70次
				教育之窗制作	≥10期
			质量指标	提高机关运行效率	提高
			时效指标	资金支付及时率	=100%
	效益指标	20	社会效益	提升机关认可度	≥96%
			可持续影响	机关服务率	≥98%
	满意度指标	10	服务对象满意度	职工满意度	≥90%

项目支出绩效目标申报表
项目名称		义务教育课后服务奖补资金（省级资金94.54万元）
主管部门及代码		132嘉峪关市教育局		实施单位	嘉峪关市教育局
项目资金（万元）		年度资金总额：		94.54
		其中：当年财政拨款		94.54
		上年结转资金		0.00
		其他资金		0.00
年度绩效目标	为落实国家“双减政策”，做好中小学生课后服务工作，根据《嘉峪关市中小学课后服务经费保障及管理办法（试行）》（嘉教局字〔2022〕4号），按照分档补助的义务教育阶段财政最低补助标准，对参与课后服务的义务教育学校落实财政补助。其中：城市学生财政补助标准 30%；农村学生财政补助标准为 50%。该项目为落实“双减”政策提供了有力保障，进一步提升了义务教育教学质量。
绩效指标	一级指标	权重	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	20	经济成本指标	预算控制数	≤95.45万元
	产出指标	40	时效指标	资金拨付及时性	=100%
			数量指标	参与课后服务教职工人数	≥1500人
				开展课后延时服务学校数	≥20所
			质量指标	课后服务费用	=60元/课时
	效益指标	20	社会效益	有需求的学校覆盖率	=100%
			可持续影响	课后服务管理水平	持续提升
	满意度指标	10	服务对象满意度	师生、家长满意度	≥85%

项目支出绩效目标申报表
项目名称		2025年幼儿园运行经费
主管部门及代码		132嘉峪关市教育局		实施单位	嘉峪关市教育局
项目资金（万元）		年度资金总额：		909.00
		其中：当年财政拨款		909.00
		上年结转资金		0.00
		其他资金		0.00
年度绩效目标	保障幼儿园正常运转。
绩效指标	一级指标	权重	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	20	经济成本指标	预算控制数	≤909万元
	产出指标	40	数量指标	惠及幼儿园数	≤12家
			质量指标	幼儿园覆盖率	=100%
			时效指标	资金支付时限	≤12个月
	效益指标	20	经济效益	提高幼儿园办园质量	提高
			社会效益	公办幼儿园影响力	持续提升
	满意度指标	10	服务对象满意度	教师、家长、幼儿满意度	≥85%

项目支出绩效目标申报表
项目名称		学前教育减免保教费资金（974.05万元）
主管部门及代码		132嘉峪关市教育局		实施单位	嘉峪关市教育局
项目资金（万元）		年度资金总额：		974.05
		其中：当年财政拨款		974.05
		上年结转资金		0.00
		其他资金		0.00
年度绩效目标	通过该项目实施，促进学前教育发展，解决并保障家庭经济困难适龄幼儿的入园需求。
绩效指标	一级指标	权重	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	20	经济成本指标	预算控制数	≤974.05万元
	产出指标	40	数量指标	生均补助标准	=1000元/生、年
				受助幼儿数	≥10000人
			质量指标	本省户籍幼儿园覆盖率	=100%
			时效指标	专项资金支付的及时性	及时
	效益指标	20	社会效益	社会反响度	良好
			可持续影响	提升入学率	提升
	满意度指标	10	服务对象满意度	家长满意度	≥96%

项目支出绩效目标申报表
项目名称		2025年义务教育薄弱环节改善与能力提升资金（省级1003万元）
主管部门及代码		132嘉峪关市教育局		实施单位	嘉峪关市教育局
项目资金（万元）		年度资金总额：		1,003.00
		其中：当年财政拨款		1,003.00
		上年结转资金		0.00
		其他资金		0.00
年度绩效目标	部分学校电教几实验设备购置；智慧合办及部分开办购置费，提升办学质量，保障学校正常运转
绩效指标	一级指标	权重	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	20	经济成本指标	预算控制数	≤1003万元
	产出指标	40	数量指标	惠及学校数量	≥7所
			质量指标	设备质量合格率	=100%
			时效指标	资金拨付及时性	=100%
	效益指标	20	社会效益	办学质量提升度	提升
			可持续影响	办学条件	提升
	满意度指标	10	服务对象满意度	师生、家长满意度	≥95%

项目支出绩效目标申报表
项目名称		2025年学前教育发展补助资金（中央985万元）
主管部门及代码		132嘉峪关市教育局		实施单位	嘉峪关市教育局
项目资金（万元）		年度资金总额：		985.00
		其中：当年财政拨款		985.00
		上年结转资金		0.00
		其他资金		0.00
年度绩效目标	改扩建公办幼儿园、扶持普惠性民办幼儿园发展，通过项目实施，扩大公办学前教育资源，有效增加园位供给，缓解入园难问题，改善薄弱幼儿园办园条件，提高学前教育发展水平。
绩效指标	一级指标	权重	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	20	经济成本指标	预算控制数	≤299万元
	产出指标	40	数量指标	惠及幼儿园数	≥1所
			质量指标	改扩建幼儿园工程质量	=100%
				设施设备购置合格率	=100%
			时效指标	专项资金支付的及时性	=100%
	效益指标	20	社会效益	幼儿园办学条件	持续提高
	满意度指标	10	服务对象满意度	师生、家长满意度	≥90%

项目支出绩效目标申报表
项目名称		2025年学前教育减免保教费
主管部门及代码		132嘉峪关市教育局		实施单位	嘉峪关市教育局
项目资金（万元）		年度资金总额：		9.00
		其中：当年财政拨款		9.00
		上年结转资金		0.00
		其他资金		0.00
年度绩效目标	减轻幼儿家庭经济符负担，保障受教育权益。
绩效指标	一级指标	权重	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	20	经济成本指标	预算控制数	≤9万元
	产出指标	40	数量指标	资助人数	≤10325人
			质量指标	补助资金到位率	=100%
			时效指标	资助的及时性	=100%
	效益指标	20	社会效益	入学率	≥90%
	满意度指标	10	服务对象满意度	幼儿家长满意度	≥85%


项目支出绩效目标申报表
项目名称		2025年校车运行费
主管部门及代码		132嘉峪关市教育局		实施单位	嘉峪关市教育局
项目资金（万元）		年度资金总额：		95.80
		其中：当年财政拨款		95.80
		上年结转资金		0.00
		其他资金		0.00
年度绩效目标	保障农村寄宿生、文殊镇小学生和特教学校学生上下学安全。
绩效指标	一级指标	权重	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	20	经济成本指标	预算控制数	≤95.8万元
	产出指标	40	数量指标	运行校车数量	=9辆
			质量指标	校车接送有责安全事故发生数（次）	=0次
			时效指标	资金使用及时性	=100%
	效益指标	20	社会效益	社会反响度	良好
	满意度指标	10	服务对象满意度	学生和家长满意度	≥90%

项目支出绩效目标申报表


项目名称		2025年中小学幼儿园教师培训资金（102万元）
主管部门及代码		132嘉峪关市教育局		实施单位	嘉峪关市教育局
项目资金（万元）		年度资金总额：		102.00
		其中：当年财政拨款		102.00
		上年结转资金		0.00
		其他资金		0.00
年度绩效目标	通过该项目实施，提升教师专业能力，提高教师综合素质，提高教育教学质量，提高教师教学理念，助力教育高质量发展。
绩效指标	一级指标	权重	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	20	经济成本指标	预算控制数	≤102万元
	产出指标	40	数量指标	培训场次	=5次
				培训人数	≥220人
			质量指标	参训教师合格率	≥90%
			时效指标	资金支付及时率	=100%
	效益指标	20	社会效益	参训教师教学能力	提升
	满意度指标	10	服务对象满意度	参训人员及培训单位满意度	≥90%

项目支出绩效目标申报表
项目名称		2025年校车安全工程奖补（17万元）
主管部门及代码		132嘉峪关市教育局		实施单位	嘉峪关市教育局
项目资金（万元）		年度资金总额：		17.00
		其中：当年财政拨款		17.00
		上年结转资金		0.00
		其他资金		0.00
年度绩效目标	提供校车服务，保障农村义务教育学生上下学安全。
绩效指标	一级指标	权重	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	20	经济成本指标	预算控制数	=17万元
	产出指标	40	数量指标	享受校车服务人数	≥250人
			质量指标	校车服务安全率	=100%
			时效指标	资金拨付及时率	=100%
	效益指标	20	社会效益	校车服务质量	提高
	满意度指标	10	服务对象满意度	家长、学生满意度	≥90%

项目支出绩效目标申报表
项目名称		2025年教育督导专项经费
主管部门及代码		132嘉峪关市教育局		实施单位	嘉峪关市教育局
项目资金（万元）		年度资金总额：		6.00
		其中：当年财政拨款		6.00
		上年结转资金		0.00
		其他资金		0.00
年度绩效目标	目标1：通过开展学校办学质量评价、幼儿园督导评估，推进全市教育评价改革不断深入，学校办学质量评价方式更加客观、公正，评价结果更加准确，学校教育治理能力现代化水平不断提高。目标2：通过开展义务教育质量监测，掌握义务教育学校相关学科教育质量状况，以全面客观的监测数据支撑教育决策、服务改进教育教学管理。目标3：通过开展责任督学挂督导、各类专项督导，进一步保障教育督导工作有效开展，义务教育优质均衡和学前教育普及普惠成果持续巩固，并取得新成效，党中央国务院和省委省政府重大教育决策部署和重点任务有效落实。
绩效指标	一级指标	权重	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	20	经济成本指标	预算控制数	≤106万元
	产出指标	40	数量指标	督导检查参与评估人数	≤10660人/次
				监测学校数	≤22所
				评价学校数	≥11所
				督导检查次数	≥8次
			质量指标	委托第三方评价学校经费	≤80万元
				委托第三方监测经费	≤20万元
				责任督学督导经费标准	=100元/人/天
			时效指标	资金使用及时性	=100%
	效益指标	20	社会效益	社会反响度	良好
	满意度指标	10	服务对象满意度	学校、师生满意度	≥90%

项目支出绩效目标申报表


项目名称		2025年农村中小学代课人员养老补助
主管部门及代码		132嘉峪关市教育局		实施单位	嘉峪关市教育局
项目资金（万元）		年度资金总额：		31.00
		其中：当年财政拨款		31.00
		上年结转资金		0.00
		其他资金		0.00
年度绩效目标	为进一步保障和改善民生，根据《省教育厅省人力资源和社会保障厅省财政厅省监察厅关于对农村中小学代课人员发放养老补助的通知》（甘教厅﹝2010﹞15号）要求，对符合条件的农村代课人员发放工龄补贴。
绩效指标	一级指标	权重	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	20	经济成本指标	预算控制数	≤31万元
	产出指标	40	数量指标	发放人数	≥228人
			质量指标	补助资金到位率	=100%
			时效指标	养老补助发放时限	≤12月
	效益指标	20	经济效益	发放标准合规性	符合规定
			社会效益	是否促进社会稳定性	是
	满意度指标	10	服务对象满意度	受助人员满意度	≥85%

项目支出绩效目标申报表
项目名称		2025年家庭经济困难学生生活补助
主管部门及代码		132嘉峪关市教育局		实施单位	嘉峪关市教育局
项目资金（万元）		年度资金总额：		40.00
		其中：当年财政拨款		40.00
		上年结转资金		0.00
		其他资金		0.00
年度绩效目标	根据《甘肃省城乡义务教育补助经费管理办法》(甘财教〔2021〕44号)及相关文件要求，对义务教育阶段家庭经济困难学生发放生活补助。补助标准：家庭经济困难寄宿生为小学每生每年1250元、初中每生每年1500元；家庭经济困难非寄宿生为小学每生每年625元、初中每生每年750元。该项目有效保障了义务教育补助经费政策落实，提高了家庭经济困难学生生活质量。
绩效指标	一级指标	权重	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	20	经济成本指标	预算控制数	≤40万元
	产出指标	40	数量指标	资助学生人数	≥1000人
			质量指标	资助对象合格率	=100%
				义务教育阶段困难学生补助覆盖面	=100%
			时效指标	补助资金申请发放时限	≤12月
	效益指标	20	社会效益	解决收益困难学生面	=100%
			可持续影响	贫困学生生活质量	提高
	满意度指标	10	服务对象满意度	受助学生家长满意度	≥85%

项目支出绩效目标申报表
项目名称		2025年全国中小学科学教育实验区创建经费
主管部门及代码		132嘉峪关市教育局		实施单位	嘉峪关市教育局
项目资金（万元）		年度资金总额：		1.00
		其中：当年财政拨款		1.00
		上年结转资金		0.00
		其他资金		0.00
年度绩效目标	通过创建全国中小学科学教育实验区，提高科学教育质量，提升中小学生科学素养。
绩效指标	一级指标	权重	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	20	经济成本指标	预算控制数	=5万元
	产出指标	40	数量指标	邀请专家来嘉培训	≥6人/年
				加强科学教育实验区协同组友好学校建设	≥2人/地区
	产出指标	40	质量指标	学生覆盖	=100%
			时效指标	专项经费拨付及时性	=100%
	效益指标	20	社会效益	提高中小学科学教育质量	提高
	满意度指标	10	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标申报表
项目名称		青少年近视防控专项资金（9万元）
主管部门及代码		132嘉峪关市教育局		实施单位	嘉峪关市教育局
项目资金（万元）		年度资金总额：		9.00
		其中：当年财政拨款		9.00
		上年结转资金		0.00
		其他资金		0.00
年度绩效目标	1.进一步改善我市中小学校视觉环境。2.降低我市中小学生近视率。
绩效指标	一级指标	权重	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	20	经济成本指标	预算控制数	≤9万元
	产出指标	40	数量指标	部署和开展幼儿园和小学爱眼护眼行动的学校	≥35所
				参与宣讲人次	≥1500人、次
				开展近视防控宣讲	≥3场
			质量指标	中小学生视力检测覆盖率	=100%
			时效指标	中小学生视力监测及时性	及时
	效益指标	20	社会效益	科学用眼、近视预防等咨询服务	有效支撑
				中小学生科学健康用眼习惯养成	提升
	满意度指标	10	服务对象满意度	师生满意度	≥98%

项目支出绩效目标申报表
项目名称		2025年学前教育发展补助资金（省级399万元）
主管部门及代码		132嘉峪关市教育局		实施单位	嘉峪关市教育局
项目资金（万元）		年度资金总额：		399.00
		其中：当年财政拨款		399.00
		上年结转资金		0.00
		其他资金		0.00
年度绩效目标	改扩建公办幼儿园、扶持普惠性民办幼儿园发展，通过项目实施，扩大公办学前教育资源，有效增加园位供给，缓解入园难问题，改善薄弱幼儿园办园条件，提高学前教育发展水平。
绩效指标	一级指标	权重	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	20	经济成本指标	预算控制数	≤399万元
	产出指标	40	数量指标	惠及学校数量	≥3所
			质量指标	购置设备合格率	=100%
				幼儿园改扩建工程质量合格率	=100%
			时效指标	资金拨付及时率	=100%
	效益指标	20	社会效益	提高学前教育入园率	有效提高
	满意度指标	10	服务对象满意度	师生、家长满意度	≥96%

项目支出绩效目标申报表
项目名称		2025年清华附中帮扶合作项目经费
主管部门及代码		132嘉峪关市教育局		实施单位	嘉峪关市教育局
项目资金（万元）		年度资金总额：		60.00
		其中：当年财政拨款		60.00
		上年结转资金		0.00
		其他资金		0.00
年度绩效目标	嘉峪关市政府为民办实事项目，为酒钢三中和清华附中合作办学，用于优质资源建设，干部教师交流互访、培训、跟岗学习，清华大学附属中学创新班建设工作。
绩效指标	一级指标	权重	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	20	经济成本指标	预算控制数	≤60万元
	产出指标	40	数量指标	邀请清华专家讲座	≥10人
				交流师生人数	≥140人
			质量指标	学生覆盖率	=100%
			时效指标	专项经费拨付及时性	=100%
	效益指标	20	社会效益	提高教育教学质量	提高
	满意度指标	10	服务对象满意度	指标3师生满意度	≥95%

项目支出绩效目标申报表
项目名称		2025年义务教育课后延时服务费
主管部门及代码		132嘉峪关市教育局		实施单位	嘉峪关市教育局
项目资金（万元）		年度资金总额：		1,154.00
		其中：当年财政拨款		1,154.00
		上年结转资金		0.00
		其他资金		0.00
年度绩效目标	为落实国家“双减政策”，做好中小学生课后服务工作，根据《嘉峪关市中小学课后服务经费保障及管理办法（试行）》（嘉教局字〔2022〕4号），按照分档补助的义务教育阶段财政最低补助标准，对参与课后服务的义务教育学校落实财政补助。其中：城市学生财政补助标准 30%；农村学生财政补助标准为 50%。该项目为落实“双减”政策提供了有力保障，进一步提升了义务教育教学质量。
绩效指标	一级指标	权重	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	20	经济成本指标	预算控制数	≤1154万元
	产出指标	40	数量指标	参与课后服务教职工人数	≥1500人
			质量指标	发放标准	=60元/课时
			时效指标	经费支出时限	≤12月
	效益指标	20	经济效益	节约成本率	≥10%
			社会效益	学生艺术体能素质提升率	提升
			可持续影响	学校课后服质量	提高
	满意度指标	10	服务对象满意度	学生家长满意度	≥80%

项目支出绩效目标申报表
项目名称		现代职业教育质量提升资金（163万元）
主管部门及代码		132嘉峪关市教育局		实施单位	嘉峪关市教育局
项目资金（万元）		年度资金总额：		130.00
		其中：当年财政拨款		130.00
		上年结转资金		0.00
		其他资金		0.00
年度绩效目标	该项目资金拟用嘉峪关市职业教育中心实训楼项目前期工作，改善学校办学条件，提高办学质量。
绩效指标	一级指标	权重	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	20	经济成本指标	预算控制数	≤130万元
	产出指标	40	数量指标	委托前期设计方案	=1套
			质量指标	方案合格率	=100%
			时效指标	资金支付及时率	=100%
	效益指标	20	社会效益	改善中职办学条件	改善
	效益指标	20	可持续影响	中职教学质量提升	逐步提升
	满意度指标	10	服务对象满意度	师生、家长满意度	≥85%

项目支出绩效目标申报表
项目名称		慰问金（春节)
主管部门及代码		132嘉峪关市教育局		实施单位	嘉峪关市教育局
项目资金（万元）		年度资金总额：		1.00
		其中：当年财政拨款		1.00
		上年结转资金		0.00
		其他资金		0.00
年度绩效目标	及时对困难职工，党员送温暖。
绩效指标	一级指标	权重	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	20	经济成本指标	预算控制数	≤1万元
	产出指标	40	数量指标	慰问对象人数	=5人
			质量指标	资金到位率	=100%
			时效指标	慰问金发放及时率	=100%
	效益指标	20	社会效益	提升教师获得感	提高
	满意度指标	10	服务对象满意度	被慰问职工	≥95%

项目支出绩效目标申报表
项目名称		中等职业教育国家奖学金（0.54万元）
主管部门及代码		132嘉峪关市教育局		实施单位	嘉峪关市教育局
项目资金（万元）		年度资金总额：		0.54
		其中：当年财政拨款		0.54
		上年结转资金		0.00
		其他资金		0.00
年度绩效目标	奖励中等职业学校优秀困难学生，激励学生学习热情。
绩效指标	一级指标	权重	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	20	经济成本指标	预算控制数	≤0.54万元
	产出指标	40	数量指标	奖励人数	=1人
			质量指标	资金到位率	=100%
			时效指标	专项资金支付的及时性	=100%
	效益指标	20	社会效益	提高学生积极性	提高
	效益指标	20	可持续影响	提升学校影响力	提升
	满意度指标	10	服务对象满意度	师生、家长满意度	≥96%

项目支出绩效目标申报表
项目名称		2025年教师节慰问经费
主管部门及代码		132嘉峪关市教育局		实施单位	嘉峪关市教育局
项目资金（万元）		年度资金总额：		3.15
		其中：当年财政拨款		3.15
		上年结转资金		0.00
		其他资金		0.00
年度绩效目标	慰问优秀教师及赴外地支教教师30人，关心关爱教师，提升教师职业荣誉感。
绩效指标	一级指标	权重	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	20	经济成本指标	慰问金标准	=1000元/人
	产出指标	40	数量指标	表彰人数	=30人
			质量指标	慰问对象准确率	≥85%
			时效指标	资金支付及时性	=100%
	效益指标	20	社会效益	社会投诉率	≤20%
	满意度指标	10	服务对象满意度	受表彰对象满意度	≥85%

项目支出绩效目标申报表
项目名称		2025年国家教育考试缺口资金
主管部门及代码		132嘉峪关市教育局		实施单位	嘉峪关市教育局
项目资金（万元）		年度资金总额：		86.10
		其中：当年财政拨款		86.10
		上年结转资金		0.00
		其他资金		0.00
年度绩效目标	根据甘肃省财政厅、省考试院关于对学历考试和非学历考试收费分成的相关文件精神和嘉峪关市教育考试经费支出管理细则，结合以往我市组织各项国家教育考试的工作安排，对2025年国家教育考试预计需支出的试卷接送、保管、考务、监考等相关费用进行成本核算，确保国家招生考试政策的顺利落实和各项国家教育考试能够正常举行，维护考生的基本权益。
绩效指标	一级指标	权重	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	20	经济成本指标	预算控制数	≤86.1万元
	产出指标	40	质量指标	考试举办完成率	=100%
			时效指标	资金使用及时性	=100%
			数量指标	举办考试场次	=19场次
	效益指标	20	社会效益	社会反响度	良好
	满意度指标	10	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标申报表
项目名称		2025年平安校园经费
主管部门及代码		132嘉峪关市教育局		实施单位	嘉峪关市教育局
项目资金（万元）		年度资金总额：		36.02
		其中：当年财政拨款		36.02
		上年结转资金		0.00
		其他资金		0.00
年度绩效目标	保障学校及周边治安环境良好。
绩效指标	一级指标	权重	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	20	经济成本指标	预算控制数	≤36.02万元
	产出指标	40	数量指标	报警点数量	≥33个
				监控点数量	≥150个
			质量指标	监控的覆盖率	=100%
			时效指标	资金使用及时率	≥90%
	效益指标	20	社会效益	保障学生安全率	≥95%
			可持续影响	保障校园周边环境安全	保障
	满意度指标	10	服务对象满意度	学校满意度	≥90%

项目支出绩效目标申报表
项目名称		2025年教育信息化网站群维护费
主管部门及代码		132嘉峪关市教育局		实施单位	嘉峪关市教育局
项目资金（万元）		年度资金总额：		3.00
		其中：当年财政拨款		3.00
		上年结转资金		0.00
		其他资金		0.00
年度绩效目标	各学校网站功能版块不断完善，各类漏洞得到及时修补，服务器及备用服务器保持良好的运行状态，网站群系统保持安全稳定运行，满足各学校教务公开、家校沟通及教育宣传需求。
绩效指标	一级指标	权重	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	20	经济成本指标	预算控制数	≤3万元
	产出指标	40	数量指标	网站更新维护次数	≥300次
				覆盖学校数量	≥35所
			质量指标	网站运行的稳定率	≥95%
			时效指标	资金使用及时性	及时
	效益指标	20	社会效益	社会反响度	良好
			可持续影响	确保工作的正常开展	确保
	满意度指标	10	服务对象满意度	学校、师生满意度	≥90%

项目支出绩效目标申报表
项目名称		2025年改薄资金-南市区中学建设项目资金（省级900万元）
主管部门及代码		132嘉峪关市教育局		实施单位	嘉峪关市教育局
项目资金（万元）		年度资金总额：		900.00
		其中：当年财政拨款		900.00
		上年结转资金		0.00
		其他资金		0.00
年度绩效目标	1.该项目新建占地面积54429平方米，建筑面积23530.45平方米初级中学一所，将进一步完善南市区教育资源，优化我市学校布局；2.项目建成后，将设置36个教学班，提供1800个学位，进一步满足人民群众对优质教育资源的需求。
绩效指标	一级指标	权重	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	20	经济成本指标	预算控制数	≤900万元
	产出指标	40	数量指标	建筑面积	≤9000平方米
				受益学生人数	≤1800人
	产出指标	40	质量指标	工程质量合格率	=100%
			时效指标	专项资金支付的及时性	=100%
	效益指标	20	社会效益	基本办学质量	逐步提升
			可持续影响	办学条件	逐步提高
	满意度指标	10	服务对象满意度	师生、家长满意度	≥96%

项目支出绩效目标申报表
项目名称		2025年专项培训费
主管部门及代码		132嘉峪关市教育局		实施单位	嘉峪关市教育局
项目资金（万元）		年度资金总额：		30.00
		其中：当年财政拨款		30.00
		上年结转资金		0.00
		其他资金		0.00
年度绩效目标	通过专项培训项目的实施，能够有效提高教师队伍的整体素质，推动教育事业的发展，提高学生的学习效果和教育质量。同时，通过评估和评价，可以不断优化和改进项目，提高培训的效果和成效。市教育局绩效考核结果为优。
绩效指标	一级指标	权重	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	20	经济成本指标	预算控制数	≤30万
	产出指标	40	数量指标	每年参加培训教师数	≥500%人
			质量指标	补助资金到位率	=100%
			时效指标	经费支出时限	≤12月
	效益指标	20	社会效益	提高教师专业素质	持续提升
	满意度指标	10	服务对象满意度	参加培训教室满意度	≥90%

项目支出绩效目标申报表
项目名称		2025年高中阶段招生考试（中考）经费
主管部门及代码		132嘉峪关市教育局		实施单位	嘉峪关市教育局
项目资金（万元）		年度资金总额：		111.79
		其中：当年财政拨款		111.79
		上年结转资金		0.00
		其他资金		0.00
年度绩效目标	根据《嘉峪关市高中阶段招生考试改革实施方案》要求，我市自2021年启动高中阶段招生考试改革，嘉峪关市高中阶段学校招生考试暨初中学业水平考试两考合一，考试内容包括：九年级文化课考试、体育与健康现场考试、特长生考试、英语听说与口语测试（人机对话方式）及物理和化学实验技能考试；八年级地理和生物考试及生物实验技能考试。每年有近5700余名普通初中学生参加考试。需安排各项考试命题费、监考费、阅卷费、试卷押运和保管费等，以确保高中阶段学校招生考试平稳有序开展。
绩效指标	一级指标	权重	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	20	经济成本指标	预算控制数	≤111.79万元
	产出指标	40	数量指标	举办考试场次	=6场次
			质量指标	考试举办完成率	=100%
	产出指标	40	时效指标	资金使用及时性	及时
	效益指标	20	社会效益	社会反响度	良好
			可持续影响	学校办学质量	提升
	满意度指标	10	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标申报表
项目名称		2025年职称评审费
主管部门及代码		132嘉峪关市教育局		实施单位	嘉峪关市教育局
项目资金（万元）		年度资金总额：		5.00
		其中：当年财政拨款		5.00
		上年结转资金		0.00
		其他资金		0.00
年度绩效目标	经费用于保障教育系统高级职称评审工作正常开展。
绩效指标	一级指标	权重	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	20	经济成本指标	预算控制数	≤5万元
	产出指标	40	数量指标	评审人员数量	≥46人
			质量指标	职称评审完成率	=100%
			时效指标	项目资金到位及时性	=100%
	效益指标	20	社会效益	事业单位人事制度推进作用	推进
			可持续影响	部门联动机制	健全
	满意度指标	10	服务对象满意度	职称评审教师满意度	≥85%

项目支出绩效目标申报表
项目名称		2025年义务教育薄弱环节改善与能力提升资金（中央1043万元）
主管部门及代码		132嘉峪关市教育局		实施单位	嘉峪关市教育局
项目资金（万元）		年度资金总额：		1,043.00
		其中：当年财政拨款		1,043.00
		上年结转资金		0.00
		其他资金		0.00
年度绩效目标	1.对部分学校运动场进行改造，提升学校校园设施，改善办学条件；2.建设集教学、管理、评价功能于一体的市级智慧教育平台，为教育数字化应用提供有效的平台支撑。
绩效指标	一级指标	权重	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	20	经济成本指标	预算控制数	≤1043万元
	产出指标	40	质量指标	工程质量合格率	=100%
			时效指标	资金拨付及时性	=100%
			数量指标	运动场改造数	≥3个
				智慧平台受益单位	≥35家
	效益指标	20	社会效益	办学质量提升情况	提升
			可持续影响	办学质量	提升
	满意度指标	10	服务对象满意度	师生、家长满意度	≥95%

项目支出绩效目标申报表
项目名称		三大球整体发展提升和卫生健康教育及心理健康教育工作补助（3万元）
主管部门及代码		132嘉峪关市教育局		实施单位	嘉峪关市教育局
项目资金（万元）		年度资金总额：		3.00
		其中：当年财政拨款		3.00
		上年结转资金		0.00
		其他资金		0.00
年度绩效目标	1.开展健康示范基地创建系列活动。 2.丰富校园生活，促进学生全面发展，提升全市中小学生体质健康水平。
绩效指标	一级指标	权重	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	20	经济成本指标	预算控制数	≤3万元
	产出指标	40	数量指标	参与学校数	≥25所
				受益活动人次	≥10000人次
			质量指标	活动举办质量	=100%
			时效指标	资金支付及时性	=100%
	效益指标	20	社会效益	青少年身心健康水平提高性	提高
			可持续影响	不断提升学生素质	提升
	满意度指标	10	服务对象满意度	师生家长满意度	≥85%

项目支出绩效目标申报表
项目名称		2025年中等职业学校教师学生技能大赛经费
主管部门及代码		132嘉峪关市教育局		实施单位	嘉峪关市教育局
项目资金（万元）		年度资金总额：		7.00
		其中：当年财政拨款		7.00
		上年结转资金		0.00
		其他资金		0.00
年度绩效目标	持续深化职业教育教学关键要素改革，强化实践教学，提高人才培养质量，增强职业教育影响力，营造人人皆可成才，人人尽其才的良好氛围。
绩效指标	一级指标	权重	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	20	经济成本指标	预算控制数	≤7万元
	产出指标	40	数量指标	市级参赛人数赛	≥1500人
				省级参赛人数赛	≥20人
			质量指标	参赛选手技能提升率	≥80%
			时效指标	资金支付时限	≤12月
	效益指标	20	社会效益	提高师生技能水平	提高
	满意度指标	10	服务对象满意度	参加技能大赛师生满意度	≥90%

附件：2025年教育局下属单位预算绩效目标表.zip

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