嘉峪关市第一中学2025年单位预算公开情况说明
嘉峪关市第一中学
2025年单位预算公开情况说明
目录
第一部分单位基本概况
一、单位职责
二、机构设置情况
第二部分 2025年单位预算情况说明
一、收支总体情况
二、一般公共预算情况
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况
四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况
五、政府采购安排情况
六、国有资产占用情况
七、其他重要事项情况说明
八、预算绩效管理情况
九、名词解释
第三部分 2025年单位预算公开表
一、单位收支总体情况表
二、单位收入总体情况表
三、单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、财政拨款支出表
六、一般公共预算支出情况表
七、一般公共预算基本支出情况表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表
十、政府性基金预算支出情况表
十一、部门管理转移支付表
十二、国有资本经营预算支出情况表
十三、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表
前言
按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：
一、单位职责
嘉峪关市第一中学是嘉峪关市教育局下属的高中教育机构，主要任务是高中学历教育，促进基础教育发展，为高中学生提供教育服务，促进青少年个体发展，让学生身心、智力得以健康发展。
二、机构设置情况
嘉峪关市第一中学具有独立编制机构数1个，独立核算机构数1个，单位预算级次为二级预算单位。下设7个科室，即：办公室、教导处、学生处、教研室、总务处、工会和团委。核定全额拨款事业编制190人，2025年初在编人员196人，离休人员0人，退休人员63人；年初在校学生2232人，44个教学班。
三、单位收支总体情况
2025年部门（单位）收支总预算5164.17万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。
（一）收入预算
2025年收入预算5164.17万元（详见单位预算公开表1,2）。包括：
一般公共预算收入3863.04万元，占71%；
事业预算收入263.00万元，占比5%；
政府性基金预算收入0万元，占0%；
国有资本经营预算收入0万元，占比0%；
其他收入1000.00万元，占比18%；
上年结转收入38.13万元，占1%。
（二）支出预算
2025年支出预算5164.17万元（详见单位预算公开表3）。其中：基本支出5030.21万元，占97%；项目支出95.83万元，占1.8%；上年结转38.13万元，占1.2 %。
四、一般公共预算情况
2025年一般公共预算当年支出3868.78 万元，包括：教育支出2759.64 万元、社会保障和就业支出487.08万元、卫生健康支出232.11万元、住房保障支出389.95万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：
（一）基本支出
2025年基本支出3767.21 万元，比2024年预算3769.26万元减少2.05万元，下降0.05%，减少的主要原因是2025年工资增长但人员减少。
其中：人员经费支出3560.6万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。
公用经费支出206.60万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。
（二）项目支出
2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算101.57万元，比2024年预算24.61万元增加71.22万元，增长74%，增长的主要原因是是普通高中国家助学金和普通高中免学杂、生活补助费用增加。
经济社会发展项目0个。
保障运转经费0个。
其他项目6个，项目1：中央普通高中国家助学金（56.98万元）万元，项目2：省级普通高中国家助学金（9.61万元），项目3：高中国家助学金（市级配套），项目4：中央普通高中免学费专项资金（11.78万元），项目5：普通高中免学费（1.27万元），项目6：高中免学杂专项资金（市级配套）。
（三）支出功能分类说明
1. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）2025年预算数为2759.64万元，比2024 年预算2751.14万元增加8.5万元。
2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2025年预算数为101.13万元，比2024 年预算89.16万元增加11.97万元，主要原因是退休人员人数和养老待遇增加；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为342.73万元，比2024年预算333.6万元增加9.13万元，主要原因是工资增长养老保险缴费基数增加。
3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025 年预算数为138.95万元，比2024 年预算135.52万元增加3.43万元，主要原因是人员工资增长缴费基数增长；公务员医疗补助（项）2025 年预算数为93.17万元，比2024 年预算92.82万元增加0.35万元，主要原因是人员工资增长缴费基数增长。
4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为325.95万元，比2024 年预算326.62万元减少0.67元，主要原因是人员缴费人数减少；购房补贴（项）2025 年预算数为64万元，比2024 年预算64万元增加0万元。
五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况
（一）“三公”经费情况说明
“三公”经费预算1.6万元，较2024年预算增加0万元。
1.因公出国（境）费用0万元，较2024年预算增加0万元，增长0 %，增长的主要原因是我单位未安排因公出国预算。
2.公务接待费0万元，较2024年预算增加0万元，增长0%，增长的主要原因是我单位未安排公务接待费预算。
3.公务用车购置及运行维护费1.6万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费1.6万元），较2024年预算增加0万元，增长0%。
（二）培训费预算情况说明
4.培训费0万元，较2024年预算增加0万元，增长0%，增长的主要原因是我单位未安排培训费预算。
（三）会议费预算情况说明
5.会议费0万元，较2024年预算增加0万元，增长0%，增长的主要原因是我单位未安排会议费预算。
六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况
我单位为事业单位无机关运行经费。
七、政府采购安排情况
2025年，单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
2025年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。
八、国有资产占用情况
上年末固定资产金额为14593.05万元。其中：办公用房110平方米，价值788.51万元。单位共有公务用车1辆，价值23.28万元。单价20万元以上的设备价值137.5万元。2025年拟采购固定资产约88万元。
九、其他重要事项情况说明
（一）政府性基金预算支出情况
2025年未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。
（二）非税收入情况
本单位2025年无非税收入。
（三） 重点项目情况
1.项目概况：2025年普通高中国家助学金经费，根据《财政部 教育部关于建立普通高中家庭经济困难学生国家资助制度的意见》（财教〔2010〕356号），加强普通高中国家助学金管理，确保资助工作顺利实施。
2.立项依据：《财政部 教育部关于建立普通高中家庭经济困难学生国家资助制度的意见》（财教〔2010〕356号）、《关于印发<甘肃省学生资助资金管理办法>的通知》（甘财教〔2022〕20号）、《嘉峪关市财政局关于批复2025年部门预算的通知》（嘉财预字〔2025〕1 号）。
3.项目实施主体：嘉峪关市第一中学
4.实施周期及计划：项目自批复之日起，实施周期 12 个月；
5.实施计划：计划面向本单位普通高中家庭经济困难学生发放助学金，帮助家庭经济困难学生顺利完成学业，促进教育公平。
6.年度预算安排：29.43万元
7. 预期总体目标：帮助家庭经济困难学生顺利完成学业，促进教育公平。
（四）部门管理转移支付情况
2025年，部门管理转移支付31.75万元，其中当年预算26.01万元，上年结转5.74万元，较2024年预算22.74万元增加9.01万元，增长39.6%，增长的主要原因一是2025年预算学生资助人数增加，二是上年结转5.74万元。
1.一般性转移支付31.75万元，具体项目有：
(1)项目1： 高中国家助学金27.21万元；
(2)项目2： 高中免学费资金4.54 万元；
2.专项转移支付0万元；
3.政府性基金转移支付0万元；
（五）国有资本经营预算支出情况
2025年未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。
十、预算绩效管理情况
（一）2024年预算绩效管理工作情况。
按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。
1.绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出目标1个和项目绩效目标5个，按规定随年度预算一并公开项目5个，公开率为100%。
2.绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目14个，占本单位项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目4个，完成率为28%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：普通高中国家助学金、普通高中免学杂项目资金受当年符合资助条件学生数、资金下达数影响，年初预定资金数变化较大，影响了预算执行情况。开展1-9月绩效运行监控项目14个，占本部门（单位）项目的100 %。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目14个，完成率为100 %。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：普通高中国家助学金、普通高中免学杂项目资金受当年符合资助条件学生数、资金下达数影响，年初预定资金数变化较大，影响了预算执行情况。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：无。
3.绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共6个，其中，部门（单位）整体支出1个，项目支出5个，包括转移支付项目2个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：绩效自评结果已随部门决算报送财政和并随决算公开。
4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2024年度增加部门预算项目0个，增长率0%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。
（二）2025年绩效目标编制情况
2025年，纳入单位预算绩效目标管理的项目6个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标13个、三级指标22个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标7个、三级指标7个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。
十一、名词解释
1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。
2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。
5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
嘉峪关市第一中学
2025年2月14日
附件：
1.嘉峪关市第一中学 2025年部门（单位）预算公开表
2.嘉峪关市第一中学 2025年部门（单位）整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表
附件1
表一、部门收支总体情况表
单位：万元 | |||
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 3863.04 | 一、一般公共服务支出 | |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 二、外交支出 | ||
三、国有资本经营预算收入 | 三、国防支出 | ||
四、财政专户核算 | 263.00 | 四、公共安全支出 | |
五、事业收入 | 五、教育支出 | 3055.03 | |
六、上级补助收入 | 六、科学技术支出 | ||
七、附属单位上缴收入 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||
八、经营收入 | 八、社会保障和就业支出 | 487.08 | |
九、其他收入 | 1000.00 | 九、社会保险基金支出 | |
十、卫生健康支出 | 232.11 | ||
十一、节能环保支出 | |||
十二、城乡社区支出 | |||
十三、农林水支出 | |||
十四、交通运输支出 | |||
十五、资源勘探工业信息等支出 | |||
十六、商业服务业等支出 | |||
十七、金融支出 | |||
十八、援助其他地区支出 | |||
十九、自然资源海洋气象等支出 | |||
二十、住房保障支出 | 389.95 | ||
二十一、粮油物资储备支出 | |||
二十二、国有资本经营预算支出 | |||
二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||
二十四、预备费 | |||
二十五、其他支出 | 1000.00 | ||
二十六、转移性支出 | |||
二十七、债务还本支出 | |||
二十八、债务付息支出 | |||
二十九、债务发行费用支出 | |||
三十、抗疫特别国债安排的支出 | |||
本年收入合计 | 5126.04 | 本年支出合计 | 5,164.17 |
十、上年结转 | 38.13 | 三十一、结转下年 | |
十一、上年结余 | |||
收入总计 | 5164.17 | 支出总计 | 5,164.17 |
表二、部门收入总体情况表
单位：万元 | |
项目 | 预算数 |
一、一般公共预算资金 | 3,863.04 |
财政拨款 | 3,837.03 |
一般性转移支付 | 26.01 |
二、财政专户管理资金 | 263.00 |
三、其他收入 | 1000.00 |
本年收入合计 | 5,126.04 |
三、上年结转 | 38.13 |
财政性资金 | 5.74 |
教育专户 | 32.39 |
非财政性资金 | 0.00 |
收入合计 | 5164.17 |
表三、部门支出总体情况表
单位：万元 | ||||
功能分类科目 | 支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上年结转 |
合计 | 5,164.17 | 5,030.21 | 95.83 | 38.13 |
教育支出 | 3,055.03 | 2,939.36 | 77.54 | 38.13 |
普通教育 | 3,055.03 | 2,939.36 | 77.54 | 38.13 |
高中教育 | 3,055.03 | 2,939.36 | 77.54 | 38.13 |
社会保障和就业支出 | 487.08 | 474.74 | 12.34 | |
行政事业单位养老支出 | 443.87 | 432.38 | 11.48 | |
事业单位离退休 | 101.13 | 101.13 | ||
机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 342.73 | 331.25 | 11.48 | |
其他社会保障和就业支出 | 43.21 | 42.35 | 0.86 | |
其他社会保障和就业支出 | 43.21 | 42.35 | 0.86 | |
卫生健康支出 | 232.11 | 227.74 | 4.38 | |
行政事业单位医疗 | 232.11 | 227.74 | 4.38 | |
事业单位医疗 | 138.95 | 134.57 | 4.38 | |
公务员医疗补助 | 93.17 | 93.17 | ||
住房保障支出 | 389.95 | 388.37 | 1.58 | |
住房改革支出 | 389.95 | 388.37 | 1.58 | |
住房公积金 | 325.95 | 324.37 | 1.58 | |
购房补贴 | 64.00 | 64.00 | ||
其他支出 | 1000.00 | 1000.00 |
表四、财政拨款收支总体情况表
单位：万元 | |||
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、本年收入 | 3,863.04 | 一、本年支出 | 3,868.78 |
（一）一般公共预算财政拨款 | 3,863.04 | （一）一般公共服务支出 | |
（二）政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | （二）外交支出 | |
（三）国有资本经营预算财政拨款 | 0.00 | （三）国防支出 | |
（四）公共安全支出 | |||
（五）教育支出 | 2,759.64 | ||
（六）科学技术支出 | |||
（七）文化体育与传媒支出 | |||
（八）社会保障和就业支出 | 487.08 | ||
（九）社会保险基金支出 | |||
（十）医疗卫生与计划生育支出 | 232.11 | ||
（十一）节能环保支出 | |||
（十二）城乡社区支出 | |||
（十三）农林水支出 | |||
（十四）交通运输支出 | |||
（十五）资源勘探信息等支出 | |||
（十六）商业服务业等支出 | |||
（十七）金融支出 | |||
（十八）援助其他地区支出 | |||
（十九）国土海洋气象等支出 | |||
（二十）住房保障支出 | 389.95 | ||
（二十一）粮油物资储备支出 | |||
（二十二）国有资本经营预算支出 | |||
（二十三）灾害防治及应急管理支出 | |||
（二十四）预备费 | |||
（二十五）其他支出 | |||
（二十六）债务还本支出 | |||
（二十七）债务付息支出 | |||
（二十八）债务发行费用支出 | |||
上年结转结余 | 5.74 | ||
收 入 总 计 | 3,868.78 | 支 出 总 计 | 3,868.78 |
表五、财政拨款支出表
单位：万元 | ||||||||||
单位名称 | 合计 | 一般公共预算支出 | 政府性基金预算支出 | 国有资本经营预算支出 | ||||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
合计 | 3,868.78 | 3,868.78 | 3,767.21 | 101.57 | ||||||
嘉峪关市教育局 | 3,868.78 | 3,868.78 | 3,767.21 | 101.57 | ||||||
嘉峪关市第一中学 | 3,868.78 | 3,868.78 | 3,767.21 | 101.57 | ||||||
表六、一般公共预算支出情况表
单位：万元 | ||||
功能分类科目 | 一般公共预算支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 3868.78 | 3767.21 | 101.57 | |
205 | 教育支出 | 2759.64 | 2676.36 | 83.28 |
20502 | 普通教育 | 2759.64 | 2676.36 | 83.28 |
2050204 | 高中教育 | 2759.64 | 2676.36 | 83.28 |
208 | 社会保障和就业支出 | 487.08 | 474.74 | 12.34 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 443.87 | 432.38 | 11.48 |
2080502 | 事业单位离退休 | 101.13 | 101.13 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 342.73 | 331.25 | 11.48 |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 43.21 | 42.35 | 0.86 |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 43.21 | 42.35 | 0.86 |
210 | 卫生健康支出 | 232.11 | 227.74 | 4.38 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 232.11 | 227.74 | 4.38 |
2101102 | 事业单位医疗 | 138.95 | 134.57 | 4.38 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 93.17 | 93.17 | |
221 | 住房保障支出 | 389.95 | 388.37 | 1.58 |
22102 | 住房改革支出 | 389.95 | 388.37 | 1.58 |
2210201 | 住房公积金 | 325.95 | 324.37 | 1.58 |
2210203 | 购房补贴 | 64.00 | 64.00 | |
表七、一般公共预算基本支出情况表
单位：万元 | ||||
经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
合计 | 3767.21 | 3560.60 | 206.60 | |
301 | 工资福利支出 | 3434.28 | 3434.28 | |
30101 | 基本工资 | 1015.85 | 1015.85 | |
30102 | 津贴补贴 | 276.46 | 276.46 | |
30103 | 奖金 | 689.59 | 689.59 | |
30107 | 绩效工资 | 507.28 | 507.28 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 331.25 | 331.25 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 134.57 | 134.57 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 93.17 | 93.17 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 42.35 | 42.35 | |
30113 | 住房公积金 | 324.37 | 324.37 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 19.39 | 19.39 | |
302 | 商品和服务支出 | 206.60 | 206.60 | |
30201 | 办公费 | 11.70 | 11.70 | |
30202 | 印刷费 | 5.62 | 5.62 | |
30205 | 水费 | 4.68 | 4.68 | |
30206 | 电费 | 11.70 | 11.70 | |
30207 | 邮电费 | 8.07 | 8.07 | |
30208 | 取暖费 | 80.38 | 80.38 | |
30211 | 差旅费 | 9.75 | 9.75 | |
30228 | 工会经费 | 41.41 | 41.41 | |
30229 | 福利费 | 27.92 | 27.92 | |
30231 | 公务用车运行维护费 | 1.60 | 1.60 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 3.78 | 3.78 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 132.06 | 126.32 | |
30302 | 退休费 | 71.07 | 71.07 | |
30305 | 生活补助 | 0.91 | 0.91 | |
30307 | 医疗费补助 | 22.86 | 22.86 | |
30309 | 奖励金 | 6.49 | 6.49 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 25.00 | 25.00 | |
表八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排表
单位：万元 | ||||||||
单位名称 | “三公”经费 | 会议费 | 培训费 | |||||
合计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置和运行费 | |||||
公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||
合计 | 1.60 | 1.60 | ||||||
嘉峪关市教育局 | 1.60 | 1.60 | ||||||
嘉峪关市第一中学 | 1.60 | 1.60 | ||||||
表九、一般公共预算机关运行经费
单位：万元
序号 | 项目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
总计 | ||||
1 | [30201]办公费 | |||
2 | [30202]印刷费 | |||
3 | [30205]水费 | |||
4 | [30206]电费 | |||
5 | [30207]邮电费 | |||
6 | [30208]取暖费 | |||
7 | [30209]物业管理费 | |||
8 | [30211]差旅费 | |||
9 | [30213]维修（护）费 | |||
10 | [30215]会议费 | |||
11 | [30218]专用材料费 | |||
12 | [30229]福利费 | |||
13 | [30231]公务用车运行维护费 | |||
14 | [30299]其他商品和服务支出 | |||
15 | [31002]办公设备购置 |
说明：本部门没有相关数据,故本表无数据。
表十、政府性基金支出预算表
单位：万元 | |
项目 | 预算数 |
说明：本部门没有相关数据,故本表无数据。
表十一、部门管理转移支付表
单位：万元 | ||||
单位名称 | 合计 | 一般公共预算项目支出 | 政府性基金预算项目支出 | 国有资本经营预算项目支出 |
** | 1 | 2 | 3 | 4 |
嘉峪关市第一中学 | 31.75 | 31.75 |
表十二、国有资本经营预算支出情况表
单位：万元 | |
项目 | 预算数 |
** | 1 |
总计 | 0.00 |
0.00 | |
0.00 | |
说明：本部门没有相关数据,故本表无数据。
附件2
单位(部门)整体支出绩效目标表（2025年度） | ||||||||||||
单位名称 | 嘉峪关市第一中学 | |||||||||||
联系人 | 杨万龙 | 联系电话 | 13830184815 | |||||||||
单位(部门)职能 | 依据 | 《嘉峪关市教育局关于重新核定中小学及幼儿园等事业单位编制的通知》（嘉教局字〔2022〕48号 ） | ||||||||||
职能简述 | 嘉峪关市第一中学是隶属于嘉峪关市教育局的普通高级中学，主要职责是开展高中学历教育，为高中学生提供教育服务，促进青少年个体发展，让学生身心、智力得以健康发展。 | |||||||||||
近三年单位职能是否出现过重大变化 | 无 | |||||||||||
变化内容 | ||||||||||||
单位(部门)基本信息 | 是否为一级预算主管部门 | 否 | ||||||||||
上级主管部门 | 嘉峪关市教育局 | |||||||||||
部门所属领域 | 普通教育 | |||||||||||
直属单位包括 | 无 | |||||||||||
内设职能部门 | 办公室、教导处、学生处、总务处、教研室、工会、团委 | |||||||||||
编制人员数 | 在职人员总数 | 其中： | ||||||||||
行政编制人数 | 事业编制人数 | 编外人数 | ||||||||||
190 | 222 | 0 | 196 | 26 | ||||||||
部门基本制度建设情况 | 财务管理,预算管理,财政专项资金管理,重点工作管理,资产管理 ,政府采购管理,合同管理 ,档案管理 | |||||||||||
上年预算情况（万元） | 预算批复数 | 预算调整数 | 实际支出数 | 执行率 | 年末结转结余数 | |||||||
4150.26 | 5870.95 | 5838.56 | 99.45% | 32.39 | ||||||||
当年预算构成（万元） | 部门收入预算 | 部门支出预算 | ||||||||||
上级财政拨款 | 0.00 | 人员经费 | 5030.21 | |||||||||
本级财政安排 | 3868.78 | 公用经费 | 378.60 | |||||||||
其他资金 | 1263.00 | 项目经费 | 133.96 | |||||||||
收入预算合计 | 5164.17 | 支出预算合计 | 5164.17 | |||||||||
其他需要说明的问题 | 无 | |||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 | |||||||||
部门管理 | 资金投入 | 基本支出预算执行率 | =100% | |||||||||
项目支出预算执行率 | =95% | |||||||||||
预算控制率 | =100% | |||||||||||
结转结余变动率 | <20% | |||||||||||
财务管理 | 财务管理制度健全性 | 健全 | ||||||||||
资金使用规范性 | 规范 | |||||||||||
采购管理 | 政府采购规范性 | 规范 | ||||||||||
资产管理 | 资产管理规范性 | 规范 | ||||||||||
人员管理 | 在职人员控制率 | >95% | ||||||||||
重点工作管理 | 重点工作管理制度健全性 | 健全 | ||||||||||
履职效果 | 部门履职目标 | 贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规 | 贯彻 | |||||||||
教育活动完成 | 完成 | |||||||||||
工资社保及时发放缴纳 | 及时 | |||||||||||
部门效果目标 | 年度重点工作完成率 | >=90% | ||||||||||
学业水平测试合格率 | >=95% | |||||||||||
高考升学率 | >=92% | |||||||||||
服务对象满意度 | 群众满意度（%） | >=85% | ||||||||||
社会影响 | 社会公众满意度（%） | >=85% | ||||||||||
能力建设 | 长效管理 | 教育事业中长期发展规划 | 完备 | |||||||||
长效管理机制 | 健全 | |||||||||||
师资力量建设 | 人员培训机制完备性 | 完备 | ||||||||||
档案管理 | 档案管理完备性 | 完备 | ||||||||||
项目支出绩效目标表
(2025年度)
项目名称 | 中央普通高中国家助学金（56.98万元） | |||
主管部门及代码 | 132嘉峪关市教育局 | 实施单位 | 嘉峪关市第一中学 | |
项目资金 | 年度资金总额： | 19.04 | ||
其中：当年财政拨款 | 18.37 | |||
上年结转资金 | 0.67 | |||
其他资金 | 0.00 | |||
总体目标 | 及时足落实普通高中家庭经济困难学生补助政策，加强家庭经济困难学生认定工作，努力实现精准资助，确保补助资金及时发放额发放 | |||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制成本 | ≤19.04万元 | |
产出指标 | 数量指标 | 资助人数 | =138人 | |
质量指标 | 资助标准 | =2000元/人 | ||
时效指标 | 专项资金支付的及时性 | 及时发放 | ||
效益指标 | 经济效益指标 | 通过困难学生资助政策，帮助困难学生顺利完成学业 | 效果显著 | |
社会效益指标 | 有效改善困难学生生活质量，切实提升困难学生生活水平 | 效果显著 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助学生家长满意度 | ≥95% | |
项目支出绩效目标表
(2025年度)
项目名称 | 省级普通高中国家助学金（9.61万元） | |||
主管部门及代码 | 132嘉峪关市教育局 | 实施单位 | 嘉峪关市第一中学 | |
项目资金 | 年度资金总额： | 8.17 | ||
其中：当年财政拨款 | 3.10 | |||
上年结转资金 | 5.07 | |||
其他资金 | 0.00 | |||
总体目标 | 及时足落实普通高中家庭经济困难学生补助政策，加强家庭经济困难学生认定工作，努力实现精准资助，确保补助资金及时发放额发放 | |||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制成本 | ≤8.17万元 | |
产出指标 | 数量指标 | 资助人数 | =138人 | |
质量指标 | 资助标准 | =2000元/人 | ||
时效指标 | 专项资金支付的及时性 | 及时发放 | ||
效益指标 | 经济效益指标 | 通过困难学生资助政策，帮助困难学生顺利完成学业 | 效果显著 | |
社会效益指标 | 有效改善困难学生生活质量，切实提升困难学生生活水平 | 效果显著 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助学生家长满意度 | ≥95% | |
项目支出绩效目标表
(2025年度)
项目名称 | 高中国家助学金（市级配套） | |||
主管部门及代码 | 132嘉峪关市教育局 | 实施单位 | 嘉峪关市第一中学 | |
项目资金 | 年度资金总额： | 2.22 | ||
其中：当年财政拨款 | 2.22 | |||
上年结转资金 | 0.00 | |||
其他资金 | 0.00 | |||
总体目标 | 及时足落实普通高中家庭经济困难学生补助政策，加强家庭经济困难学生认定工作，努力实现精准资助，确保补助资金及时发放额发放 | |||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制成本 | ≤2.22万元 | |
产出指标 | 数量指标 | 资助人数 | =138人 | |
质量指标 | 资助标准 | =2000元/人 | ||
时效指标 | 专项资金支付的及时性 | 及时发放 | ||
效益指标 | 经济效益指标 | 通过困难学生资助政策，帮助困难学生顺利完成学业 | 效果显著 | |
社会效益指标 | 有效改善困难学生生活质量，切实提升困难学生生活水平 | 效果显著 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助学生家长满意度 | ≥95% | |
项目支出绩效目标表
(2025年度)
项目名称 | 中央普通高中免学费专项资金（11.78万元） | |||
主管部门及代码 | 132嘉峪关市教育局 | 实施单位 | 嘉峪关市第一中学 | |
项目资金 | 年度资金总额： | 4.10 | ||
其中：当年财政拨款 | 4.10 | |||
上年结转资金 | 0.00 | |||
其他资金 | 0.00 | |||
总体目标 | 落实普通高中家庭经济困难学生补助政策，加强家庭经济困难学生认定工作，努力实现精准资助，确保补助资金及时发放 | |||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制数 | ≤4.1万元 | |
产出指标 | 数量指标 | 预计发放人数 | =55人 | |
质量指标 | 资助家庭困难学生覆盖率（%） | 1 | ||
时效指标 | 资助资金发放及时性 | 及时 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 通过困难学生资助政策，帮助困难学生顺利完成学业 | 效果显著 | |
经济效益指标 | 有效改善困难学生生活质量，切实提升困难学生生活水平 | 效果显著 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助学生家长满意度 | ≥95% | |
项目支出绩效目标表
(2025年度)
项目名称 | 普通高中免学费（1.27万元） | |||
主管部门及代码 | 132嘉峪关市教育局 | 实施单位 | 嘉峪关市第一中学 | |
项目资金 | 年度资金总额： | 0.44 | ||
其中：当年财政拨款 | 0.44 | |||
上年结转资金 | 0.00 | |||
其他资金 | 0.00 | |||
总体目标 | 落实普通高中家庭经济困难学生补助政策，加强家庭经济困难学生认定工作，努力实现精准资助，确保补助资金及时发放 | |||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制数 | ≤0.44万元 | |
产出指标 | 数量指标 | 预计发放人数 | =55人 | |
质量指标 | 资助家庭困难学生覆盖率（%） | 1 | ||
时效指标 | 资助资金发放及时性 | 及时 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 通过困难学生资助政策，帮助困难学生顺利完成学业 | 效果显著 | |
经济效益指标 | 有效改善困难学生生活质量，切实提升困难学生生活水平 | 效果显著 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助学生家长满意度 | ≥95% | |
项目支出绩效目标表
(2025年度)
项目名称 | 高中免学杂资金（市级配套） | |||
主管部门及代码 | 132嘉峪关市教育局 | 实施单位 | 嘉峪关市第一中学 | |
项目资金 | 年度资金总额： | 1.34 | ||
其中：当年财政拨款 | 1.34 | |||
上年结转资金 | 0.00 | |||
其他资金 | 0.00 | |||
总体目标 | 落实普通高中家庭经济困难学生补助政策，加强家庭经济困难学生认定工作，努力实现精准资助，确保补助资金及时发放 | |||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制数 | ≤1.34万元 | |
产出指标 | 数量指标 | 预计发放人数 | =55人 | |
质量指标 | 资助家庭困难学生覆盖率（%） | 1 | ||
时效指标 | 资助资金发放及时性 | 及时 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 通过困难学生资助政策，帮助困难学生顺利完成学业 | 效果显著 | |
经济效益指标 | 有效改善困难学生生活质量，切实提升困难学生生活水平 | 效果显著 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助学生家长满意度 | ≥95% | |
嘉峪关市第一中学
2025年单位预算公开情况说明
目录
第一部分单位基本概况
一、单位职责
二、机构设置情况
第二部分 2025年单位预算情况说明
一、收支总体情况
二、一般公共预算情况
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况
四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况
五、政府采购安排情况
六、国有资产占用情况
七、其他重要事项情况说明
八、预算绩效管理情况
九、名词解释
第三部分 2025年单位预算公开表
一、单位收支总体情况表
二、单位收入总体情况表
三、单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、财政拨款支出表
六、一般公共预算支出情况表
七、一般公共预算基本支出情况表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表
十、政府性基金预算支出情况表
十一、部门管理转移支付表
十二、国有资本经营预算支出情况表
十三、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表
前言
按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：
一、单位职责
嘉峪关市第一中学是嘉峪关市教育局下属的高中教育机构，主要任务是高中学历教育，促进基础教育发展，为高中学生提供教育服务，促进青少年个体发展，让学生身心、智力得以健康发展。
二、机构设置情况
嘉峪关市第一中学具有独立编制机构数1个，独立核算机构数1个，单位预算级次为二级预算单位。下设7个科室，即：办公室、教导处、学生处、教研室、总务处、工会和团委。核定全额拨款事业编制190人，2025年初在编人员196人，离休人员0人，退休人员63人；年初在校学生2232人，44个教学班。
三、单位收支总体情况
2025年部门（单位）收支总预算5164.17万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。
（一）收入预算
2025年收入预算5164.17万元（详见单位预算公开表1,2）。包括：
一般公共预算收入3863.04万元，占71%；
事业预算收入263.00万元，占比5%；
政府性基金预算收入0万元，占0%；
国有资本经营预算收入0万元，占比0%；
其他收入1000.00万元，占比18%；
上年结转收入38.13万元，占1%。
（二）支出预算
2025年支出预算5164.17万元（详见单位预算公开表3）。其中：基本支出5030.21万元，占97%；项目支出95.83万元，占1.8%；上年结转38.13万元，占1.2 %。
四、一般公共预算情况
2025年一般公共预算当年支出3868.78 万元，包括：教育支出2759.64 万元、社会保障和就业支出487.08万元、卫生健康支出232.11万元、住房保障支出389.95万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：
（一）基本支出
2025年基本支出3767.21 万元，比2024年预算3769.26万元减少2.05万元，下降0.05%，减少的主要原因是2025年工资增长但人员减少。
其中：人员经费支出3560.6万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。
公用经费支出206.60万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。
（二）项目支出
2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算101.57万元，比2024年预算24.61万元增加71.22万元，增长74%，增长的主要原因是是普通高中国家助学金和普通高中免学杂、生活补助费用增加。
经济社会发展项目0个。
保障运转经费0个。
其他项目6个，项目1：中央普通高中国家助学金（56.98万元）万元，项目2：省级普通高中国家助学金（9.61万元），项目3：高中国家助学金（市级配套），项目4：中央普通高中免学费专项资金（11.78万元），项目5：普通高中免学费（1.27万元），项目6：高中免学杂专项资金（市级配套）。
（三）支出功能分类说明
1. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）2025年预算数为2759.64万元，比2024 年预算2751.14万元增加8.5万元。
2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2025年预算数为101.13万元，比2024 年预算89.16万元增加11.97万元，主要原因是退休人员人数和养老待遇增加；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为342.73万元，比2024年预算333.6万元增加9.13万元，主要原因是工资增长养老保险缴费基数增加。
3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025 年预算数为138.95万元，比2024 年预算135.52万元增加3.43万元，主要原因是人员工资增长缴费基数增长；公务员医疗补助（项）2025 年预算数为93.17万元，比2024 年预算92.82万元增加0.35万元，主要原因是人员工资增长缴费基数增长。
4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为325.95万元，比2024 年预算326.62万元减少0.67元，主要原因是人员缴费人数减少；购房补贴（项）2025 年预算数为64万元，比2024 年预算64万元增加0万元。
五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况
（一）“三公”经费情况说明
“三公”经费预算1.6万元，较2024年预算增加0万元。
1.因公出国（境）费用0万元，较2024年预算增加0万元，增长0 %，增长的主要原因是我单位未安排因公出国预算。
2.公务接待费0万元，较2024年预算增加0万元，增长0%，增长的主要原因是我单位未安排公务接待费预算。
3.公务用车购置及运行维护费1.6万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费1.6万元），较2024年预算增加0万元，增长0%。
（二）培训费预算情况说明
4.培训费0万元，较2024年预算增加0万元，增长0%，增长的主要原因是我单位未安排培训费预算。
（三）会议费预算情况说明
5.会议费0万元，较2024年预算增加0万元，增长0%，增长的主要原因是我单位未安排会议费预算。
六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况
我单位为事业单位无机关运行经费。
七、政府采购安排情况
2025年，单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
2025年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。
八、国有资产占用情况
上年末固定资产金额为14593.05万元。其中：办公用房110平方米，价值788.51万元。单位共有公务用车1辆，价值23.28万元。单价20万元以上的设备价值137.5万元。2025年拟采购固定资产约88万元。
九、其他重要事项情况说明
（一）政府性基金预算支出情况
2025年未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。
（二）非税收入情况
本单位2025年无非税收入。
（三） 重点项目情况
1.项目概况：2025年普通高中国家助学金经费，根据《财政部 教育部关于建立普通高中家庭经济困难学生国家资助制度的意见》（财教〔2010〕356号），加强普通高中国家助学金管理，确保资助工作顺利实施。
2.立项依据：《财政部 教育部关于建立普通高中家庭经济困难学生国家资助制度的意见》（财教〔2010〕356号）、《关于印发<甘肃省学生资助资金管理办法>的通知》（甘财教〔2022〕20号）、《嘉峪关市财政局关于批复2025年部门预算的通知》（嘉财预字〔2025〕1 号）。
3.项目实施主体：嘉峪关市第一中学
4.实施周期及计划：项目自批复之日起，实施周期 12 个月；
5.实施计划：计划面向本单位普通高中家庭经济困难学生发放助学金，帮助家庭经济困难学生顺利完成学业，促进教育公平。
6.年度预算安排：29.43万元
7. 预期总体目标：帮助家庭经济困难学生顺利完成学业，促进教育公平。
（四）部门管理转移支付情况
2025年，部门管理转移支付31.75万元，其中当年预算26.01万元，上年结转5.74万元，较2024年预算22.74万元增加9.01万元，增长39.6%，增长的主要原因一是2025年预算学生资助人数增加，二是上年结转5.74万元。
1.一般性转移支付31.75万元，具体项目有：
(1)项目1： 高中国家助学金27.21万元；
(2)项目2： 高中免学费资金4.54 万元；
2.专项转移支付0万元；
3.政府性基金转移支付0万元；
（五）国有资本经营预算支出情况
2025年未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。
十、预算绩效管理情况
（一）2024年预算绩效管理工作情况。
按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。
1.绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出目标1个和项目绩效目标5个，按规定随年度预算一并公开项目5个，公开率为100%。
2.绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目14个，占本单位项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目4个，完成率为28%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：普通高中国家助学金、普通高中免学杂项目资金受当年符合资助条件学生数、资金下达数影响，年初预定资金数变化较大，影响了预算执行情况。开展1-9月绩效运行监控项目14个，占本部门（单位）项目的100 %。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目14个，完成率为100 %。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：普通高中国家助学金、普通高中免学杂项目资金受当年符合资助条件学生数、资金下达数影响，年初预定资金数变化较大，影响了预算执行情况。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：无。
3.绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共6个，其中，部门（单位）整体支出1个，项目支出5个，包括转移支付项目2个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：绩效自评结果已随部门决算报送财政和并随决算公开。
4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2024年度增加部门预算项目0个，增长率0%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。
（二）2025年绩效目标编制情况
2025年，纳入单位预算绩效目标管理的项目6个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标13个、三级指标22个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标7个、三级指标7个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。
十一、名词解释
1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。
2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。
5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
嘉峪关市第一中学
2025年2月14日
附件：
1.嘉峪关市第一中学 2025年部门（单位）预算公开表
2.嘉峪关市第一中学 2025年部门（单位）整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表
附件1
表一、部门收支总体情况表
单位：万元 | |||
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 3863.04 | 一、一般公共服务支出 | |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 二、外交支出 | ||
三、国有资本经营预算收入 | 三、国防支出 | ||
四、财政专户核算 | 263.00 | 四、公共安全支出 | |
五、事业收入 | 五、教育支出 | 3055.03 | |
六、上级补助收入 | 六、科学技术支出 | ||
七、附属单位上缴收入 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||
八、经营收入 | 八、社会保障和就业支出 | 487.08 | |
九、其他收入 | 1000.00 | 九、社会保险基金支出 | |
十、卫生健康支出 | 232.11 | ||
十一、节能环保支出 | |||
十二、城乡社区支出 | |||
十三、农林水支出 | |||
十四、交通运输支出 | |||
十五、资源勘探工业信息等支出 | |||
十六、商业服务业等支出 | |||
十七、金融支出 | |||
十八、援助其他地区支出 | |||
十九、自然资源海洋气象等支出 | |||
二十、住房保障支出 | 389.95 | ||
二十一、粮油物资储备支出 | |||
二十二、国有资本经营预算支出 | |||
二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||
二十四、预备费 | |||
二十五、其他支出 | 1000.00 | ||
二十六、转移性支出 | |||
二十七、债务还本支出 | |||
二十八、债务付息支出 | |||
二十九、债务发行费用支出 | |||
三十、抗疫特别国债安排的支出 | |||
本年收入合计 | 5126.04 | 本年支出合计 | 5,164.17 |
十、上年结转 | 38.13 | 三十一、结转下年 | |
十一、上年结余 | |||
收入总计 | 5164.17 | 支出总计 | 5,164.17 |
表二、部门收入总体情况表
单位：万元 | |
项目 | 预算数 |
一、一般公共预算资金 | 3,863.04 |
财政拨款 | 3,837.03 |
一般性转移支付 | 26.01 |
二、财政专户管理资金 | 263.00 |
三、其他收入 | 1000.00 |
本年收入合计 | 5,126.04 |
三、上年结转 | 38.13 |
财政性资金 | 5.74 |
教育专户 | 32.39 |
非财政性资金 | 0.00 |
收入合计 | 5164.17 |
表三、部门支出总体情况表
单位：万元 | ||||
功能分类科目 | 支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上年结转 |
合计 | 5,164.17 | 5,030.21 | 95.83 | 38.13 |
教育支出 | 3,055.03 | 2,939.36 | 77.54 | 38.13 |
普通教育 | 3,055.03 | 2,939.36 | 77.54 | 38.13 |
高中教育 | 3,055.03 | 2,939.36 | 77.54 | 38.13 |
社会保障和就业支出 | 487.08 | 474.74 | 12.34 | |
行政事业单位养老支出 | 443.87 | 432.38 | 11.48 | |
事业单位离退休 | 101.13 | 101.13 | ||
机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 342.73 | 331.25 | 11.48 | |
其他社会保障和就业支出 | 43.21 | 42.35 | 0.86 | |
其他社会保障和就业支出 | 43.21 | 42.35 | 0.86 | |
卫生健康支出 | 232.11 | 227.74 | 4.38 | |
行政事业单位医疗 | 232.11 | 227.74 | 4.38 | |
事业单位医疗 | 138.95 | 134.57 | 4.38 | |
公务员医疗补助 | 93.17 | 93.17 | ||
住房保障支出 | 389.95 | 388.37 | 1.58 | |
住房改革支出 | 389.95 | 388.37 | 1.58 | |
住房公积金 | 325.95 | 324.37 | 1.58 | |
购房补贴 | 64.00 | 64.00 | ||
其他支出 | 1000.00 | 1000.00 |
表四、财政拨款收支总体情况表
单位：万元 | |||
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、本年收入 | 3,863.04 | 一、本年支出 | 3,868.78 |
（一）一般公共预算财政拨款 | 3,863.04 | （一）一般公共服务支出 | |
（二）政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | （二）外交支出 | |
（三）国有资本经营预算财政拨款 | 0.00 | （三）国防支出 | |
（四）公共安全支出 | |||
（五）教育支出 | 2,759.64 | ||
（六）科学技术支出 | |||
（七）文化体育与传媒支出 | |||
（八）社会保障和就业支出 | 487.08 | ||
（九）社会保险基金支出 | |||
（十）医疗卫生与计划生育支出 | 232.11 | ||
（十一）节能环保支出 | |||
（十二）城乡社区支出 | |||
（十三）农林水支出 | |||
（十四）交通运输支出 | |||
（十五）资源勘探信息等支出 | |||
（十六）商业服务业等支出 | |||
（十七）金融支出 | |||
（十八）援助其他地区支出 | |||
（十九）国土海洋气象等支出 | |||
（二十）住房保障支出 | 389.95 | ||
（二十一）粮油物资储备支出 | |||
（二十二）国有资本经营预算支出 | |||
（二十三）灾害防治及应急管理支出 | |||
（二十四）预备费 | |||
（二十五）其他支出 | |||
（二十六）债务还本支出 | |||
（二十七）债务付息支出 | |||
（二十八）债务发行费用支出 | |||
上年结转结余 | 5.74 | ||
收 入 总 计 | 3,868.78 | 支 出 总 计 | 3,868.78 |
表五、财政拨款支出表
单位：万元 | ||||||||||
单位名称 | 合计 | 一般公共预算支出 | 政府性基金预算支出 | 国有资本经营预算支出 | ||||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
合计 | 3,868.78 | 3,868.78 | 3,767.21 | 101.57 | ||||||
嘉峪关市教育局 | 3,868.78 | 3,868.78 | 3,767.21 | 101.57 | ||||||
嘉峪关市第一中学 | 3,868.78 | 3,868.78 | 3,767.21 | 101.57 | ||||||
表六、一般公共预算支出情况表
单位：万元 | ||||
功能分类科目 | 一般公共预算支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 3868.78 | 3767.21 | 101.57 | |
205 | 教育支出 | 2759.64 | 2676.36 | 83.28 |
20502 | 普通教育 | 2759.64 | 2676.36 | 83.28 |
2050204 | 高中教育 | 2759.64 | 2676.36 | 83.28 |
208 | 社会保障和就业支出 | 487.08 | 474.74 | 12.34 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 443.87 | 432.38 | 11.48 |
2080502 | 事业单位离退休 | 101.13 | 101.13 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 342.73 | 331.25 | 11.48 |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 43.21 | 42.35 | 0.86 |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 43.21 | 42.35 | 0.86 |
210 | 卫生健康支出 | 232.11 | 227.74 | 4.38 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 232.11 | 227.74 | 4.38 |
2101102 | 事业单位医疗 | 138.95 | 134.57 | 4.38 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 93.17 | 93.17 | |
221 | 住房保障支出 | 389.95 | 388.37 | 1.58 |
22102 | 住房改革支出 | 389.95 | 388.37 | 1.58 |
2210201 | 住房公积金 | 325.95 | 324.37 | 1.58 |
2210203 | 购房补贴 | 64.00 | 64.00 | |
表七、一般公共预算基本支出情况表
单位：万元 | ||||
经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
合计 | 3767.21 | 3560.60 | 206.60 | |
301 | 工资福利支出 | 3434.28 | 3434.28 | |
30101 | 基本工资 | 1015.85 | 1015.85 | |
30102 | 津贴补贴 | 276.46 | 276.46 | |
30103 | 奖金 | 689.59 | 689.59 | |
30107 | 绩效工资 | 507.28 | 507.28 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 331.25 | 331.25 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 134.57 | 134.57 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 93.17 | 93.17 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 42.35 | 42.35 | |
30113 | 住房公积金 | 324.37 | 324.37 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 19.39 | 19.39 | |
302 | 商品和服务支出 | 206.60 | 206.60 | |
30201 | 办公费 | 11.70 | 11.70 | |
30202 | 印刷费 | 5.62 | 5.62 | |
30205 | 水费 | 4.68 | 4.68 | |
30206 | 电费 | 11.70 | 11.70 | |
30207 | 邮电费 | 8.07 | 8.07 | |
30208 | 取暖费 | 80.38 | 80.38 | |
30211 | 差旅费 | 9.75 | 9.75 | |
30228 | 工会经费 | 41.41 | 41.41 | |
30229 | 福利费 | 27.92 | 27.92 | |
30231 | 公务用车运行维护费 | 1.60 | 1.60 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 3.78 | 3.78 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 132.06 | 126.32 | |
30302 | 退休费 | 71.07 | 71.07 | |
30305 | 生活补助 | 0.91 | 0.91 | |
30307 | 医疗费补助 | 22.86 | 22.86 | |
30309 | 奖励金 | 6.49 | 6.49 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 25.00 | 25.00 | |
表八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排表
单位：万元 | ||||||||
单位名称 | “三公”经费 | 会议费 | 培训费 | |||||
合计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置和运行费 | |||||
公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||
合计 | 1.60 | 1.60 | ||||||
嘉峪关市教育局 | 1.60 | 1.60 | ||||||
嘉峪关市第一中学 | 1.60 | 1.60 | ||||||
表九、一般公共预算机关运行经费
单位：万元
序号 | 项目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
总计 | ||||
1 | [30201]办公费 | |||
2 | [30202]印刷费 | |||
3 | [30205]水费 | |||
4 | [30206]电费 | |||
5 | [30207]邮电费 | |||
6 | [30208]取暖费 | |||
7 | [30209]物业管理费 | |||
8 | [30211]差旅费 | |||
9 | [30213]维修（护）费 | |||
10 | [30215]会议费 | |||
11 | [30218]专用材料费 | |||
12 | [30229]福利费 | |||
13 | [30231]公务用车运行维护费 | |||
14 | [30299]其他商品和服务支出 | |||
15 | [31002]办公设备购置 |
说明：本部门没有相关数据,故本表无数据。
表十、政府性基金支出预算表
单位：万元 | |
项目 | 预算数 |
说明：本部门没有相关数据,故本表无数据。
表十一、部门管理转移支付表
单位：万元 | ||||
单位名称 | 合计 | 一般公共预算项目支出 | 政府性基金预算项目支出 | 国有资本经营预算项目支出 |
** | 1 | 2 | 3 | 4 |
嘉峪关市第一中学 | 31.75 | 31.75 |
表十二、国有资本经营预算支出情况表
单位：万元 | |
项目 | 预算数 |
** | 1 |
总计 | 0.00 |
0.00 | |
0.00 | |
说明：本部门没有相关数据,故本表无数据。
附件2
单位(部门)整体支出绩效目标表（2025年度） | ||||||||||||
单位名称 | 嘉峪关市第一中学 | |||||||||||
联系人 | 杨万龙 | 联系电话 | 13830184815 | |||||||||
单位(部门)职能 | 依据 | 《嘉峪关市教育局关于重新核定中小学及幼儿园等事业单位编制的通知》（嘉教局字〔2022〕48号 ） | ||||||||||
职能简述 | 嘉峪关市第一中学是隶属于嘉峪关市教育局的普通高级中学，主要职责是开展高中学历教育，为高中学生提供教育服务，促进青少年个体发展，让学生身心、智力得以健康发展。 | |||||||||||
近三年单位职能是否出现过重大变化 | 无 | |||||||||||
变化内容 | ||||||||||||
单位(部门)基本信息 | 是否为一级预算主管部门 | 否 | ||||||||||
上级主管部门 | 嘉峪关市教育局 | |||||||||||
部门所属领域 | 普通教育 | |||||||||||
直属单位包括 | 无 | |||||||||||
内设职能部门 | 办公室、教导处、学生处、总务处、教研室、工会、团委 | |||||||||||
编制人员数 | 在职人员总数 | 其中： | ||||||||||
行政编制人数 | 事业编制人数 | 编外人数 | ||||||||||
190 | 222 | 0 | 196 | 26 | ||||||||
部门基本制度建设情况 | 财务管理,预算管理,财政专项资金管理,重点工作管理,资产管理 ,政府采购管理,合同管理 ,档案管理 | |||||||||||
上年预算情况（万元） | 预算批复数 | 预算调整数 | 实际支出数 | 执行率 | 年末结转结余数 | |||||||
4150.26 | 5870.95 | 5838.56 | 99.45% | 32.39 | ||||||||
当年预算构成（万元） | 部门收入预算 | 部门支出预算 | ||||||||||
上级财政拨款 | 0.00 | 人员经费 | 5030.21 | |||||||||
本级财政安排 | 3868.78 | 公用经费 | 378.60 | |||||||||
其他资金 | 1263.00 | 项目经费 | 133.96 | |||||||||
收入预算合计 | 5164.17 | 支出预算合计 | 5164.17 | |||||||||
其他需要说明的问题 | 无 | |||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 | |||||||||
部门管理 | 资金投入 | 基本支出预算执行率 | =100% | |||||||||
项目支出预算执行率 | =95% | |||||||||||
“三公”经费控制率 | =100% | |||||||||||
结转结余变动率 | <20% | |||||||||||
财务管理 | 财务管理制度健全性 | 健全 | ||||||||||
资金使用规范性 | 规范 | |||||||||||
采购管理 | 政府采购规范性 | 规范 | ||||||||||
资产管理 | 资产管理规范性 | 规范 | ||||||||||
人员管理 | 在职人员控制率 | >95% | ||||||||||
重点工作管理 | 重点工作管理制度健全性 | 健全 | ||||||||||
履职效果 | 部门履职目标 | 贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规 | 贯彻 | |||||||||
教育活动完成 | 完成 | |||||||||||
工资社保及时发放缴纳 | 及时 | |||||||||||
部门效果目标 | 年度重点工作完成率 | >=90% | ||||||||||
学业水平测试合格率 | >=95% | |||||||||||
高考升学率 | >=92% | |||||||||||
服务对象满意度 | 群众满意度（%） | >=85% | ||||||||||
社会影响 | 社会公众满意度（%） | >=85% | ||||||||||
能力建设 | 长效管理 | 教育事业中长期发展规划 | 完备 | |||||||||
长效管理机制 | 健全 | |||||||||||
师资力量建设 | 人员培训机制完备性 | 完备 | ||||||||||
档案管理 | 档案管理完备性 | 完备 | ||||||||||
项目支出绩效目标表
(2025年度)
项目名称 | 中央普通高中国家助学金（56.98万元） | |||
主管部门及代码 | 132嘉峪关市教育局 | 实施单位 | 嘉峪关市第一中学 | |
项目资金 | 年度资金总额： | 19.04 | ||
其中：当年财政拨款 | 18.37 | |||
上年结转资金 | 0.67 | |||
其他资金 | 0.00 | |||
总体目标 | 及时足落实普通高中家庭经济困难学生补助政策，加强家庭经济困难学生认定工作，努力实现精准资助，确保补助资金及时发放额发放 | |||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制成本 | ≤19.04万元 | |
产出指标 | 数量指标 | 资助人数 | =138人 | |
质量指标 | 资助标准 | =2000元/人 | ||
时效指标 | 专项资金支付的及时性 | 及时发放 | ||
效益指标 | 经济效益指标 | 通过困难学生资助政策，帮助困难学生顺利完成学业 | 效果显著 | |
社会效益指标 | 有效改善困难学生生活质量，切实提升困难学生生活水平 | 效果显著 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助学生家长满意度 | ≥95% | |
项目支出绩效目标表
(2025年度)
项目名称 | 省级普通高中国家助学金（9.61万元） | |||
主管部门及代码 | 132嘉峪关市教育局 | 实施单位 | 嘉峪关市第一中学 | |
项目资金 | 年度资金总额： | 8.17 | ||
其中：当年财政拨款 | 3.10 | |||
上年结转资金 | 5.07 | |||
其他资金 | 0.00 | |||
总体目标 | 及时足落实普通高中家庭经济困难学生补助政策，加强家庭经济困难学生认定工作，努力实现精准资助，确保补助资金及时发放额发放 | |||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制成本 | ≤8.17万元 | |
产出指标 | 数量指标 | 资助人数 | =138人 | |
质量指标 | 资助标准 | =2000元/人 | ||
时效指标 | 专项资金支付的及时性 | 及时发放 | ||
效益指标 | 经济效益指标 | 通过困难学生资助政策，帮助困难学生顺利完成学业 | 效果显著 | |
社会效益指标 | 有效改善困难学生生活质量，切实提升困难学生生活水平 | 效果显著 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助学生家长满意度 | ≥95% | |
项目支出绩效目标表
(2025年度)
项目名称 | 高中国家助学金（市级配套） | |||
主管部门及代码 | 132嘉峪关市教育局 | 实施单位 | 嘉峪关市第一中学 | |
项目资金 | 年度资金总额： | 2.22 | ||
其中：当年财政拨款 | 2.22 | |||
上年结转资金 | 0.00 | |||
其他资金 | 0.00 | |||
总体目标 | 及时足落实普通高中家庭经济困难学生补助政策，加强家庭经济困难学生认定工作，努力实现精准资助，确保补助资金及时发放额发放 | |||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制成本 | ≤2.22万元 | |
产出指标 | 数量指标 | 资助人数 | =138人 | |
质量指标 | 资助标准 | =2000元/人 | ||
时效指标 | 专项资金支付的及时性 | 及时发放 | ||
效益指标 | 经济效益指标 | 通过困难学生资助政策，帮助困难学生顺利完成学业 | 效果显著 | |
社会效益指标 | 有效改善困难学生生活质量，切实提升困难学生生活水平 | 效果显著 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助学生家长满意度 | ≥95% | |
项目支出绩效目标表
(2025年度)
项目名称 | 中央普通高中免学费专项资金（11.78万元） | |||
主管部门及代码 | 132嘉峪关市教育局 | 实施单位 | 嘉峪关市第一中学 | |
项目资金 | 年度资金总额： | 4.10 | ||
其中：当年财政拨款 | 4.10 | |||
上年结转资金 | 0.00 | |||
其他资金 | 0.00 | |||
总体目标 | 落实普通高中家庭经济困难学生补助政策，加强家庭经济困难学生认定工作，努力实现精准资助，确保补助资金及时发放 | |||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制数 | ≤4.1万元 | |
产出指标 | 数量指标 | 预计发放人数 | =55人 | |
质量指标 | 资助家庭困难学生覆盖率（%） | 1 | ||
时效指标 | 资助资金发放及时性 | 及时 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 通过困难学生资助政策，帮助困难学生顺利完成学业 | 效果显著 | |
经济效益指标 | 有效改善困难学生生活质量，切实提升困难学生生活水平 | 效果显著 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助学生家长满意度 | ≥95% | |
项目支出绩效目标表
(2025年度)
项目名称 | 普通高中免学费（1.27万元） | |||
主管部门及代码 | 132嘉峪关市教育局 | 实施单位 | 嘉峪关市第一中学 | |
项目资金 | 年度资金总额： | 0.44 | ||
其中：当年财政拨款 | 0.44 | |||
上年结转资金 | 0.00 | |||
其他资金 | 0.00 | |||
总体目标 | 落实普通高中家庭经济困难学生补助政策，加强家庭经济困难学生认定工作，努力实现精准资助，确保补助资金及时发放 | |||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制数 | ≤0.44万元 | |
产出指标 | 数量指标 | 预计发放人数 | =55人 | |
质量指标 | 资助家庭困难学生覆盖率（%） | 1 | ||
时效指标 | 资助资金发放及时性 | 及时 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 通过困难学生资助政策，帮助困难学生顺利完成学业 | 效果显著 | |
经济效益指标 | 有效改善困难学生生活质量，切实提升困难学生生活水平 | 效果显著 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助学生家长满意度 | ≥95% | |
项目支出绩效目标表
(2025年度)
项目名称 | 高中免学杂资金（市级配套） | |||
主管部门及代码 | 132嘉峪关市教育局 | 实施单位 | 嘉峪关市第一中学 | |
项目资金 | 年度资金总额： | 1.34 | ||
其中：当年财政拨款 | 1.34 | |||
上年结转资金 | 0.00 | |||
其他资金 | 0.00 | |||
总体目标 | 落实普通高中家庭经济困难学生补助政策，加强家庭经济困难学生认定工作，努力实现精准资助，确保补助资金及时发放 | |||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制数 | ≤1.34万元 | |
产出指标 | 数量指标 | 预计发放人数 | =55人 | |
质量指标 | 资助家庭困难学生覆盖率（%） | 1 | ||
时效指标 | 资助资金发放及时性 | 及时 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 通过困难学生资助政策，帮助困难学生顺利完成学业 | 效果显著 | |
经济效益指标 | 有效改善困难学生生活质量，切实提升困难学生生活水平 | 效果显著 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助学生家长满意度 | ≥95% | |
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