嘉峪关市第三幼儿园

2025年单位预算公开情况说明

目  录

第一部分 部门/单位基本概况

一、部门/单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2025年部门/单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2025年部门（单位）预算公开表

一、部门/单位收支总体情况表

二、部门/单位收入总体情况表

三、部门/单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、单位职责

嘉峪关市第三幼儿园是嘉峪关市教育局下属单位，主要职责是：对三周岁以上的学前幼儿实施保育和教育服务，是基础教育的有机组成部分，是教育的基础阶段。幼儿园同时为家长参加工作、学习提供便利条件。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

嘉峪关市第三幼儿园具有独立编制机构数1个，独立核算机构数1个，单位预算级次二级预算单位。单位内设办公科室四个：办公室、教务室、总务室、财务室。编制人数19人，其中：全额补助事业编制19人，实有人数45人。其中在职人数24人，退休人员21人。

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024年部门收支总预算897.97万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2025年收入预算897.97万元（详见部门/单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入897.97万元，占100%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转收入0万元，占0%；

其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2025年支出预算897.97万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出491.77万元，占55%； 项目支出406.21万元，占45%； 上年结转0万元， 占0%。

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算当年支出897.97万元，包括：一般公共服务支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出741.98万元、科学技术支出0万元、社会保障和就业支出72.88万元、卫生健康支出25.49万元、住房保障支出57.61万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2025年基本支出491.77万元，比2024年预算减少13.83其中：人员经费支出433.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出57.96万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算406.21万元，比2024年预算减少24.79万元，减少5.7%，减少的主要原因是经费紧张，保障主要、重点项目完工。

经济社会发展项目0个。

保障运转经费1个，主要是总园及分园运行经费项目。主要是保障聘用教职工的工资及社保、办公用品、专用材料费、维修费等幼儿园日常零星购置维修。

其他项目0个。

（三）支出功能分类说明

1.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2025年预算数为897.97万元，比2024年预算增加101.18万元，主要原因一是在职人员经费增加，二是工资晋升和增人增资经费。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2025年预算数为72.88万元，比2024年预算增加6.35万元。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为25.49万元，比2024年预算减少1.17万元，主要原因2025年有三名在职人员调出，本项支出经费减少。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为49.06万元，比2024年预算增加10.56万元，主要原因是公积金缴费基数提高导致缴费增加。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2025年预算数为8.55万元，比2024年预算增加0.43万元，主要原因是人员职称调高导致住房补贴增加。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元，较2024年预算增加0万元。

1. 因公出国（境）费用0万元，较2024年预算增加0万元，增长0%，增长的主要原因是本单位无因公出国（境）费用。

2.公务接待费0万元，较2024年预算增加0万元，增长0%，增长的主要原因是本单位无公务接待费。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），较2024年预算增加0万元，增长0%，增长的主要原因是本单位无公务用车购置及运行维护费。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费4.5万元，较2024年预算增加4.5万元，增长100%，增长的主要原因是教师外出培训学习。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，较2024年预算增加0万元，增长0%你，增长的主要原因是本单位无会议费。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费0万元，较2024年预算增加 0万元，增长0%，增长的主要原因是本单位为事业单位无机关运行经费。

七、政府采购安排情况

2025年，部门政府采购预算总额20万元，其中：政府采购货物预算20万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2025年，部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额20万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 3901.93万元。其中：办公用房97平方米，价值12万元。单位共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2025年拟采购固定资产约20万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2025年单位涉及非税收入，2025年计划征收390.48万元。其中：中央（省级）批准设立1个，主要是幼儿园保缴费，计划征收390.48

（三）重点项目情况

选取1个2025年单位预算安排的经济社会发展类项目公开项目文本信息，包括项目名称、项目概况、立项依据、实施主体、实施周期、实施计划、年度预算安排、预期总体目标等内容。没有经济社会发展类项目支出的单位可公开其他类项目。

项目名称：2025年幼儿园运行经费

1、项目概况：保障幼儿园正常运转经费

2、立项依据：年初预算

3、实施主体：市三幼

4、实施周期：12个月

5、实施计划：按月执行

6、年度预算安排：897.97万元

7、预期总体目标：按年初预算100%执行

（四）部门管理转移支付情况

2025年部门管理转移支付0万元，较2024年预算增加0万元，增长0%。

（五）国有资本经营预算支出情况

2025年使用国有资本经营预算拨款安排支出0万元，比2024年预算增加0万元，增长0%。

1.国有资本经营预算支出（ 类）解决历史遗留问题及改革成本支出（ 款）国有企业改革成本支出（项）2025年预算数为0万元，较2024年预算减少0万元。

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标2个，按规定随年度预算一并公开项目1个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目1个，占本单位项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为50 %。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：采购计划不够细致，工程类前期工作开展不够流畅。开展1-9月绩效运行监控项目1个，占单位项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：工程类审计过程时间长，没有及早安排实施。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：执行情况良好。

3.绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共2个，其中，部门（单位）整体支出1个，项目支出1个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：已按要求及时公开。

4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2024年度增加部门预算项目0个，增长率/压减率0 %。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2025年绩效目标编制情况。

2025年，纳入单位预算绩效目标管理的项目2个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标14个、三级指标32个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标14个、三级指标32个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

嘉峪关市第三幼儿园

                                   2025年2月14日

附件：1.嘉峪关市三幼2025年部门（单位）预算公开表

2.嘉峪关市三幼2025年部门整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

附件1

           表一、部门/单位收支总体情况表            单位：万元

、

表二、部门/单位收入总体情况表

单位：万元

表三、部门/单位支出总体情况表

单位：万元

表四、财政拨款收支总体情况表

单位：万元

表五、财政拨款支出表

表六、一般公共预算支出情况表

单位：万元

表七、一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

表八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

备注：未安排预算，本表为空表。

表十、政府性基金预算支出情况表

单位：万元

备注：未安排预算，本表为空表

表十一、部门管理转移支付表

单位：万元

备注：未安排预算，本表为空表
表十二、国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

备注：未安排预算，本表为空表。