嘉峪关市卫生健康委员会2025年

单位预算公开情况说明

目  录

第一部分 单位基本概况

一、单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2025年单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2025年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、单位职责

贯彻落实国家、甘肃省关于卫生健康工作的法律法规和方针政策，负责起草卫生健康、中医药事业发展的总体规划和战略目标；负责制定全市疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实；负责制定职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督；负责组织拟订并实施基层卫生健康服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导全市基层卫生健康、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生健康服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度；负责制定医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施；负责组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制；贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度；组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施；组织建立健康利益导向、健康特殊困难家庭扶助和促进健康家庭发展等机制；制定流动人口健康服务管理制度并组织落实，推动建立流动人口卫生健康信息共享和公共服务工作机制；拟订全市卫生健康人才发展规划，指导卫生健康人才队伍建设；拟订全市卫生健康科技发展规划，组织实施卫生健康相关科研项目；指导全市卫生健康工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处违法行为；负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施统计调查，参与全市人口基础信息库建设；制定并组织实施全市中医药中长期发展规划；负责市保健对象的医疗保健工作，承担全市重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作；负责患者权益维护，保障患者在就医过程中的基本权益；承担市爱国卫生运动委员会、市深化医药卫生体制改革领导小组、市地方病防治工作领导小组、市防治艾滋病工作委员会、市社区卫生服务领导小组、市无偿献血领导小组和市统筹解决人口问题领导小组的日常工作；承办市委、市政府、省卫生健康委员会交办的其他事项。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

嘉峪关市卫健委是市政府主管全市卫生工作的职能部门，内设8个科室，分别为：办公室、人事科、财审科、体制改革和规划信息科（挂深化医药卫生体制改革领导小组办公室）、法制监督科、疾病预防控制科（挂地方病防治办公室、防治艾滋病工作委员会办公室、卫生应急办公室）、医政科（挂维护患者权益科、无偿献血办公室）、妇幼健康服务科。

编制人数43人，其中：行政编制17人，参照公务员法管理人员7人，全额补助事业人员19人。实有人数68人，比上年减少5人，主要原因是民生人员调动。其中：在职人数48人，包括行政人员及参公人员19人，全额补助事业人员13人，民生项目人员10人；退休人员20人。朝晖社区卫生服务中心在职6人，包括全额补助事业人员3人，民生项目人员3人。

（二）参照公务员法管理单位

无。

（三）直属事业单位

无。

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2025年部门收支总预算3518.05万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2025年收入预算3518.05万元（详见单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入3518.05万元，占100%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转收入0万元，占0%；

其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2025年支出预算3518.05万元（单位预算公开表3）。其中：基本支出930.78万元，占26.46%；项目支出2587.27万元，占73.54%；上年结转0万元，占0%。

四、一般公共预算情况

2025 年一般公共预算当年支出3518.05万元，包括：社会保障和就业支出118.99万元、卫生健康支出3311.9万元、住房保障支出87.16万元。具体安排情况如下（单位预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2025年基本支出930.78万元，比2024年预算减少130.39万元，减少12.29%，增长的主要原因是民生人员调出。

其中：人员经费支出900.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金等。

公用经费支出30.2万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算2587.27万元，比2024年预算增加158.52万元，增加6.53%，增加的主要原因是育儿补贴增加。

经济社会发展项目0个。

保障运转经费0个。

其他项目27个，主要是项目1计划生育专项经费、项目2基本公共卫生补助、项目3重大公共卫生补助等。

（三）支出功能分类说明

1.社会保障和就业支出2025年预算数为118.99万元，比2024年预算增加1.71万元，主要原因是社保基数调整。

2.卫生健康支出2025年预算数为3311.9万元，比2024年预算增加40.21万元，主要原因是育儿补贴增加。

3.住房保障支出2025年预算数为87.16万元，比2024年预算减少13.43万元，主要原因是民生人员减少。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元，较2024年预算减少12.36万元。

1.因公出国（境）费用0万元，较2024年预算增加0万元，增长0%，同2024年预算一致。

2.公务接待费0.34万元，较2024年预算减少0.02万元，减少5.56%，减少的主要原因是根据工作需要，今年减少公务接待。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），较2024年预算增加0万元，增长0%，同2024年预算一致。

（二）培训费预算情况说明

1.培训费0万元，较2024年预算减少12万元，减少100%，减少的主要原因是资金项目调整。

（三）会议费预算情况说明

1.会议费0万元，较2024年预算增加0元，增长0 %，同2024年预算一致。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费208.98万元，较2024年预算增加122.56万元，增加141.82%，增长的主要原因是统计口径有变化。

七、政府采购安排情况

2025年部门单位政府采购预算总额23万元，其中：政府采购货物预算3万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算20万元。

2025年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额23万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为563.63万元。其中：办公用房0平方米，价值0万元。预算部门单位共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值81万元。2025年拟采购固定资产约10万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2025年未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2025年本单位不涉及非税收入。

（三）重点项目情况

1、项目名称：全面健康信息平台维护费。

2、项目概况：根据全省统一规划和规范要求，依托甘肃省卫生信息专网，在省级全民健康信息平台虚拟化的基础上补充完善，建成符合国家标准要求的嘉峪关市全民健康信息平台，实现与省级平台互联互通，全市范围内卫生计生信息系统的互联互通、数据共享、业务协同和综合监管，项目由市级财政承担相关费用。

3、立项依据：根据《甘肃省人民政府办公厅关于“互联网+医疗健康”发展的实施意见》（甘政办发【2018】148号）和原国家卫生计生委在《关于加快推进全民健康信息平台互联互通工作的通知》（国卫办规划函【2017】851号）文件要求。

4、实施主体：嘉峪关市卫生健康委员会。

5、实施周期：从2024年开始每年支付平台维保费。

6、实施计划：当年实施完成。

7、年度预算安排：50万元

8、预期总体目标：实现与省级平台互联互通，全市范围内卫生计生信息系统的互联互通、数据共享、业务协同和综合监管。促进全市医疗卫生和计生资源的整合，方便群众看病就医；促进医疗与公共卫生服务模式转变，实现全过程连续性的健康管理服务；提高医疗卫生服务质量和效率，降低医疗费用；促进卫生计生业务融合，优化服务流程，助力全市医疗卫生体制改革。我单位高度重视绩效评价结果的应用工作，多渠道应用评价结果的有效机制，着力提高绩效意识和财政资金使用效益。项目决策科学，依据充分，项目管理较为规范，项目完成效果好，实施后达到了预期目的。

（四）部门管理转移支付情况

2025年未安排预算，单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

2025年未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标30个，按规定随年度预算一并公开项目30个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目36个，占本单位项目的85.71 %。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目36个，完成率为85.71%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：绩效指标设计水平还不够细化，开展绩效目标监控工作质量有待进一步提高。开展1-9月绩效运行监控项目36个，占本单位项目的85.71 %。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目43个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：绩效目标运行监控工作基础有待提高。

3.绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共43个，其中，单位整体支出1个，项目支出42个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：已按相关要求按时公开。

4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，2025年度减少部门预算项目3个，减少率11%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。根据重点评价情况，坚持问题导向，制定完善了加强项目管理的相关制度办法，并适时调整资金分配，不断提高预算管理水平。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入单位预算绩效目标管理的项目28个。其中，部门整体支出绩效目标围绕基本运行指标、重点履职指标、部门综合指标、可持续发展指标4个维度，设置二级指标18个、三级指标31个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标11个、三级指标11个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                                   嘉峪关市卫生健康委员会

2025年2月14日

附件：1.2025年单位预算公开表

2.2025年单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

附件1

表一、单位收支总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二、单位收入总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三、单位支出总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四、财政拨款收支总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五、财政拨款支出表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六、一般公共预算支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七、一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十、政府性基金预算支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十一、部门管理转移支付表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十二、国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。