中共嘉峪关市委宣传部2025年部门预算公开情况说明
中共嘉峪关市委宣传部
2025年部门预算公开情况说明
目 录
第一部分 部门/单位基本概况
一、部门/单位职责
二、机构设置情况
第二部分 2025年部门/单位预算情况说明
一、收支总体情况
二、一般公共预算情况
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况
四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况
五、政府采购安排情况
六、国有资产占用情况
七、其他重要事项情况说明
八、预算绩效管理情况
九、名词解释
第三部分 2025年部门（单位）预算公开表
一、部门/单位收支总体情况表
二、部门/单位收入总体情况表
三、部门/单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、财政拨款支出表
六、一般公共预算支出情况表
七、一般公共预算基本支出情况表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表
十、政府性基金预算支出情况表
十一、部门管理转移支付表
十二、国有资本经营预算支出情况表
十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表
前言
按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：
一、部门职责
根据《中共嘉峪关市委办公室关于印发中共嘉峪关市委组织部等10个部门职能配置、内设机构和人员编制调整方案的通知》嘉办字〔2019〕4号文件规定，市委宣传部有拟定全市宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划，协调全市宣传思想文化系统各部门之间的工作；统筹协调全市意识形态工作；统筹协调全市理论研究、理论学习、理论宣传工作；负责规划组织全市思想政治工作；统筹分析研判和引导社会舆论；拟定全市新闻出版业的管理政策并监督落实；统筹指导协调全市互联网宣传和信息内容管理工作；统筹指导协调推动精神文化产品的创作和生产；负责管理电影行政事务；对新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展提出政策性建议；统筹指导舆情信息工作；统筹协调全市对外宣传工作；统筹协调组织开展全市新闻发布工作；会同有关部门做好境内外来访记者采访事务方面的工资；负责人权宣传工作的组织协调，会同有关部门组织涉藏及反邪教等方面对外宣传和舆论斗争工作；对市互联网信息办公室互联网宣传和信息内容管理方面的工作实施方针、政策的指导的职能。
二、机构设置情况
（一）机关内设机构
市委宣传部内设职能科（室）7个，即办公室、意识形态工作科、新闻舆情科、宣传文艺科（国防教育办公室）、外宣和新闻发布科、电影管理和出版监管科、反非法反违禁科。
（二）参照公务员法管理单位
挂市委讲师团、市社科联2个处级参公全额拨款事业单位。
（三）直属事业单位
设市文化发展改革办公室、甘肃电视台驻嘉记者站、舆情信息中心3个科级全额拨款事业单位。
三、部门/单位收支总体情况
按照预算管理有关规定，2025年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。
2025年部门收支总预算1555.61万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。
（一）收入预算
2025年收入预算1555.61万元（详见部门/单位预算公开表1,2）。包括：
一般公共预算收入1555.61万元，占100%；
政府性基金预算收入0万元，占0%；
上年结转收入0万元，占0%；
其他收入0万元，占0%。
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（二）支出预算
2025年支出预算1555.61万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出531.2万元，占35%； 项目支出1024.41万元，占65%； 上年结转0万元，占0%。
四、一般公共预算情况
2025年一般公共预算当年支出1555.61万元，包括：一般公共服务支出 1403.9万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出81.8万元、卫生健康支出28.8万元、住房保障支出41.11万元、其他支出0万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：
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（一）基本支出
2025年基本支出531.2万元，比2024年预算减少25.01万元，减少4.71 %，减少的主要原因是人员调出、减资、调资等人员工资基数减少。
其中：人员经费支出507.2万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。
公用经费支出24万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。
（二）项目支出
2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算1024.41万元，比2024年预算减少22.17万元，减少2.2%，减少的主要原因是丰富、合理配置宣传活动。
经济社会发展项目0个。
保障运转经费1个，主要是其他业务经费。
其他项目11个，主要是全市宣传文化专项经费、《甘肃日报》嘉峪关专版宣传及新媒体宣传经费、省广播电视总台宣传费、嘉峪关城市形象对外宣传推广项目、《河西走廊通史》编纂经费、“扫黄打非”经费、市委理论学习中心组学习经费、电影放映员补助、2026年全市党报党刊征订费、春节慰问金、接待费。
（三）支出功能分类说明
1.一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）2025 年预算数为400.7万元，比 2024 年预算减少14.72万元，主要原因是减少其他宣传事务支出项; 其他宣传事务支出（项）2025年预算数为1003.2万元，比 2024年预算减少42.88万元，主要原因是减少项目。
2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2025 年预算数为36.4万元， 比 2024 年预算减少1.53万元，主要原因是人员变动； 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为45.35万元，比 2024 年预算增加0.22万元，主要原因是预算缴费人员增加。
3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025 年预算数为28.8万元， 比 2024 年预算增加15.1万元，主要原因是预算缴费人员增加； 事业单位医疗（项）2025 年预算数为17.01万元，比 2024 年预算增加12.37万元，主要原因是预算缴费人员增加。公务员医疗补助（项）2024 年预算数为11.79万元，比 2024 年预算减少0.9万元，主要原因是预算缴费人员减少。
4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025 年预算数为41.11万元， 比 2024 年预算减少2.83万元，主要原因是预算缴费人员减少。
五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况
（一）“三公”经费情况说明
“三公”经费预算0.28万元，较2024年预算增加0.28万元。
1.因公出国（境）费用0万元，较2023年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，增长（下降）的主要原因是我部无因公出国（境）费用。
2.公务接待费0.63万元，较2024年预算增加0.35万元，增长55%，增长的主要原因是增加预算。
3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），较2024年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，增长（下降）的主要原因是我部无公务用车购置及运行维护费。
（二）培训费预算情况说明
4.培训费 2万元，较2024年预算增加1万元，增长50%，增长的主要原因是增加预算。
（三）会议费预算情况说明
5.会议费0万元，较2024年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，增长（下降）的主要原因是我部无会议费。
六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况
机关运行经费 23.5万元，较2024年预算增加1.1万元，增加4.6%，增加的主要原因是人员增加。
七、政府采购安排情况
2025年，部门（单位）政府采购预算总额200万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算200 万元。
2025年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额200万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。
八、国有资产占用情况
上年末固定资产金额为31.03万元。其中：办公用房0平方米，价值0万元。预算部门（单位）共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2025年拟采购固定资产约0万元。
九、其他重要事项情况说明
（一）政府性基金预算支出情况
未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。
（二）非税收入情况
本部门2025年无非税收入。
（三）重点项目情况
项目名称：2025年宣传文化专项
1、项目概况：通过开展户外广告制作更换、文化惠民演出活动、新华社城市推介活动、央广网，新华网、嘉峪关对外宣传网等网页运营、中央媒体宣传、网络媒体嘉峪关行、市外新闻发布会等多种方式，全方位、多角度的宣传嘉峪关，不断提升嘉峪关城市影响力、知名度。
2、立项依据：部门职能
3、实施主体：中共嘉峪关市委宣传部
4、实施周期：全年
5、实施计划：组织开展文化惠民活动、晚会，丰富拓展群众精神文化生活
6、年度预算安排：350万
7、预期总体目标：通过保障宣传经费，开展多种多样的宣传活动，不断丰富市民精神文化活动，提升嘉峪关城市知名度、影响力。
（四）部门管理转移支付情况
未安排预算，部门/单位管理转移支付表为空表。
（五）国有资本经营预算支出情况
未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。
十、预算绩效管理情况
（一）2025年预算绩效管理工作情况。
按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。
1.绩效目标管理情况。2025年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标 15 个，按规定随年度预算一并公开项目15个，公开率为100 %。
2.绩效运行监控情况。计划组织开展1-6月绩效运行监控项目15个，占本部门/单位项目的100%。
3.绩效自评开展情况。2025年度，组织开展绩效自评项目共15个，其中，部门（单位）整体支出1个，项目支出14个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：完全公开。
4.绩效结果应用情况。根据2025年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2025年度增加部门预算项目4个，增长率40%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。
（二）2025年绩效目标编制情况
2025年，纳入部门/单位预算绩效目标管理的项目14个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标42个、三级指标70个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标5个、三级指标70个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。
十一、名词解释
1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。
2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。
5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
中共嘉峪关市委宣传部
2025年2月14日
附件：1.市委宣传部2025年部门预算公开表
2.市委宣传部2025年部门整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表
附件1
部门预算财政拨款和部门管理转移支付收支总表 | ||||||
单位：元 | ||||||
收 入 | 支 出 | |||||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
一、本年收入 | 15,556,050.34 | 一、本级支出 | 15,556,050.34 | 15,556,050.34 | ||
（一）一般公共预算财政拨款 | 15,556,050.34 | （一）一般公共服务支出 | 14,039,191.09 | 14,039,191.09 | ||
（二）政府性基金预算财政拨款 | （二）外交支出 | |||||
（三）国有资本经营预算财政拨款 | （三）国防支出 | |||||
（四）公共安全支出 | ||||||
（五）教育支出 | ||||||
（六）科学技术支出 | ||||||
（七）文化旅游体育与传媒支出 | ||||||
（八）社会保障和就业支出 | 817,773.46 | 817,773.46 | ||||
（九）社会保险基金支出 | ||||||
（十）卫生健康支出 | 287,899.48 | 287,899.48 | ||||
（十一）节能环保支出 | ||||||
（十二）城乡社区支出 | ||||||
（十三）农林水支出 | ||||||
（十四）交通运输支出 | ||||||
（十五）资源勘探工业信息等支出 | ||||||
（十六）商业服务业等支出 | ||||||
（十七）金融支出 | ||||||
（十八）援助其他地区支出 | ||||||
（十九）自然资源海洋气象等支出 | ||||||
（二十）住房保障支出 | 411,186.31 | 411,186.31 | ||||
（二十一）粮油物资储备支出 | ||||||
（二十二）国有资本经营预算支出 | ||||||
（二十三）灾害防治及应急管理支出 | ||||||
（二十四）预备费 | ||||||
（二十五）其他支出 | ||||||
（二十七）债务还本支出 | ||||||
（二十八）债务付息支出 | ||||||
（二十九）债务发行费用支出 | ||||||
二、部门管理转移支付 | 二、转移性支出 | |||||
收 入 总 计 | 15,556,050.34 | 支 出 合 计 | 15,556,050.34 | 15,556,050.34 | ||
部门预算财政拨款收支总表 | ||||||
单位：元 | ||||||
收 入 | 支 出 | |||||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
一、本年收入 | 15,556,050.34 | 一、本年支出 | 15,556,050.34 | 15,556,050.34 | ||
（一）一般公共预算财政拨款 | 15,556,050.34 | （一）一般公共服务支出 | 14,039,191.09 | 14,039,191.09 | ||
（二）政府性基金预算财政拨款 | （二）外交支出 | |||||
（三）国有资本经营预算财政拨款 | （三）国防支出 | |||||
（四）公共安全支出 | ||||||
（五）教育支出 | ||||||
（六）科学技术支出 | ||||||
（七）文化旅游体育与传媒支出 | ||||||
（八）社会保障和就业支出 | 817,773.46 | 817,773.46 | ||||
（九）社会保险基金支出 | ||||||
（十）卫生健康支出 | 287,899.48 | 287,899.48 | ||||
（十一）节能环保支出 | ||||||
（十二）城乡社区支出 | ||||||
（十三）农林水支出 | ||||||
（十四）交通运输支出 | ||||||
（十五）资源勘探工业信息等支出 | ||||||
（十六）商业服务业等支出 | ||||||
（十七）金融支出 | ||||||
（十八）援助其他地区支出 | ||||||
（十九）自然资源海洋气象等支出 | ||||||
（二十）住房保障支出 | 411,186.31 | 411,186.31 | ||||
（二十一）粮油物资储备支出 | ||||||
（二十二）国有资本经营预算支出 | ||||||
（二十三）灾害防治及应急管理支出 | ||||||
（二十四）预备费 | ||||||
（二十五）其他支出 | ||||||
（二十七）债务还本支出 | ||||||
（二十八）债务付息支出 | ||||||
（二十九）债务发行费用支出 | ||||||
收 入 总 计 | 15,556,050.34 | 支 出 总 计 | 15,556,050.34 | 15,556,050.34 | ||
部门非税收入征收计划表 | |||
单位：元 | |||
征收项目类别 | 征收项目类别名称 | 征收计划 | 当年确认收入 |
** | ** | 1 | 2 |
非税收入征收计划表 | |||||||||||||||||||||
单位：元 | |||||||||||||||||||||
征收项目类别 | 征收项目类别名称 | 合计（不含教育行政事业性收费） | 专项收入 | 行政事业性收费收入（不含教育专户） | 罚没收入 | 国有资本经营收入 | 国有资源（资产）有偿使用收入 | 捐赠收入 | 政府住房基金收入 | 其他收入 | 教育行政事业性收费收入 | ||||||||||
征收计划 | 可支配确认 | 征收计划 | 可支配确认 | 征收计划 | 可支配确认 | 征收计划 | 可支配确认 | 征收计划 | 可支配确认 | 征收计划 | 可支配确认 | 征收计划 | 可支配确认 | 征收计划 | 可支配确认 | 征收计划 | 可支配确认 | 征收计划 | 可支配确认 | ||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
一般公共预算财政拨款支出表 | |||||||
单位：元 | |||||||
科目编码 | 科目名称（单位名称） | 单位代码 | 本年一般公共预算财政拨款支出 | ||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | |||||
** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
合计 | 15,556,050.34 | 5,312,343.34 | 5,072,447.36 | 239,895.98 | 10,243,707.00 | ||
中共嘉峪关市委宣传部 | 211001 | 15,556,050.34 | 5,312,343.34 | 5,072,447.36 | 239,895.98 | 10,243,707.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 14,039,191.09 | 3,833,891.09 | 3,597,995.11 | 235,895.98 | 10,205,300.00 | |
20133 | 宣传事务 | 14,039,191.09 | 3,833,891.09 | 3,597,995.11 | 235,895.98 | 10,205,300.00 | |
2013301 | 行政运行 | 211001 | 4,006,891.09 | 3,833,891.09 | 3,597,995.11 | 235,895.98 | 173,000.00 |
2013399 | 其他宣传事务支出 | 211001 | 10,032,300.00 | 10,032,300.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 817,773.46 | 783,066.46 | 779,066.46 | 4,000.00 | 34,707.00 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 817,773.46 | 783,066.46 | 779,066.46 | 4,000.00 | 34,707.00 | |
2080501 | 行政单位离退休 | 211001 | 364,303.58 | 364,303.58 | 360,303.58 | 4,000.00 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 211001 | 418,762.88 | 418,762.88 | 418,762.88 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 211001 | 34,707.00 | 34,707.00 | |||
210 | 卫生健康支出 | 287,899.48 | 287,899.48 | 287,899.48 | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 287,899.48 | 287,899.48 | 287,899.48 | |||
2101101 | 行政单位医疗 | 211001 | 129,344.02 | 129,344.02 | 129,344.02 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 211001 | 40,778.40 | 40,778.40 | 40,778.40 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 211001 | 117,777.06 | 117,777.06 | 117,777.06 | ||
221 | 住房保障支出 | 411,186.31 | 407,486.31 | 407,486.31 | 3,700.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 411,186.31 | 407,486.31 | 407,486.31 | 3,700.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 211001 | 411,186.31 | 407,486.31 | 407,486.31 | 3,700.00 | |
部门预算支出分类汇总表 | |||||||||||
单位：元 | |||||||||||
科目代码 | 单位名称（项目） | 本年一般公共预算财政拨款支出 | 一般公共预算财政拨款结转、结余资金 | ||||||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 结余 | 结转 | ||||||
小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
合计 | 15,556,050.34 | 5,312,343.34 | 10,243,707.00 | ||||||||
中共嘉峪关市委宣传部 | 15,556,050.34 | 5,312,343.34 | 10,243,707.00 | ||||||||
基本支出 | 5,312,343.34 | 5,312,343.34 | |||||||||
2013301 | 津贴补贴（在职事业） | 28,242.00 | 28,242.00 | ||||||||
2013301 | 年度考核奖（事业） | 121,400.00 | 121,400.00 | ||||||||
2013301 | 长期聘用人员失业保险 | 1,030.68 | 1,030.68 | ||||||||
2013301 | 长期聘用人员医疗保险 | 9,570.60 | 9,570.60 | ||||||||
2013301 | 长期聘用人员养老保险 | 23,558.40 | 23,558.40 | ||||||||
2013301 | 长期聘用人员工伤保险 | 441.72 | 441.72 | ||||||||
2013301 | 长期聘用人员工资福利支出 | 114,240.00 | 114,240.00 | ||||||||
2013301 | 优秀公务员奖励 | 10,500.00 | 10,500.00 | ||||||||
2013301 | 工伤保险缴费（行政） | 5,969.72 | 5,969.72 | ||||||||
2013301 | 绩效工资（统发） | 112,620.00 | 112,620.00 | ||||||||
2013301 | 津贴补贴（在职行政） | 719,334.00 | 719,334.00 | ||||||||
2013301 | 基本工资（在职行政） | 848,616.00 | 848,616.00 | ||||||||
2013301 | 在职人员经费定项补助（行政） | 239,898.75 | 239,898.75 | ||||||||
2013301 | 个人采暖补贴（在职）-行政单位 | 159,932.50 | 159,932.50 | ||||||||
2013301 | 基础绩效奖（在职行政统发） | 351,240.00 | 351,240.00 | ||||||||
2013301 | 年度考核奖（行政） | 144,760.00 | 144,760.00 | ||||||||
2013301 | 年终一次性奖金（行政） | 70,718.00 | 70,718.00 | ||||||||
2013301 | 独生子女奖励金 | 240.00 | 240.00 | ||||||||
2013301 | 失业保险缴费（事业） | 1,636.20 | 1,636.20 | ||||||||
2013301 | 水费 | 6,000.00 | 6,000.00 | ||||||||
2013301 | 公务接待费 | 6,260.00 | 6,260.00 | ||||||||
2013301 | 邮电费 | 9,000.00 | 9,000.00 | ||||||||
2013301 | 印刷费 | 7,200.00 | 7,200.00 | ||||||||
2013301 | 办公费 | 30,000.00 | 30,000.00 | ||||||||
2013301 | 福利费 | 26,754.30 | 26,754.30 | ||||||||
2013301 | 工会经费 | 48,181.68 | 48,181.68 | ||||||||
2013301 | 差旅费 | 87,500.00 | 87,500.00 | ||||||||
2013301 | 电费 | 15,000.00 | 15,000.00 | ||||||||
2013301 | 事业单位离退休人员医疗补助（退休） | 14,966.46 | 14,966.46 | ||||||||
2013301 | 在职人员经费定项补助（事业） | 78,420.00 | 78,420.00 | ||||||||
2013301 | 基本工资（在职事业） | 176,484.00 | 176,484.00 | ||||||||
2013301 | 工伤保险缴费（事业） | 1,882.08 | 1,882.08 | ||||||||
2013301 | 基础绩效奖（在职事业统发） | 74,040.00 | 74,040.00 | ||||||||
2013301 | 个人采暖补贴（在职）-事业单位 | 52,280.00 | 52,280.00 | ||||||||
2013301 | 其他工资福利支出（在职事业） | 235,974.00 | 235,974.00 | ||||||||
2080501 | 个人采暖补贴支出（退休） | 27,715.66 | 27,715.66 | ||||||||
2080501 | 退休人员福利费 | 1,600.00 | 1,600.00 | ||||||||
2080501 | 退休费 | 332,587.92 | 332,587.92 | ||||||||
2080501 | 退休活动经费 | 2,400.00 | 2,400.00 | ||||||||
2080505 | 养老保险缴费（事业） | 100,377.60 | 100,377.60 | ||||||||
2080505 | 养老保险缴费 （行政） | 318,385.28 | 318,385.28 | ||||||||
2101101 | 基本医疗保险缴费（行政） | 129,344.02 | 129,344.02 | ||||||||
2101102 | 基本医疗保险缴费（事业） | 40,778.40 | 40,778.40 | ||||||||
2101103 | 公务员医疗补助缴费（行政） | 89,545.86 | 89,545.86 | ||||||||
2101103 | 公务员医疗补助缴费（事业） | 28,231.20 | 28,231.20 | ||||||||
2210201 | 住房公积金（行政） | 306,602.31 | 306,602.31 | ||||||||
2210201 | 住房公积金（事业） | 100,884.00 | 100,884.00 | ||||||||
项目支出 | 10,243,707.00 | 10,243,707.00 | |||||||||
2013301 | 2025年春节慰问金 | 9,000.00 | 9,000.00 | ||||||||
2024年争资争项奖励资金 | 164,000.00 | 164,000.00 | |||||||||
2013399 | 2025年省广播电视总台宣传费 | 600,000.00 | 600,000.00 | ||||||||
2025年老放映员补助 | 12,300.00 | 12,300.00 | |||||||||
2025年《甘肃日报》专版及新媒体宣传 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | |||||||||
2025年嘉峪关城市形象对外宣传推广项目 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | |||||||||
2025年其他业务经费 | 250,000.00 | 250,000.00 | |||||||||
2025年“扫黄打非”工作经费 | 200,000.00 | 200,000.00 | |||||||||
2026年全市党报党刊征订经费 | 3,820,000.00 | 3,820,000.00 | |||||||||
2025年《河西走廊通史》编撰经费 | 50,000.00 | 50,000.00 | |||||||||
2025年市委理论学习中心组学习经费 | 100,000.00 | 100,000.00 | |||||||||
2025年全市宣传文化专项经费 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | |||||||||
2080506 | 王荣才职业年金 | 34,707.00 | 34,707.00 | ||||||||
2210201 | 2025年辅助性用工住房公积金 | 3,700.00 | 3,700.00 | ||||||||
备注：财政拨款结转结余资金为部门填报的预计数，未扣除按照盘活存量资金有关规定应缴回财政预算统筹部分。 | |||||||||||
一般公共预算基本支出表 | |||||||||||||||||||||
单位：元 | |||||||||||||||||||||
政府预算支出经济分类科目 | 部门预算支出经济分类科目 | 科目名称（单位名称） | 单位代码 | 本年支出 | |||||||||||||||||
合计 | 财政拨款 | 财政拨款结转资金 | 教育专户结转安排 | 教育收费安排支出 | 其他资金 | ||||||||||||||||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | ||||
** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
合计 | 5,312,343.34 | 5,072,447.36 | 239,895.98 | 5,312,343.34 | 5,072,447.36 | 239,895.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
中共嘉峪关市委宣传部 | 211001 | 5,312,343.34 | 5,072,447.36 | 239,895.98 | 5,312,343.34 | 5,072,447.36 | 239,895.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
工资福利支出 | 4,686,437.32 | 4,686,437.32 | 4,686,437.32 | 4,686,437.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
50501 | 30102 | 津贴补贴 | 211001 | 80,522.00 | 80,522.00 | 80,522.00 | 80,522.00 | ||||||||||||||
50101 | 30102 | 津贴补贴 | 211001 | 879,266.50 | 879,266.50 | 879,266.50 | 879,266.50 | ||||||||||||||
50501 | 30103 | 奖金 | 211001 | 195,440.00 | 195,440.00 | 195,440.00 | 195,440.00 | ||||||||||||||
50101 | 30103 | 奖金 | 211001 | 566,718.00 | 566,718.00 | 566,718.00 | 566,718.00 | ||||||||||||||
50102 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 211001 | 7,000.40 | 7,000.40 | 7,000.40 | 7,000.40 | ||||||||||||||
50501 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 211001 | 3,518.28 | 3,518.28 | 3,518.28 | 3,518.28 | ||||||||||||||
50102 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 211001 | 138,914.62 | 138,914.62 | 138,914.62 | 138,914.62 | ||||||||||||||
50501 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 211001 | 40,778.40 | 40,778.40 | 40,778.40 | 40,778.40 | ||||||||||||||
50102 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 211001 | 341,943.68 | 341,943.68 | 341,943.68 | 341,943.68 | ||||||||||||||
50501 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 211001 | 100,377.60 | 100,377.60 | 100,377.60 | 100,377.60 | ||||||||||||||
50199 | 30199 | 其他工资福利支出 | 211001 | 354,580.47 | 354,580.47 | 354,580.47 | 354,580.47 | ||||||||||||||
50501 | 30199 | 其他工资福利支出 | 211001 | 314,394.00 | 314,394.00 | 314,394.00 | 314,394.00 | ||||||||||||||
50501 | 30107 | 绩效工资 | 211001 | 112,620.00 | 112,620.00 | 112,620.00 | 112,620.00 | ||||||||||||||
50101 | 30101 | 基本工资 | 211001 | 848,616.00 | 848,616.00 | 848,616.00 | 848,616.00 | ||||||||||||||
50501 | 30101 | 基本工资 | 211001 | 176,484.00 | 176,484.00 | 176,484.00 | 176,484.00 | ||||||||||||||
50102 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 211001 | 89,545.86 | 89,545.86 | 89,545.86 | 89,545.86 | ||||||||||||||
50501 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 211001 | 28,231.20 | 28,231.20 | 28,231.20 | 28,231.20 | ||||||||||||||
50103 | 30113 | 住房公积金 | 211001 | 306,602.31 | 306,602.31 | 306,602.31 | 306,602.31 | ||||||||||||||
50501 | 30113 | 住房公积金 | 211001 | 100,884.00 | 100,884.00 | 100,884.00 | 100,884.00 | ||||||||||||||
对个人和家庭的补助 | 386,010.04 | 386,010.04 | 386,010.04 | 386,010.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
50901 | 30309 | 奖励金 | 211001 | 10,740.00 | 10,740.00 | 10,740.00 | 10,740.00 | ||||||||||||||
50901 | 30307 | 医疗费补助 | 211001 | 14,966.46 | 14,966.46 | 14,966.46 | 14,966.46 | ||||||||||||||
50905 | 30302 | 退休费 | 211001 | 360,303.58 | 360,303.58 | 360,303.58 | 360,303.58 | ||||||||||||||
商品和服务支出 | 239,895.98 | 239,895.98 | 239,895.98 | 239,895.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
50201 | 30205 | 水费 | 211001 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | ||||||||||||||
50206 | 30217 | 公务接待费 | 211001 | 6,260.00 | 6,260.00 | 6,260.00 | 6,260.00 | ||||||||||||||
50201 | 30207 | 邮电费 | 211001 | 9,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | ||||||||||||||
50201 | 30202 | 印刷费 | 211001 | 7,200.00 | 7,200.00 | 7,200.00 | 7,200.00 | ||||||||||||||
50201 | 30201 | 办公费 | 211001 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | ||||||||||||||
50201 | 30229 | 福利费 | 211001 | 28,354.30 | 28,354.30 | 28,354.30 | 28,354.30 | ||||||||||||||
50201 | 30228 | 工会经费 | 211001 | 48,181.68 | 48,181.68 | 48,181.68 | 48,181.68 | ||||||||||||||
50201 | 30211 | 差旅费 | 211001 | 87,500.00 | 87,500.00 | 87,500.00 | 87,500.00 | ||||||||||||||
50201 | 30206 | 电费 | 211001 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | ||||||||||||||
50299 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 211001 | 2,400.00 | 2,400.00 | 2,400.00 | 2,400.00 | ||||||||||||||
一般公共预算项目支出表 | |||||||||||
单位：元 | |||||||||||
科目编码 | 科目名称（项目） | 项目起止年份 | 是否为民办实事项目 | 是否绩效管理项目 | 是否政府采购项目 | 是否含有新增资产情况 | 是否购买服务项目 | 本年支出 | |||
起 | 止 | 小计 | 当年财政拨款 | 财政拨款结转结余 | |||||||
** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 |
合计 | 10243707 | 10,243,707.00 | 10,243,707.00 | ||||||||
211 | 中共嘉峪关市委宣传部 | 10,243,707.00 | 10,243,707.00 | ||||||||
211001 | 中共嘉峪关市委宣传部 | 10,243,707.00 | 10,243,707.00 | ||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 10,205,300.00 | 10,205,300.00 | ||||||||
20133 | 宣传事务 | 10,205,300.00 | 10,205,300.00 | ||||||||
2013301 | 行政运行 | 173,000.00 | 173,000.00 | ||||||||
2013301 | 2025年春节慰问金 | 2025 | 否 | 9,000.00 | 9,000.00 | ||||||
2024年争资争项奖励资金 | 2025 | 否 | 164,000.00 | 164,000.00 | |||||||
2013399 | 其他宣传事务支出 | 10,032,300.00 | 10,032,300.00 | ||||||||
2013399 | 2025年省广播电视总台宣传费 | 2025 | 否 | 600,000.00 | 600,000.00 | ||||||
2025年老放映员补助 | 2025 | 否 | 12,300.00 | 12,300.00 | |||||||
2025年《甘肃日报》专版及新媒体宣传 | 2025 | 否 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | |||||||
2025年嘉峪关城市形象对外宣传推广项目 | 2025 | 否 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | |||||||
2025年其他业务经费 | 2025 | 否 | 250,000.00 | 250,000.00 | |||||||
2025年“扫黄打非”工作经费 | 2025 | 否 | 200,000.00 | 200,000.00 | |||||||
2026年全市党报党刊征订经费 | 2025 | 否 | 3,820,000.00 | 3,820,000.00 | |||||||
2025年《河西走廊通史》编撰经费 | 2025 | 否 | 50,000.00 | 50,000.00 | |||||||
2025年市委理论学习中心组学习经费 | 2025 | 否 | 100,000.00 | 100,000.00 | |||||||
2025年全市宣传文化专项经费 | 2025 | 否 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | |||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 34,707.00 | 34,707.00 | ||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 34,707.00 | 34,707.00 | ||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 34,707.00 | 34,707.00 | ||||||||
2080506 | 王荣才职业年金 | 2025 | 否 | 34,707.00 | 34,707.00 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 3,700.00 | 3,700.00 | ||||||||
22102 | 住房改革支出 | 3,700.00 | 3,700.00 | ||||||||
2210201 | 住房公积金 | 3,700.00 | 3,700.00 | ||||||||
2210201 | 2025年辅助性用工住房公积金 | 2025 | 否 | 3,700.00 | 3,700.00 | ||||||
一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排汇总表 | |||||||
单位：元 | |||||||
单位名称 | “三公”经费 | 会议费 | 培训费 | ||||
合计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置和运行费 | ||||
公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
合计 | 6,260.00 | 6,260.00 | 20,000.00 | ||||
中共嘉峪关市委宣传部 | 6,260.00 | 6,260.00 | 20,000.00 | ||||
中共嘉峪关市委宣传部 | 6,260.00 | 6,260.00 | 20,000.00 | ||||
单位人员基本情况表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
单位代码 | 单位名称 | 编制人数 | 实有人数 | 车辆核定数 | ||||||||||||||||||||||||||||
行政编制 | 参公编制 | 事业编制 | 在职人数 | 行政核定人数 | 参公核定人数 | 事业核定人数 | 离休人数 | 退休人数 | 退职人数 | 内退人数 | 遗属人数 | 六十年代初精简退职职工生活补助人数 | 监狱系统老残人员 | 罪犯人数 | 强制戒毒人数 | 合计 | 公务用车 | 专业用车 | ||||||||||||||
在职行政 | 在职参公 | 在职事业 | 小计 | 工资统发 | 非工资统发 | 小计 | 工资统发 | 非工资统发 | 小计 | 工资统发 | 非工资统发 | 小计 | 工资统发 | 非工资统发 | 小计 | 退休人数 | 社保发放 | |||||||||||||||
合计 | 12 | 6 | 10 | 6 | 8 | 10 | 10 | 6 | 6 | 8 | 8 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
211001 | 中共嘉峪关市委宣传部 | 12 | 6 | 10 | 6 | 8 | 10 | 10 | 6 | 6 | 8 | 8 | 0 | 4 | 4 | 0 | ||||||||||||||||
省属院校学生人员情况表 | ||||||||||||||||||
单位编码 | 单位名称 | 合计 | 博士生 | 研究生 | 农师类本专科生 | 工科类本专科生 | 医科类本专科生 | 文科类本专科生 | 政法类本专科生 | 高职学生 | 电大普通专科生 | 农师类中专生 | 体育类中专生 | 普通类中专生、技工 | 高中 | 初中生 | 小学生 | 幼儿园 |
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
政府性基金支出预算表 | |||||
单位：元 | |||||
科目编码 | 科目名称（单位名称） | 单位代码 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
** | ** | ** | 1 | 2 | 3 |
政府性基金预算基本支出表 | ||||||||||||
单位：元 | ||||||||||||
政府预算支出经济分类科目 | 部门预算支出经济分类科目 | 科目名称（单位名称） | 单位代码 | 本年支出 | ||||||||
合计 | 政府性基金预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款结转资金 | ||||||||||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | ||||
** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
政府性基金预算项目支出表 | |||||||||||
单位：元 | |||||||||||
科目编码 | 科目名称（项目名称） | 起止年份 | 是否为民办实事项目 | 是否绩效管理项目 | 是否政府采购项目 | 是否含有新增资产情况 | 是否购买服务项目 | 本年支出 | |||
起 | 止 | 小计 | 政府性基金预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款结转结余资金 | |||||||
** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 0.00 | ||||||||||
国有资本经营收支预算总表 | |||
单位：元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、本年收入 | 一、本年支出 | ||
（一）国有资本经营预算收入 | （一）国有资本经营预算支出 | ||
收 入 总 计 | 支 出 总 计 | ||
国有资本经营预算基本支出表 | ||||||||||||
单位：元 | ||||||||||||
政府预算支出经济分类科目 | 部门预算支出经济分类科目 | 科目名称（单位名称） | 单位代码 | 本年支出 | ||||||||
合计 | 国有资本经营预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款结转资金 | ||||||||||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | ||||
** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
国有资本经营预算项目支出表 | ||||||||||||
单位：元 | ||||||||||||
科目编码 | 科目名称 （项目名称） | 一级项目分类 | 项目起止年份 | 是否为民办实事项目 | 是否绩效管理项目 | 是否政府采购项目 | 是否含有新增资产情况 | 是否购买服务项目 | 本年支出 | |||
起 | 止 | 小计 | 国有资本经营预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款结转资金 | ||||||||
** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 |
合计 | 0.00 | |||||||||||
财务收支预算总表 | |||
单位：元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 15,556,050.34 | （一）一般公共服务支出 | 14,039,191.09 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | （二）外交支出 | ||
三、国有资本经营预算收入 | （三）国防支出 | ||
四、教育专户核算 | （四）公共安全支出 | ||
五、事业收入 | （五）教育支出 | ||
六、上级补助收入 | （六）科学技术支出 | ||
七、附属单位上缴收入 | （七）文化旅游体育与传媒支出 | ||
八、经营收入 | （八）社会保障和就业支出 | 817,773.46 | |
九、其他收入 | （九）社会保险基金支出 | ||
（十）卫生健康支出 | 287,899.48 | ||
（十一）节能环保支出 | |||
（十二）城乡社区支出 | |||
（十三）农林水支出 | |||
（十四）交通运输支出 | |||
（十五）资源勘探工业信息等支出 | |||
（十六）商业服务业等支出 | |||
（十七）金融支出 | |||
（十八）援助其他地区支出 | |||
（十九）自然资源海洋气象等支出 | |||
（二十）住房保障支出 | 411,186.31 | ||
（二十一）粮油物资储备支出 | |||
（二十二）国有资本经营预算支出 | |||
（二十三）灾害防治及应急管理支出 | |||
（二十四）预备费 | |||
（二十五）其他支出 | |||
（二十六）转移性支出 | |||
（二十七）债务还本支出 | |||
（二十八）债务付息支出 | |||
（二十九）债务发行费用支出 | |||
本年收入合计 | 15,556,050.34 | 本年支出合计 | 15,556,050.34 |
十、上年结转 | 结转下年 | ||
一般公共预算收入结转 | |||
政府性基金预算收入结转 | |||
国有资本经营收入结转 | |||
教育专户结转 | |||
十一、上年结余 | |||
一般公共预算收入结余 | |||
政府性基金预算收入结余 | |||
国有资本经营收入结余 | |||
收 入 总 计 | 15,556,050.34 | 支 出 总 计 | 15,556,050.34 |
部门财务收入预算表 | |||||||||||||||||||||||||
单位：元 | |||||||||||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称（单位名称） | 单位代码 | 总计 | 本年收入 | 上年结转、结余 | ||||||||||||||||||||
合计 | 财政拨款安排 | 教育专户收入 | 事业收入（不含教育专户收入） | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 经营收入 | 其他收入 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | 教育专户结转 | |||||||||||||
小计 | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 国有资本经营预算收入 | 小计 | 上年结转资金 | 上年结余资金 | 小计 | 上年结转资金 | 上年结余资金 | 小计 | 上年结转资金 | 上年结余资金 | |||||||||||||
合计 | 15,556,050.34 | 15,556,050.34 | 15,556,050.34 | 15,556,050.34 | |||||||||||||||||||||
中共嘉峪关市委宣传部 | 211001 | 15,556,050.34 | 15,556,050.34 | 15,556,050.34 | 15,556,050.34 | ||||||||||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 14,039,191.09 | 14,039,191.09 | 14,039,191.09 | 14,039,191.09 | ||||||||||||||||||||
20133 | 宣传事务 | 14,039,191.09 | 14,039,191.09 | 14,039,191.09 | 14,039,191.09 | ||||||||||||||||||||
2013301 | 行政运行 | 211001 | 4,006,891.09 | 4,006,891.09 | 4,006,891.09 | 4,006,891.09 | |||||||||||||||||||
2013399 | 其他宣传事务支出 | 211001 | 10,032,300.00 | 10,032,300.00 | 10,032,300.00 | 10,032,300.00 | |||||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 817,773.46 | 817,773.46 | 817,773.46 | 817,773.46 | ||||||||||||||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 817,773.46 | 817,773.46 | 817,773.46 | 817,773.46 | ||||||||||||||||||||
2080501 | 行政单位离退休 | 211001 | 364,303.58 | 364,303.58 | 364,303.58 | 364,303.58 | |||||||||||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 211001 | 418,762.88 | 418,762.88 | 418,762.88 | 418,762.88 | |||||||||||||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 211001 | 34,707.00 | 34,707.00 | 34,707.00 | 34,707.00 | |||||||||||||||||||
210 | 卫生健康支出 | 287,899.48 | 287,899.48 | 287,899.48 | 287,899.48 | ||||||||||||||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 287,899.48 | 287,899.48 | 287,899.48 | 287,899.48 | ||||||||||||||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 211001 | 129,344.02 | 129,344.02 | 129,344.02 | 129,344.02 | |||||||||||||||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 211001 | 40,778.40 | 40,778.40 | 40,778.40 | 40,778.40 | |||||||||||||||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 211001 | 117,777.06 | 117,777.06 | 117,777.06 | 117,777.06 | |||||||||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 411,186.31 | 411,186.31 | 411,186.31 | 411,186.31 | ||||||||||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 411,186.31 | 411,186.31 | 411,186.31 | 411,186.31 | ||||||||||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 211001 | 411,186.31 | 411,186.31 | 411,186.31 | 411,186.31 | |||||||||||||||||||
部门财务支出预算表 | |||||
单位：元 | |||||
科目编码 | 科目名称（单位名称） | 单位代码 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 15,556,050.34 | 5,312,343.34 | 10,243,707.00 | ||
中共嘉峪关市委宣传部 | 211001 | 15,556,050.34 | 5,312,343.34 | 10,243,707.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 14,039,191.09 | 3,833,891.09 | 10,205,300.00 | |
20133 | 宣传事务 | 14,039,191.09 | 3,833,891.09 | 10,205,300.00 | |
2013301 | 行政运行 | 211001 | 4,006,891.09 | 3,833,891.09 | 173,000.00 |
2013399 | 其他宣传事务支出 | 211001 | 10,032,300.00 | 10,032,300.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 817,773.46 | 783,066.46 | 34,707.00 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 817,773.46 | 783,066.46 | 34,707.00 | |
2080501 | 行政单位离退休 | 211001 | 364,303.58 | 364,303.58 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 211001 | 418,762.88 | 418,762.88 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 211001 | 34,707.00 | 34,707.00 | |
210 | 卫生健康支出 | 287,899.48 | 287,899.48 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 287,899.48 | 287,899.48 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 211001 | 129,344.02 | 129,344.02 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 211001 | 40,778.40 | 40,778.40 | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 211001 | 117,777.06 | 117,777.06 | |
221 | 住房保障支出 | 411,186.31 | 407,486.31 | 3,700.00 | |
22102 | 住房改革支出 | 411,186.31 | 407,486.31 | 3,700.00 | |
2210201 | 住房公积金 | 211001 | 411,186.31 | 407,486.31 | 3,700.00 |
部门财务支出分类汇总表 | ||||||||||||||||||||||||
单位：元 | ||||||||||||||||||||||||
单位代码 | 单位名称（项目） | 总计 | 本年收入 | 上年结转、结余 | ||||||||||||||||||||
合计 | 财政拨款安排 | 教育专户收入 | 事业收入(不含教育专户收入) | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 经营收入 | 其他收入 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | 教育专户结转 | ||||||||||||
小计 | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 国有资本经营预算收入 | 小计 | 上年结转资金 | 上年结余资金 | 小计 | 上年结转资金 | 上年结余资金 | 小计 | 上年结转资金 | 上年结余资金 | ||||||||||||
合计 | 15,556,050.34 | 15,556,050.34 | 15,556,050.34 | 15,556,050.34 | ||||||||||||||||||||
中共嘉峪关市委宣传部 | 15,556,050.34 | 15,556,050.34 | 15,556,050.34 | 15,556,050.34 | ||||||||||||||||||||
基本支出 | 5,312,343.34 | 5,312,343.34 | 5,312,343.34 | 5,312,343.34 | ||||||||||||||||||||
211001 | 工资福利支出 | 4,686,437.32 | 4,686,437.32 | 4,686,437.32 | 4,686,437.32 | |||||||||||||||||||
211001 | 对个人和家庭的补助 | 386,010.04 | 386,010.04 | 386,010.04 | 386,010.04 | |||||||||||||||||||
211001 | 商品和服务支出 | 239,895.98 | 239,895.98 | 239,895.98 | 239,895.98 | |||||||||||||||||||
项目支出 | 10,243,707.00 | 10,243,707.00 | 10,243,707.00 | 10,243,707.00 | ||||||||||||||||||||
211001 | 2025年春节慰问金 | 9,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | |||||||||||||||||||
211001 | 2024年争资争项奖励资金 | 164,000.00 | 164,000.00 | 164,000.00 | 164,000.00 | |||||||||||||||||||
211001 | 2025年省广播电视总台宣传费 | 600,000.00 | 600,000.00 | 600,000.00 | 600,000.00 | |||||||||||||||||||
211001 | 2025年老放映员补助 | 12,300.00 | 12,300.00 | 12,300.00 | 12,300.00 | |||||||||||||||||||
211001 | 2025年《甘肃日报》专版及新媒体宣传 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | |||||||||||||||||||
211001 | 2025年嘉峪关城市形象对外宣传推广项目 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | |||||||||||||||||||
211001 | 2025年其他业务经费 | 250,000.00 | 250,000.00 | 250,000.00 | 250,000.00 | |||||||||||||||||||
211001 | 2025年“扫黄打非”工作经费 | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | |||||||||||||||||||
211001 | 2026年全市党报党刊征订经费 | 3,820,000.00 | 3,820,000.00 | 3,820,000.00 | 3,820,000.00 | |||||||||||||||||||
211001 | 2025年《河西走廊通史》编撰经费 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | |||||||||||||||||||
211001 | 2025年市委理论学习中心组学习经费 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | |||||||||||||||||||
211001 | 2025年全市宣传文化专项经费 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | |||||||||||||||||||
211001 | 王荣才职业年金 | 34,707.00 | 34,707.00 | 34,707.00 | 34,707.00 | |||||||||||||||||||
211001 | 2025年辅助性用工住房公积金 | 3,700.00 | 3,700.00 | 3,700.00 | 3,700.00 | |||||||||||||||||||
部门管理转移支付表 | |||||
单位：元 | |||||
科目编码 | 项目名称 | 合计 | 一般公共预算项目支出 | 政府性基金预算项目支出 | 国有资本经营预算项目支出 |
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 |
附件2
部门（单位）整体绩效目标申报表 | ||||||||||
单位（部门）名称 | 中共嘉峪关市委宣传部 | |||||||||
联系人 | 权太婧 | 联系电话 | 6328719 | |||||||
预算情况（万元） | 按支出类型分 | 预算金额（万元） | 按来源类型分 | 预算金额（万元） | ||||||
基本支出 | 人员经费 | 507.24 | 上级财政补助 | 0.00 | ||||||
公用经费 | 23.99 | 本级财政安排 | 1,555.61 | |||||||
合计 | 531.23 | 其他资金 | 0.00 | |||||||
项目支出 | 本级 | 1,024.37 | 收入预算合计 | 1,555.61 | ||||||
对下转移支付 | 0.00 | 支出预算合计 | 1,555.61 | |||||||
合计 | 1,024.37 | |||||||||
年 | 通过保障办公经费和项目经费，提升工作人员积极性、提升领导干部决策水平；扩大嘉峪关城市影响力知名度。 | |||||||||
绩 | 一级指标 | 权重 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||||
基本运行指标 | 10 | 预算收支管理 | 预算执行率 | ≤100% | ||||||
预算调整率 | ≤60% | |||||||||
“三公”经费控制率 | ≤60% | |||||||||
结转结余变动率 | ≤60% | |||||||||
财会管理 | 资金使用合规性 | 合规 | ||||||||
会计和内控制度执行有效性 | 有效 | |||||||||
采购管理 | 政府采购规范性 | 规范 | ||||||||
政府采购节约率 | ≥60% | |||||||||
资产管理 | 资产管理规范性 | 规范 | ||||||||
固定资产利用率 | ≥80% | |||||||||
人员管理 | 在职人员控制率 | ≤60% | ||||||||
绩效管理 | 预算绩效管理工作成效 | 较上年提升 | ||||||||
重点履职指标 | 30 | 数量指标 | 开展宣传活动次数 | ≥4次 | ||||||
设置甘肃日报嘉峪关专版次数 | ≥8版 | |||||||||
质量指标 | 培训活动通过率 | ≥99% | ||||||||
宣传活动覆盖率 | ≥80% | |||||||||
时效指标 | 开展宣传活动及时性 | 及时 | ||||||||
报刊登载及时性 | 及时 | |||||||||
成本指标 | 预算执行数 | 指标值 | ||||||||
部门综合指标 | 30 | 经济效益 | 成本控制 | 在指标范围内 | ||||||
社会效益 | 提升城市知名度影响力 | 提升 | ||||||||
提升工作人员积极性 | 提升 | |||||||||
生态效益 | 打造文明和谐的育人环境 | 提升 | ||||||||
服务对象满意度 | 受众满意度 | ≥95% | ||||||||
可持续发展能力指标 | 20 | 组织建设 | 党建工作开展情况 | 良好 | ||||||
宣传培训 | 培训计划完成率 | ≥80% | ||||||||
制度建设 | 制度完善情况 | 完善 | ||||||||
改革创新 | 试点工作开展情况 | 良好 | ||||||||
项目支出绩效目标申报表 | |||||||
项目名称 | 2025年《河西走廊通史》编撰经费 | ||||||
主管部门及代码 | 211中共嘉峪关市委宣传部 | 实施单位 | 中共嘉峪关市委宣传部 | ||||
项目资金 | 年度资金总额： | 5.00 | |||||
其中：当年财政拨款 | 5.00 | ||||||
上年结转资金 | 0.00 | ||||||
其他资金 | 0.00 | ||||||
年 | 河西五市合作编撰《河西走廊》通史，不断提升城市知名度影响力。 | ||||||
绩 | 一级指标 | 权重 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
成本指标 | 20 | 经济成本指标 | 预算控制数 | =5万元 | |||
产出指标 | 40 | 数量指标 | 编撰成书数量 | =1册 | |||
质量指标 | 编撰合格率 | =100% | |||||
时效指标 | 编撰完成及时性 | =100% | |||||
效益指标 | 20 | 社会效益 | 丰富群众文化生活 | 丰富 | |||
提升城市影响力 | 提升 | ||||||
扩大城市知名度 | 扩大 | ||||||
满意度指标 | 10 | 服务对象满意度 | 受益人群满意度 | ≥90% | |||
项目支出绩效目标申报表 | |||||||
项目名称 | 2025年老放映员补助 | ||||||
主管部门及代码 | 211中共嘉峪关市委宣传部 | 实施单位 | 中共嘉峪关市委宣传部 | ||||
项目资金 | 年度资金总额： | 1.23 | |||||
其中：当年财政拨款 | 1.23 | ||||||
上年结转资金 | 0.00 | ||||||
其他资金 | 0.00 | ||||||
年 | 发放2024年老放映员补助，保障人员福利，提升工作积极性。 | ||||||
绩 | 一级指标 | 权重 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
成本指标 | 20 | 经济成本指标 | 预算控制数 | =1.23万元 | |||
产出指标 | 40 | 数量指标 | 发放次数 | =1次 | |||
质量指标 | 发放覆盖率 | =100% | |||||
时效指标 | 发放及时性 | =100% | |||||
效益指标 | 20 | 社会效益 | 提升工作积极性 | 提升 | |||
保障工作人员权益 | 保障 | ||||||
满意度指标 | 10 | 服务对象满意度 | 受益人群满意度 | ≥95% | |||
项目支出绩效目标申报表 | |||||||
项目名称 | 2025年春节慰问金 | ||||||
主管部门及代码 | 211中共嘉峪关市委宣传部 | 实施单位 | 中共嘉峪关市委宣传部 | ||||
项目资金 | 年度资金总额： | 0.90 | |||||
其中：当年财政拨款 | 0.90 | ||||||
上年结转资金 | 0.00 | ||||||
其他资金 | 0.00 | ||||||
年 | 通过发放2025年春节慰问金，保障慰问工作顺利开展，提高工作人员积极性。 | ||||||
绩 | 一级指标 | 权重 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
成本指标 | 20 | 经济成本指标 | 预算控制数 | =0.9万元 | |||
产出指标 | 40 | 数量指标 | 发放慰问金人数 | =7人 | |||
开展慰问工作次数 | ≥1次 | ||||||
质量指标 | 发放覆盖率 | =100% | |||||
时效指标 | 发放及时性 | =100% | |||||
效益指标 | 20 | 社会效益 | 提升工作人员积极性 | 提升 | |||
满意度指标 | 10 | 服务对象满意度 | 受益人群满意度 | ≥95% | |||
项目支出绩效目标申报表 | |||||||
项目名称 | 2025年省广播电视总台宣传费 | ||||||
主管部门及代码 | 211中共嘉峪关市委宣传部 | 实施单位 | 中共嘉峪关市委宣传部 | ||||
项目资金 | 年度资金总额： | 60.00 | |||||
其中：当年财政拨款 | 60.00 | ||||||
上年结转资金 | 0.00 | ||||||
其他资金 | 0.00 | ||||||
年 | 与省广播电视总台合作开展宣传活动，不断提升嘉峪关城市形象、扩大知名度、影响力。 | ||||||
绩 | 一级指标 | 权重 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
成本指标 | 20 | 经济成本指标 | 预算控制数 | =60万元 | |||
产出指标 | 40 | 数量指标 | 开展宣传活动项目数 | ≥1项 | |||
质量指标 | 宣传覆盖率 | ≥80% | |||||
时效指标 | 开展活动及时性 | =100% | |||||
效益指标 | 20 | 社会效益 | 扩大城市影响力 | 扩大 | |||
提升城市知名度 | 提升 | ||||||
满意度指标 | 10 | 服务对象满意度 | 受益人群满意度 | ≥90% | |||
项目支出绩效目标申报表 | |||||||
项目名称 | 王荣才职业年金 | ||||||
主管部门及代码 | 211中共嘉峪关市委宣传部 | 实施单位 | 中共嘉峪关市委宣传部 | ||||
项目资金 | 年度资金总额： | 3.47 | |||||
其中：当年财政拨款 | 3.47 | ||||||
上年结转资金 | 0.00 | ||||||
其他资金 | 0.00 | ||||||
年 | 为王荣才同志缴纳在嘉任职期间的职业年金单位部分，保障职工权益，提升工作积极性。 | ||||||
绩 | 一级指标 | 权重 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
成本指标 | 20 | 经济成本指标 | 预算控制数 | =34706.99元 | |||
产出指标 | 40 | 数量指标 | 缴纳次数 | =1次 | |||
质量指标 | 缴纳覆盖率 | =100% | |||||
时效指标 | 缴纳及时性 | 及时 | |||||
效益指标 | 20 | 社会效益 | 保障职工权益 | 保障 | |||
可持续影响 | 提升工作积极性 | 提升 | |||||
满意度指标 | 10 | 服务对象满意度 | 受益人满意度 | ≥99% | |||
项目支出绩效目标申报表 | |||||||
项目名称 | 2025年“扫黄打非”工作经费 | ||||||
主管部门及代码 | 211中共嘉峪关市委宣传部 | 实施单位 | 中共嘉峪关市委宣传部 | ||||
项目资金 | 年度资金总额： | 20.00 | |||||
其中：当年财政拨款 | 20.00 | ||||||
上年结转资金 | 0.00 | ||||||
其他资金 | 0.00 | ||||||
年 | 开展2025年全年“扫黄打非”宣传工作，打造文明育人环境。 | ||||||
绩 | 一级指标 | 权重 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
成本指标 | 20 | 经济成本指标 | 预算控制数 | =20万元 | |||
产出指标 | 40 | 数量指标 | 开展“扫黄打非”宣传活动次数 | ≥2次 | |||
质量指标 | 开展活动覆盖率 | ≥80% | |||||
时效指标 | 开展活动及时性 | =100% | |||||
效益指标 | 20 | 社会效益 | 打造文明平安的育人环境 | 提升 | |||
满意度指标 | 10 | 服务对象满意度 | 受益人群满意度 | ≥90% | |||
项目支出绩效目标申报表 | |||||||
项目名称 | 2025年全市宣传文化专项经费 | ||||||
主管部门及代码 | 211中共嘉峪关市委宣传部 | 实施单位 | 中共嘉峪关市委宣传部 | ||||
项目资金 | 年度资金总额： | 300.00 | |||||
其中：当年财政拨款 | 300.00 | ||||||
上年结转资金 | 0.00 | ||||||
其他资金 | 0.00 | ||||||
年 | 2025年开展多种多样的宣传活动宣传嘉峪关，不断提升嘉峪关城市知名度、影响力。 | ||||||
绩 | 一级指标 | 权重 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
成本指标 | 20 | 经济成本指标 | 预算控制数 | =350万元 | |||
产出指标 | 40 | 数量指标 | 举办宣传活动次数 | ≥4场 | |||
质量指标 | 宣传覆盖率 | ≥80% | |||||
时效指标 | 活动开展及时性 | =100% | |||||
效益指标 | 20 | 社会效益 | 扩大城市影响力 | 扩大 | |||
提升城市知名度 | 提升 | ||||||
满意度指标 | 10 | 服务对象满意度 | 收益人群满意度 | ≥90% | |||
项目支出绩效目标申报表 | |||||||
项目名称 | 2025年市委理论学习中心组学习经费 | ||||||
主管部门及代码 | 211中共嘉峪关市委宣传部 | 实施单位 | 中共嘉峪关市委宣传部 | ||||
项目资金 | 年度资金总额： | 10.00 | |||||
其中：当年财政拨款 | 10.00 | ||||||
上年结转资金 | 0.00 | ||||||
其他资金 | 0.00 | ||||||
年 | 保障全年市委理论学习中心组学习顺利开展，提升领导干部政治素养和科学决策能力。 | ||||||
绩 | 一级指标 | 权重 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
成本指标 | 20 | 经济成本指标 | 预算执行数 | =9.5万元 | |||
产出指标 | 40 | 数量指标 | 开展中心组学习次数 | ≥12次 | |||
质量指标 | 开展培训合格率 | =100% | |||||
时效指标 | 开展培训及时性 | =100% | |||||
效益指标 | 20 | 社会效益 | 提升领导干部政治素质 | 提升 | |||
提升领导干部科学决策能力 | 提升 | ||||||
满意度指标 | 10 | 服务对象满意度 | 受益人群满意度 | ≥95% | |||
项目支出绩效目标申报表 | |||||||
项目名称 | 2025年辅助性用工住房公积金 | ||||||
主管部门及代码 | 211中共嘉峪关市委宣传部 | 实施单位 | 中共嘉峪关市委宣传部 | ||||
项目资金 | 年度资金总额： | 0.37 | |||||
其中：当年财政拨款 | 0.37 | ||||||
上年结转资金 | 0.00 | ||||||
其他资金 | 0.00 | ||||||
年 | 通过为辅助性用工缴纳公积金，保障职工权益，提升工作积极性。 | ||||||
绩 | 一级指标 | 权重 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
成本指标 | 20 | 经济成本指标 | 预算控制数 | =3636元 | |||
产出指标 | 40 | 数量指标 | 缴纳次数 | =12次 | |||
质量指标 | 缴纳覆盖率 | =100% | |||||
时效指标 | 缴纳及时性 | =100% | |||||
效益指标 | 20 | 社会效益 | 保障职工权益 | 保障 | |||
提升工作积极性 | 提升 | ||||||
满意度指标 | 10 | 服务对象满意度 | 受益人口满意度 | ≥98% | |||
项目支出绩效目标申报表 | |||||||
项目名称 | 2024年争资争项奖励资金 | ||||||
主管部门及代码 | 211中共嘉峪关市委宣传部 | 实施单位 | 中共嘉峪关市委宣传部 | ||||
项目资金 | 年度资金总额： | 16.40 | |||||
其中：当年财政拨款 | 16.40 | ||||||
上年结转资金 | 0.00 | ||||||
其他资金 | 0.00 | ||||||
年 | 通过发放2024年度争资争项奖励资金，保障工作顺利开展，提升工作人员积极性。 | ||||||
绩 | 一级指标 | 权重 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
成本指标 | 20 | 经济成本指标 | 预算控制数 | =16.4万元 | |||
产出指标 | 40 | 数量指标 | 报销差旅费次数 | ≥2次 | |||
支付办公经费次数 | ≥2次 | ||||||
质量指标 | 差旅费报销覆盖率 | =100% | |||||
时效指标 | 支付办公经费、差旅费及时性 | =100% | |||||
效益指标 | 20 | 社会效益 | 保障工作顺利开展 | 保障 | |||
提升工作人员办公积极性 | 提升 | ||||||
满意度指标 | 10 | 服务对象满意度 | 受益人群满意度 | ≥98% | |||
项目支出绩效目标申报表 | |||||||
项目名称 | 2025年其他业务经费 | ||||||
主管部门及代码 | 211中共嘉峪关市委宣传部 | 实施单位 | 中共嘉峪关市委宣传部 | ||||
项目资金 | 年度资金总额： | 25.00 | |||||
其中：当年财政拨款 | 25.00 | ||||||
上年结转资金 | 0.00 | ||||||
其他资金 | 0.00 | ||||||
年 | 保障机关、市委讲师团、市社科联、市舆情信息中心全年工作顺利开展，提升工作人员积极性。 | ||||||
绩 | 一级指标 | 权重 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
成本指标 | 20 | 经济成本指标 | 预算执行数 | =25万元 | |||
产出指标 | 40 | 数量指标 | 报销差旅费次数 | ≥10次 | |||
《嘉峪关宣传》办刊数 | =4期 | ||||||
质量指标 | 报销覆盖率 | =100% | |||||
《嘉峪关宣传》稿件合格率 | =100% | ||||||
时效指标 | 报销及时性 | =100% | |||||
办刊及时性 | =100% | ||||||
效益指标 | 20 | 社会效益 | 提升工作人员积极性 | 提升 | |||
满意度指标 | 10 | 服务对象满意度 | 受益人群满意度 | ≥95% | |||
项目支出绩效目标申报表 | |||||||
项目名称 | 2025年嘉峪关城市形象对外宣传推广项目 | ||||||
主管部门及代码 | 211中共嘉峪关市委宣传部 | 实施单位 | 中共嘉峪关市委宣传部 | ||||
项目资金 | 年度资金总额： | 100.00 | |||||
其中：当年财政拨款 | 100.00 | ||||||
上年结转资金 | 0.00 | ||||||
其他资金 | 0.00 | ||||||
年 | 拍摄制作、修改《嘉峪关城市形象宣传片》，并进行投放，提升嘉峪关城市知名度、影响力。 | ||||||
绩 | 一级指标 | 权重 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
成本指标 | 20 | 经济成本指标 | 预算控制数 | =100万元 | |||
产出指标 | 40 | 数量指标 | 拍摄制作宣传片个数 | =1部 | |||
质量指标 | 宣传片审核通过率 | =100% | |||||
时效指标 | 拍摄制作及时性 | =100% | |||||
效益指标 | 20 | 社会效益 | 提升嘉峪关城市知名度 | 提升 | |||
扩大城市影响力 | 扩大 | ||||||
满意度指标 | 10 | 服务对象满意度 | 受益人口满意度 | ≥90% | |||
项目支出绩效目标申报表 | |||||||
项目名称 | 2026年全市党报党刊征订经费 | ||||||
主管部门及代码 | 211中共嘉峪关市委宣传部 | 实施单位 | 中共嘉峪关市委宣传部 | ||||
项目资金 | 年度资金总额： | 382.00 | |||||
其中：当年财政拨款 | 382.00 | ||||||
上年结转资金 | 0.00 | ||||||
其他资金 | 0.00 | ||||||
年 | 征订2026年全市党报党刊，保障全市工作人员开展自学，提升工作积极性、决策科学性。 | ||||||
绩 | 一级指标 | 权重 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
成本指标 | 20 | 经济成本指标 | 预算控制数 | =382万元 | |||
产出指标 | 40 | 数量指标 | 征订次数 | =1次 | |||
质量指标 | 征订覆盖率 | =100% | |||||
时效指标 | 征订及时性 | =100% | |||||
效益指标 | 20 | 社会效益 | 提升工作人员积极式 | 提升 | |||
提升科学决策能力 | 提升 | ||||||
满意度指标 | 10 | 服务对象满意度 | 受益人群满意度 | ≥95% | |||
项目支出绩效目标申报表 | |||||||
项目名称 | 2025年《甘肃日报》专版及新媒体宣传 | ||||||
主管部门及代码 | 211中共嘉峪关市委宣传部 | 实施单位 | 中共嘉峪关市委宣传部 | ||||
项目资金 | 年度资金总额： | 100.00 | |||||
其中：当年财政拨款 | 100.00 | ||||||
上年结转资金 | 0.00 | ||||||
其他资金 | 0.00 | ||||||
年 | 与甘肃日报社合作，在《甘肃日报》刊登嘉峪关专版宣传。不断提升嘉峪关城市知名度、影响力。 | ||||||
绩 | 一级指标 | 权重 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
成本指标 | 20 | 经济成本指标 | 预算控制数 | =100万元 | |||
产出指标 | 40 | 数量指标 | 刊登嘉峪关专版次数 | ≥8次 | |||
质量指标 | 刊登稿件合格率 | ≥85% | |||||
时效指标 | 刊登及时性 | =1005 | |||||
效益指标 | 20 | 社会效益 | 提升嘉峪关城市知名度 | 提升 | |||
扩大城市影响力 | 扩大 | ||||||
满意度指标 | 10 | 服务对象满意度 | 受益人群满意度 | ≥90% | |||
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