嘉峪关市第七幼儿园

2025年部门预算公开情况说明

目  录

第一部分 部门基本概况

一、部门职责

二、预算单位构成

第二部分 2025年部门预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2025年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、嘉峪关市第七幼儿园职责

嘉峪关市第七幼儿园隶属于嘉峪关市教育局，属于二级预算单位，为全额拨款的科级事业单位。主要职责是为学龄前幼儿提供保育和教育服务，本园校舍建筑面积5407.29平方米，执行中小学会计制度。

二、嘉峪关市第七幼儿园构成情况

嘉峪关市第七幼儿园预算单位数1个，属于二级预算单位。

嘉峪关市第七幼儿园编制人数14人，全额补助事业编制14人，其中：在职人数10人，包括全额补助事业人数10人；退休人员1人，其中全额补助事业退休人员1人；在园幼儿378人。

三、嘉峪关市第七幼儿园总体收支情况

2025年部门收支总预算330.38万元。按照综合预算的原则，嘉峪关市第七幼儿园所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2025年收入预算330.38万元（详见嘉峪关市第七幼儿园预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算拨款收入330.38万元，占100%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转收入0万元，占0%；

其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2024年支出预算330.38万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出190.32万元，占57.61%；项目支出140.06万元，占42.39%；上年结转0万元，占0%。

四、一般公共预算情况

2025 年一般公共预算当年支出330.38万元，包括：教育支出276.84万元、社会保障和就业支出19.27万元、卫生健康支出10.48万元、住房保障支出23.79万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2025年基本支出190.32万元，比2024年预算增加78.17万元增长69.7%，增长的主要原因是我部门2025年较2024年在职人数增加5人。

其中：人员经费支出167.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助、奖励金、医疗费补助、退休费。

公用经费支出22.84万元，主要包括：福利费、取暖费、电费、工会经费、其他商品和服务支出。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算140.06万元，比2023年预算增加31.1万元，增长28.54%，增长的主要原因是2025年辅助用工住房公积金建缴、教师工资调整。

保障运转经费2个，主要项目1：2025年幼儿园运行经费、项目2：2025年辅助性用工住房公积金。主要包括：其他工资福利支出、水费、电费、专用燃料费、办公费、印刷费、手续费、物业管理费、差旅费、培训费专用材料费、维修维护费、劳务费。

（三）支出功能分类说明

1.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2024 年预算数为276.84万元，比2024年预算增加80.09万元，主要原因是我部门2025年较2024年在职人数增加5人。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2025年预算数为1.48万元，比2024 年预算减少0.15万元，要原因是部分业务据实对核算科目进行了调整。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为15.22万元，比2024年预算增加7.21万元，主要原因是我部门2025年较2024年在职人数增加5人。

4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为2.57万元，比2024年预算增加2.57万元，主要原因是我部门2024年此项支出未通过此科目核算。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为6.19万元，比2024年预算增加2.94万元，主要原因是我部门2025年较2024年在职人数增加5人。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为4.28万元，比2024预算增加2.03万元，主要原因是我部门2025年较2024年在职人数增加5人。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为21.1万元，比2024年预算增加13.22万元，主要原因是我部门2025年较2024年在职人数增加5人，辅助用工人员实施了公积金建缴。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2024年预算数为2.7万元，比2024年预算增加1.36万元，主要原因是我部门2025年较2024年在职人数增加5人。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元，较2024年预算增加0万元。

1.因公出国（境）费用0万元，较2024年预算增加0万元，增长0 %，增长的主要原因是我部门无出国境业务。

2.公务接待费0万元，较2024年预算增加0万元，增长0%，增长的主要原因是我部门无公务接待费。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0 万元，公务用车运行维护费0万元），较2024年预算增加0万元，增长0%，增长的主要原因是我部门无公务用车。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0万元，较2024年预算增加0万元，增长0%，增长的主要原因是我部门无培训费。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，较2024年预算增加0万元，增长0%，增长的主要原因是我部门无会议费。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费0万元，较2024年预算增加0万元，增长0%，增长的主要原因是我部门为事业单位，无机关运行经费。

七、政府采购安排情况

2025年，嘉峪关市第七幼儿园政府采购预算总额0.26万元，其中：政府采购货物预算0.26万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2025年，嘉峪关市第七幼儿园面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0.26万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为1439.73万元。其中：办公用房106.52平方米，价值28.36万元。单位共有公务用车0 辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2025年拟采购固定资产约0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2025年我单位未安排政府性基金预算支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2025年本部门涉及非税收入，2025年计划征收134万元。

（三）重点项目情况

1.重点项目名称：2025年幼儿园运行经费、2025年辅助性用工住房公积金。

2.项目概括：我园按照财政局部署，结合我园实际情况，紧密结合全市财政预算安排，扎实做好预算编制、预算执行、资金支付、会计核算和系统安全等工作，保证经费合理支出，保障幼儿园正常运转。

3.项目立项依据：根据《中华人民共和国预算法》《嘉峪关市财政局关于批复2025部门预算的通知》的要求，我园强化对预算的组织，突出支出预算刚性约束，牢固树立过紧日子的思想，对照部门工作职责，年度重点工作和批复的年度部门预算，严格按照“应公开尽公开的”原则，积极推进部门预算公开工作。

4.项目实施主体：嘉峪关市第七幼儿园

5.实施周期及计划：项目自批复之日起，实施周期12个月；按月度计划每月支出，保障幼儿园正常运转，保障教师工资足额发放，使幼儿能正常入园生活学习，社会稳定，人民满意。

6、年度预算安排：330.38万元

7、预期总体目标：一是按时足额保障相关人员工资及社保，二是保障幼儿园校园建设，设施设备的完善等工作的实施，三是顺利开展教学活动，保障教学工作的正常开展，四是加强教师队伍建设。

（四）部门管理转移支付情况

2025年未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

2025年未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

2024年我部门绩效管理情况：

1.绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标1个，按规定随年度预算一并公开项目1个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目1个，占本部门项目的100 %。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为100%。开展1-9月绩效运行监控项目1个，占本部门项目的100%。截至11月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为100 %。

3.绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共3个，其中，部门（单位）整体支出1个，项目支出1个，转移支付项目1个，绩效自评覆盖率为100 %。绩效自评结果以按要求报送上级主管部门。

4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2025年度增加（减少）部门预算项目0个，增长率/压减率0%。同时对政策和项目资金管理作出调整的   0个。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入部门预算绩效目标管理的项目1个。其中，部门整体支出绩效目标围绕基本运行指标、重点履职指标、部门综合指标、可持续发展能力指标四个维度，设置二级指标18个、三级指标25个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标11个、三级指标11个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

嘉峪关市第七幼儿园

                         2025年2月14日

附件：1.嘉峪关市第七幼儿园2025年部门预算公开表

2.嘉峪关市第七幼儿园2025年部门整体支出绩效目标及项目支出绩效目标表

附件1

表一、部门收支总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二、部门/单位收入总体情况表

                                                                                            单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三、部门/单位支出总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四、财政拨款收支总体情况表

                                                                                           单位：万元

元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五、财政拨款支出表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六、一般公共预算支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七、一般公共预算基本支出表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九、一般公共预算机关运行经费

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十、政府性基金预算支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十一、部门管理转移支付表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十二、国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。