嘉峪关市人民政府国有资产监督管理委员会

2025年部门预算公开情况说明

目  录

第一部分 部门/单位基本概况

一、部门/单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2025年部门/单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2025年部门（单位）预算公开表

一、部门/单位收支总体情况表

二、部门/单位收入总体情况表

三、部门/单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、部门/单位职责

嘉峪关市人民政府国有资产监督管理委员会是市政府工作部门，为正处级单位，主要职责是：

1.贯彻执行党的国资监管方针政策及国家有关国资监管工作的法律法规。统筹研究和组织实施国资监管工作的发展战略、中长期规划、重大政策。组织起草国资监管有关规范性文件草案。

2.根据嘉峪关市人民政府授权，依照《中华人民共和国企业国有资产法》《中华人民共和国公司法》《企业国有资产监督管理暂行条例》等法律和行政法规履行出资人职责，监管市属企业的国有资产，加强国有资产的管理工作。

3.承担监督所监管企业国有资产保值增值职责，建立和完善国有资产保值增资指标体系，制定考核标准并组织实施；通过统计、稽核对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管，负责所监管企业工资总额管理和企业负责人薪酬管理工作，拟定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。

4.指导推进国有企业改革和重组，推进国有企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构，推动国有经济布局和结构的战略性调整。

5.通过法定程序对所监管企业负责人进行考核并根据其经营业绩进行奖惩，建立符合社会主义市场经济体制和现代化企业制度要求的选人用人机制，对所监管企业领导人员进行培训和教育，完善经营者激励和约束制度。

6.组织、监管所监管企业上交国有资本收益，参与制定国有资本经营预算有关管理制度和办法，按照有关规定负责国有资本经营预算编制和执行等工作，加大国有资本运行力度，提高国有资本运营效率。

7.按照出资人职责，负责监督检查所监管企业贯彻落实国家安全生产方针政策及有关法律法规、标准等工作。负责所监管企业党建工作和国有资本基础管理。

8.承办市委、市政府和省政府国有资产监督管理委员会交办的其他事项。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

嘉峪关市人民政府国有资产监督管理委员会共有预算单位1个，为一级预算单位。

嘉峪关市人民政府国有资产监督管理委员会内设4个科室和1个中心，分别为办公室、产权管理科、财务监督科、考核分配科4个行政科室、国资国企综合服务中心。

市编办核定嘉峪关市人民政府国有资产监督管理委员会行政编制人数9人、自收自支事业编制人。截止2024年12月底，实有行政人员10人，其中处级干部7人，科级及科级以下干部3人，自收自支事业编制1人。此外，截止2024年12月底，嘉峪关市人民政府国有资产监督管理委员会有民生实事人员3人，公益性岗位1人，编制外长聘人员5人。

（二）参照公务员法管理单位

无

（三）直属事业单位

无

三、部门/单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2025年部门收支总预算2261.63万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2024年收入预算2261.63万元（详见部门/单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入351.63.万元，占15.55%；

政府性基金预算收入0.00万元，占0.00%；

国有资本经营预算收入1910万元，占84.45％

上年结转收入0.00万元，占0.00%；

其他收入0.00万元，占0.00%。

（二）支出预算

2025年支出预算2261.63万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出313.34万元， 占13.85%； 项目支出1948.28万元，占86.15%； 上年结转0.00万元， 占0.00%。

四、一般公共预算情况

2025 年一般公共预算当年支出351.63万元，包括：一般公共服务支出0.00万元、公共安全支出0.00万元、教育支出0.00万元、科学技术支出0.00万元、社会保障和就业支出25.8万元、卫生健康支出17.74万元、资源勘探工业信息等支出280.42万元、住房保障支出27.67万元、其他支出0.00万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2025年基本支出313.34万元，比2023年预算增加42.44万元，增长16.67%，增长（下降）的主要原因是人员工资紧急晋档；社保、医保和公积金缴费基数提高。

其中：人员经费支出301.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出9.16万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算38.28万元，比2024年预算增加30.16万元，增加371.43%，增加的主要原因是2024年争资争项奖励资金、国资国企监管专项资金、国资系统专线网络费等费用增加。

经济社会发展项目0个。

保障运转经费2个，主要是2024年国资国企监管专项经费8.00万元、公务接待费0.14万元。

其他项目0个。

（三）支出功能分类说明

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），2025 年预算数为25.8/21.56万元，比 2024 年预算增加4.24万元， 主要原因是社保缴费基数提高、人员增加。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助（项），2025年预算数为17.74万元，比2024年预算增加2.92万元，主要原因是医保缴费基数提高，人员增加。

3.资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）行政运行（项），2025年预算数为280.42万元，比2024年预算增加68.65万元，主要原因社保基数提高、人员增加、项目费用增加。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金、购房补贴（项），2025年预算数为27.67/22.74万元，比2024年增加4.93万元，主要原因是公积金缴费基数提高，人员增加。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0.14万元，较2024年预算增加0.02万元。

1.因公出国（境）费用0.00万元。

2.公务接待费0.14万元，较2024年预算增加0.02万元，增长16.67%，增长的主要原因是公务活动需要。

3.公务用车购置及运行维护费0.00万元（其中：公务用车购置    0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元）。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0.00万元。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0.00万元。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费11.22万元，较2024年预算增加2.19万元，增加23.91%，增加的主要原因是人员增加、运行管理费用增加。

七、政府采购安排情况

2025年，部门（单位）政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

2025年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额  0.00万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0.00万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为23.36万元。其中：办公用房0.00平方米，价值0.00万元。预算部门（单位）共有公务用车0辆，价值0.00万元。单价20万元以上的设备价值0.00万元。2025年拟采购固定资产约1.00万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本部门/单位2025年无非税收入。

（三）重点项目情况

项目名称：2025年国资国企监管专项经费

1、项目概况：市国资委用于支付2025年人员劳务费、办公设备购置费、报刊杂志征订费、差旅费等各项办公经费。

2、立项依据：根据三定方案和实际工作需要，进一步加强市属国有企业资产监督管理工作，保障市政府国资委各项工作顺利开展。

3、实施主体：嘉峪关市人民政府国有资产监督管理委员会

4、实施周期：1年

5、实施计划：根据预算批复指标合规使用经费资金

6、年度预算安排：8.00万元

7、预期总体目标：1.推动国有资产监管工作有序开展，确保国有资产保值增值，有效履行国资委出资人受托监管责任；2.指导推进国有企业改革和重组工作顺利进行。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门/单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

2025年使用国有资本经营预算拨款安排支出1910.00万元，比2024年预算减少440万元，减少18.72%。

1.国有资本经营预算支出（ 类）解决历史遗留问题及改革成本支出（ 款）其他解决历史遗留问题及改革成本支出（项）2025 年预算数为20万元，较2024 年预算减少59.68万元，主要原因是正常的业务往来，以及“7·29”涉黑涉恶事件已经结束。

2.国有资本经营预算支出（ 类）国有企业资本金注入（ 款）其他国有企业资本金注入（项）2025 年预算数为1890万元，较2024年预算减少280.32万元，主要原因是2024年向嘉峪关市城发集团注入资金用于企业发展运行。

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标28个，按规定随年度预算一并公开项目28个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目7个，占本部门/单位项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目7个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：绩效监控缺乏及时性，因为绩效监控工作开展延时；绩效监控工作的系统性不足，存在数据不准确或遗漏信息的现象。开展1-9月绩效运行监控项目7个，占本部门（单位）项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目7个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：绩效监控缺乏及时性，因为绩效监控工作开展延时；绩效监控工作的系统性不足，存在数据不准确或遗漏信息的现象。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：实施及时且可靠的绩效考核，通过改进系统功能加强财务人员学习提高数据的及时性和准确性；建立有效的绩效管理模式，合理分配资源，控制绩效考核过程，并根据实际情况及时调整监控方式。

3.绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共30个，其中，部门（单位）整体支出2个，项目支出30个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：单位及时上报决算数据与绩效自评情况。

4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金8万元，2024年度减少部门预算项目1个，压减率16.67%。同时对政策和项目资金管理作出调整的1个。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入部门/单位预算绩效目标管理的项目6个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标14个、三级指标21个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标36个、三级指标43个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

嘉峪关市人民政府国有资产监督管理委员会

             2025年2月14日

附件：1.嘉峪关市人民政府国有资产监督管理委员会2025年部门/单位预算公开表

2.嘉峪关市人民政府国有资产监督管理委员会2025年部门/单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

附件1

表一、部门/单位收支总体情况表

单位：万元

表二、部门/单位收入总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三、部门/单位支出总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四、财政拨款收支总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五、财政拨款支出表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六、一般公共预算支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七、一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十、政府性基金预算支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十一、部门管理转移支付表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十二、国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。