嘉峪关市第二幼儿园

2025年部门预算公开情况说明

目    录

第一部分  部门（单位）基本概况

一、 部门（单位）职责

二、 机构设置

第二部分 2025年部门（单位）预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2025年部门（单位）预算公开表

一、部门（单位）收支总体情况表

二、部门（单位）收入总体情况表

三、部门（单位）支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门（单位）整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、部门（单位）职责

嘉峪关市第二幼儿园是教育局下属的二级预算单位。主要职责是:对三周岁以上学龄前幼儿实施保育和教育服务,是基础教育的有机组成部分。对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。搞好家长开发活动，共同配合完成保育教育任务。

二、机构设置

（一）机关内设机构

嘉峪关市第二幼儿园内设部门4个，为园长办公室、教务室、总务室、财务室。嘉峪关市第二幼儿园共有预算单位1个，编制人数33人，其中：全额补助事业编制数33人。2024年末单位在职人员实有人数为31人，上年末在职人员实有人数31人，其中：在职人数31人，全额补助事业人员31人；全额补助事业退休人员12人；在校学生475人。其中：本园475人，东安街分园258人。

三、部门（单位）收支总体情况

2025年部门收支总预算1021.94万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所 有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2024年收入预算 1021.94 万元（详见部门（单位）预算公开表1,2），包括：

一般公共预算收入 1021.94万元，占100%；

政府性基金预算收入0万元，占0.9%；

上年结转收入0万元，占0%；

其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2025年支出预算846.78万元（详见部门（单位）预算公开表3）。其中：基本支出608.59 万元，占 71.89 %；项目支出 238.19万元，占28.13 %；上年结转 8.22 万元，占0.9%。

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算当年支出1021.94万元，包括：一般公共服务支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出 837.06 万元、科学技术支出0万元、社会保障和就业支出 79.73万元、其他支出0万元。卫生健康支出 36.09万元、住房保障支出69.05万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）

（一）基本支出

2025年基本支出 625.5万元，比2024年预算增加16.91 万元，增长2.7 %，增长的主要原因设立了分园，人员增加，基本支出经费增加。

其中：人员经费支出 580.2万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出45.3万元，主要包括：办公费、手续费、取暖费、工会经费、福利费等。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算396.44万元 ，比2024年预算增加了158.25万元，增加39.92 %，增加的主要原因是设立分园，人员增加，项目经费支出增加。

项目支出2个，其一是保障运转经费主要用于幼儿园的聘用人员的劳务费、社保等保障幼儿园正常运转的经费。其二是学前教育免保教费主要用于幼儿园改善幼儿生活水平。

（三）支出功能分类说明

1.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2025 年预算数为837.06万元，比2024年预算增加154.85万元，主要原因是设立分园，人员增加，教育经费支出增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老保险（款）其他社会保障和就业支出 （款）事业单位离退休（项）18.37万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）52.5万元，其他社会保障和就业支出8.86万元， 2025年预算数为79.73万元， 比2024年预算增加12.46万元，主要原因是2025年我园设立分园，人员增加，经费支出增加，也有保险缴费基数提高导致缴费增加。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025 年预算数为21.33万元、公务员医疗补助（项）14.77万元，比2024年预算增加1.31万元，主要原因是医疗保险缴费基数提高导致缴费增加。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025 年预算数为60.64万元、购房补贴（项）8.42万元， 比2024年预算增加8.34万元，主要原因是我园设立分园，人员增加，辅助用工也缴纳了公积金，故经费支出增加。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算5.8万元，较2024年预算增加5.8万元。

1. 因公出国（境）费用0万元，较2023年预算增加0万元，增长0%，无增长的主要原因是本单位无因公出国（境）费用预算与支出。

2.公务接待费 0万元，较2023年预算增加0万元，增长0 %，增长的主要原因是本单位无公务接待费预算与支出。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），较2023年预算增加0万元，增长0 %，无增长的主要原因是本单位无公务车购置费和运行维护费。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费5.8万元，比2024年预算增加5.8万元，增长100%，增长的主要原因是本年度培训费纳入了“三公”经费。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费 0万元，比2024年预算增加0万元，增长0%，无增长的主要原因是本单位无会议费。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费0万元，比2024年预算增加0万元，增长（下降0 %，无增长（下降）的主要原因是我单位为事业单位，无机关运行费。

七、政府采购安排情况

2025年机关及所属预算部门（单位）政府采购预算总额 1.6万元，其中：政府采购货物预算 1.6万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2025年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额1.6万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为4307.02万元。其中：办公用房280平方米，价值90.03万元。预算部门（单位）共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2025年拟采购固定资产约2万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

本单位未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2025年本单位涉及非税收入，2025年计划征收285万元。其中：中央（省级）批准设立1 个，主要是幼儿保育费，计划征收 285万元。

（三）重点项目情况

项目名称：幼儿园运行经费

1.项目概况：办好学前教育，实现幼有所育，为解决学前教育资源不足、“入园难，入园贵”等问题，我园根据《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010—2020年）》《国务院关于当前发展学前教育的若干意见》等文件均提出“多种形式扩大学前教育资源”“多种渠道加大学前教育投入”的要求，取得了我市财政局拨付了幼儿园运转经费。 根据拨付资金，我园厉行“节约、物尽其用”的原则，严格制定资金支出计划，努力提高资金的使用效率，维修校舍、购置基础教育设备，改善了我园的办园教学条件，提高了教学质量、教师的工作效率、幼儿的教学环境、家长的满意度。

2.项目立项依据：根据《预算法》、《嘉峪关市财政局关于批复2024部门预算的通知》（嘉财预字〔2024〕1号）的要求，我园强化对收入预算的组织，突出支出预算刚性约束，牢固树立过紧日子的思想，对照部门工作职责、年度重点工作和批复的年度部门预算，严格按照“应公开尽公开”的原则，积极推进部门预算公开工作。

3.项目实施主体：嘉峪关市第二幼儿园

4.实施周期：项目自批复之日起，实施周期12个月.

5.实施计划：计划采用保障幼儿园正常运转，按时发放聘用教师工资，及时缴纳聘用人员社保。打造良好育人环境。

6.年度预算安排：233.35万元

7.预期总体目标：一是保障全年运转正常进行，大力提升学前教育发展水平。对三周岁以上学龄前幼儿实施保育和教育服务，是基础教育的有机组成部分，是学校教育制度的基础阶段。实行保育与教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育；二是维修校舍、购置基础教育设备，改善了我园的办园教学条件，提高了教学质量、教师的工作效率、幼儿的教学环境、家长的满意度；三是保证聘用人员工资按时发放，社保及时缴纳，促进社会稳定和教师满意度。

（四）部门管理转移支付情况

2025年本单位未安排预算，单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

2025年未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况：2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门（单位）整体支出和项目绩效目标 1个，按规定随年度预算一并公开项目 1个，公开率为100 %。

2.绩效运行监控管理情况：2024年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目1个，占本单位项目的50%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为70 %。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：项目管理的相关制度办法不够完善。开展1-9月绩效运行监控项目1个，占本部门（单位）项目的90 %。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：项目管理的相关制度办法不够健全。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：根据重点评价情况，坚持问题导向，制定完善了加强项目管理的相关制度办法，并适时调整资金分配，不断提高预算管理水平。

3.绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共3个，其中，部门（单位）整体支出 1个，项目支出1个，转移支付项目1个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：按照《嘉峪关市预算绩效自评工作规程》和《嘉峪关市项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》要求，实现了项目支出绩效自评以及部门整体支出绩效自评全覆盖，同时对单位开展的项目组织重点绩效评价。

4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2025年度增加（减少）部门预算项目0个，增长率/压减率0%。同时对政策和项目资金管理作出调整的   0个。

（二）2025年绩效目标编制情况。

2025年，纳入单位预算绩效目标管理的项目2个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标9个、三级指标10个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标11个、三级指标11个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

                           嘉峪关市第二幼儿园

                             2025年2月14日

附件：1.嘉峪关市第二幼儿园 2025年部门（单位）预算公开表

2.嘉峪关市第二幼儿园2025年部门（单位）整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

附件1

表一、部门收支总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二、部门收入总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三、部门支出总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四、财政拨款收支总体情况表

                                                                                     单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五、财政拨款支出表

                                                                    单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六、一般公共预算支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七、一般公共预算基本支出情况表

                                                                                    单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情。

表八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

                                                                                      单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情。

表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

                                                                             单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十、政府性基金预算支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十一、部门管理转移支付表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十二、国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。