嘉峪关市酒钢三中

2025年单位预算公开情况说明

目  录

第一部分 单位基本概况

一、单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2025年单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2025年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、单位职责

嘉峪关市酒钢三中是嘉峪关市教育局下属的高中教育机构，主要职责是高中学历教育，为高中学生提供教育服务，促进青少年个体发展。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

嘉峪关市酒钢三中具有独立编制机构数1个，独立核算机构数1个，单位预算级次——二级预算单位。内部设计机构有：办公室、教导处、学生处、教研室、总务处、工会和团委。

（二）参照公务员法管理单位

没有参照公务员法管理的单位。

（三）直属事业单位

本单位不是直属事业单位。

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年单位收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2025年部门收支总预算7453.35万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入7453.35万元、政府性基金预算拨款收入0万元、教育专户核算0万元、事业单位经营收入0万元、其他收入0万元、使用非财政拨款结余0万元、上年结转0万元；支出包括：一般公共服务支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出5866.01万元、科学技术支出0万元、社会保障和就业支出721.50万元、卫生健康支出323.09万元、交通运输支出0万元、住房保障支出542.75万元、其他支出0万元。

（一）收入预算

2025年收入预算7453.35万元（详见单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入7453.35万元，占100.00%；

政府性基金预算收入0万元，占0.00%；

上年结转收入0万元，占0.00%；

（二）支出预算

2025年支出预算7453.35万元（详见单位预算公开表3）。其中：基本支出5259.80万元，占70.57%；项目支出2193.55万元，占29.43%； 上年结转0万元，占0.00%。

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算当年支出7453.35万元，包括：一般公共服务支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出5866.01万元、科学技术支出0万元、社会保障和就业支出721.50万元、卫生健康支出323.09万元、住房保障支出542.75万元、其他支出0万元。具体安排情况如下（详见单位预算公开表4,5,6,7）：

2025年基本支出5259.80万元，比2024年预算减少5.09万元，下降0.10%，减少的主要原因是人员减少，正常变动。

其中：人员经费支出4869.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出390.46万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算2193.55万元，比2024年预算增加1947.29万元，增长100%，增长的主要原因是上级财政核拨改善普通高中办学条件补助资金（县中振兴工程）和心理健康教育整体提升项目资金。

其他项目4个，主要是高中免学费、高中国家助学金、改善普通高中办学条件补助资金（县中振兴工程）、心理健康教育整体提升项目。

（三）支出功能分类说明

1、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：2025年预算数为5856.02万元，较 2024年预算增加1422.66万元，增长32.09%，增长的主要原因是上级财政核拨改善普通高中办学条件补助资金（县中振兴工程）。

2、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：2025年预算数为10.00万元，较 2024年预算增加10.00万元，增长100%，增长的主要原因是上级财政核拨心理健康教育整体提升项目资金。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）： 2025年预算数为177.89万元，较 2024年预算增加13.27万元，增长 8.06%，增长的主要原因是退休人员增加，属于正常变动。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）： 2025年预算数为484.57万元，较2024年预算增加 28.70万元，增长6.30%，增长的主要原因是 2025年辅助用工人员养老保险纳入预算，属于正常变动。

5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）： 2025年预算数为59.04万元，较2024年预算增加 59.04万元，增长100%，增长的主要原因是 2025年调整预算科目，属于正常变动。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2025年预算数为196.04万元，较 2024年预算增加10.84万元，增长5.85%，增长的主要原因2025年辅助用工人员医疗保险纳入预算，属于正常变动。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）： 2025年预算数为127.05万元，较2024年预算减少1.16万元，下降0.90%，主要原因人员减少，属于正常变动。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）： 2025年预算数为446.80万元，较2024年预算增加0.94万元，增长0.21%，增长的主要原因2025年辅助用工人员公积金纳入预算，属于正常变动。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）： 2025年预算数为95.95万元，较2024年预算增加1.16万元，增长1.22%，增长的主要原因人员增加，属于正常变动。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元，较2024年预算增加0万元。

1.因公出国（境）费用0万元，较2024年预算增加0万元，增长0%，主要原因是2025年财政拨款未安排因公出国（境）费用。

2.公务接待费0万元，较2024年预算增加0万元，增长0%，主要原因是2025年财政拨款未安排公务接待费费用。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），较2024年预算增加0万元，增长0%，主要原因是2025年财政拨款未安排公务用车购置及运行维护费。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0万元，较2024年预算增加0万元，增长0%，主要原因是2025年财政拨款未安排培训费。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，较2024年预算增加0万元，增长0%，主要原因是2025年财政拨款未安排会议费。

机关运行经费0万元，较2024年预算增加0万元，增长0%，主要原因是我校为事业单位无机关运行费。

七、政府采购安排情况

2025年，单位政府采购预算总额1460万元，其中：政府采购货物预算1460万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2025年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为37814.83万元。其中：办公用房5436平方米，价值966.20万元。单位共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2025年拟采购固定资产约3200万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2025年未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本单位2025年无非税收入。

（三）重点项目情况

项目名称：改善普通高中办学条件补助资金（县中振兴工程）

1、项目概况：基础设施提升改建项目（建筑物楼顶斜坡面安全隐患改造项目、篮排球场改造维修项目、校园安全设施建设项目）、数智化校园建设。

2、立项依据：嘉发改社会发【2024】53号

3、实施主体：嘉峪关市酒钢三中

4、实施周期：2025年1月1日到2025年12月31日

5、实施计划：用于支付基础设施提升改建项目（建筑物楼顶斜坡面安全隐患改造项目、篮排球场改造维修项目、校园安全设施建设项目）和数智化校园建设项目经费，改善学校办学条件，提升学校办学影响力。

6、年度预算安排：2000万元

7、预期总体目标：主要用于建筑物楼顶斜坡面安全隐患改造和建设智慧校园及配套硬件设施，促进学校教学、管理等方面的信息化能力，消除安全隐患，提升学校信息化水平，助力学校高质量发展。

（四）部门管理转移支付情况

2025年，部门管理转移支付2046.33万元，较2024年预算增加2009.86万元，增长100%，增长的主要原因是核拨了改善普通高中办学条件补助资金（县中振兴工程）和心理健康教育整体提升项目。

1.一般性转移支付2036.33万元，具体项目有：

(1)高中国家助学金31.28万元；

(2)高中免学费5.05万元；

(3) 改善普通高中办学条件补助资金（县中振兴工程）2000万元；

2.专项转移支付10万元，具体项目是心理健康教育整体提升项目。

3.政府性基金转移0万元。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标5个，按规定随年度预算一并公开项目5个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目5个，占单位项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目5个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：无。开展1-9月绩效运行监控项目11个，占本单位项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目9个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：无。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：无。

3.绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共12个，其中，单位整体支出1个，项目支出7个，转移支付项目4个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：公开。

4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2025年度减少单位预算项目7个，下降58.33%。同时对政策和项目资金管理做出调整的0个。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入单位预算绩效目标管理的项目5个。其中，单位整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标13个、三级指标21个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标8个、三级指标8个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、教育支出（类）:反映政府教育事务支出。

10、教育支出（类）普通教育（款）:反映各类普通教育支出。

11、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）:反映各部门举办的高级中学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高级中学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

12、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）:反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

13、社会保障和就业支出（类）:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

14、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）:反映用于行政事业单位养老方面的支出。

15、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:反映事业单位开支的离退休经费。

16、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

17、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业支出方面的支出。

18、卫生健康支出（类）:反映政府卫生健康方面的支出。

19、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）:反映行政事业单位医疗方面的支出。

20、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

21、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

22、住房保障支出（类）:集中反映政府用于住房方面的支出。

23、住房保障支出（类）住房改革支出（款）:反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

24、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

25、工资福利支出（类）:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

26、商品和服务支出（类）:反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。）

27、对个人和家庭的补助（类） :反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

28、资本性支出（类）:反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

嘉峪关市酒钢三中

2025年 2 月 14 日

附件：1.嘉峪关市酒钢三中2025年单位预算公开表

2.嘉峪关市酒钢三中2025年单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

附件1

表一、单位收支总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二、单位收入总体情况表

单位：万元

表三、单位支出总体情况表

单位：万元

表四、财政拨款收支总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五、财政拨款支出表

单位：万元

表六、一般公共预算支出情况表

单位：万元

表七、一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十、政府性基金预算支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十一、部门管理转移支付表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十二、国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。