嘉峪关市体育运动学校

2025年部门预算公开情况说明

目  录

第一部分 部门/单位基本概况

一、部门/单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2025年部门/单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2025年部门（单位）预算公开表

一、部门/单位收支总体情况表

二、部门/单位收入总体情况表

三、部门/单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、单位职责

嘉峪关市体育运动学校是1988年由省教委和省计划委员会批准成立的全日制普通中等职业学校，属全额拨款事业单位（公益二类），主要职责是为国家选拔、培养、输送高水平体育后备人才和培养社会体育人才。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

嘉峪关市体育运动学校，为财政开支的副县级事业单位。隶属于嘉峪关市体育局，是独立编制独立核算的法人单位。内设：办公室（总务科）、学生科、校团委、教务科、训练科。核定事业编制24名，处级干部职数1名，科级干部职数7名。

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年单位收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2025年部门收支总预算1080.31万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入；支出包括：教育支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2025年收入预算1080.31万元（详见部门预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入1000.31万元，占93%；

政府性基金预算收入80万元，占7%。

（二）支出预算

2025年支出预算1080.31万元（详见部门预算公开表3）。其中：基本支出666.85万元，占62%； 项目支出413.47万元，占38%。

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算当年支出1000.31万元，包括：教育支出761.45万元、社会保障和就业支出97.01万元、卫生健康支出46.95万元，住房保障支出60.61万元，文化旅游体育与传媒支出34.3万元。具体安排情况如下（详见部门预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2025年基本支出666.85万元，比2024年预算减少12.36万元，减少1.82%，减少的主要原因：本年度在职人员较上年度有所减少。

其中：人员经费支出621.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金等。

公用经费支出45.11万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算333.47万元，比2024年预算增加161万元，增长93.35%，增长的主要原因是教育支出中本年度一般公共预算财政拨款项目中体校办学经费较上年增加71.12万元，2025年重点项目队外训费较上年增长4.04万元，增加实验中学1号公寓及营养中心二、三层水电与教室维修改造项目30万元；增加其他文化体育与传媒支出34.3万元，增加非税收入安排的资金12万元，2025年中央、省级助学金及免学费当年补助资金较上年增长9.54万元。

保障运转经费1个，主要是“2025年体校办学经费”。

其他项目11个，主要是2025年重点项目队外训费、2025年收支两条线安排的资金、实验中学1号公寓及营养中心2、3层水电与教室维修改造项目、中职免学费资金（市级配套）、中职助学金（市级配套）、中央中等职业教育助学金（14.32万元）、中等职业教育国家免学费资金（95.63万元）、省级中等职业教育助学金（1.75万元）、公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金（24.3万元）、公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金（10万元）、2025年体育后备人才基地及三级业训体系建设项目。

（三）支出功能分类说明

1.教育支出2025年预算数为731.45万元，比2024年预算增加60.66万元，主要原因是本年度工资福利支出及项目支出较上年均有所增加；

2.文化旅游体育与传媒支出2025年预算数为34.3万元，比2024年预算增加34.3万元，主要原因是本年度增加综合训练馆向社会免费或低收费开放补助资金；

3.社会保障和就业支出2025年预算数为97.01万元，比2024年预算增加15.22万元，主要原因是本年度退休职工人数较上年增加，社会保险缴费基数较上年也有所增加，并且本年度将辅助用工人员社保缴费纳入社会保障和就业支出中；

4.卫生健康支出2025年预算数为46.95万元，比2024年预算增加9.72万元，主要原因是本年度职工社会保险缴费基数较上年有所增长，并且本年度将辅助用工人员医疗保险经费纳入卫生健康支出中；

5.住房保障支出2025年预算数为60.61万元，比2024年预算减少1.26万元，主要原因：缴纳公积金的在职人员数较上年有所减少。

五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算3.20万元，较2024年预算增加0.00万元。

1.因公出国（境）费用0.00万元，较2024年预算增加0.00万元，增长0.00%。

2.公务接待费0.00万元，较2024年预算增加0.00万元，增长0.00%。

3.公务用车购置及运行维护费3.20万元（其中：公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费3.20万元），较2024年预算增加0.00万元，增长0.00%。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0.00万元，较2024年预算增加0.00万元，增长0.00%。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0.00万元，较2024年预算增加0.00万元，增长0.00%。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费0.00万元，较2024年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我单位为事业单位，无机关运行经费。

七、政府采购安排情况

2025年，单位政府采购预算总额139.84万元，其中：政府采购货物预算136.34万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算3.5万元。

2025年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，小微企业预留政府采购项目预算139.84万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为1449.27万元。其中：办公用房297.00平方米，价值31.46万元。预算单位共有公务用车2辆，价值27.46万元。单价20万元以上的设备价值0.00万元。2025年拟采购固定资产约4.93万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2025年使用政府性基金预算拨款安排支出80万元，较2024年预算增加60.00万元，增长300%。

1．其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）2025年预算数为80.00万元，较2024年预算增加60.00万元，主要原因是本年度提前下达2025年体育后备人才基地及三级业训体系建设项目经费。

（二）非税收入情况

2025年本单位涉及非税收入，主要为国有资产出租出借收入及教育收费。2025年国有资产出租出借收入计划征收15万元；教育收费预计征收15万元。

（三）重点项目情况

项目名称：2025年体校办学经费

1、项目概况：该项目经费申报数164.16万元.其中：1.体校办学经费-助学金（即学生运动员伙食补助）130.5万元；2.体校办学经费-教练员伙食补助16.2万元；3.体校学生运动员服装费6.53万元；4.体校教练员服装费0.86万元；招生业务费10.07万元。

2、立项依据：《中等体育运动学校管理办法》第七章 第三十二条；《甘肃省财政厅 甘肃省体育局关于调整运动员教练员伙食费标准的通知》甘财科〔2021〕72号文件。

3、实施主体：嘉峪关市体育运动学校

4、实施周期：项目自批复之日起，实施周期12个月。

5、实施计划：体校办学经费计划用于学校学生运动员、教练员的伙食补助费、服装费等支出。

6、年度预算安排：164.16万元

7、预期总体目标：一是推动落实中等体育运动学校补助政策，减轻享受补助政策的运动员、教练员家庭的经济负担，使运动员、教练员保持最佳的竞技状态；二是学校的教学（训练）环境得到改善，办学条件更加优化，保证学校教学（训练）工作的正常运转；三是完成2025年度甘肃省青少年锦标赛的参赛任务，更好地推动全市竞技体育的开展。

（四）单位管理转移支付情况

2025年，单位管理转移支付68.59万元，较2024年预算增加49.84万元，增长266%，增长的主要原因是因学生人数增加，本年度助学金及免学费资金均较上年有所增长；本年度增加公共体育场馆向社会免费低收费开放补助资金。

1.一般性转移支付68.59万元，具体项目有：

(1)中央中等职业教育助学金14.32万元；

(2)中等职业教育国家免学费资金95.63万元；

(3)省级中等职业教育助学金1.75万元；

(4)公共体育场馆向社会免费货低收费开放补助资金24.3万元；

(5)公共体育场馆向社会免费货低收费开放补助资金10万元；

2.专项转移支付0万元，

3.政府性基金转移支付80万元，具体项目有：

(1)省级重点高水平体育后备人才基地50万元；

(2)资助省、市、县三级业余训练体系建设30万元。
（五）国有资本经营预算支出情况

2025年未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标12个，按规定随年度预算一并公开项目11个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目11个，占本单位项目的100 %。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目11个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：一是绩效目标的制定与项目实际开展情况还存在一定差距；二是绩效目标的制定不够细致，不能覆盖项目的所有方面。开展1-9月绩效运行监控项目11个，占本单位项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目11个，完成率为100 %。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：一是绩效目标的制定与项目实际开展情况还存在一定差距；二是绩效目标的制定不够细致，不能覆盖项目的所有方面。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：根据项目绩效评价情况，坚持问题导向，制定完善了加强项目管理的相关制度办法，并适时调整资金分配，不断提高预算管理水平。

3.绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共12个，其中，单位整体支出1个，项目支出11个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：2024年单位项目支出随部门决算报送财政的项目8个，主要有“体校办学经费”、“ 重点项目队外训费”、“ 竞技体育后备人才培养”等，涉及财政支出254.96万元。其中：涉及一般公共预算项目4个，涉及财政支出154.96万元，政府性基金项目4个，涉及财政支出100万元。2024年本部门共1个预算单位纳入部门预算整体支出绩效目标管理。

4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0.00万元，2024年度增加部门预算项目6个，增长率100%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入单位预算绩效目标管理的项目13个。其中，单位整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标13个、三级指标31个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标6个、三级指标12个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

10、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

11、对个人和家庭的补助：反映用于对个人和家庭的补助支出。

12、资本性支出：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

嘉峪关市体育运动学校

2025年2月14日

附件：1.嘉峪关市体育运动学校2025年部门预算公开表

2.嘉峪关市体育运动学校2025年单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

附件1

表一、部门收支总体情况表

表二、部门收入总体情况表

表三、部门支出总体情况表

表四、财政拨款收支总体情况表

表五、财政拨款支出表

表六、一般公共预算支出情况表

表七、一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况

表十、政府性基金预算支出情况表

                                                                                     单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况

表十一、部门管理转移支付表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十二、国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。