2023年度嘉峪关市农业技术推广站部门决算

发布日期：2024-09-23 11:20 浏览次数：次信息来源：嘉峪关市财政局

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

市农业技术推广站与市植保植检站合署办公，内设农业新技术推广、测土配方施肥技术服务、农业环境保护、植物重大疫情的监控、农产品包装材料的调运检疫与产地检疫等职能部门。主要负责农业新技术、新产品、新品种的引进、试验、示范、推广，负责现代集成农业技术的引进、试验示范、推广，负责农业技术培训、技术指导、咨询，负责测土配方施肥技术服务、土壤肥料技术推广与耕地质量的监测，负责基本农田保护与质量评价及中低产田改良，负责农业环境保护，负责农艺节水技术的推广，负责农作物病虫害的预测预报与综合防治，负责植保新技术、新产品的引进、试验、示范、推广，负责植物重大疫情的监测、防控与疫情扑灭，负责植物及植物产品、农作物种子及农作物繁殖材料、农产品包装材料的调运检疫与产地检疫，农用药械管理，同时承担着《植物检疫条例》的执法任务。

市农业经营管理站和市农业广播电视学校合署办公。市农业经营管理站负责农业承包合同管理、农村土地承包经营权流转、农村土地承包经营权确权登记的指导管理。调查处理农村土地承包经营纠纷案件，维护农民土地承包权益。负责农村集体资金资产资源监督管理、财务审计、财务公开、会计培训等指导管理工作，负责农民专业合作社规范化指导管理，落实各项扶持政策，提高组织化程度，负责农民负担监督管理、一事一议、筹资筹劳，接待群众来信来访，查处违纪违规案件，维护农民合法权益，负责农村经济收益分配调查统计等工作。市农业广播电视学校负责农村实用技术培训、农民绿色证书培训工作。开展农村劳动力阳光工程培训，开展农村成人中等专业、大专学历教育，培养农村实用人才，开展农村实用技术人才技术职称评定。

二、机构设置

本单位包含市农业技术推广站、市植保植检站、市农业经营管理站和市农业广播电视学校，计3个全额事业单位和1个参公事业单位，共1个独立核算预算单位，其中市农业技术推广站全额拨款事业编制4名，实有人数9人（含民生实事人员2人），科级干部职数1名；市植保植检站事业（参公）编制3名，实有人数2人，科级干部职数1名。市农业经营管理站事业编制2名，实有人数6人（民生实事人员2人）,退休人员11人;市农广校编制3名，实有在编人员3人。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	834.21	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8	57.18	八、社会保障和就业支出	39	39.71
	9		九、卫生健康支出	40	17.18
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43	780.75
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	30.00
	19		十九、住房保障支出	50	28.40
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	891.39	本年支出合计	58	896.05
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59
年初结转和结余	29	16.54	年末结转和结余	60	11.89
	30			61
总计	31	907.93	总计	62	907.93
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		891.39	834.21	0.00	0.00	0.00	0.00	57.18
2130104	事业运行	295.80	286.30		0.00	0.00	0.00	9.50
2130111	统计监测与信息服务	60.00	60.00		0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	28.68	15.00		0.00	0.00	0.00	13.68
2130108	病虫害控制	12.00	12.00		0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	60.00	60.00		0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	106.86	96.86		0.00	0.00	0.00	10.00
2130199	其他农业农村支出	181.00	181.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.87	23.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	4.56	4.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	15.68	15.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.65	8.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.84	23.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.02	7.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	31.76	7.76		0.00	0.00	0.00	24.00
2101101	行政单位医疗	1.51	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		896.05	371.59	524.45
2130122	农业生产发展	60.00		60.00
2130111	统计监测与信息服务	60.00		60.00
2130108	病虫害控制	12.00		12.00
2130124	农村合作经济	34.36		34.36
2130106	科技转化与推广服务	10.86		10.86
2130104	事业运行	293.91	286.30	7.61
2130135	农业资源保护修复与利用	96.86		96.86
2130199	其他农业农村支出	181.00		181.00
2200106	自然资源利用与保护	30.00		30.00
2080502	事业单位离退休	15.68	15.68
2101103	公务员医疗补助	7.02	7.02
2080501	行政单位离退休	0.16	0.16
2210203	购房补贴	4.56	4.56
2101102	事业单位医疗	8.65	8.65
2210201	住房公积金	23.84	23.84
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.87	23.87
2139999	其他农林水支出	31.76		31.76
2101101	行政单位医疗	1.51	1.51
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	834.21	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	39.71	39.71
	9		九、卫生健康支出	41	17.18	17.18
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44	718.92	718.92
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	30.00	30.00
	19		十九、住房保障支出	51	28.40	28.40
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	834.21	本年支出合计	59	834.21	834.21
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29			61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	834.21	总计	64	834.21	834.21
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		834.21	371.59	462.62
2130122	农业生产发展	60.00		60.00
2130111	统计监测与信息服务	60.00		60.00
2130104	事业运行	286.30	286.30
2130135	农业资源保护修复与利用	96.86		96.86
2130108	病虫害控制	12.00		12.00
2130124	农村合作经济	15.00		15.00
2130199	其他农业农村支出	181.00		181.00
2200106	自然资源利用与保护	30.00		30.00
2101101	行政单位医疗	1.51	1.51
2139999	其他农林水支出	7.76		7.76
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.87	23.87
2210203	购房补贴	4.56	4.56
2210201	住房公积金	23.84	23.84
2080501	行政单位离退休	0.16	0.16
2101103	公务员医疗补助	7.02	7.02
2080502	事业单位离退休	15.68	15.68
2101102	事业单位医疗	8.65	8.65
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	335.60	302	商品和服务支出	16.59	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	84.55	30201	办公费	1.56	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	31.82	30202	印刷费	0.11	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	59.45	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.03	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	34.30	30205	水费	0.36	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.87	30206	电费	0.60	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	1.12	30207	邮电费	0.84	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.16	30208	取暖费	3.02	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.02	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.11	30211	差旅费	1.63	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	32.58	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.05	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	47.62	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	19.41	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	10.60	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	5.78	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	3.03	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.49	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.31	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.20	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.80	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.60
人员经费合计		355.00	公用经费合计					16.59

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计

注：本部门没有相关数据,故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计			0.00

注：本部门没有相关数据,故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.20	0.00	1.20	0.00	1.20	0.00	1.20	0.00	1.20	0.00	1.20	0.00
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为907.93万元。与上年度相比,收、支总计各增加347.64万元,增长62.05%,主要原因是年中农业科技项目支出增加，主要体现为转移支付资金下达甘肃省基层农技体系改革与建设补助项目150.00万元。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计891.39万元,其中：财政拨款收入834.21万元,占93.59%；其他收入57.18万元,占6.41%；

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计896.05万元,其中：基本支出371.59万元,占41.47%；项目支出524.45万元,占58.53%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为834.21万元。与上年相比,各增加273.92万元,增长48.89%。主要原因是年中农业科技项目支出增加，主要体现为转移支付资金下达甘肃省基层农技体系改革与建设补助项目150.00万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出834.21万元,较上年决算数增加273.92万元,增长48.89%。主要原因是年中农业科技项目支出增加，主要体现为转移支付资金下达甘肃省基层农技体系改革与建设补助项目150.00万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出834.21万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出39.71万元,占4.76%；卫生健康支出17.18万元,占2.06%；农林水支出718.92万元,占86.18%；自然资源海洋气象等支出30.00万元,占3.6%；住房保障支出28.40万元,占3.4%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为418.34万元,支出决算为834.21万元,完成年初预算的199.41%。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为45.35万元,支出决算为39.71万元,完成年初预算的87.55%,决算数小于预算数的主要原因是有职工系跨省域调入本单位工作，机关事业单位养老保险系统尚未完善跨省域入库业务功能，导致该职工机关养老保险处于断缴状态。故支出决算数小于年初预算数。

2．卫生健康支出年初预算数为16.37万元,支出决算为17.18万元,完成年初预算的104.96%,决算数大于预算数的主要原因是我单位本年度新增3名职工，导致卫生健康支出较年初预算增加。

3．农林水支出年初预算数为326.91万元,支出决算为718.92万元,完成年初预算的219.91%,决算数大于预算数的主要原因是年中农业科技项目支出增加。

4．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为30.00万元,完成年初预算的30000000.00%,决算数大于预算数的主要原因是市政府常务会议决议通过年中资金调剂用于执行农业项目（第三次全国土壤普查项目）。

5．住房保障支出年初预算数为29.70万元,支出决算为28.40万元,完成年初预算的95.62%,决算数小于预算数的主要原因是单位职工的购房补贴中的住房补贴已发放至上限年限，仅发放提租补贴，导致决算数小于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出371.59万元。其中：

人员经费355.00万元,较上年决算数增加7.17万元,增长2.06%,主要原因是本单位本年度新增3名职工和人员正常晋级导致人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费16.59万元,较上年决算数减少9.83万元,下降37.22%,主要原因是公务用车运行维护费较上年减少、印刷费缩减10%、其他交通费用纳入人员经费津贴补贴中等原因。公用经费用途办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为1.20万元,支出决算为1.20万元,决算数与预算数相等,较上年决算数减少0.33万元,下降21.77%,主要原因是我单位上年有一辆公务用车在4月上旬停止使用，故本年只使用一辆公务用车导致较上年决算数减少。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为1.20万元,支出决算为1.20万元,决算数与预算数相等,较上年决算数减少0.33万元,下降21.77%,主要原因是我单位上年有一辆公务用车在4月上旬停止使用，故本年只使用一辆公务用车导致较上年决算数减少。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

公务用车运行维护费全年预算数为1.20万元,支出决算为1.20万元,决算数与预算数相等,较上年决算数减少0.33万元,下降21.77%,主要原因是我单位上年有一辆公务用车在上年4月上旬停止使用，故本年只使用一辆公务用车导致较上年决算数减少。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

外事接待费支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.00万元。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2023年度无机关运行相关经费。本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。本年度培训费支出68.72万元,较上年决算数增加37.2万元,增长117.98%,主要原因是年中下达的农业科技项目内支出增加了培训内容导致培训费支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计167.49万元,其中：政府采购货物支出69.55万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出97.94万元。授予中小企业合同金额69.55万元,占政府采购支出总额的41.52%,其中：授予小微企业合同金额69.55万元,占政府采购支出总额的41.52%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,其他用车主要是用于农业技术下乡、推广和指导等工作。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目11个,共涉及资金524.45万元,占一般公共预算项目支出总额的100.00%。对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0.00万元,占政府性基金预算项目支出总额的0.00%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0.00万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0.00%。组织对第三次全国土壤普查、废旧农膜回收利用项目经费等11个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出524.45万元,政府性基金预算支出0.00万元,国有资本经营预算支出0.00万元。从评价情况来看我单位在2023年制定的整体绩效目标绝大部分完成或超额完成和个别未完成年初设定的绩效目标。整体绩效支出自评分数：自评分数99.8分。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映嘉峪关市第三次全国土壤普查项目、2023年废旧农膜回收利用项目、2023年度嘉峪关市基层农技推广体系改革与建设补助项目、耕地质量提升与化肥减量增效、化肥减量增效、嘉峪关市2023年现代丝路寒旱农业优势特色产业抓点示范项目、秋粮作物一喷多促项目、2023年度省级茄科作物制种基地植物检疫监管项目、2023年农作物主要病虫害防治(苹果蠹蛾）、2023年粮食作物重大病虫害防治（草地贪夜蛾）、2023年高素质农民培育项目等11个项目绩效自评结果。

1.嘉峪关市第三次全国土壤普查项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为90万元,执行数为90万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成219个点位的表层样外业调查采样和样品检测化验任务；二是实施全程质量管理，构建单位内部质量保证和外部质量监督检查的质量控制体系；三是适时开展分级分类技术培训与指导。未发现的问题。

2.2023年废旧农膜回收利用项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为83.86万元,执行数为83.86万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是到2023年底嘉峪关市废旧农膜回收率达84.03%。未发现的问题。

3.2023年度嘉峪关市基层农技推广体系改革与建设补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为150万元,执行数为141万元,完成预算的94%。项目绩效目标完成情况：一是推广绿色优质高产高效技术3项；二是建设2个农业科技示范展示基地面积共1000亩；三是培训基层农技人员“一懂两爱”、高效服务乡村振兴的骨干力量50名；四是支持2家农民专业合作社提高病虫害统防统治能力；五是招募3名特聘农技员；六是遴选科技示范户110户；七是开展培训12次服务农民1100多人次，解决农业生产问题15个。发现的主要问题及原因：一是全年执行数未达到项目投资数，原因是结转9万元用于2024年按月发放3名特聘农技员工资。下一步改进措施：一是提前精准测算资金规模，精准规划项目经费使用时限，精确计算项目经费使用计划，尽量做到当年项目当年执行，尽量不结转资金。

4.耕地质量提升与化肥减量增效项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为3万元,执行数为3万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是提高耕地质量，减少化肥用量；二是推广测土配方施肥面积11万亩，县域耕地质量等级提升。未发现问题。

5.化肥减量增效项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的XX%。项目绩效目标完成情况：一是2023年完成推广测土配方施肥技术面积11万亩；二是农户施肥调查20个；三是完成田间试验5个。未发现问题。

6.嘉峪关市2023年现代丝路寒旱农业优势特色产业抓点示范项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为20万元,执行数为20万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是建设高原夏菜标准化生产基地3个，示范面积605亩；二是引进示范优良蔬菜品种7个，培训农户264人次；三是新品种平村增产吕5.83%，农民对新技术新品种认可度达90%或以上，绿色防控率达90%，良种覆盖达100%；四是受益对象满意度达92%；五是物资采购合格率达100%。未发现问题。

7.秋粮作物一喷多促项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为20万元,执行数为20万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是通过使用补助资金，开展秋粮“一喷多促”，将叶面肥、调节剂、抗逆剂、杀菌杀虫剂等混合喷施，一次作业实现促壮苗稳长、促灾后恢复、促灌浆鼓粒、促单产提高等多重功效，争取秋粮丰收，确保全年粮食生产安全。未发现问题。

8.2023年度省级茄科作物制种基地植物检疫监管项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为20万元,执行数为20万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成辖区内茄科作物制种的田间检测及样品送检工作。未发现问题。

9.2023年农作物主要病虫害防治(苹果蠹蛾）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是全年防控面积14422亩次，其中：农业措施防治面积2437亩；二是化学统防统治2轮5054亩次；三是统防统治防治覆盖率达100%；四是苹果蠹蛾疫情面积控制在156亩内，苹果蠹蛾平均蛀果率0.10%，平均虫株率0.18%，五是实现了“对内不危害、对外不传播”的防控目标。未发现问题。

10.2023年粮食作物重大病虫害防治（草地贪夜蛾）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为2万元,执行数为2万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按时完成草地贪夜蛾监测、调查、防控任务。未发现问题。

11.2023年高素质农民培育项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为47.76万元,执行数为47.76万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是共筛选100名综合素质较高、示范带头作用强的农业经营主体带头人完成了培育，其中：新型农业经营主体培育班50人，产业发展带头人培育班50人，分为培训和后续跟踪服务2种方式进行培育。培训采取集中理论研讨、实践实训、观摩拓展、线上培训4种方式开展，累计培训15天。未发现问题。

2024年嘉峪关市农业技术推广站单位整体支出绩效自评表
部门（单位）名称	嘉峪关市农业技术推广站
部门（单位）整体支出（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	实际支出数（B）	执行率（B/A）		分值	得分
	全年支出	418.34	907.93	896.055	98.69%		10	9.9
	其中：基本支出	360.58	371.59	371.59	100%		—	—
	项目支出	57.76	535.94	524.45	97.86%		—	—
年度总体绩效目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	目标1：完成保障在职和退休人员工资和津贴发放			目标1完成情况：完成
	目标2：完成农业科技项目实施			目标2完成情况：完成
	......			......
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	部门管理	资金投入	基本支出预算执行率率	≧99%	100%	2	2
			项目支出预算执行率	≥98%	97.86%	2	1.8	资金下达为次年项目，于次年执行
			“三公经费”控制率	=0%	0%	2	2
			结转结余变动率	≦15%	13.95%	2	2
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	2	2
		财务管理	资金使用规范性	规范	规范	2	2
		采购管理	政府采购规范性	规范	规范	2	2
		资产管理	资产管理规范性	规范	规范	2	2
		人员管理	在职人员控制率	≦20%	20%	2	2
		重点工作管理	重点工作管理制度健全性	健全	健全	2	2
	履职效果	部门履职目标	产出数量指标	26个	26个	10	10
			产出质量指标	19个	19个	5	5
			产出时效指标	15个	15个	5	5
			产出成本指标	8个	8个	5	5
		部门效果目标	经济效益指标	9个	9个	5	5
			社会效益指标	13个	13个	5	5
			生态效益指标	11个	11个	5	5
		社会影响	单位获奖情况	≧0次	0次	5	5
		社会影响	违法违纪情况	≦0次	0次	5	5
	能力建设	长效管理	中期规划建设完备程度	完备	完备	2	2
		组织建设	党建工作开展规律性	规律	规律	2	2
		信息化建设情况	信息化管理覆盖率	全覆盖	全覆盖	2	2
		人力资源建设	人员培训机制完备性	完备	完备	2	2
		档案管理	档案管理完备性	完备	完备	2	2
	服务对象满意度	服务对象1的满意度	服务对象1的满意度	≧85%	87%	5	5
	服务对象满意度	服务对象2的满意度	服务对象2的满意度	≧80%	83%	5	5
合计							99.8
其他需要说明的问题：无。
注： 1.部门（单位）整体支出绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项二、三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和本委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：预算执行率10分、部门管理指标20分、履职效果指标50分、能力建设指标10分、服务对象满意度指标10分，二、三级指标权重分值由各部门根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。
2.部门整体支出绩效自评结果，应根据部门本级和所属单位整体支出自评情况分析汇总形成，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值采用区域或整体统计数据，不能采用区域或整体统计数据的，以区域或项目的资金量为权重进行加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：好、较好、一般、较差四档，资金使用单位在相应档次内分别按照100%-90%（含）、80%（含）-90%、80%-60%（含）、60%-0合理填写实际完成值，主管部门汇总时，以区域或项目的资金量为权重加权平均计算完成值。

项目支出绩效自评表

项目名称

第三次全国土壤普查（含中央转移支付资金10万元同为第三次全国土壤普查资金）

主管部门

嘉峪关市农业农村局

实施单位

嘉峪关市农业技术推广站

资金情况

（万元）

项目投资数

全年执行数

分值

执行率

得分

上年结转

当年安排

100%

年度资金总额：

100%

其中：中央财政资金

100%

省级财政拨款

市级财政拨款

100%

其他资金

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

完成219个点位的表层样外业调查采样和样品检测化验任务；实施全程质量管理，构建单位内部质量保证和外部质量监督检查的质量控制体系；适时开展分级分类技术培训与指导。

绩

效

指

标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

未完成原因和改进措施

产

出

指

标

数量指标

指标1：外业调查采样和内业测试化验点位数（个）

219

质量指标

指标1：外业调查采样质量

符合技术规范》要求

指标2：内业测试化验质量

符合《技术规范》要求

指标3：全程质量控制

符合《技术规范》要求

时效指标

指标1：完成时限

2023年12月

指标2：

……

成本指标

指标1：

指标2：

……

效

益

指

标

经济效益指标

指标1：

指标2：

……

社会效益指标

指标1：

指标2：

……

生态效益指标

指标1：

指标2：

……

可持续影响招标

指标1：

指标2：

……

满意度指标

服务对象满意度指标

指标1：公众对土壤三普满意度

≥90%

94%

指标2：

……

总分

100

说明

无。

注：1.其他资金包括自筹资金、社会资金等。

2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门各单位可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标值的上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他的指标权益可作适当的调整，但总分不能超过100分。

3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例

项目支出绩效自评表

项目名称

2023年废旧农膜回收利用项目（含2023年省级财政农业生态环保项目资金）

主管部门

嘉峪关市农业农村局

实施单位

嘉峪关市农业技术推广站

资金情况

（万元）

项目投资数

全年执行数

分值

执行率

得分

上年结转

当年安排

83.86

100%

年度资金总额：

83.86

100%

其中：中央财政资金

省级财政拨款

100%

市级财政拨款

63.86

100%

其他资金

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

到2023年底，嘉峪关市废旧农膜回收率稳定在84%以上

到2023年底，全市废旧农膜回收率达84.03%

绩

效

指

标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

未完成原因和改进措施

产

出

指

标

数量指标

指标1：创建省控废旧地膜残留监测点数量

5个

质量指标

指标1：以奖代补型资金发放准确率

=100%

100%

指标2：以奖代补型补贴企业考核合格率

=100%

时效指标

指标1：地膜残留监测完成及时性

及时

指标2：以奖代补型补贴企业考核及时性

及时

成本指标

指标1：成本控制率

>=95%

95%

指标2：重大不良影响事件（起）

﹤1

效

益

指

标

经济效益指标

指标1：

指标2：

……

社会效益指标

指标1：全市废旧农膜回收率

>=84%

84.03%

生态效益指标

指标1：农田环境问题

有效改善

指标2：

……

可持续影响招标

指标1：

指标2：

……

满意度指标

服务对象满意度指标

指标1：项目区农民满意度

>=80%

95%

指标2：

……

总分

100

说明

无。

注：1.其他资金包括自筹资金、社会资金等。

项目支出绩效自评表

项目名称

2023年度嘉峪关市基层农技推广体系改革与建设补助项目

主管部门

嘉峪关市农业农村局

实施单位

嘉峪关市农业技术推广站

资金情况

（万元）

项目投资数

全年执行数

分值

执行率

得分

上年结转

当年安排

141

94%

9.4

年度资金总额：

150

94%

其中：中央财政资金

150

94%

省级财政拨款

市级财政拨款

其他资金

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

推广绿色优质高产高效技术3项,示范推广主推技术7个，建设2个农业科技示范展示基地，培训基层农技人员打造“一懂两爱”、高效服务乡村振兴的骨干力量50名，支持2家农民专业合作社提高病虫害统防统治能力，招募3名特聘农技员

推广绿色优质高产高效技术3项,遴选粮食主推新品种2个，主推技术7个，建设2个农业科技示范展示基地面积共1000亩，培训基层农技人员打造“一懂两爱”、高效服务乡村振兴的骨干力量50名，支持2家农民专业合作社提高病虫害统防统治能力，招募3名特聘农技员，遴选科技示范户110户。开展培训12次，服务农民1100多人次，解决农业生产问题15个。

绩

效

指

标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

未完成原因和改进措施

产

出

指

标

数量指标

指标1：推广绿色优质高产高效技术

3项

指标2：示范推广主推技术

7个

指标3：建设农业科技示范展示基地

2个

指标4：培训基层农技人员

50名

指标5：支持农民专业合作社

2家

指标6：招募特聘农技员

3名

指标7：遴选科技示范户

110户

指标8：开展培训农民情况

10次500人以上

12次1100人

质量指标

指标1：目标任务质量完成

100%

结转9万元资金在下年发放特聘农技员工资

时效指标

指标1：2023年底前完成

90%

94%

成本指标

指标1：严格按照项目实施方案计划支出

符合

效

益

指

标

经济效益指标

指标1：提高玉米等粮食作物综合生产能力

提升

指标2：筛选粮食作物主推新品种

2个

社会效益指标

指标1：农民群众认可度

良好

生态效益指标

指标1：推广农业技术有资源节约、增产增效、生态保护、质量安全等。

明显

可持续影响招标

指标1：推广农的主推业技术和主推新品种的应用前景

良好

满意度指标

服务对象满意度指标

指标1：项目实施主体和服务对象农民的满意度调查

大于等于80%

90%

总分

100

99.4

说明

无。

注：1.其他资金包括自筹资金、社会资金等。

项目支出绩效自评表

项目名称

耕地质量提升与化肥减量增效

主管部门

嘉峪关市农业农村局

实施单位

嘉峪关市农业技术推广站

资金情况

（万元）

项目投资数

全年执行数

分值

执行率

得分

上年结转

当年安排

100%

年度资金总额：

100%

其中：中央财政资金

省级财政拨款

100%

市级财政拨款

其他资金

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

目标1：提高耕地质量，减少化肥用量；目标2：推广测土配方施肥面积11万亩，县域耕地质量等级持平或提升。

目标1：完成

目标2：完成

绩

效

指

标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

未完成原因和改进措施

产

出

指

标

数量指标

指标1：测土配方施肥技术推广面积（万亩次）

>=11万亩次

11万亩次

指标2：

……

质量指标

指标1：县域耕地质量等级

持平或提升

提升

指标2：

……

时效指标

指标1：项目完成及时性

12月完成

指标2：

……

成本指标

指标1：项目成本控制情况

<=3

指标2：

……

效

益

指

标

经济效益指标

指标1：

指标2：

……

社会效益指标

指标1：农户种地养地意识

有所提升

指标2：

……

生态效益指标

指标1：化肥使用量或单位用量增幅（%）

<=0

指标2：

……

可持续影响招标

指标1：

指标2：

满意度指标

服务对象满意度指标

指标1：服务主体满意度（%）

>=90%

92%

指标2：

……

总分

100

说明

无。

注：1.其他资金包括自筹资金、社会资金等。

项目支出绩效自评表

项目名称

化肥减量增效

主管部门

嘉峪关市农业农村局

实施单位

嘉峪关市农业技术推广站

资金情况

（万元）

项目投资数

全年执行数

分值

执行率

得分

上年结转

当年安排

100%

年度资金总额：

100%

其中：中央财政资金

100%

省级财政拨款

市级财政拨款

其他资金

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

2023年完成推广测土配方施肥技术面积11万亩，农户施肥调查12个以上，开展田间试验3个以上，指导农民科学施肥。

2023年完成推广测土配方施肥技术面积11万亩，农户施肥调查20个，田间试验5个，指导农民科学施肥。

绩

效

指

标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

未完成原因和改进措施

产

出

指

标

数量指标

指标1：测土配方施肥面积（万亩）

≥11

指标2：农户施肥调查数量（个）

≥12

指标3：田间试验数量（个）

≥3

质量指标

指标1：

时效指标

指标1：

成本指标

指标1：

指标2：

……

效

益

指

标

经济效益指标

指标1：

指标2：

……

社会效益指标

指标1：

指标2：

……

生态效益指标

指标1：科学施肥促进降本增效

明显

指标2：

……

可持续影响招标

指标1：

指标2：

……

满意度指标

服务对象满意度指标

指标1：农民对化肥减量增效实施满意率（%）

≥90

指标2：

……

总分

100

说明

无。

注：1.其他资金包括自筹资金、社会资金等。

项目支出绩效自评表

项目名称

嘉峪关市2023年现代丝路寒旱农业优势特色产业抓点示范项目

主管部门

嘉峪关市农业农村局

实施单位

嘉峪关市农业技术推广站

资金情况

（万元）

项目投资数

全年执行数

分值

执行率

得分

上年结转

当年安排

100%

年度资金总额：

100%

其中：中央财政资金

省级财政拨款

100%

市级财政拨款

其他资金

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

1.高原夏菜标准化生产示范基地2个，面积500亩。 2.引进示范优良蔬菜品种≥4个，培训农户150人次。3.新品种增产率≥5%，农产品附加值提高，农民对新技术、新品种的认可度≥85%，绿色防控率≥80%，良种覆盖率100%。4.受益对象满意度≥90%。5.物资采购合格率100%。

1.建设高原夏菜标准化生产基地3个，示范面积605亩。 2.引进示范优良蔬菜品种7个，培训农户264人次。3.新品种平均增产率5.83%，农民对新技术认可度90%、新品种认可度92%；绿色防控率90%，良种覆盖100%。4.受益对象满意92%。 5.物资采购合格率100%。

绩

效

指

标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

未完成原因和改进措施

产

出

指

标

数量指标

指标1：蔬菜标准化生产示范基地面积

500亩

605亩

指标2：新品种引进示范数量

≥4个

7个

指标3：新技术引进示范数量

≥2个

指标4：培训农户

150人次

264人次

质量指标

指标1：物资采购合格率

100%

时效指标

指标1：任务完成时间

2023年12月底

2023/10/31

成本指标

指标1：

指标2：

……

效

益

指

标

经济效益指标

指标1：新品种增产率

≥5%

5.83%

指标2：农产品附加值

提高

……

社会效益指标

指标1：新技术认可度

≥85%

90%

指标2：新品种认可度

≥85%

92%

……

生态效益指标

指标1：是否达到保护农业生态环境目的

是

指标2：

……

可持续影响招标

指标1：

指标2：

……

满意度指标

服务对象满意度指标

指标1：受益对象满意度

≥90%

92%

指标2：

……

总分

100

说明

无。

注：1.其他资金包括自筹资金、社会资金等。

项目支出绩效自评表

项目名称

秋粮作物一喷多促资金（秋粮作物一喷多促项目）

主管部门

嘉峪关市农业农村局

实施单位

嘉峪关市农业技术推广站

资金情况

（万元）

项目投资数

全年执行数

分值

执行率

得分

上年结转

当年安排

100%

年度资金总额：

100%

其中：中央财政资金

100%

省级财政拨款

市级财政拨款

其他资金

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

通过使用补助资金，开展秋粮“一喷多促”，将叶面肥、调节剂、抗逆剂、杀菌杀虫剂等混合喷施，一次作业实现促壮苗稳长、促灾后恢复、促灌浆鼓粒、促单产提高等多重功效，争取秋粮丰收，确保全年粮食生产安全。

绩

效

指

标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

未完成原因和改进措施

产

出

指

标

数量指标

指标1：重大病虫疫情防控面积

不少于2万亩次

完成

指标2：技术指导和培训人数

≥1000人次

1000人次

……

质量指标

指标1：防控效果

≥80%

指标2：防控面积

应防尽防

时效指标

指标1：及时拨付救灾资金

按时到位

指标2：

……

成本指标

指标1：严格执行资金预算管理

严格执行

指标2：

……

效

益

指

标

经济效益指标

指标1：农业生产安全影响

做好监测调查和及时防控

指标2：

……

社会效益指标

指标1：资金使用无重大违纪问题

资金无违纪

指标2：

……

生态效益指标

指标1：农作物病虫害防控能力

提高

指标2：

……

可持续影响招标

指标1：是否影响安全生产

未影响

指标2：

……

满意度指标

服务对象满意度指标

指标1：指导服务对象满意度

≥85%

指标2：

……

总分

100

说明

无。

注：1.其他资金包括自筹资金、社会资金等。

项目支出绩效自评表

项目名称

2023年度省级茄科作物制种基地植物检疫监管项目

主管部门

嘉峪关市农业农村局

实施单位

嘉峪关市农业技术推广站

资金情况

（万元）

项目投资数

全年执行数

分值

执行率

得分

上年结转

当年安排

100%

年度资金总额：

100%

其中：中央财政资金

省级财政拨款

100%

市级财政拨款

其他资金

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

完成辖区内茄科作物制种基地植物检疫监管项目

完成辖区内茄科作物制种的田间检测及样品送检

绩

效

指

标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

未完成原因和改进措施

产

出

指

标

数量指标

指标1：防控处置率

90%以上

90.5%

指标2：

质量指标

指标1：试纸条质量合格率

100%

指标2：检测合格率

100%

时效指标

指标1：试纸条到位及时率

100%

指标2：检测工作完成及时率

100%

指标3：疫情防控处置及时率

100%

成本指标

指标1：防控组织服务

合格

指标2：

……

效

益

指

标

经济效益指标

指标1：

社会效益指标

指标1：检测效果

100%

指标2：资金使用重大违规违纪问题

无

……

生态效益指标

指标1：试纸条利用率

100%

指标2：

……

可持续影响招标

指标1：加强监控

完成

指标2：

……

满意度指标

服务对象满意度指标

指标1：农民满意度

85%以上

88%

指标2：

……

总分

100

说明

无。

注：1.其他资金包括自筹资金、社会资金等。

项目支出绩效自评表

项目名称

2023年农作物主要病虫害防治（苹果蠹蛾）

主管部门

嘉峪关市农业农村局

实施单位

嘉峪关市农业技术推广站

资金情况

（万元）

项目投资数

全年执行数

分值

执行率

得分

上年结转

当年安排

100%

年度资金总额：

100%

其中：中央财政资金

省级财政拨款

100%

市级财政拨款

其他资金

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

2023年度苹果蠹蛾防控重点采用性诱剂诱捕、迷向防治、生物防治、化学药剂防治等为主和其它防治措施为辅防控措施，积极开展苹果蠹蛾监测与防控前提下，通过综合措施对我市2527亩果园面积，做到全覆盖防控苹果蠹蛾疫情，覆盖率达到100%，平均蛀果率控制在0.2%以下,实现“对内不危害、对外不传播”防控目标。

全年防控面积14422亩次，其中：农业措施防治面积2437亩，化学统防统治2轮5054亩次，统防统治防治覆盖率达100%。苹果蠹蛾疫情面积控制在156亩内，苹果蠹蛾平均蛀果率0.10%，平均虫株率0.18%，实现了“对内不危害、对外不传播”的防控目标。

绩

效

指

标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

未完成原因和改进措施

产

出

指

标

数量指标

指标1：建立苹果蠹蛾疫情防控专业化统防统治与绿色防控融合示范区

4个

指标2：疫情发生区化学防治面积

大于5000亩次

5054亩次

质量指标

指标1：示范区专业化防治覆盖率

≥50%

95%

指标2：示范区内绿色防控覆盖率

≥48%

95%

指标3：采购防控物资质量合格率

100%

时效指标

指标1：防控农药器械到位及时率

100%

指标2：病虫害防控处置及时率

100%

指标3：防控工作完成及时率

100%

成本指标

指标1：

效

益

指

标

经济效益指标

指标1：平均蛀果率

小于等于0.2￥

0.18%

指标2：农作病虫害危害损失率

小于等于5%

小于5%

社会效益指标

指标1：防控服务组织扶持

到位

指标2：农药利用率

≥41.8%

43.03%

指标3：资金使用无重大违纪问题

无

生态效益指标

指标1：改善果园生态效益

改观

明显改观

指标2：果农环保意识增强，美丽田园新画卷凸显形成

果农的环保意识增强

果农的环保意识明显增强

可持续影响招标

指标1：建立健全病虫害长效机制

并不断完善

建立健全

满意度指标

服务对象满意度指标

指标1：农民满意度

≥90%

指标2：

……

总分

100

说明

无。

注：1.其他资金包括自筹资金、社会资金等。

项目支出绩效自评表

项目名称

2023年粮食作物重大病虫害防治（草地贪夜蛾）

主管部门

嘉峪关市农业农村局

实施单位

嘉峪关市农业技术推广站

资金情况

（万元）

项目投资数

全年执行数

分值

执行率

得分

上年结转

当年安排

100%

年度资金总额：

100%

其中：中央财政资金

100%

省级财政拨款

市级财政拨款

其他资金

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

草地贪夜蛾监测、调查、防控

按时完成草地贪夜蛾监测、调查、防控任务

绩

效

指

标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

未完成原因和改进措施

产

出

指

标

数量指标

指标1：重大病虫疫情监测与防控面积

不少于2万亩次

完成

指标2：技术指导和培训人数

≥1000人次

1000人次

质量指标

指标1：防控效果

≥80%

大于等于80%

指标2：新病虫疫情发现情况

未发现

时效指标

指标1：及时拨付救灾资金

及时拨付

成本指标

指标1：严格执行资金预算管理

严格执行

效

益

指

标

经济效益指标

指标1：农业生产安全影响

做好监测调查和应急防治

社会效益指标

指标1：资金使用无重大违纪问题

无

生态效益指标

指标1：重大病虫疫情监测和防控能力

建建立20个监控网点，监测设备及时修复，早发现早预警早防控

按时完成

可持续影响招标

指标1：是否影响安全生产

未影响

指标2：

……

满意度指标

服务对象满意度指标

指标1：指导服务对象满意度

≥85%

指标2：

……

总分

100

说明

无。

注：1.其他资金包括自筹资金、社会资金等。

项目支出绩效自评表

项目名称

2023年高素质农民培育项目（含2022年高素质农民培育结转资金）

主管部门

嘉峪关市农业农村局

实施单位

嘉峪关市农业技术推广站

资金情况

（万元）

项目投资数

全年执行数

分值

执行率

得分

上年结转

当年安排

47.76

100%

年度资金总额：

7.76

47.76

100%

其中：中央财政资金

100%

省级财政拨款

市级财政拨款

7.76

100%

其他资金

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

按照实施方案完成高素质农民培育任务100人，全部为生产经营型。其中：新型农业经营主体培育班50人，产业发展带头人培育班50人。

共筛选100名综合素质较高、示范带头作用强的农业经营主体带头人完成了培育，其中：新型农业经营主体培育班50人，产业发展带头人培育班50人，分为培训和后续跟踪服务2种方式进行培育。培训采取集中理论研讨、实践实训、观摩拓展、线上培训4种方式开展，累计培训15天，为期一年的后续跟踪服务正在有序进行。

绩

效

指

标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

未完成原因和改进措施

产

出

指

标

数量指标

指标1：高素质农民培育数量

≥95%

100%

指标2：

……

质量指标

指标1：培训时长达标率

≥90%

指标2：培育人员合格证发证率

90%

……

时效指标

指标1：培育工作完成及时性

及时

指标2：

……

成本指标

指标1：人均培育费

0.4

指标2：

……

效

益

指

标

经济效益指标

指标1：受训对象年纯收入

有增长

指标2：

社会效益指标

指标1：就业技能提升情况

有提升

指标2：

生态效益指标

指标1：生态意识

有增强

指标2：

……

可持续影响招标

指标1：生产经营能力和带动能力

有提升

指标2：

满意度指标

服务对象满意度指标

指标1：组织管理、培育形式、培育时间和师资力量

≥85%

98%

指标2：

总分

100

说明

无。

注：1.其他资金包括自筹资金、社会资金等。

三、部门绩效评价结果

详见附件。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

嘉峪关市农业技术推广站项目支出绩效评价报告.zip

打印

关闭