2023年度嘉峪关市畜牧技术推广站部门决算
2023年度
嘉峪关市畜牧技术推广站部门决算
目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分部门概况
一、部门职责
嘉峪关市畜牧技术推广站主要职责是：为畜牧业发展提供管理保障，负责畜禽及牧草生产经营管理，研究开发优良畜禽品种资源，指导畜禽品种改良，饲草饲料资源开发，畜牧新技术的试验、示范、推广及渔业检测等工作。负责实施动物防疫监督，动物及动物产品检疫、防疫证书、标识管理、动物产品安全、兽药饲料及饲料添加剂监督管理工作。负责实施动物防疫、动物疫病监测、预警、预报，重大动物疫情诊断、报告、扑杀，流行病学调查，动物疫病防控技术指导、培训、科普宣传，动物产品安全、兽药饲料、饲料添加剂质量检测及动物防疫疫（菌）苗、器械的采购调运等工作。
二、机构设置
嘉峪关市畜牧技术推广站机构设置为科级，是独立编制、独立核算的财政全额补贴事业单位。归口市农业农村局管理。2023年实有人数15名，其中在职在编事业人员9名（科级1名、副高4名，中级2名，初级1名，管理岗1名，）；参照公务员管理事业单位人员1名（正科1名）；服务基层畜牧兽医人员5名，不在编。退休人员10人。
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
(本部门没有相关数据,故本表无数据。)
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为382.09万元。与上年度相比,收、支总计各增加11.78万元,增长3.18%,主要原因是本年度人员经费和项目经费都有所增加。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计378.81万元,其中：财政拨款收入336.81万元,占88.91%；其他收入42.00万元,占11.09%；
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计380.82万元,其中：基本支出296.81万元,占77.94%；项目支出84.02万元,占22.06%；
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为336.81万元。与上年相比,各减少23.5万元,下降6.52%。主要原因一是本年度内退休2人，实际支出人员经费减少；二是存在跨年度实施项目，本年度项目资金支出减少，有结余。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出336.81万元,较上年决算数减少23.5万元,下降6.52%。主要原因是本年度项目经费较上年度有所减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出336.81万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出31.15万元,占9.25%；卫生健康支出13.34万元,占3.96%；农林水支出269.06万元,占79.89%；住房保障支出23.26万元,占6.9%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为309.05万元,支出决算为336.81万元,完成年初预算的108.98%。其中：
1．社会保障和就业支出年初预算数为36.67万元,支出决算为31.15万元,完成年初预算的84.93%,决算数小于预算数的主要原因是本年度人员减少。
2．卫生健康支出年初预算数为13.74万元,支出决算为13.34万元,完成年初预算的97.1%,决算数小于预算数的主要原因是本年度人员减少。
3．农林水支出年初预算数为239.50万元,支出决算为269.06万元,完成年初预算的112.34%,决算数大于预算数的主要原因是本年度项目较上年增加。
4．住房保障支出年初预算数为19.14万元,支出决算为23.26万元,完成年初预算的121.49%,决算数大于预算数的主要原因是房补和公积金交上年有所增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出296.81万元。其中：
人员经费280.79万元,较上年决算数增加7.92万元,增长2.9%,主要原因是由工资晋级等引起的。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。
公用经费16.01万元,较上年决算数减少10.89万元,下降40.47%,主要原因是本年度办公设施日常维护费等较上年有所减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维护费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出全年预算数为4.40万元,支出决算为1.64万元,决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实过紧日子要求，压减支出。较上年决算数减少0.25万元,下降13.44%,主要原因是公务用车运行维护费较上年减少。
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本年度没有因公出国（境）情况,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是本年度没有因公出国（境）情况,
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为4.40万元,支出决算为1.64万元,决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实过紧日子要求，压减经费支出。较上年决算数减少0.25万元,下降13.44%,主要原因是公务用车运行维护费较上年减少。
其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是我单位本年度无公务用车购置相关经费。较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是我单位本年度无公务用车购置相关经费。
公务用车运行维护费全年预算数为4.40万元,支出决算为1.64万元,决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实过紧日子要求，压减经费支出。较上年决算数减少0.25万元,下降13.44%,主要原因是公务用车运行维护费较上年减少。
3. 公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是我单位本年度无公务接待相关经费。较上年决算数减少0.00万元,下降0%,主要原因是我单位2022年度无公务接待相关经费。
外事接待费支出0.00万元。主要是本年度没有外事接待费。
其他国内公务接待支出0.00万元。主要是本年度没有其他国内公务接待支出。
(二) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置辆,公务用车保有量为2辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。
十、机关运行经费支出情况说明
我单位2023年度无机关运行相关经费。
2023年度本部门机关运行经费支出0.00万元,机关运行经费主要用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
机关运行经费较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是我单位2023年度无机关运行相关经费。
本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是我单位2023年度无会议费相关经费。
本年度培训费支出0.32万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0.0%,主要原因是培训费用于专业技术人员的继续教育经费，本年度参加继续教育的人员没有增减变动，所以培训费也没有增减变动。
十一、政府采购支出情况说明
2023年度本部门政府采购支出合计1.85万元,其中：政府采购货物支出0.36万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1.49万元。授予中小企业合同金额1.85万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额1.85万元,占政府采购支出总额的100.00%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车2辆,其他用车用于下基层做专业技术指导、动物疫情防控、运送疫苗等业务用车。单价100万元(含)以上设备0台(套)。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
第四部分 预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目18个,共涉及资金84.02万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对“部分市县动物防疫补助资金”“2024年包虫病防控经费”等18个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出84.02万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,2023年度总体绩效目标完成较好。一是全面完成职责任务和上级安排的各项工作任务。二是社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响和社会公众满意度达到预期目标。三是严格按照预算编制发放人员经费，控制公用经费使用范围，项目资金做到专款专用。
二、绩效自评结果
我部门在2023年度部门决算中反映“部分市县动物防疫补助资金”、“2024年包虫病防控经费”等18个项目绩效自评结果。
1.“部分市县动物防疫补助经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为9万元，执行数为9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是2023年我市畜禽强制免疫工作做到了应免尽免，强制免疫病种群体免疫密度98.02%，口蹄疫、禽流感、小反刍兽疫免疫抗体合格率保持在90%以上，全年未发生非洲猪瘟等重大动物疫情，保障了全市畜牧业健康稳定发展; 二是做好人畜共患病防控工作，及时有效处置突发动物疫情，保障公共卫生安全。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：一是加强资金预算管理，不断提高财政补助经费使用效率，确保资金发挥最大的效益；二是加强动物防疫补助经费管理，确保专款专用，严防挤占、挪用、截留等现象发生。
2.“2024年包虫病防控经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是做好包虫病等人畜共患病防控工作，及时有效处置突发动物疫情，保障公共卫生安全;二是及时采购基层人员防护用品，落实生物安全防护措施，有效保障动物疫病防疫人员的身体健康，提升动物疫病防控能力。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：一是加强资金预算管理，不断提高财政补助经费使用效率，确保资金发挥最大的效益；二是加强包虫病防控经费管理，确保专款专用，严防挤占、挪用、截留等现象发生。
3.“动物卫生监督经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是规范动物产地检疫程序。按照规定时间受理检疫申报，规范实施现场检疫，落实产地检疫“五到位”和全过程痕迹化管理要求，全年产地检疫各类畜禽18.26万头只羽。二是加强养殖和屠宰环节质量安全监管，强化风险物质监测，严厉打击经营使用“瘦肉精”违法行为，保障人民群众舌尖上的安全。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：一是加强资金预算管理，不断提高财政补助经费使用效率，确保资金发挥最大的效益；二是加强动物卫生监督经费管理，确保专款专用，严防挤占、挪用、截留等现象发生。
4.“动物防疫补助经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为14万元，执行数为14万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是2023年我市畜禽强制免疫工作做到了应免尽免，强制免疫病种群体免疫密度98.02%，口蹄疫、禽流感、小反刍兽疫免疫抗体合格率保持在90%以上，全年未发生非洲猪瘟等重大动物疫情，保障了全市畜牧业健康稳定发展; 二是做好人畜共患病防控工作，及时有效处置突发动物疫情，保障公共卫生安全。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：一是加强资金预算管理，不断提高财政补助经费使用效率，确保资金发挥最大的效益；二是加强动物防疫补助经费管理，确保专款专用，严防挤占、挪用、截留等现象发生。
5.“2024年猪瘟疫苗经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年我市畜禽强制免疫工作做到了应免尽免，强制免疫病种群体免疫密度98.02%，免疫抗体合格率保持在90%以上，全年未发生非洲猪瘟等重大动物疫情，保障了全市畜牧业健康稳定发展。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：一是加强资金预算管理，不断提高财政补助经费使用效率，确保资金发挥最大的效益；二是加强猪瘟疫苗经费管理，确保专款专用，严防挤占、挪用、截留等现象发生。
6.“2024年布病防控经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是做好布病等人畜共患病防控工作，及时有效处置突发动物疫情，保障公共卫生安全;二是及时采购基层人员防护用品，落实生物安全防护措施，有效保障动物疫病防疫人员的身体健康，提升动物疫病防控能力。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：一是加强资金预算管理，不断提高财政补助经费使用效率，确保资金发挥最大的效益；二是加强布病防控经费管理，确保专款专用，严防挤占、挪用、截留等现象发生。
7.“水产种质资源普查经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1.5万元，执行数为1.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是水产绿色健康养殖模式得到推广示范；二是水产养殖用药减量行动效果明显；三是水产种业质量进一步提升；四是骨干基地建设有效巩固和指导培育。发现的主要问题及原因：渔业技术人员力量薄弱、养殖户总体养殖规模小、水面有限、水产养殖品种老化、养殖方式粗放、规模渐趋减少，抗风险能力弱等。下一步改进措施：一是克服人员非专业化和严重不足的困难，充分调动职工工作积极性；二是通过开展技术培训、现场观摩和交流互学等方式，提高水产绿色健康养殖技术水平。
8.“动物耳标采购经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为0.504万元，执行数为0.504万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是规范动物产地检疫程序。按照规定时间受理检疫申报，规范实施现场检疫，落实产地检疫“五到位”和全过程痕迹化管理要求，全年产地检疫各类畜禽18.26万头只羽。二加强畜禽标识管理，明确责任人和岗位职责，建立起较为完善的畜禽标识管理制度及相应的出入库记录台账，做到底数清楚、去向明确、信息可追溯。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：一是加强资金预算管理，不断提高财政补助经费使用效率，确保资金发挥最大的效益；二是加强动物耳标采购经费管理，确保专款专用，严防挤占、挪用、截留等现象发生。
9.“动物防疫物资采购经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年我市畜禽强制免疫工作做到了应免尽免，强制免疫病种群体免疫密度98.02%，免疫抗体合格率保持在90%以上，全年未发生小反刍兽疫等重大动物疫情，保障了全市畜牧业健康稳定发展。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：一是加强资金预算管理，不断提高财政补助经费使用效率，确保资金发挥最大的效益；二是加强动物防疫物资采购经费管理，确保专款专用，严防挤占、挪用、截留等现象发生。
10.“现代丝路寒旱农业发展资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为2.73753万元，执行数为2.73753万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成畜禽遗传资源普查并及时上报；二是积极开展牛、羊、猪、禽、奶、草、粪相关的技术示范推广等工作。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：一是加强资金预算管理，不断提高财政补助经费使用效率，确保资金发挥最大的效益；二是加强现代丝路寒旱农业发展资金管理，确保专款专用，严防挤占、挪用、截留等现象发生。
11.“畜牧改良与技术推广”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1.532万元，执行数为1.532万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是积极开展牛、羊、猪、禽、奶、草、粪相关的技术示范推广等工作。二是着力提升畜禽粪污资源化利用水平；三是积极推广秸秆饲料化利用技术；四是稳步推进良种繁育体系建设。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：一是加强资金预算管理，不断提高财政补助经费使用效率，确保资金发挥最大的效益；二是加强畜牧改良与技术推广经费管理，确保专款专用，严防挤占、挪用、截留等现象发生。
12.“肉牛杂交冻配改良”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1.74366万元，执行数为1.74366万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过引进西门塔尔、夏洛来等优质肉牛冻精，通过试验研究，从不同杂交组合中筛选出最佳杂交组合，提高肉牛生产性能，改善牛肉品质，增加农民收入，引导肉牛生产向高效规模化方向发展，全面推进我市肉牛产业化进程。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：一是加强资金预算管理，不断提高财政补助经费使用效率，确保资金发挥最大的效益；二是加强肉牛杂交冻配改良经费管理，确保专款专用，严防挤占、挪用、截留等现象发生。
13.“小反刍兽疫疫苗补助经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年我市畜禽强制免疫工作做到了应免尽免，强制免疫病种群体免疫密度98.02%，免疫抗体合格率保持在90%以上，全年未发生小反刍兽疫等重大动物疫情，保障了全市畜牧业健康稳定发展。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：一是加强资金预算管理，不断提高财政补助经费使用效率，确保资金发挥最大的效益；二是加强小反刍兽疫疫苗补助经费管理，确保专款专用，严防挤占、挪用、截留等现象发生。
14.“猪瘟疫苗经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年我市畜禽强制免疫工作做到了应免尽免，强制免疫病种群体免疫密度98.02%，免疫抗体合格率保持在90%以上，全年未发生非洲猪瘟等重大动物疫情，保障了全市畜牧业健康稳定发展。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：一是加强资金预算管理，不断提高财政补助经费使用效率，确保资金发挥最大的效益；二是加强猪瘟疫苗经费管理，确保专款专用，严防挤占、挪用、截留等现象发生。
15.“市州兽医实验室检测经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是2023年我市畜禽强制免疫工作做到了应免尽免，强制免疫病种群体免疫密度98.02%，口蹄疫、禽流感、小反刍兽疫免疫抗体合格率保持在90%以上，全年未发生非洲猪瘟等重大动物疫情，保障了全市畜牧业健康稳定发展; 二是做好人畜共患病防控工作，及时有效处置突发动物疫情，保障公共卫生安全。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：一是加强资金预算管理，不断提高财政补助经费使用效率，确保资金发挥最大的效益；二是加强市州兽医实验室检测经费管理，确保专款专用，严防挤占、挪用、截留等现象发生。
16.“动物疫病防控专项经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是2023年我市畜禽强制免疫工作做到了应免尽免，强制免疫病种群体免疫密度98.02%，口蹄疫、禽流感、小反刍兽疫免疫抗体合格率保持在90%以上，全年未发生非洲猪瘟等重大动物疫情，保障了全市畜牧业健康稳定发展; 二是做好人畜共患病防控工作，及时有效处置突发动物疫情，保障公共卫生安全。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：一是加强资金预算管理，不断提高财政补助经费使用效率，确保资金发挥最大的效益；二是加强动物疫病防控专项经费管理，确保专款专用，严防挤占、挪用、截留等现象发生。
17.“基层动物防疫人员生物安全防护经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是2023年我市畜禽强制免疫工作做到了应免尽免，强制免疫病种群体免疫密度98.02%，口蹄疫、禽流感、小反刍兽疫免疫抗体合格率保持在90%以上，全年未发生非洲猪瘟等重大动物疫情，保障了全市畜牧业健康稳定发展; 二是做好人畜共患病防控工作，及时有效处置突发动物疫情，保障公共卫生安全。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：一是加强资金预算管理，不断提高财政补助经费使用效率，确保资金发挥最大的效益；二是加强基层动物防疫人员生物安全防护经费管理，确保专款专用，严防挤占、挪用、截留等现象发生。
18.“指定通道检查站、动物落地检疫检测、隔离观察经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是规范动物产地检疫程序。按照规定时间受理检疫申报，规范实施现场检疫，落实产地检疫“五到位”和全过程痕迹化管理要求，全年产地检疫各类畜禽18.26万头只羽。二是加强养殖和屠宰环节质量安全监管，强化风险物质监测，严厉打击经营使用“瘦肉精”违法行为，保障人民群众舌尖上的安全。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：一是加强资金预算管理，不断提高财政补助经费使用效率，确保资金发挥最大的效益；二是加强指定通道检查站、动物落地检疫检测、隔离观察经费管理，确保专款专用，严防挤占、挪用、截留等现象发生。
三、部门绩效评价结果
具体情况详见附件。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（款）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产资产维护等方面的支出。
十五、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（款）：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗、疫畜（禽、渔、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、监测等方面的支出。
十六、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（款）：反映用于农业科技转化成果，农业科技人才奖励，农业新品种、新品种、新技术引进、试验、示范、推广及技术服务，等方面的支出。
十七、农林水支出（类）农业农村（款）统计监测与信息服务（款）：反映用于农业农村统计调查与信息收集、整理、分析、发布，以及农业自然资源调查与农业区划等方面的支出。
十八、农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（款）：反映用于农业农村法治建设、行政执法、行政复议、行政诉讼等方面的支出。
十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位控制的离退休经费。
二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家固定享受离休人员待遇的医疗经费。
二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位公费医疗经费，按国家固定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
二十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
二十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
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