嘉峪关市新时代文明实践中心办公室

2024年部门预算信息公开情况说明

目  录

第一部分 新时代文明实践中心办公室基本概况

一、部门/单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2024年新时代文明实践中心办公室预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2024年新时代文明实践中心办公室预算公开表

一、部门/单位收支总体情况表

二、部门/单位收入总体情况表

三、部门/单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

第一部分  新时代文明实践中心部门概况

一、主要职责

市新时代文明实践中心办公室主要职责是：贯彻落实党中央和省委关于精神文明建设的决策部署；负责统筹指导属地新时代文明实践中心建设；负责群众性精神文明建设创建活动等工作。

二、机构设置情况

（三）直属事业单位

市新时代文明实践中心办公室共有预算单位1个。编制人数6人，其中：全额补助事业编制6人。实有人数10人，其中：全额补助事业人员6人，公益岗4人。

三、新时代文明实践中心办公室收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年新时代文明实践中心办公室收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024年部门收支总预算149.93万元。按照综合预算的原则，新时代文明实践中心办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2024年收入预算149.93万元（详见部门/单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入119.86万元，占80%；政府性基金预算收入0万元；上年结转收入30.07万元；占20%。其他收入0万元。

（二）支出预算

2024年支出预算149.93万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出108.82万元，占72%；项目支出41.11万元，占27%； 上年结转30.07万元，占1%。

四、一般公共预算情况

2024年一般公共预算当年支出149.93万元，包括：一般文化服务支出124.09万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学教育支出0万元、卫生健康支出6.29万元、社会保障和就业支出9.16万元、住房保障支出10.37万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：

2024年基本支出108.82万元，比2023年预算增加88.28万元，增长43%，增长的主要原因是在编人员现已全部在岗，所以人员支出增加。其中：人员经费支出104.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出3.99万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算11.04万元，比2023年预算增加0.04万元，增长0.003%，增长的主要原因是新增了公务接待费。

经济社会发展项目0个。

保障运转经费0个.。

其他项目2个，主要是省级、市级平台运维费、接待费。

（三）支出功能分类说明

1.一般公共服务（2类），2024年预算数为108.82万元， 比2023年预算增加88.28万元，主要原因是人员增加

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0.04万元，较2023年预算增加0.04万元。

1.因公出国（境）费用0万元。

2.公务接待费0.04万元，较2023年预算增加0.04万元，增长4%，增长的主要原因是随着经济发展，人员数量的增加，所以增加了公务接待费3.公务用车购置及运行维护费0万元，本单位没有公务用车。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0万元，本单位没有培训情况。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费3.99万元，较2023年预算增加3.09万元，增长44.2%，增长的主要原因是人员增加。

七、政府采购安排情况

2024年，部门（单位）政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2024年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为0万元。其中：办公用房276.92平方米，为其他单位的办公用房。新时代文明实践中心办公室共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2024年拟采购固定资产约0.45万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

市新时代文明实践中心办公室2024年无非税收入。”

（三）重点项目情况

项目名称：省级、市级平台运维费。

1、项目概况：嘉峪关市新时代文明实践中心办公室为市委直属一类事业单位，主要职责是组织宣传宣讲习近平新时代中国特色社会主义思想、宣传宣讲党的路线方针政策、培育和践行社会主义核心价值观、丰富基层文化生活、持续深入推进移风易俗。新时代文明实践中心办公室于2022年3月正式成立，为推进工作任务有效落实，2022年8月建立了嘉峪关新时代文明实践中心客户端（今日嘉峪关APP）文明实践板块 ,2022年9月建立嘉峪关新时代文明实践微信公众号。

2、立项依据：由于新时代文明实践中心APP和微信公众号初步建立，下载人数少、点击阅读量不高，影响了党的创新理论和方针政策的宣传，需要做大量的推广工作，才能将党的创新理论和路线方针政策传递到广大干部群众心中，达到宣传群众、教育群众、引导群众、服务群众的目的。

3、实施主体：市新时代文明实践中心办公室。

4、实施周期：1年

5、实施计划：2024年度分次分批推广。

6、年度预算安排：在2024年11月支付平台运维费，分月在公众号及线下推广公众号，宣传宣讲党的理论方针政策。

7、预期总体目标：扩大文明实践中心影响力，切实将党和政府声音传到千家万户。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，本单位管理转移支付表为空表。”

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的新时代文明实践中心办公室整体支出和项目绩效目标2个，按规定随年度预算一并公开项目2个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2023年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目2个，占本部门/单位项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目0个，完成率为40%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：因为省级、市级平台运维费需要全年推广，所以在7月底项目并没有完成、新时代文明实践中心建设项目由于各个社区打造新时代文明实践站、所需要一定的时间，所以没有及时完成。开展1-9月绩效运行监控项目2个，占本单位项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：因为省级、市级平台运维费需要全年推广，所以项目在10月并没有完成。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：因为完成率填写错误，发现后及时修改。

3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共2个，其中，单位整体支出0个，项目支出2个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：

4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2024年度增加部门预算项目1个，增长率100%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入单位预算绩效目标管理的项目1个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标3个、三级指标3个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标6个、三级指标6个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:单位支出预算的组成部分，是各部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

……

市新时代文明实践中心办公室

2024年2月18日

附件：1.市新时代文明实践中心办公室 2024年部门/单位预算公开表

2.市新时代文明实践中心办公室2024年部门/单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

附件1

表一、部门/单位收支总体情况表

单位：万元

表二、部门/单位收入总体情况表

单位：万元

表三、部门/单位支出总体情况表

单位：万元

表四、财政拨款收支总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五、财政拨款支出表

单位：元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六、一般公共预算支出情况表

单位：元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七、一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十、政府性基金预算支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十一、部门管理转移支付表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十二、国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。