嘉峪关市人民政府研究室

2024年部门/单位预算公开情况说明

目录

第一部分部门/单位基本概况

一、部门/单位职责

二、机构设置情况

第二部分2024年部门/单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分2024年部门（单位）预算公开表

一、部门/单位收支总体情况表

二、部门/单位收入总体情况表

三、部门/单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、部门/单位职责

根据中共嘉峪关市委办公室、市人民政府办公室《关于印发嘉峪关市自然资源局等13个组建（重新组建）单位职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（嘉办字〔2019〕42号）规定，市政府研究室是市政府工作单位，为正处级。

主要职责是：负责起草《政府工作报告》和市政府主要领导讲话文稿和有关综合性文稿。组织和参与起草市政府向省政府汇报的重要文稿。起草和修改市政府重要会议文稿。牵头组织和协同政府有关单位起草、修改市政府相关政策性文件；负责市政府专家决策咨询委员会的日常工作，负责有关课题管理、服务工作。组织力量围绕全市经济社会发展的重大问题和重点工作进行调查研究，提出政策性建议和咨询意见。参与市政府主要领导同志的调研活动；负责收集全市经济社会发展方面的重要信息，综合研究分析发展形势，为市政府领导提供参考建议；完成市委、市政府和省政府研究室交办的其他任务。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

市政府研究室设4个内设机构：综合科、经济发展研究科、社会发展研究科、专家咨询联络科。目前，市政府研究室实有人员11人，其中：行政人员4人，全额补助事业人员4人、民生实事就业项目人员1人、公益性岗位人员2人。

（二）参照公务员法管理单位

我单位无纳入预算管理的参照公务员法管理单位。

（三）直属事业单位

我单位无纳入预算管理的直属事业单位。

三、部门/单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024年部门收支总预算225.91万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2024年收入预算225.91万元（详见部门/单位预算公开表1，2）。包括：

一般公共预算收入225.91万元，占100%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转收入0万元，占0%；

其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2024年支出预算225.91万元（详见部门/单位预算公开表3）。

其中：基本支出172.32万元，占76.28%；项目支出53.59万元，占23.72%；上年结转0万元，占0%。

四、一般公共预算情况

2024年一般公共预算当年支出225.91万元，包括：一般公共服务支出175.86万元、社会保障和就业支出14.83万元、卫生健康支出10.19万元、农林水支出7.55万元、住房保障支出17.48万元、其他支出0万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4，5，6，7）：

（一）基本支出

2024年基本支出172.32万元，比2023年预算增加10.59万元，增长6.55%，增长的主要原因是职工工资上涨，相应津贴补贴上调，养老保险、医疗保险、工伤保险、住房公积金等缴费基数增加。

其中：人员经费支出165.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出6.89万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算53.59万元，比2023年预算增加24.49万元，增长84.16%，增长的主要原因是：2023年市政府专家咨询委员会开展三项课题研究年底结题，第二、三期费用于2024年支付，相关费用增加。

经济社会发展项目，0个。

保障运转经费3个，主要是2024年研究室工作经费、2024年专咨委课题研究费、接待费。

其他项目0个。

（三）支出功能分类说明

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2024年预算数为175.86万元，比2023年预算增加20.83万元，主要原因是2024年职工工资上涨，相应津贴补贴上调，养老保险、医疗保险、工伤保险、住房公积金等缴费基数增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为14.83万元，比2023年预算增加0.95万元，主要原因是2024年工资增长，基本养老保险缴费预算增加。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为3.31万元，比2023年预算增加0.99万元，主要原因是2024年工资增长，行政人员医疗保险预算增加。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为2.71万元，比2023年预算增加0.6万元，主要原因是2024年工资增长，事业人员医疗保险预算增加。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为4.17万元，比2023年预算增加1.11万元， 主要原因是2024年工资增长，公务员医疗补助预算增加。

6.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2024 年预算数为7.55万元，比2023年预算增加7.55万元。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算数为14.51万元，比2023年预算增加2.99万元，主要原因是2023年调整住房公积金缴存基数，住房公积金预算增加。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2024 年预算数为2.97万元，比2023年预算增加0.06万元，主要原因是人员增加，购房补贴预算增加。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0.09万元，较2023年预算增加0.09万元。

1.因公出国（境）费用0万元，与上年持平。

2.公务接待费0.09万元，较2023年预算增加0.09万元，增长的主要原因是2024年申请公务接待费0.09万元。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），与上年持平。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0万元，与上年持平。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，与上年持平。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费5.23万元，较2023年预算减少6.49万元，下降55.38%，下降的主要原因是行政人员车补进工资，相关经费减少。

七、政府采购安排情况

2024年，部门（单位）政府采购预算总额4.56万元，其中：政府采购货物预算4.56万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2024年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额4.56万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为21.33万元。其中：办公用房0平方米，价值0万元。预算部门（单位）共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2024年拟采购固定资产约4.56万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本部门/单位2024年无非税收入。

（三）重点项目情况

2024年部门预算纳入绩效目标管理的重点项目1个。

项目名称：2024年专咨委课题研究费。

1、项目概况：该项目经费33.5万元，主要用于进一步完善市政府专家决策咨询工作机制，切实加强嘉峪关市人民政府专家决策咨询委员会重大课题管理，提高决策咨询经费使用效益，更好的为全市经济建设和社会发展出谋献策。围绕深入落实习近平总书记对甘肃重要讲话重要指示批示精神，全面贯彻党的二十大和二十届二中全会精神，加快融入新发展格局，着力推动高质量发展，聚焦打造“六个典范”等方面，计划开展2项课题研究。

2、立项依据：根据省委、省政府关于加强中国特色新型智库建设的总体部署和要求，设立市政府专咨委课题研究经费专项资金，实施计划按照《关于印发<嘉峪关市人民政府专家决策咨询委员会课题研究和决策建议管理办法（试行）>的通知》（嘉政办发〔2019〕92号）和《关于印发嘉峪关市人民政府专家决策咨询委员会重大课题管理和经费使用办法的通知》（嘉政办发〔2021〕26号）相关内容组织实施。

3、实施主体：嘉峪关市人民政府专家咨询委员会。

4、实施周期：2024年1-12月。

5、实施计划：1.课题征集；2.课题下达；3.课题立项；4.课题研究；5.课题评审；6.成果上报。

6、年度预算安排：33.5万元。

7、预期总体目标：1.为全市经济社会发展重大问题的调查研究提出政策性建议；2.收集、整理、分析经济社会发展重要信息，为市政府决策提供意见建议；3.认真履行“以文辅政、调查研究和决策咨询”三大核心职能，较好地完成服务政府中心工作的各项任务，为政府决策提供有效的智力服务。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门/单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标3个，按规定随年度预算一并公开项目3个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2023年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目3个，占本部门/单位项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目3个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：“双监控”未发现问题。开展1-9月绩效运行监控项目3个，占本部门（单位）项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目3个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：“双监控”未发现问题。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：在内部通报中无整改问题。

3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共3个，其中，部门（单位）整体支出1个，项目支出3个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：绩效自评结果已随部门决算上报并公开。

4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2024年度增加部门预算项目0个，增长率/压减率0%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入部门/单位预算绩效目标管理的项目3个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标13个、三级指标20个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标19个、三级指标20个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

10、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

11、卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。

12、住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

13、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

14、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。）

15、对个人和家庭的补助（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

附件：1.嘉峪关市人民政府研究室2024年部门/单位预算公开表

2.嘉峪关市人民政府研究室2024年部门/单位整体支出绩效

目标及预算项目绩效目标表

嘉峪关市人民政府研究室

                               2024年2月19日

附件1

表一、部门/单位收支总体情况表

单位：元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二、部门/单位收入总体情况表

单位：元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三、部门/单位支出总体情况表

单位：元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四、财政拨款收支总体情况表

单位：元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五、财政拨款支出表

单位：元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六、一般公共预算支出情况表

单位：元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七、一般公共预算基本支出情况表

单位：元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

单位：元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十、政府性基金预算支出情况表

单位：元

备注：未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

表十一、部门管理转移支付表

单位：元

备注：未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

表十二、国有资本经营预算支出情况表

单位：元

备注：未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。