目  录

第一部分 部门/单位基本概况

一、部门/单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2024年部门/单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2024年部门（单位）预算公开表

一、部门/单位收支总体情况表

二、部门/单位收入总体情况表

三、部门/单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、部门职责

国家综合性消防救援队伍承担防范化解重大安全风险、应对处置各类灾害事故的重要职责，是应急救援的主力军和国家队。嘉峪关市消防救援支队本级隶属应急管理部消防救援局的四级预算单位，担负着当地消防保卫和社会抢险救援的双重职能，是党和人民的忠诚卫士，是一支同火作斗争的军事化、专业化队伍，贯彻“预防为主，防消结合”的方针，严格消防监督管理，积极参加社会抢险救援，保卫国家经济建设，保护公共财产和人民生命财产的安全。依据有关法律法规履行下列职责：

（1）积极开展安全检查，督促整改火险隐患；

（2）督促部门、单位制定消防安全办法和技术标准；

（3）督促检查执法建筑设计防火规范的情况，参加竣工验收；

（4）督促城建、公用等部门建设、改善和维护公共消防设施；

（5）进行火灾统计。消防监督机构按照规定的标准准确、及时地进行火灾统计；

（6）教育训练部队，指导专职消防队和义务消防队开展工作；

（7）组织调查火灾原因，处理火灾事故；

（8）迅速接警出动，及时有效的扑灭各种火灾，努力减少火灾损失，全力参加灭火以外的各种抢险救灾、救援。

（9）负责消防安全宣传教育，组织指导社会消防力量建设。

（10）负责消防应急救援专业化队伍规划、建设与调度指挥，参与组织协调动员各类社会救援力量参加救援任务。

（11）负责消防救援队伍建设与管理。

（12）完成应急管理部和所在省（市、区）党委政府交办的相关职能任务。

二、机构设置

纳入嘉峪关市消防救援支队本级2023年部门预算编制范围的四级预算单位包括：

1.嘉峪关市消防救援支队本级

三、部门/单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024年部门收支总预算2671.65万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2024年收入预算2671.65万元（详见部门/单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入 2671.65 万元，占100%；

政府性基金预算收入   0 万元，占0%；

上年结转收入 0  万元，占0%；

其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2024年支出预算 2671.65 万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：

基本支出1461.75万元， 占 56.84%；

项目支出1109.9万元，占43.16%；

上年结转0万元， 占 0%。

四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算当年支出2671.65 万元，包括：一般公共服务支出1711.33万元、公共安全支出 0万元、教育支出0 万元、科学技术支出   0万元、社会保障和就业支出960.32万元、其他支出0万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出2,363.33

2024年基本支出1461.75万元，比2023年预算减少1403.01 万元，下降38.15%，下降的主要原因是其中：人员经费支出960.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出 501.43万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出1360.02

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算1109.9万元，比2023年预算增加250.12万元，降低18.39 %，增长的主要原因是被装购置费项目1个，2019年装备器材欠款，消防救援队伍装备建设三年规划配套经费，关城消防救援站原址重建项目，应急装备物资储备，战勤保障消防救援站新建项目，雄关消防救援大队室内训练馆设施建设项目1个，车辆装备项目1个。

（三）支出功能分类说明

1.一般公共服务（ 类） 纪检监察事务（ 款） 派驻派出机构（ 项）2024 年预算数为0万元， 比 2023 年预算增加 0 万元， 主要原因是未安排预算。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算 0万元，较2023年预算增加（减少） 0万元。

1.因公出国（境）费用 0万元，较2023年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）   %，增长（下降）的主要原因是未安排预算。

2.公务接待费  0万元，较2023年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，增长（下降）的主要原因是未安排预算。

3.公务用车购置及运行维护费0.00 万元（其中：公务用车购置0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元），比2021 年预算减少）0.00 万元，下降 0.00 %，下降的主要原因是无公务用车购置及运行维护费预算（其中无公务用车购置、公务用车运行维护费预算）。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费 0万元，较2023年预算增加（减少）0 万元，增长（下降0  %，主要原因是未安排预算。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，较2023年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，增长（下降）的主要原因是未安排预算。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况123.00

机关运行经费95.5万元，较2023年预算增加减少22.36万元，下降22.36%，下降的主要原因是2024年本单位人员增加，变化较大，业务经费增加较多。

七、政府采购安排情况

2024年，部门（单位）政府采购预算总额 95.5万元，其中：政府采购货物预算 0万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 95.5万元。

2024年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额  万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 0.00 万元。其中：业务用房0平方米，价值 0 万元，其它用房 0 平方米，价值0 万元。预算部门（单位）共有公务用车 0 辆，价值 0 万元。单价20 万元以上的设备价值0万元。2022 年拟采购固定资产约 0 万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2024年使用政府性基金预算拨款安排支出  0 万元，较2023年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是未安排预算。

1．交通运输支出（ 类） 民航发展基金支出（ 款） 民航安全（ 项）2024 年预算数为0 万元，较2023 年预算减少0 万元，主要原因是未安排预算。

（二）非税收入情况

2024年本部门/单位涉及非税收入，2024年计划征收 0万元。本部门2024年无非税收入。

（三）重点项目情况

1.项目名称 嘉峪关市消防救援支队战勤保障消防救援站新建项目

2.项目概况 战勤保障消防救援站新建项目占地6800平方米，包括办公楼、室内训练馆、战士餐厅、训练塔，总建筑面积6800㎡。

 3.立项依据 甘肃省建筑科学设计院2019年9月17日至2019年9月21日对关城消防救援站执勤楼进行结构安全性检测、鉴定，评估鉴定结果为Dsu级，严重影响整体承载，结构整体性和抗震结构措施较差，砂浆强度 较低，墙体抗震承载能力低，建议拆除。

4.实施主体、实施周期、实施计划实施主体：嘉峪关市消防救援支队，实施周期2024.1.1-2024.12.31，实施计划2024年5月开始。

5.年度预算安排、预期总体目标2024年战勤保障消防救援站预算安排3000万元，预期总体目标：支付特勤站建设项目工程尾款。加强指战员灭火救援作战能力和应急救援能力，提高人员训练和工作环境质量，保护人民生命财产安全，维护社会稳定，工程建成后将极大提升我市消防基础设施建设水平和消防部队灭火、抢险救援能力，为全市经济和社会发展提供强有力的安全保障。

（四）部门管理转移支付情况

2024年，部门管理转移支付 0万元，较2023年预算增加（减少）   万元，增长（下降）0 %，增长（下降）的主要原因是“未安排预算，部门/单位管理转移支付表为空表。”

（五）国有资本经营预算支出情况

2024年使用国有资本经营预算拨款安排支出   万元，比2023年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。

1.国有资本经营预算支出（ 类）解决历史遗留问题及改革成本支出（ 款）国有企业改革成本支出（项）2024 年预算数为 0 万元，较2023 年预算减少0万元，主要原因是“未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。”

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标   个，按规定随年度预算一并公开项目2个，公开率为100 %。

2.绩效运行监控情况。按照《嘉峪关市预算绩效运行监控管理办法》要求，以 1-6 月、1-9 月两个时段为节点，集中对各项目绩效目标实现程度和预算执行情况开展绩效监控，，包括1个项目的资金执行、年度绩效目标、绩效指标完成情况。

3.绩效自评开展情况。按照《嘉峪关市预算绩效自评工作规程》和《嘉峪关市项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》要求，实现了项目支出绩效自评以及部门整体支出绩效自评全覆盖，同时部门重点绩效评价工作按照 5 年一个周期、每年重点评价不低于20%的要求，对单位开展的项目组织重点绩效评价。

4.绩效结果应用情况。结果应用情况：根据重点评价情况，坚持问题导向，制定完善了加强项目管理的相关制度办法，并适时调整资金分配，不断提高预算管理水平。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入部门/单位预算绩效目标管理的项目2个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标3个、三级指标5个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标 6个、三级指标 6 个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

……

（请部门/单位对编制中涉及的专业名词进行补充解释）

嘉峪关市消防救援支队

                                2024年2月20日

附件：1.嘉峪关市消防救援支队2024年部门预算公开表
              2.嘉峪关市消防救援支队2024年部门整体支出绩                    

效目标及预算项目绩效目标表

附件1

表一、部门/单位收支总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二、部门/单位收入总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三、部门/单位支出总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四、财政拨款收支总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五、财政拨款支出表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六、一般公共预算支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七、一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十、政府性基金预算支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十一、部门管理转移支付表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十二、国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。