嘉峪关市融媒体中心2023年度部门决算公开说明

发布日期：2024-09-19 09:25 浏览次数：次信息来源：嘉峪关市财政局

嘉峪关市融媒体中心

2023年度部门决算公开说明

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

贯彻落实党中央和省委关于新闻宣传、广播电视、新媒体管理等方面的方针政策；负责落实省市媒体融合发展规划；负责报刊、广播、电视、新媒体等内容的采编、制作、审核、播出、发布等工作。

二、机构设置

将嘉峪关日报社、嘉峪关广播电视台、政府网站的职责，以及政府发布平台管理职责整合，设立嘉峪关市融媒体中心，为市政府直属公益二类事业单位，正处级，归口市委宣传部领导。市融媒体中心设编辑委员会，配齐配强工作力量。保留嘉峪关日报名称和嘉峪关广播电台、电视台呼号。不再保留市委直属事业单位嘉峪关日报社和市政府直属事业单位嘉峪关广播电视台。设置综合事务部、党群工作部、业务一部（采集）、业务二部（编辑）、业务三部（新媒体）、业务四部（音频制播）、业务五部（专题创作）、业务六部（外宣通联）、业务七部（技术保障）、业务拓展部10个内设机构，科级干部职数14名（10正4副）

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

部门：嘉峪关市融媒体中心金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1850.90	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	683.24	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	2229.51
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	137.63
	9	0.00	九、卫生健康支出	40	62.93
	10	0.00	十、节能环保支出	41	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	42	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	43	0.00
	13	0.00	十三、交通运输支出	44	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	47	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	50	102.31
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23	0.00	二十三、其他支出	54	0.00
	24	0.00	二十四、债务还本支出	55	0.00
	25	0.00	二十五、债务付息支出	56	0.00
	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2534.13	本年支出合计	58	2532.38
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	1.75
	30	0.00		61	0.00
总计	31	2534.13	总计	62	2534.13
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

部门：嘉峪关市融媒体中心金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2534.13	1850.90	0.00	683.24	0.00	0.00	0.00
2070808	广播电视事务	2018.71	1335.47	0.00	683.24	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	17.80	17.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	84.51	84.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.75	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.54	91.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	25.75	25.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	42.34	42.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	37.19	37.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	52.56	52.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

部门：嘉峪关市融媒体中心金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2532.38	1945.50	586.88
2070808	广播电视事务	2016.95	1642.64	374.32
2210201	住房公积金	84.51	84.51	0.00
2210203	购房补贴	17.80	17.80	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.54	91.54	0.00
2080502	事业单位离退休	42.34	42.34	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.75	3.75	0.00
2101102	事业单位医疗	37.19	37.19	0.00
2101103	公务员医疗补助	25.75	25.75	0.00
2070899	其他广播电视支出	52.56	0.00	52.56
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	160.00	0.00	160.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

部门：嘉峪关市融媒体中心金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1850.90	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00
	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	39	1548.03	1548.03	0.00
	8	0.00	八、社会保障和就业支出	40	137.63	137.63	0.00
	9	0.00	九、卫生健康支出	41	62.93	62.93	0.00
	10	0.00	十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00
	13	0.00	十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	51	102.31	102.31	0.00
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00
	23	0.00	二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00
	24	0.00	二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00
	25	0.00	二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00
	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1850.90	本年支出合计	59	1850.90	1850.90	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63	0.00	0.00	0.00
总计	32	1850.90	总计	64	1850.90	1850.90	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：嘉峪关市融媒体中心金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		1850.90	1465.14	385.76
2070808	广播电视事务	1335.47	1162.27	173.20
2210201	住房公积金	84.51	84.51	0.00
2210203	购房补贴	17.80	17.80	0.00
2080502	事业单位离退休	42.34	42.34	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.54	91.54	0.00
2101102	事业单位医疗	37.19	37.19	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.75	3.75	0.00
2101103	公务员医疗补助	25.75	25.75	0.00
2070899	其他广播电视支出	52.56	0.00	52.56
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	160.00	0.00	160.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：嘉峪关市融媒体中心金额单位：万元

人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1310.20	302	商品和服务支出	82.40	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	367.53	30201	办公费	6.82	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	424.40	30202	印刷费	2.56	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	81.52	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	81.36	30205	水费	0.70	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91.54	30206	电费	4.26	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	3.75	30207	邮电费	3.37	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	37.19	30208	取暖费	13.25	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	25.75	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	14.27	30211	差旅费	17.75	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	123.40	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	59.48	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	72.55	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	28.89	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	15.11	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	19.86	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	8.69	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.29	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	11.21	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	11.20	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	0.00
人员经费合计		1382.74	公用经费合计					82.40
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：嘉峪关市融媒体中心金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计

注：本部门没有相关支出，故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：嘉峪关市融媒体中心金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计			0.00

注：本部门没有相关支出，故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：嘉峪关市融媒体中心金额单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11.20	0.00	11.20	0.00	11.20	0.00	11.20	0.00	11.20	0.00	11.20	0.00
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计为2534.13万元，支出总计为2532.38万元，年末结转结余1.75万元。与上年度相比，收入减少1504.62万元，下降37.25%；支出减少1506.37万元，下降37.30%，主要原因是减少嘉峪关市融媒体中心建设项目资金1200.00万元，嘉峪关市融媒体中心试点建设补助资金400.00万元，故与上年数据有差额。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2534.13万元，其中：财政拨款收入1850.89万元,占73.04%；事业收入683.24万元,占26.96%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2532.38万元，其中：基本支出1945.50万元，占76.82%；项目支出586.88万元，占23.18%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1850.89万元。与上年相比减少1424.79万元，下降43.50%。主要原因是本年度减少嘉峪关市融媒体中心建设项目1200.00万元，嘉峪关市融媒体中心试点建设补助资金400万元，故全年减少较上年差额较大。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1850.90万元，较上年决算数减少1424.79万元，下降43.50%，主要原因是本年度减少嘉峪关市融媒体中心建设项目1200.00万元，嘉峪关市融媒体中心试点建设补助资金400万元，故全年减少较上年差额较大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1850.90万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出1548.03万元，占83.64%；社会保障和就业支出137.63万元，占7.43%；卫生健度支出62.93万元，占3.40%；住房保障支出102.31万元，占5.53%.

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1850.90万元，支出决算为1850.90万元，完成年初预算的100.00%。其中：

1.文化旅游体育与传媒支出年初预算数为1548.03万元，支出决算为1548.03万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数。

2.社会保障和就业支出年初预算数为137.63万元，支出决算为137.63万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数。

3.卫生健康支出年初预算数为62.93万元，支出决算为62.93万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数。

4.住房保障支出年初预算数为102.31万元, 支出决算为102.31万元, 完成年初预算的100.00%, 决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1465.14万元。其中：

人员经费1382.74万元，较上年决算数增加13.05万元，增长0.95%，主要原因是本年度人员有调入及调出，全年所有在编人员社保基数调整及工资晋升、职称变动原因所至。人员经费用途主要包括岗位工资、薪级工资、津贴补贴、物价福利补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费82.40万元，较上年决算数增加5.45万元，增长7.08%，主要原因是人员工资变动，福利费及工会经费计提金额变动所至。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为11.20万元，支出决算11.20万元，决算数等于预算数，与上年预算数数据一致，无变动。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为11.20万元，支出决算为11.20万元，决算数等于预算数，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元, 支出决算为0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。公务用车运行维护费全年预算数为11.20万元，支出决算为11.20万元, 决算数等于预算数，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元, 支出决算为0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。

外事接待费支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.00万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为8辆；国内公务接待0批次0人, 其中：外事接待0批次,0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2023年度无机关运行相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计218.30万元，其中：政府采购货物支出14.61万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出203.69万元。授予中小企业合同金额2.82万元，占政府采购支出总额的1.29%，其中：授予小微企业合同金额215.48万元，占政府采购支出总额的98.71%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆8辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车8辆。其他用车主要是用于我中心新闻采访、专题拍摄等业务用车。单价100万元（含）以上设备4台（套）。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目17个，共涉及资金586.88万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对“报社报纸投递费”、“报社报纸外部稿费”、“解聘投递人员补偿款”、“报社报纸印刷费”、“嘉峪关广播电视台演播厅维修改造及设备购置项目”等17个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出586.88万元, 政府性基金预算支出0万元, 国有资本经营预算支出0万元。2023年初中心预算以本单位的实际日常工作运转需要、人员编制情况、公用经费与人员经费等计划收入支出情况为基础依据，进行编制。全年预算收入2534.13万元，其中一般公共预算财政拨款收入1850.90万元、事业收入预算683.23万元；全年预算支出2534.13万元，其中基本支出1945.50万元，项目支出586.88万元，全年预算执行率100%，得分10分。从评价情况来看，2023年绩效评价各项目根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对各项目的经济效益性、社会效益、生态效益及社会公众或服务对象满意度性进行客观、公正的评价。项目支出结合中心工作职责，紧紧围绕重点工作，使预算的工作目标与各项目的关键绩效指标结合起来，在预算额度内促进财政资金的合理分配和有效使用，注重支出的经济性、效益性。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映报社报纸投递费、报社报纸印刷费、嘉峪关广播电视台演播厅维修改造及设备购置项目、专用材料经费等17个项目绩效自评结果。

1.“报社报纸投递费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为22.40万元，执行数为22.40万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：2023年按时全面将党、政、军和行政企事业单位订户的报纸配送到位，完成全年报纸投递10174份。配送覆盖面达到100%。

报社报纸投递费项目绩效自评情况：2023年报社报纸投递费项目目标明确，管理到位，资金使用规范，按照项目规定的时间高效、有序地完成了项目目标任务。

2.“报社报纸外部稿费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为0.97万元，执行数为0.97万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：全年按时完成发放《嘉峪关日报社》投稿人稿酬，预算执行率100%。

报社报纸外部稿费项目绩效自评情况：2023年报社报纸外部稿费项目目标明确，管理到位，资金使用规范，按照项目规定的时间高效、有序地完成了项目目标任务。

3.“解聘投递人员补偿款”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为9.35万元，执行数为9.35万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：及时支付张永兰等7人补偿款，预算执行率达到100%。

解聘投递人员补偿款项目绩效自评情况：2023年解聘投递人员补偿款项目目标明确，管理到位，资金使用规范，按照项目规定的时间高效、有序地完成了项目目标任务。

4.“报社报纸印刷费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为100.16万元，执行数为100.16万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：一是全年按时保质保量完成报纸出版254期1016个版面，刊发各类稿件、照片6500余篇（幅），言论稿件200余篇，整版公益广告48版96幅，理论版面40余个，二是报道声量持续壮大，每期报纸按时投放市场，满足读者需求。

报社报纸印刷费项目绩效自评情况：2023年报社报纸印刷费项目目标明确，管理到位，资金使用规范，按照项目规定的时间高效、有序地完成了项目目标任务。

5.“嘉峪关广播电视台演播厅维修改造及设备购置项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为55.24万元，执行数为55.24万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：一是我台演播厅维修改造及设备购置项目数量指标完成情况大大超出项目计划进度，有效提高了资金的使用效益；二是演播厅采购的所有设备质量均符合国家标准，广播电视和网络视听行业标准，质量指标100%；三是项目建成后，举办了嘉峪关市首次网络春晚及疫情防控期间邀请相关专家及嘉宾进行访谈类节目的拍摄及直播，全年完成50场次大型活动录、直播，文体活动多样性，效益指标完成情况，完全超出年初计划情况，达到了效益指标100%的效应；四是可持续影响指标：演播厅项目的建成，增加了我市公共文化活动场所，以全民参与的方式，提升全民道德文化素养，加强宣传引导、积极健康向上的宣传教育，弘扬主旋律，传播优秀民族文化，提升全民道德文化素养。提高了嘉峪关广播电视台媒体的竞争力、资源利用率，通过举办文化论坛、新闻发布会、综艺类节目演出，专题栏目拍摄活动的直播录播等方式，提升主流媒体舆论引导力、公信力。群众满意度指标达100%。

嘉峪关广播电视台演播厅维修改造及设备购置项目绩效自评情况：2023年嘉峪关广播电视台演播厅维修改造及设备购置项目编制预算的合理、严谨，加强项目监管，跟踪项目资金使用、管理，用好资金，确保资金发挥更大效益，按照项目规定的时间高效、有序地完成了项目目标任务。

6.“报社新华社稿费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为13万元，执行数为13万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：一是按照协议足额向新华通讯社甘肃分社支付稿酬，二是保证我中心节目无版权纠纷。

报社新华社稿费项目绩效自评情况：2023年报社新华社稿费项目目标明确，管理到位，资金使用规范，按照项目规定的时间高效、有序地完成了项目目标任务。

7.“融媒体运行经费 ”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为19.4万元，执行数为19.4万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：一是保障了我中心工作的正常运转；二是保障了我中心所有节目按时安全播出；三是保障了驻嘉记者站工作人员更好地完成宣传嘉峪关的工作。

融媒体运行经费项目绩效自评情况：2023年融媒体运行经费项目目标明确，管理到位，资金使用规范，按照项目规定的时间高效、有序地完成了项目目标任务。

8.“专用材料经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成各类音频、视频、存储、专用电池等广播电视设备专用耗材采购；二是保障了我中心各部门业务正常开展运行。

专用材料经费项目绩效自评情况：2023年专用材料经费项目目标明确，管理到位，资金使用规范，按照项目规定的时间高效、有序地完成了项目目标任务。

9.“通联站运行经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为24万元，执行数为24万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：一是及时在央视、甘肃新闻、省台其他频道播出500条;二是在主流新媒体平台推送2800条;三是优质完成宣传工作任务100%。发现的主要问题及原因：2023年度外宣工作在稿件影响力、传播力、服务对象综合满意度欠缺。下一步改进措施：一是扩大新闻宣传覆盖面；二是提高外宣工作影响力和传播力上下功夫。

通联站运行经费项目绩效自评情况：2023年通联站经费项目目标明确，管理到位，资金使用规范，按照项目规定的时间高效、有序地完成了项目标任务。

10.“新华社节目费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为60万元，执行数为60万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：一是2023年8月，根据嘉峪关市融媒体中心与新华社的签订的节目费合同，严格按照项目资金支付审核流程支付新华社节目费60万元，资金做到了专款专用，无挪用和截留现象；二是及时准确全面传播权威声音，引导主流舆论；三是引进播出新华社部分日播类新闻节目，部分自制节目中使用新华社音视频、文字、图片等素材，确保节目资料合法化、舆论导向正确，所有节目按时、优质播出，提高了节目播出质量和收视率，使观众全面及时了解了各项政策法规等，完成市委市政府交付的宣传工作任务，为促精神文明建设，提高精神文明建设水平，提供文化凝聚力和精神推动力。发现的主要问题及原因：节目的社会影响力和观众满意度有待提高。下一步改进措施：加大媒体宣传力度，扩大节目宣传范围。

“新华社节目费”项目绩效自评情况：通过此次绩效自评，我中心认真总结资金使用过程中的经验和不足，提高项目资金的安全性、规范性和效益性，为我中心今后项目资金的使用提供依据，确保项目资金绩效评价工作达到预期的目的。

11.“设备购置及维修维护费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：一是及时支付设备维修费用（11月前完成）;二是及时支付专用材料费（11月前完成）;三是保证按时完成宣传工作任务100%；四是提高和丰富了中心节目的内容和质量，满足社会公众对电视节目的收看需求，节目的传播率达到90%。

设备购置及维修维护费项目绩效自评情况：2023年设备购置及维修维护费项目目标明确，管理到位，资金使用规范，按照项目规定的时间高效、有序地完成了项目标任务。

12.“融媒体中心宽带专线费用”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为21万元，执行数为21万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：保证我中心所有节目在多平台集中发布，确保了我中心重要新闻推送至各类第三方新媒体平台，提升我中心新闻的传播力、影响力。

融媒体中心宽带专线费用项目绩效自评情况：2023年融媒体中心宽带专线费用项目用途合理，运行规范，成效明显，按照项目规定的时间高效、有序地完成了项目标任务。

13.“购置广播、电视节目及包装费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为23万元，执行数为23万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：一是2023年中心共完成节目包装制作41个、栏目片头角标包装15个；二是满足我单位电视两频道、广播两个频率的播出需求，确保我中心电视节目24小时播出不中断，广播两个频率分别不少于17小时播出。

发现的主要问题及原因经分析我单位在节目的选用，传播手段上还有改进的余地，对比目标与实际情况还有差距。下一步改进措施：一是在节目选用上下功夫，改进传播手段，丰富节目内容；二是进一步提高预算的合理性、严谨性，加强项目监管，跟踪项目资金使用、管理，用好资金，确保资金发挥更大效益。

购置广播、电视节目及包装费项目绩效自评情况：2023年购置广播、电视节目及包装费用项目用途合理，运行规范，成效明显，按照项目规定的时间高效、有序地完成了项目标任务。

14.“融媒体中心基础设施维修改造项目专项债券入库代理编制费用”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为0.8万元，执行数为0.8万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：保证提供与代理编制项目相关的真实的、必要的、完整的项目文件等各种文件资料。

融媒体中心基础设施维修改造项目专项债券入库代理编制费用项目绩效自评情况：2023年融媒体中心基础设施维修改造项目专项债券入库代理编制费用项目目标明确，管理到位，资金使用规范，按照项目规定的时间高效、有序地完成了项目标任务。

15.“无线覆盖运行维护资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为50.56万元，执行数为50.56万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：一是发射设备及附属设备正常运转率、发射设备三满优质播出率、发射设备运行情况、发射设备准时播出率等实际完成率100%；二是广播电视综合人口覆盖率完成99%，基本公共文化服务水平稳步提升。

无线覆盖运行维护资金项目绩效自评情况：2023年无线覆盖运行维护资金项目严格执行《中央广播电视节目无线覆盖专项资金管理办法》，制定了本单位专项资金使用管理办法，健全使用管理、公开和监督约束机制，做到专款专用，有序地完成了项目标任务。

16.“微波传输运行经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：微波传输业务费主要用于微波传输工程运行维护，2023年度微波项目运行正常，较好的完成了项目运行的目的，各项指标达到了要求，发挥了项目要求的社会效益。确保微波接收、发射、解码、网络、供电、监控、通信等设备安全、可靠运行，信号传输优质,确保广播电视节目传输安全、可靠。微波项目资金按照要求使用，无违规情况，执行率符合要求。

微波传输运行经费项目绩效自评情况：微波设备及附属设备正常运转率、微波设备三满优质传输率、微波设备准时传输率等实际完成值达到100%，基本公共文化服务水平稳步提升。

17.“嘉峪关市融媒体中心建设项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为160万元，执行数为160万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：一是购置企业交换机1台，摄像头2台，GPS电子钟1套，主播桌3台，智慧媒资1套，数字报资源管理系统1套。二是采购的所有设备质量均符合国家标准，广播电视和网络视听行业标准，质量指标达到100%；三是嘉峪关市融媒体中心及时完成了相关设施设备购置，资金支付及时，资金支付率100%。

嘉峪关市融媒体中心建设项目项目绩效自评情况：中央公共文化服务体系建设补助资金160万元是完善了嘉峪关市融媒体中心建设项目，达到了媒体融合设施设备建设标准，弥补了融媒体中心建设项目设施设备的短板，进一步促进了嘉峪关市文化体系发展，是区域内群众强精神的需要，是完善城市文化功能不可或缺的重要指标。


2023年嘉峪关市融媒体中心整体支出绩效自评表
部门（单位）名称	嘉峪关市融媒体中心
部门（单位）整体支出（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	实际支出数（B）	执行率（B/A）		分值	得分
	全年支出	2532.38	2532.38	3205.35	100%		10	10
	其中：基本支出chu出	1945.50	1945.50	1945.50	100%		—	—
	项目支出	586.88	586.88	586.88	100%		—	—
年度总体绩效目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	目标1：：积极实施融媒体中心建设项目；			嘉峪关市融媒体中心建设项目已验收完成投入使用，具备节目录制、调度指挥、数据抓取等功能的指挥大厅、实景演播室、数据机房现已投入使用。
	目标2：嘉峪关融媒体中心建设项目设备设施的功能完善；			通分利用融媒体中心建设项目补助资金160万采购企业级交换机、主播桌、摄像头、GPS电子钟、智慧媒资、数字报资源管理等软硬件设备购置增补设备摄像头，服务器等
	目标3：积极推进融媒体中心基础设施维修改造项目（一期消防工程项目）相关工作；			市融媒体中心综合办公楼(即一段、二段、三段、四段)的消防设施进行维修改造、消防设备管线进行更换
	目标4：全年积极拓宽创收渠道，增加广播和电视广告收入，扩大节目联办范围，增加收入。			积极融通各平中心资源空间，拓展创收渠道，寻求合作伙伴，已与多家单位合作开办栏目，拓展专题片、宣传片、短视频等业务，开拓了经营创收新渠道。
	目标5：新媒体力争推出原创爆款（浏览量突破20万人次）短视频6期			制作播出《法治嘉峪关》《食安雄关》《健康雄关》《科技风向标》《林草之声》《嘉峪关体育》《雄关新青年》《身边人说身边事》等原创栏目13档共204期，总时长2830分钟。嘉峪关融媒抖音号、快手号共发布视频2313条，总点赞量近40万，总浏览量1000万+，
	目标6：全年完成广播电视及新媒体自采新闻9000条以上			4档新闻节目共播出各类资讯15000条，新闻评论话题2750条，公共、综合频道首播365期，播出新闻4000余条；报纸出版254期1016个版面，刊发各类稿件、照片6500余篇（幅），言论稿件200余篇，整版公益广告48版96幅，理论版面40余个，报道声量持续壮大。
	目标7：加强媒体融合后的新闻宣传力度，实现多媒体同步播出，加强公益广告制播工作，提升创作水平；			通过新华云、视频号、抖音号对全市重大活动进行现场直播，全年完成直录播27场次，直播时长达到120小时，点击量突破160万次，借助平中心影响力强、人气高、传播范围广的独特优势，做好网络宣传报道
	目标8：现场云重大活动网络直播50场次，累计浏览量突破1000万人次。			今日嘉峪关APP推送新闻5563条，粉丝数量5万+；嘉峪关新闻网网站共推送新闻5000余篇；嘉峪关融媒视频号共发布视频1180条，总点赞量近50万，总浏览量1000万+，粉丝数量5万；嘉峪关融媒抖音号、快手号共发布视频2313条，总点赞量近40万，总浏览量1000万+，粉丝量超过4万；大蚂蚁推送新闻指令5万余条
	目标9：加大APP、微信公众号等“两微多端”推广力度，网络直播、航拍、活动策划；			嘉峪关发布、今日嘉峪关微信公众号共推送新闻3200条，通过新华云、视频号、抖音号对全市重大活动进行现场直播，全年完成直录播27场次，直播时长达到120小时，点击量突破160万次。
	目标10：力争在央级媒体平中心宣传突破160条，其中：央视30条，新媒体及其他平中心130条；甘肃卫视各平中心力争突破500条，其他省级媒体及新媒体平中心突破1000条			中心上推稿件在央视播出新闻48条；甘肃卫视播出465条，其中甘肃新闻播出268条，其他频道播出187条；在新华网、人民网、学习强国、凤凰网、新甘肃等主流媒体新媒体平中心共刊发新闻2899条，取得了良好的外宣效果，有力地提高了嘉峪关的知名度和美誉度。
	目标11：开办地方特色栏目，紧密配合省、市重大活动重要时间节点，通过网络直播、航拍等方式开展重大主题公益宣传；			2023年，中心共完成节目包装制作41个；制作《强科技强工业》《央媒看雄关》《优化营商环境激活发展动力》等栏目片头角标包装15个；制作完成社会主义核心价值观内涵阐释短片12部；
	目标12：制作1至2部大型公益广告；突出社会公益原则，创作其他广播、电视、新媒体、报纸平面公益广告280部			创作的短视频《雄关十二时辰》《遇见嘉峪关》《多彩嘉峪关》《你见过这么美的星辰吗》《大河奔腾看雄关》，完成新春、元宵节及24节气等各类宣传片24部，公益宣传片56条，各类短视频1063部；广播公益广告136条，制播各类游动字幕326条，播出120万次，标语135条，播出1.1万余次。
	目标13：组织人员进行集中陪训，增强其新闻理论素养；			邀请新甘肃、秦安县融媒体中心等新闻媒体领域新闻单位业务骨干传授理论知识、培训实操技能，开展业务指导
	目标14：完善安全应急预案，开展应急演练活动。			持续完善相关播出管理制度、应急预案，全年完成广播电视节目视听节目生产、播出、传输、用水用电、消防器材配置、安全规程操作等安全检查40余次
	目标15：所有聘用人员按时缴纳养老、失业、生育、医疗、工伤、大病保险			聘用人员实全部及时缴纳养老、失业、生育、医疗、工伤、大病保险。
	一级指标			二级指标
年度绩效指标完成情况	部门管理	资金投入	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	履职效果	财务管理	基本支出预算执行率	100%	100%	5	5
			项目支出预算执行率	100%	100%	5	5
			“三公经费”控制率	100%	100%	2	2
			结转结余变动率	-100%	-100%	2	2
		采购管理	财务管理制度健全性	健全	健全	1	1
		采购管理	资金使用规范性	规范	规范	1	1
		资产管理	政府采购规范性	规范	规范	1	1
		人员管理	资产管理规范性	规A范	规范	1	1
		重点工作管理	在职人员控制率	100%	90.74%	1	1	2人退休
		部门履职目标	重点工作管理制度健全性	健全	健全	1	1
	能力建设	部门效果目标	新闻采集条数	≥9000条	2万条	3	3
			栏目专题片≥166期	栏目专题片166期	完成了204期	3	3
			外宣发稿数量	省级媒体播发新闻350条，甘卫视300条；央视20条	省级媒体播发465条，甘卫视268条，央视48条	3	3
			节目收视满意率	100%	100%	3	3
			节目达到高清优质，符合三级会审	100%	100%	3	3
			省级媒体宣传力度	提高	提高	3	3
			新闻播出时效性	定时定点播出	100%	3	3
			节目宣传及时性	及时	及时	3	3
		社会影响	广告收入	≥300万	381万元	6	5
			社会效益指标	100%	100%	6	6
			可持续影响	100%	100%	6	6
		长效管理	单位获奖情况	增加	增加	4	4
		长效管理	违法违纪情况	无	无	4	4
	服务对象满意度	组织建设	中期规划建设完备程度	100%	100%	2	2
		信息化建设情况	党建工作开展规律性	规律	规律	2	2
		人力资源建设	信息化管理覆盖率	100%	100%	2	2
		档案管理	人员培训机制完备性	完备	完备	2	1
		服务对象1的满意度	档案管理完备性	完备	完备	2	2
	99	服务对象2的满意度	服务观众满意度	100%	100%	5	5
	99		服务企业满意度	100%	100%	5	5
合计							98
其他需要说明的问题：无
注： 1.部门（单位）整体支出绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项二、三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和本委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：预算执行率10分、部门管理指标20分、履职效果指标50分、能力建设指标10分、服务对象满意度指标10分，二、三级指标权重分值由各部门根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。
2.部门整体支出绩效自评结果，应根据部门本级和所属单位整体支出自评情况分析汇总形成，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例，汇总时以资金额度为权重，对分值加权平均计算。

项目支出绩效自评表

项目名称

报社报纸投递费

主管部门

实施单位

嘉峪关市融媒体中心

资金情况

（万元）

项目投资数

全年执行数

分值

执行率

得分

上年结转

当年安排

100%

年度资金总额：

22.4

其中：中央财政资金

省级财政拨款

市级财政拨款

22.4

其他资金

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

按时将党、政、军和行政事业单位订户配送到单位收发室或统一的邮件接收处。

2023年按时全面将党、政、军和行政企事业单位订户的报纸配送到位，完成全年报纸投递10174份，配送覆盖面达到100%。

绩

效

指

标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

未完成原因和改进措施

产

出

指

标

数量指标

配送报纸份数

>=100万份

110万份

质量指标

配送的覆盖面

=100%

100%

时效指标

配送及时性

及时

成本指标

资金节约率

>=5%

效

益

指

标

经济效益指标

媒体影响力提升

提升

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象综合满意度

>=80%

100%

总分

100

说明

请地此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。

注：1.其他资金包括自筹资金、社会资金等。

2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门各单位可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标值的上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他的指标权益可作适当的调整，但总分不能超过100分。

3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例

项目支出绩效自评表

项目名称

报纸外部稿费

主管部门

实施单位

嘉峪关市融媒体中心

资金情况

（万元）

项目投资数

全年执行数

分值

执行率

得分

上年结转

当年安排

100%

年度资金总额：

0.97

其中：中央财政资金

省级财政拨款

市级财政拨款

0.97

其他资金

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

准确无误的发放（劳务费）稿酬给投稿人，提升投稿率

全年按时完成发放《嘉峪关日报社》投稿人稿酬，预算执行率100%。

绩

效

指

标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

未完成原因和改进措施

产

出

指

标

数量指标

发放稿费金额

0.97万元

质量指标

发放金额准确无误

100%

时效指标

发放及时

及时

效

益

指

标

社会效益

维护社会稳定性

100%

满意度指标

服务对象满意度指标

投递人员满意度

>=90%

100%

总分

100

说明

请地此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。

注：1.其他资金包括自筹资金、社会资金等。

项目支出绩效自评表

项目名称

解聘投递人员补偿款

主管部门

实施单位

嘉峪关市融媒体中心

资金情况

（万元）

项目投资数

全年执行数

分值

执行率

得分

上年结转

当年安排

100%

年度资金总额：

9.35万元

其中：中央财政资金

省级财政拨款

市级财政拨款

9.35万元

其他资金

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

支付张永兰等7人补偿款。

及时支付张永兰等7人补偿款，预算执行率达到100%。

绩

效

指

标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

未完成原因和改进措施

产

出

指

标

数量指标

支付补偿款人数

7人

质量指标

补偿标准

按文件执行

时效指标

支付及时

及时

社会效益

社会效益指标

维护社会稳定性

100%

满意度指标

服务对象满意度指标

补偿人员满意度

100%

总分

100

说明

请地此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。

注：1.其他资金包括自筹资金、社会资金等。

项目支出绩效自评表

项目名称

报社报纸印刷费

主管部门

实施单位

嘉峪关市融媒体中心

资金情况

（万元）

项目投资数

全年执行数

分值

执行率

得分

上年结转

当年安排

100%

年度资金总额：

100.16万元

其中：中央财政资金

省级财政拨款

市级财政拨款

100.16万元

其他资金

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

1.保质保量完成《嘉峪关日报》的印刷

2.确保《嘉峪关日报》及时投递市场。

一是全年按时保质保量完成报纸出版254期1016个版面，刊发各类稿件、照片6500余篇（幅），言论稿件200余篇，整版公益广告48版96幅，理论版面40余个，二是报道声量持续壮大，每期报纸按时投放市场，满足读者需求。

绩

效

指

标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

未完成原因和改进措施

产

出

指

标

数量指标

日报年印刷量

100万份

质量指标

印刷合格率

100%

时效指标

报纸印刷及时性

及时

社会效益指标

社会影响力

提升

满意度指标

服务对象满意度指标

日报读者满意度

100%

总分

100

说明

请地此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。

注：1.其他资金包括自筹资金、社会资金等。

项目支出绩效自评表

项目名称

嘉峪关广播电视台演播厅维修改造及设备购置项目

主管部门

实施单位

嘉峪关市融媒体中心

资金情况

（万元）

项目投资数

全年执行数

分值

执行率

得分

上年结转

当年安排

100%

年度资金总额：

55.24

其中：中央财政资金

省级财政拨款

市级财政拨款

55.24

其他资金

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

准确无误的发放（劳务费）稿酬给投稿人，提升投稿率

一是我台演播厅维修改造及设备购置项目数量指标完成情况大大超出项目计划进度，有效提高了资金的使用效益；二是演播厅采购的所有设备质量均符合国家标准，广播电视和网络视听行业标准，质量指标100%；三是项目建成后，举办了嘉峪关市首次网络春晚及疫情防控期间邀请相关专家及嘉宾进行访谈类节目的拍摄及直播，全年完成50场次大型活动录、直播，文体活动多样性，效益指标完成情况，完全超出年初计划情况，达到了效益指标100%的效应；四是可持续影响指标：演播厅项目的建成，增加了我市公共文化活动场所，以全民参与的方式，提升全民道德文化素养，加强宣传引导、积极健康向上的宣传教育，弘扬主旋律，传播优秀民族文化，提升全民道德文化素养。提高了嘉峪关广播电视台媒体的竞争力、资源利用率，通过举办文化论坛、新闻发布会、综艺类节目演出，专题栏目拍摄活动的直播录播等方式，提升主流媒体舆论引导力、公信力。群众满意度指标达100%。

绩

效

指

标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

未完成原因和改进措施

产

出

指

标

数量指标

项目金额

55.24万元

质量指标

采购设备符合标准

100%

时效指标

项目完工及时

及时

效

益

指

标

社会效益

活动录制传播文化多样性

100%

满意度指标

服务对象满意度指标

观众满意度

>=90%

100%

总分

100

说明

请地此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。

注：1.其他资金包括自筹资金、社会资金等。

项目支出绩效自评表

项目名称			报社新华社稿费
主管部门							实施单位	嘉峪关市融媒体中心
资金情况（万元）				项目投资数			全年执行数	分值		执行率	得分
				上年结转		当年安排		10		100%	10
			年度资金总额：			13	13	--			--
			其中：中央财政资金					--			--
			省级财政拨款					--			--
			市级财政拨款			13	13	--			--
			其他资金					--			--
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	完成履行《新华通讯社供稿服务协议》						一是按照协议足额向新华通讯社甘肃分社支付稿酬，二是保证我中心节目无版权纠纷。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值		实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	发放稿费金额		13万元		13万元	20	20
		质量指标	发放金额准确无误		100%		100%	15	15
		时效指标	发放及时		及时		及时	15	15
		社会效益指标	丰富群众文化生活		提高		提高	8	8
			提升保护投稿人著作权意识		提升		提升	8	8
		可持续影响招标	提升人民群众整体文化素质		提升		提升	7	7
			促进各行各业经济发展		促进		促进	7	7
	满意度指标	服务对象满意度指标	投稿人满意度		100%		100%	10	10
总分								100	100
说明	请地此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。

注：1.其他资金包括自筹资金、社会资金等。

项目支出绩效自评表

项目名称

融媒体运行经费

主管部门

实施单位

嘉峪关市融媒体中心

资金情况

（万元）

项目投资数

全年执行数

分值

执行率

得分

上年结转

当年安排

100%

年度资金总额：

19.4

其中：中央财政资金

省级财政拨款

市级财政拨款

19.4

其他资金

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

一是保障我中心工作的正常运转；二是保障我中心所有节目按时安全播出；三是保障驻嘉记者站工作人员更好地完成宣传嘉峪关的工作。

一是保障了我中心工作的正常运转；二是保障了我中心所有节目按时安全播出；三是保障了驻嘉记者站工作人员更好地完成宣传嘉峪关的工作。

绩

效

指

标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

未完成原因和改进措施

产

出

指

标

数量指标

全年驻嘉记者站经费

24万元

全年用电金额

18.75万元

节目主持人化妆服装费

2万元

质量指标

新闻播放量

≥300条

465条

驻嘉记者站经费保障率

100%

时效指标

资金拨付及时

及时

效

益

指

标

社会效益

活动录制传播文化多样性

100%

满意度指标

服务对象满意度指标

观众满意度

>=90%

100%

总分

100

说明

请地此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。

注：1.其他资金包括自筹资金、社会资金等。

项目支出绩效自评表

项目名称			专用材料经费
主管部门						实施单位	嘉峪关市融媒体中心
资金情况（万元）				项目投资数		全年执行数	分值		执行率	得分
				上年结转	当年安排		10		100%	10
			年度资金总额：	0	15	15	--			--
			其中：中央财政资金				--			--
			省级财政拨款				--			--
			市级财政拨款		15	15	--			--
			其他资金				--			--
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
	完成各类音频、视频、存储、专用电池等广播电视设备专用耗材采购，保障了我中心各部门业务正常开展运行。					一是完成各类音频、视频、存储、专用电池等广播电视设备专用耗材采购；二是保障了我中心各部门业务正常开展运行。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	音频、视频存储等专用材料		>=1批	16批	5	20
		质量指标	购买专用材料的质量		合格	合格	7	15
		时效指标	购买专用材料及时性		及时	及时	4	15
	社会效益指标	社会效益	中心工作运转稳定性		提升	提升	15	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益者满意度		≥95%	100%	5	10
总分							100	100
说明	无

注：1.其他资金包括自筹资金、社会资金等。

项目支出绩效自评表

项目名称			通联站运行经费
主管部门						实施单位	嘉峪关市融媒体中心
资金情况（万元）				项目投资数		全年执行数	分值		执行率	得分
				上年结转	当年安排		10		100%	10
			年度资金总额：	0	24	24	--			--
			其中：中央财政资金		0	0	--			--
			省级财政拨款		0	0	--			--
			市级财政拨款		24	24	--			--
			其他资金		0	0	--			--
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
	将我市各类新闻节目制作完成审核通过后，在央视、省台各频道播出，扩大我市对外知名度及美誉度。					一是及时在央视、甘肃新闻、省台其他频道播出500条;二是在主流新媒体平台推送2800条;三是优质完成宣传工作任务100%。发现的主要问题及原因：2023年度外宣工作在稿件影响力、传播力、服务对象综合满意度欠缺。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	央视、甘肃新闻、省台其他频道播出条数		500条	513条	10	10
			主流新媒体平台播出条数		2800条	2899	10	10
		质量指标	节目宣传率		100%	100%	10	10
		时效指标	及时性		及时	及时	5	5
		成本指标	成本费		≤24万元	24万元	15	15
	效益指标	社会效益指标	节目影响力		≥90%	90%	15	15	持续提升影响
		可持续影响指标	传播率		≥90%	90%	15	15	持续扩大传播
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象综合满意度		≥90%	90%	10	10	持续加强服务
总分							100	100
说明	请地此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。

注：1.其他资金包括自筹资金、社会资金等。

项目支出绩效自评表

项目名称			新华社节目费
主管部门						实施单位	嘉峪关市融媒体中心
资金情况（万元）				项目投资数		全年执行数	分值		执行率	得分
				上年结转	当年安排		10		100%	10
			年度资金总额：	0	60	60	--			--
			其中：中央财政资金		0	0	--			--
			省级财政拨款		0	0	--			--
			市级财政拨款		60	60	--			--
			其他资金		0	0	--			--
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	我中心引进播出新华社部分日播类新闻节目，部分自制节目中使用新华社音视频、文字、图片等素材，确保节目资料合法化、舆论导向正确，所有节目按时、优质播出，以达到国家广播电影电视总局《广播电视安全播出管理规定》中安全播出要求，实现节目不中断，确保实现安全播出，完成市委市政府交付的宣传工作任务，及时将党和政府的声音传递到广大人民群众当中。					一是及时在央视、甘肃新闻、省台其他频道播出500条;二是在主流新媒体平台推送2800条;三是优质完成宣传工作任务100%。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	节目播出时长		=15分钟/期		10	10
		质量指标	节目审查合格率		>=100%		10	10
		时效指标	节目播出及时性		及时		5	5
	效益指标	社会效益指标	节目社会影响力		提升		15	15	持续提升影响
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众公众满意度		≥95%		10	10	持续加强服务
总分							100	100
说明	请地此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。

注：1.其他资金包括自筹资金、社会资金等。

项目支出绩效自评表

项目名称			设备购置及维修维护费
主管部门						实施单位	嘉峪关市融媒体中心
资金情况（万元）				项目投资数		全年执行数	分值		执行率	得分
				上年结转	当年安排		10		100%
			年度资金总额：	0	10	10	--			--
			其中：中央财政资金		0	0	--			--
			省级财政拨款		0	0	--			--
			市级财政拨款		10	10	--			--
			其他资金		0	0	--			--
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
	该项目的完成对广播电视报纸起到重要安全保障作用，正常使用和安全运行的拍摄编辑设施，能够确保融媒体中心节目安全生产。是扩大主流媒体传播力;引导力;影响力;公信力的前提，是我市公共文化服务水平得到稳步提升的基础。					一是及时支付设备维修费用（11月前完成）;二是及时支付专用材料费（11月前完成）;三是保证按时完成宣传工作任务100%；四是提高和丰富了中心节目的内容和质量，满足社会公众对电视节目的收看需求，节目的传播率达到90%。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	广播电视设备维修		10台	10台	10	10
			航拍器维修		5台	5台	5	5
			摄像机设备维修		5台	5台	5	5
		质量指标	验收合格率		100%	100%	5	5
		时效指标	购置专用材料的及时性		11月前完成	100%	5	5
			设备维修的及时性		11月前完成	100%	5	5
		成本指标	成本控制数		≤25万元	25万元	15	15
	效益指标	社会效益指标	节目影响力		≥90%	90%	10	10
			设备维修后使用率		≥95%	≥95%	10	10
		可持续影响指标	传播率		≥90%	90%	5	5
			排除设备故障率		100%	100%	5	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象综合满意度		≥90%	90%	10	10
总分							100	98
说明	请地此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。

注：1.其他资金包括自筹资金、社会资金等。

项目支出绩效自评表

项目名称			融媒体中心宽带专线费用
主管部门						实施单位	嘉峪关市融媒体中心
资金情况（万元）				项目投资数		全年执行数	分值		执行率	得分
				上年结转	当年安排		10		100%	10
			年度资金总额：	0	21	21	--			--
			其中：中央财政资金		0	0	--			--
			省级财政拨款		0	0	--			--
			市级财政拨款		21	21	--			--
			其他资金		0	0	--			--
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	保证我中心所有节目在多平台集中发布，重要新闻将推送至各类第三方新媒体平台，提升我中心新闻传播力、影响力。					目标基本完成
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	每条国定宽带IP		定量200兆	定量200兆	15	15
		数量指标	互联网专用国定宽带IP		>=5条	5条	15	15
		质量指标	提高新闻的传播力		提升	提升	10	10
		时效指标	节目信息传输及时性		及时	及时	10	10
	效益指标	社会效益指标	工作运转稳定率		>=95%	100%	30	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度		≥95%	100%	10	10
总分							100	100
说明	请地此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。

注：1.其他资金包括自筹资金、社会资金等。

项目支出绩效自评表

项目名称			购置广播、电视节目及包装费
主管部门						实施单位	嘉峪关市融媒体中心
资金情况（万元）				项目投资数		全年执行数	分值		执行率		得分
				上年结转	当年安排	1-12月
			年度资金总额：	0	23	23	10		100%		10
			其中：中央财政资金		0	0	--				--
			省级财政拨款		0	0	--				--
			市级财政拨款		23	23	10		100%		10
			其他资金		0	0	--				--
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
	购买、制作和包装节目，丰富节目内容，确保节目安全播出时长，提升影响力，扩大传播力。					一是2023年中心共完成节目包装制作41个、栏目片头角标包装15个；二是满足我单位电视两频道、广播两个频率的播出需求，确保我中心电视节目24小时播出不中断，广播两个频率分别不少于17小时播出。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分		未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	电视节目期数		400集	403集	5	5
			广播节目购置数		12档2200期	12档2200期	5	5
		质量指标	节目宣传率		100%	100%	5	5
			验收合格率		100%	100%	5	5
		时效指标	购买期数完整性		按进度完成	100%	5	5
			购买节目及时性		按进度完成	100%	5	5
		成本指标	成本控制数		≤23万元	23万元	20	20
	效益指标	经济效益指标	非税预计收入		≥30万元	≥30万元	15	15
		社会效益指标	节目影响力		≥90%	90%	5	5
			节目使用率		100%	100%	5	5
		可持续影响指标	传播率		≥90%	90%	5	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象综合满意度		≥90%	90%	10	10
总分							100	100
说明	请地此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。

注：1.其他资金包括自筹资金、社会资金等。

项目支出绩效自评表

项目名称			融媒体中心基础设施维修改造项目专项债券入库代理编制费用
主管部门						实施单位	嘉峪关市融媒体中心
资金情况（万元）				项目投资数		全年执行数	分值		执行率		得分
				上年结转	当年安排	1-12月	10		100%		10
			年度资金总额：	0	0.8	0.8	--				--
			其中：中央财政资金		0	0	--				--
			省级财政拨款		0	0	--				--
			市级财政拨款		0.8	0.8	--				--
			其他资金		0	0	--				--
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
	保证提供与代理编制项目相关的真实的、必要的、完整的项目文件等各种文件资料					目标全部完成
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分		未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	电视节目期数		400集	403集	5	5
			广播节目购置数		12档2200期	12档2200期	5	5
		质量指标	节目宣传率		100%	100%	5	5
			验收合格率		100%	100%	5	5
		时效指标	购买期数完整性		按进度完成	100%	5	5
			购买节目及时性		按进度完成	100%	5	5
		成本指标	成本控制数		≤23万元	23万元	20	20
	效益指标	经济效益指标	非税预计收入		≥30万元	≥30万元	15	15
		社会效益指标	节目影响力		≥90%	90%	5	5
			节目使用率		100%	100%	5	5
		可持续影响指标	传播率		≥90%	90%	5	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象综合满意度		≥90%	90%	10	10
总分							100	100
说明	请地此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。

注：1.其他资金包括自筹资金、社会资金等。

项目支出绩效自评表

项目名称			无线覆盖运行维护资金
主管部门						实施单位	嘉峪关市融媒体中心
资金情况（万元）				项目投资数		全年执行数	分值			执行率		得分
				上年结转	当年安排		10			100%		10
			年度资金总额：	0	50.56	50.56	--					--
			其中：中央财政资金		0	0	--					--
			省级财政拨款		0	0	--					--
			市级财政拨款		50.56	50.56	--					--
			其他资金		0	0	--					--
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
	确保2023年转播中央12套，省、市各一套电视节目的发射设备，转播中国之声、老年之声、娱乐之声、对农广播节目的就，接收、监控、节传、发射设备运行正常，三满播出，保障地面广播电视数字化广播覆盖网覆盖水平，切实维护人民群众的收视权益,满足人民群众基本文化需求，为广大人民群众提供高效、优质的广播电视公共文化服务。					确保了2023年转播中央12套，省、市各一套电视节目、中国之声、老年之声、娱乐之声、对农广播节目无线覆盖传输信号的发射设备正常三满播出，提高全省农村地区广播电视无线覆盖水平，保障人民群众基本文化权益，满足人民群众基本文化需求，为广大人民群众提供高效、优质的广播电视公共文化服务。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值		分值	得分		未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	发射设备及附属设备正常运转率		100%	100%		20	20
		质量指标	发射设备三满优质播出率		100%	100%		10	10
			发射设备运行情况		设备正常运行	设备正常运行		10	10
		时效指标	发射设备准时播出率		100%	100%		10	10
	效益指标	社会效益指标	广播电视综合人口覆盖率		99%	99%		15	15
		可持续影响指标	基本公共文化服务水平稳步提升		长期	长期		15	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对国家基本公共文化服务满意度		100%	100%		10	10
总分								100	100
说明	请地此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。

注：1.其他资金包括自筹资金、社会资金等。

项目支出绩效自评表

项目名称			微波传输运行经费
主管部门							实施单位	嘉峪关市融媒体中心
资金情况（万元）				项目投资数			全年执行数	分值		执行率		得分
				上年结转		当年安排		10		100%		10
			年度资金总额：	0		2	2	--				--
			其中：中央财政资金			0	0	--				--
			省级财政拨款			0	0	--				--
			市级财政拨款			2	2	--				--
			其他资金			0	0	--				--
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	全部用于检修维护机房微波设备，支付设备运行电费，购置维修材料、工具等，确保微波设备及附属设备正常运转率、微波设备三满优质传输率、微波设备准时传输率等实际完成值达到100%。						2023年度微波项目运行正常，较好的完成了项目运行的目的，各项指标达到了要求，发挥了项目要求的社会效益。确保微波接收、发射、解码、网络、供电、监控、通信等设备安全、可靠运行，信号传输优质,确保广播电视节目传输安全、可靠。微波项目资金按照要求使用，无违规情况，执行率符合要求。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值		实际完成值	分值	得分		未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	运维微波传输任务台站数		1台		1台	20	20
		质量指标	台站正常运转率		≥95%		100%	15	15
		时效指标	运维任务完成及时性		及时		及时	15	15
	效益指标	社会效益指标	广播电视节目信号优质传输		优质		优质	30	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	节目受众满意度		≥90%		90%	10	10
总分								100	100
说明	请地此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。

注：1.其他资金包括自筹资金、社会资金等。

项目支出绩效自评表

项目名称

嘉峪关市融媒体中心建设项目

主管部门

实施单位

嘉峪关市融媒体中心

资金情况

（万元）

项目投资数

全年执行数

分值

执行率

得分

上年结转

当年安排

100

年度资金总额：

160

其中：中央财政资金

省级财政拨款

160

市级财政拨款

其他资金

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

建设三级等保的广播电视报纸内容生产平台，融媒体指挥调度平台，对接新甘肃云平台，实现与省级平台五联互通，购置相关设施设备，并对嘉峪关市调频电视发射台二楼210平方米机房、三楼210平方米机房进行功能完善，分别做为融媒体指挥调度大厅和全媒体演播厅使用，满足融媒体中心建设技术用房需求。

一是购置企业交换机1台，摄像头2台，GPS电子钟1套，主播桌3台，智慧媒资1套，数字报资源管理系统1套；二是采购的所有设备质量均符合国家标准，广播电视和网络视听行业标准，质量指标达到100%；三是嘉峪关市融媒体中心及时完成了相关设施设备购置。

绩

效

指

标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

未完成原因和改进措施

产

出

指

标

数量指标

企业级交换机

1台

摄像头

2台

GPS电子钟

1台

主播桌

3台

智慧媒资

1套

数字报资源管理系统

1套

质量指标

设备质量，系统平台使用标准

合格

符合融媒体中心使用标准

符合

时效指标

设备及系统购置及时性

及时

支付及时性

及时

成本指标

项目成本控制合理性

合理

效益指标

社会效益指标

文化产业发展

推动

可持续影响招标

地区媒体的核心竞争力、传播力和影响力

提升

满意度指标

服务对象满意度指标

项目管理人员满意度

100%

受益群众项目满意度

100%

总分

100

说明

请地此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。

注：1.其他资金包括自筹资金、社会资金等。

三、部门绩效评价结果

主管部门需随决算公开部门评价（含委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价的)报告或案例，可以附件形式附后。

第四部分名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中, 因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：嘉峪关市融媒体中心建设项目支出绩效评价报告.docx

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