嘉峪关市财政局2023年度部门决算公开说明
1
2
第一部分
部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分
2023
年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分
2023
年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
3
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分
预算绩效情况说明
第五部分
名词解释
一、部门职责
1.贯彻执行国家财政、省财政、税收、国有资产管理的法规、
制度和方针、政策；组织拟订财政、税收、固有资产、资产评估、
财务会计等方面的制度，并监督实施。
4
2.制定全市财政发展战略、中长期规划、改革方案及其他有关
政策，参与制定全市各项宏观经济政策；组织执行省与市、国家与
企业的分配政策；提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会
财力的建议。
3.编制年度市级预决算草案并组织执行；受市政府委托，向市
人民代表大会报告全市和市级预算及执行情况，向市人大常委会报
告决算。
4.制定财政预算收入计划；管理市级各项财政收入，监督乡
级预算的执行，监缴国有资产经营收益；组织规范罚没收入收缴管
理；开展个人所得税、企业所得税及关税等税源调查、调研，贯彻
落实国家相关税政政策；负责开展市农村综合改革办公室的工作。
5.管理和监督各项财政支出，管理市级预算外资金和财政专户
及政府型基金；管理政府贷款业务；负责对社会团体和非经营性企
业的收支进行监管；负责对社会保障资金的收入和使用进行监督管
理；管理和监督农业综合开发资金。
6.依据《中华人民共和国政府采购法》等法律法规，贯彻执行
国家有关政府采购的法律法规和方针政策；负责拟订和执行全市政
府采购规章制度，并负责管理监督采购行为；制定需要全市统一规
定的开支标准和支出政策；负责建立和实施国库集中收付制度；实
施部门预算的编制工作；贯彻执行《企业财务通则》及分行业企业
财务制度、《事业单位财务制度》、《行政单位财务制度》；贯彻
执行社会保障财务制度、基本建设财务制度和涉外企业财务制度。
7.负责基本建设资金、城市维护建设资金的管理、监督工作；
负责财政投资建设、改造、维修工程的资金审核及预（结）算、决
算审定。
8.组织实施市属国有企业和行政事业单位的清产核资、国有产
权界定、登记、转让和授权经营等工作；组织编制国有资产经营预
算；负责市属国有企业和行政事业单位资产（财务会计报表）的统
计、分析和评价。
9.贯彻执行政府国内外债务管理的方针政策、规章制度和管理
办法；承担外国政府贷款、国际金融组织贷款资金管理和信用评估
及转贷工作。
5
10.贯彻执行会计法规和制度；指导和监督注册会计师和会计
师事务所的业务；指导和管理社会审计；负责会计委派制试点和会
计集中核算工作。
11.统一管理资产评估行业；指导和监督评估机构和注册评估
师的业务，办理涉及国家和集体产权权益的资产评估项目备案和立
项确认。
12.监督财税方针政策、法律法规的执行情况；检查反映财政
收支管理中的重大问题；提出加强财政管理的政策建议。
13.贯彻执行国家彩票管理制度、发行计划，监督彩票的发行。
14.制定全市财政科学研究和教育规划；组织财政人员培训；
负责财政信息和财政宣传工作。
15.根据市人民政府授权，依照《中华人民共和国公司法》、
《企业国有资产监督管理暂行条例》等法律和法规，履行出资人职
责；对所监管企业国有资产的保值增值进行监督，加强国有资产的
管理工作。
16.通过统计、稽核对所监管国有资产的保值增值情况进行监
管；建立和完善国有资产保值增值指标体系，拟订考核标准并组织
考核；维护国有资产出资人的权益。
17.起草国有资产管理的地方性法规，起草和制定有关规章制
度。
18.贯彻落实党和国家有关农业的方针、政策，管理市级农业
综合开发工作，研究制定全市农业综合开发有关政策、资金管理、
财务管理等规章制度。
19.制定全市财政信息化建设规划和预算，承担财政业务专网、
财政网络系统安全和保密管理工作，承担有关财政信息公开业务，
制定全市财政信息技术培训计划。
20.制定全市社会保险基金财务管理和会计核算方面的制度及
全市社会保险基金管理办法；参与制定全市社会保障政策及相关制
度规定；负责全市行政事业单位基本医疗保险基金、公务员医疗补
助资金审批工作。
21.承办市委、市政府和省财政厅交办的其他事项。
二、机构设置
6
（一）机关内设机构
嘉峪关市财政局是负责全市财政收支、财税政策、财政监督、
行政事业单位国有资产管理工作的市政府组成部门。机构改革后，
设办公室、综合科、预算科、国库科、经济建设科、行政政法科、
科教文科、农业科、社会保障科、会计管理科、行政事业单位国有
资产管理科、监督评价科
12
个职能科室。
核定行政编制数
21
名（含军转干部编制
2
名），其中正处级
领导职数
1
名、副处级领导职数
3
名、科级领导职数
14
名。
（二）参照公务员法管理单位
下辖市非税收入核算中心（内设票据管理科、征收管理科两个
科室）、市政府采购办公室（内设政府采购管理科）2
个副县级参
公管理事业单位；预算审核中心、国库集中支付中心、会计核算中
心、投资评审中心
4
个科级参公管理事业单位。核定行政编制数
19
名，其中副处级领导职数
2
名、科级领导职数
7
名。
（三）直属事业单位
下辖网络数据管理服务中心、财务服务中心、社会保险基金管
理中心、道路交通事故社会救助基金管理中心、中华会计函授学校
（会计培训中心）、直拨业务中心、峪泉镇财政所、新城镇财政所、
文殊镇财政所
9
个科级全额事业单位。核定编制数
28
名（含工勤
技能
1
名），其中科级领导职数
12
名。截止
2023
年年末，实有事
业编制人员
24
人，其中科级干部
9
人。
一、收入支出决算总表
7
二、收入决算表
项目
本年收入
合计
财政拨款
收入
上级
补助
收入
事业
收入
经营
收入
附属
单位
上缴
其他
收入
科目代
码
科目名称
收入
支出
项目
行次
金额
项目
行次
金额
栏次
1
栏次
2
一、一般公共预算财政拨款收入
1
3,265.85
一、一般公共服务支出
32
2,933.6
5
二、政府性基金预算财政拨款收入
2
二、外交支出
33
三、国有资本经营预算财政拨款收入
3
三、国防支出
34
四、上级补助收入
4
0.00
四、公共安全支出
35
五、事业收入
5
0.00
五、教育支出
36
六、经营收入
6
0.00
六、科学技术支出
37
七、附属单位上缴收入
7
0.00
七、文化旅游体育与传媒支出
38
八、其他收入
8
0.00
八、社会保障和就业支出
39
146.36
9
九、卫生健康支出
40
59.83
10
十、节能环保支出
41
11
十一、城乡社区支出
42
12
十二、农林水支出
43
18.00
13
十三、交通运输支出
44
14
十四、资源勘探工业信息等支出
45
15
十五、商业服务业等支出
46
16
十六、金融支出
47
17
十七、援助其他地区支出
48
18
十八、自然资源海洋气象等支出
49
19
十九、住房保障支出
50
108.00
20
二十、粮油物资储备支出
51
21
二十一、国有资本经营预算支出
52
22
二十二、灾害防治及应急管理支出
53
23
二十三、其他支出
54
24
二十四、债务还本支出
55
25
二十五、债务付息支出
56
26
二十六、抗疫特别国债安排的支出
57
本年收入合计
27
3,265.85
本年支出合计
58
3,265.8
5
使用非财政拨款结余(含专用结余)
28
结余分配
59
年初结转和结余
29
年末结转和结余
60
30
61
总计
31
3,265.85
总计
62
3,265.8
5
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
8
收入
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
3,265.85
3,265.85
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2130899
其他普惠金融发展支出
18.00
18.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080506
机关事业单位职业年金缴费支出
13.78
13.78
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
85.49
85.49
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080501
行政单位离退休
47.09
47.09
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2101102
事业单位医疗
18.36
18.36
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2101101
行政单位医疗
17.00
17.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2101103
公务员医疗补助
24.48
24.48
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2210203
购房补贴
21.08
21.08
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2210201
住房公积金
86.92
86.92
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2010601
行政运行
854.94
854.94
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2010607
信息化建设
319.25
319.25
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2010699
其他财政事务支出
1,311.06
1,311.06
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2010650
事业运行
448.39
448.39
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
三、支出决算表
项目
本年支出
合计
基本支出
项目支出
上缴上
级支出
经营
支出
对附
属单
位补
助支
出
科目代
码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
3,265.85
1,469.09
1,796.76
2130899
其他普惠金融发展支出
18.00
18.00
2080501
行政单位离退休
47.09
47.09
2080506
机关事业单位职业年金缴费支出
13.78
13.78
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
85.49
85.49
2101103
公务员医疗补助
24.48
24.48
2101102
事业单位医疗
18.36
18.36
2101101
行政单位医疗
17.00
17.00
2210201
住房公积金
86.92
86.92
2210203
购房补贴
21.08
21.08
2010601
行政运行
854.94
706.50
148.45
2010607
信息化建设
319.25
319.25
2010699
其他财政事务支出
1,311.06
1,311.06
2010650
事业运行
448.39
448.39
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
四、财政拨款收入支出决算总表
收
入
支
出
项目
行
金额
项目
行
合计
一般公共
政府
国有
9
次
次
预算财政
拨款
性基
金预
算财
政拨
款
资本
经营
预算
财政
拨款
栏次
1
栏次
2
3
4
5
一、一般公共预算财
政拨款
1
3,265.85
一、一般公共服务支出
33
2,933.65
2,933.65
二、政府性基金预算
财政拨款
2
二、外交支出
34
三、国有资本经营预
算财政拨款
3
三、国防支出
35
4
四、公共安全支出
36
5
五、教育支出
37
6
六、科学技术支出
38
7
七、文化旅游体育与传
媒支出
39
8
八、社会保障和就业支
出
40
146.36
146.36
9
九、卫生健康支出
41
59.83
59.83
10
十、节能环保支出
42
11
十一、城乡社区支出
43
12
十二、农林水支出
44
18.00
18.00
13
十三、交通运输支出
45
14
十四、资源勘探工业信
息等支出
46
15
十五、商业服务业等支
出
47
16
十六、金融支出
48
17
十七、援助其他地区支
出
49
18
十八、自然资源海洋气
象等支出
50
19
十九、住房保障支出
51
108.00
108.00
20
二十、粮油物资储备支
出
52
21
二十一、国有资本经营
预算支出
53
22
二十二、灾害防治及应
急管理支出
54
23
二十三、其他支出
55
24
二十四、债务还本支出
56
25
二十五、债务付息支出
57
26
二十六、抗疫特别国债
安排的支出
58
本年收入合计
27
3,265.85
本年支出合计
59
3,265.85
3,265.85
年初财政拨款结转
和结余
28
年末财政拨款结转和结
余
60
0.00
0.00
10
一般公共预算财
政拨款
29
61
政府性基金预算
财政拨款
30
62
国有资本经营预
算财政拨款
31
63
总计
32
3,265.85
总计
64
3,265.85
3,265.85
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款
的总收支和年末结转结余情况。
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
项目
本年支出
科目代
码
科目名称
小计
基本支出
项目支出
栏次
1
2
3
合计
3,265.85
1,469.09
1,796.76
2130899
其他普惠金融发展支出
18.00
18.00
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
85.49
85.49
2080506
机关事业单位职业年金缴费支出
13.78
13.78
2080501
行政单位离退休
47.09
47.09
2101103
公务员医疗补助
24.48
24.48
2101101
行政单位医疗
17.00
17.00
2101102
事业单位医疗
18.36
18.36
2210201
住房公积金
86.92
86.92
2210203
购房补贴
21.08
21.08
2010601
行政运行
854.94
706.50
148.45
2010607
信息化建设
319.25
319.25
2010699
其他财政事务支出
1,311.06
1,311.06
2010650
事业运行
448.39
448.39
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
人员经费
公用经费
科目代
码
科目名称
决算数
科目代
码
科目名称
决算数
科目代
码
科目名称
决算数
301
工资福利支出
1,300.8
9
302
商品和服务
支出
80.49
307
债务利息及费
用支出
0.00
30101
基本工资
422.14
30201
办公费
7.58
30701
国内债务付
息
0.00
30102
津贴补贴
386.56
30202
印刷费
2.25
30702
国外债务付
息
0.00
11
30103
奖金
99.74
30203
咨询费
0.00
310
资本性支出
0.00
30106
伙食补助费
0.00
30204
手续费
0.00
31001
房屋建筑物
购建
0.00
30107
绩效工资
61.76
30205
水费
1.09
31002
办公设备购
置
0.00
30108
机关事业单
位基本养老保
险缴费
94.94
30206
电费
3.78
31003
专用设备购
置
0.00
30109
职业年金缴
费
13.78
30207
邮电费
4.13
31005
基础设施建
设
0.00
30110
职工基本医
疗保险缴费
39.19
30208
取暖费
12.58
31006
大型修缮
0.00
30111
公务员医疗
补助缴费
24.48
30209
物业管理
费
0.00
31007
信息网络及
软件购置更新
0.00
30112
其他社会保
障缴费
10.92
30211
差旅费
22.05
31008
物资储备
0.00
30113
住房公积金
86.92
30212
因公出国
（境）费用
0.00
31009
土地补偿
0.00
30114
医疗费
0.00
30213
维修（护）
费
0.00
31010
安置补助
0.00
30199
其他工资福
利支出
60.44
30214
租赁费
0.00
31011
地上附着物
和青苗补偿
0.00
303
对个人和家庭
的补助
87.71
30215
会议费
0.00
31012
拆迁补偿
0.00
30301
离休费
0.00
30216
培训费
0.00
31013
公务用车购
置
0.00
30302
退休费
33.30
30217
公务接待
费
0.00
31019
其他交通工
具购置
0.00
30303
退职（役）
费
0.00
30218
专用材料
费
0.00
31021
文物和陈列
品购置
0.00
30304
抚恤金
19.11
30224
被装购置
费
0.00
31022
无形资产购
置
0.00
30305
生活补助
22.25
30225
专用燃料
费
0.00
31099
其他资本性
支出
0.00
30306
救济费
0.00
30226
劳务费
0.00
399
其他支出
0.00
30307
医疗费补助
9.67
30227
委托业务
费
0.00
39907
国家赔偿费
用支出
0.00
30308
助学金
0.00
30228
工会经费
8.81
39908
对民间非营
利组织和群众
性自治组织补
贴
0.00
30309
奖励金
3.38
30229
福利费
7.64
39909
经常性赠与
0.00
30310
个人农业生
产补贴
0.00
30231
公务用车
运行维护费
0.00
39910
资本性赠与
0.00
12
30311
代缴社会保
险费
0.00
30239
其他交通
费用
8.78
39999
其他支出
0.00
30399
其他对个人
和家庭的补助
0.00
30240
税金及附
加费用
0.00
30299
其他商品
和服务支出
1.80
人员经费合计
1,388.6
0
公用经费合计
80.49
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
项目
年初结
转和结
余
本年收入
本年支出
年末结转
和结余
科目代
码
科目名称
小计
基本支出
项目支出
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
本部门无相关支出，故本表无数据。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
项目
本年支出
科目代码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
栏次
1
2
3
合计
0.00
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门无相关支出，故本表无数据。
13
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
预算数
决算数
合计
因公出
国（境）
费
公务用车购置及运行
维护费
公务
接待
费
合计
因公出
国（境）
费
公务用车购置及运行维
护费
公务
接待
费
小计
公务
用车
购置
费
公务
用车
运行
维护
费
小计
公务用
车购置
费
公务用
车运行
维护费
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全
年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排
的实际支出。
本部门无相关支出，故本表无数据。
一、收入支出决算总体情况说明
2023
年度收、支总计均为
3265.85
万元。与上年度相比，收、
支总计各增加
1070.79
万元，增长
48.78%，主要原因是财政专项
业务经费增加。
二、收入决算情况说明
2023
年度收入合计
3265.85
万元，
其中：
财政拨款收入
3265.85
万元,占
100%。
三、支出决算情况说明
14
2023
年度支出合计
3265.85
万元，其中：基本支出
1469.09
万元，占
44.98%；项目支出
1796.76
万元，占
55.02%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023
年度财政拨款收、支总计均为
3265.85
万元。与上年相
比各增加
1070.79
万元，增长
48.78%。主要原因专项业务经费增
加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总休情况
2023
年度一般公共预算财政拨款支出
3265.85
万元，较上年
决算数增加
1070.79
万元，增长
48.78%，主要原因是专项业务经
费增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023
年度一般公共预算财政拨款支出
3265.85
万元，主要用
于以下方面：一般公共服务支出
2933.65
万元，占
89.83%；社会
保障和就业支出
146.36
万元，占
4.48%；卫生健度支出
59.83
万
元，占
1.83%；农林水支出
18
万元，占
0.55%；住房保障支出
108
万元，占
3.31%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023
年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为
3406.31
万
元，支出决算为
3265.85
万元，完成年初预算的
95.88%。其中：
1.一般公共服务支出年初预算数为
3052.60
万元，支出决算为
2933.65
万元,
完成年初预算的
96.10%,
决算数小于预算数的主
要原因是人员调动工资奖金调整。
2.社会保障和就业支出年初预算数为
158.58
万元，支出决算
15
为
146.36
万元，完成年初预算的
92.29%，决算数小于预算数的主
要原因是人员调动及工资奖金调整。
3.卫生健康支出年初预算数为
59.83
万元，支出决算为
59.83
万元，完成年初预算的
100%，决算数与预算数的持平。
4.农林水支出年初预算数为
18
万元，支出决算为
18
万元，完
成年初预算的
100%，决算数与预算数持平。
5.
住
房
保
障
支
出
年
初
预
算
数
为
117.30
万
元
,
支
出
决
算
为
108.00
万元,
完成年初预算的
92.07%,
决算数小于预算数的主要
原因是人员调动。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023
年度一般公共预算财政拨款基本支出
1469.09
万元。其
中：人员经费
1388.60
万元，较上年决算数增加
90.60
万元，增长
6.98%，主要原因是人员调动及工资奖金调整。人员经费用途主要
包括基本工资、津贴补贴、奖金、职工基本医疗保险缴费、公务员
医疗补助缴费、其他社会保障缴费、退休费、生活补助、奖励金、
其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费
80.49
万元，较上年决算数减少
812.57
万元，增长
下降
90.99%，主要原因是上年公用经费中包括各类专项业务经费
支出，2023
年将专项业务经费支出列入项目支出中反应。公用经
费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、
培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行
维护费、其他交通费用等。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门
2023
年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金
16
安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门
2023
年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
我单位属于一级预算单位，财政未保障我单位“三公”经费，
我单位
2023
年度无此项支出。
（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2023
年度“三公”经费支出全年预算数为
0
万元，支出决算
为
0
万元，较上年决算数增加
0
万元，增长
0%，主要原因是
2022
年、2023
年本单位均无此项支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费用全年预算数为
0
万元，支出决算为
0
万
元，较上年决算数增加
0
万元，增长
0%。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为
0
万元，支出决算
为
0
万元，较上年决算数增加
0
万元，增长
0%。
其中：公务用车购置费全年预算数为
0
万元,
支出决算为
0
万
元，较上年决算数增加
0
万元，增长
0%，公务用车运行维护费全
年预算数为
0
万元，
支出决算为
0
万元,
较上年决算数增加
0
万元，
增长
0%。
3.公务接待费全年预算数为
0
万元,
支出决算为
0
万元，较上
年决算数增加
0
万元，增长
0%。
外事接待费支出
0
万元。
其他国内公务接待支出
0
万元。
（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
17
2023
年度本部门因公出国（境）共计
0
个团组，0
人；公务用
车购置
0
辆，
公务用车保有量为
0
辆；
国内公务接待
0
批次
0
人,
其
中：外事接待
0
批次,0
人；国（境）外公务接待
0
批次，0
人。
十、机关运行经费支出情况说明
2023
年度本部门机关运行经费支出
80.49
万元，机关运行经
费主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、暖气费差
旅费、
工会经费、
福利费等。
机关运行经费较上年决算数减少
812.57
万元，下降
90.99%，主要原因是上年专业业务经费列入公用经费
中，今年将专项业务经费在项目支出中反应，故降幅较大。
本年度会议费支出
0
万元,
较上年决算数减少
0
万元，0
下降
0%。
本年度培训费支出
0
万元,
较上年决算数增加
0
万元，
增长
0%。
十一、政府采购支出情况说明
2023
年度本部门政府采购支出合计
42.744
万元，其中：政府
采购货物支出
34.114
万元、政府采购工程支出
0
万元、政府采购
服务支出
8.63
万元。授予中小企业合同金额
42.744
万元，占政府
采购支出总额的
100%，其中：授予小微企业合同金额
42.744
万元，
占政府采购支出总额的
100%。
十二、国有资产占用情况说明
截至
2023
年
12
月
31
日，本部门共有车辆
0
辆，其中，副部
（省）级及以上领导用车
0
辆、主要领导干部用车
0
辆、机要通信
用车
0
辆、应急保障用车
0
辆、执法执勤用车
0
辆、特种专业技术
用车
0
辆、离退休干部用车
0
辆，其他用车
0
辆。资产总计
2661.56
18
万元，其中房屋及构筑原值为
1164.25
万元，为办公楼，用于财政
业务工作正常开展；设备等原值为
1381.11
万元；家具用具装具等
116.20
万元。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为
四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，
特此说明。
一、预算绩效管理工作开展情况
按照预算绩效管理要求，本部门对
2023
年度一般公共预算项
目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目
0
个，二级项目
8
个，
共涉及资金
1796.76
万元，占一般公共预算项目支出总额的
100%。
对
2023
年度
0
个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金
0
万元，占政府性基金预算项目支出总额的
0%。组织对
2023
年度
0
个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金
0
万元，占
国有资本经营预算项目支出总额的
0%。组织对
8
个项目开展了部
门评价，涉及一般公共预算支出
1796.76
万元,
政府性基金预算支
出
0
万元,
国有资本经营预算支出
0
万元。从评价情况来看，我单
位紧紧围绕市委、市政府中心工作，统筹推进全市经济各项重点工
作，全力保障农村农业、教育、卫生、医疗、城市建设、自然资源、
公共基础设施配套等各个领域正常运转，为推进嘉峪关经济建设平
稳发展提供了有力的保障，很好地完成了各项工作要求，达到了整
19
体支出和项目支出设立的预期目标。整体支出自评得分
96
分，评
价等级为优。各项目支出具体情况如下：
二、绩效自评结果
我部门在
2023
年度部门决算中反映创业担保贷款奖励补助资
金、财政重点评价项目绩效资金、政府投资项目评审费项目资金等
8
个项目绩效自评结果。
（一）项目绩效自评情况
1.创业担保贷款奖励补助资金项目绩效自评情况：根据年初设
定的绩效目标，项目绩效自评得分为
95
分。项目全年预算数为
18
万元，执行数为
18
万元，完成预算的
100%。项目绩效目标完成情
况：一是资金到位情况。2023
年年初分配下达嘉峪关市财政局创
业担保贷款奖励资金
18
万元，到位
18
万元，资金到位率
100%；
二是资金支付情况。全年实际支出
18
万元，根据甘肃省财政厅关
于印发《甘肃省普惠金融发展专项资金管理实施细则的通知》甘财
金〔2019〕60
号文件要求，主要用于弥补工作经费不足，全年主
要用于支付办公费
0.1
万元、电费
10.15
万元、邮电费
1.57
万元、
维修维护费用
1.80
万元、劳务费
1.64
万元、办公设备购置
2.74
万元，共计全年支出
18
万元，资金支付率为
100%；三是资金管理
情况。资金使用范围规范合理，预算科目和项目执行准确及时，未
出现截留、挤占、挪用等问题。项目结束后,我局认真对照绩效目
标开展绩效自评，从预算执行、目标完成、资金使用等方面进行了
评价，确保最大限度地发挥财政资金的使用效益。
2.财政重点评价项目绩效资金自评情况：根据年初设定的绩效
目标，项目绩效自评得分为
97
分。项目全年预算数为
134.2734
万
20
元，执行数为
134.2734
万元，完成预算的
100%。该项目为第三方
公司支付开展重点评价的服务费。项目绩效目标完成情况：
一是项目资金安排落实、总投入等情况分析。2023
年预算下达财
政重点评价项目资金
120
万元，后期追加了
14.2734
万元，为第三
方公司支付开展重点评价的服务费；二是项目资金实际使用情况分
析。2023
年共有
10
家公司开展此项工作，甘肃金益通绩效评价咨
询服务有限公司对
4
个项目和
4
个部门整体开展了评价工作，涉及
资金
44369.71
元，
自评报告经审核组审核通过后一次性支付
99050
元；甘肃新展望咨询服务有限公司对
1
个项目和
2
个部门整体开展
评价工作，涉及资金
2340.23
元，自评报告经审核组审核通过后一
次性支付
21400
元；甘肃国永会计师事务所对
1
个项目和
3
个部门
整体开展了评价工作，涉及资金
2136.28
元，自评报告经审核组审
核通过后一次性支付
20800
元；甘肃立诚房地产资产评估事务所对
4
个项目和
4
个部门整体开展了评价工作，涉及资金
4607.8
元，
自评报告经审核组审核通过后一次性支付
43774
元；甘肃耘禾诚项
目管理咨询有限责任公司对
2
个项目和
4
个部门整体开展了评价工
作，涉及资金
2224.04
元，自评报告经审核组审核通过后一次性支
付
21000
元；甘肃智合诚财税咨询有限公司对
2
个项目和
2
个部门
整体开展了评价工作，涉及资金
2148.72
元，自评报告经审核组审
核通过后一次性支付
20330
元；甘肃正邦力生会计师事务所对
1
个
项目和
1
个部门整体开展了评价工作，涉及资金
3575
元，自评报
告经审核组审核通过后一次性支付
33960
元；甘肃轩盛会计师事务
所对
2
个部门整体开展了评价工作，涉及资金
3633.78
元，自评报
告经审核组审核通过后一次性支付
34520
元；甘肃道瑞科技咨询公
21
司对
2
个项目开展了评价工作，涉及资金
9974.48
元，自评报告经
审核组审核通过后一次性支付
49800
元；三是项目资金管理情况分
析。按照公开招标中嘉峪关市财政局预算绩效评价咨询服务机构封
闭式框架协议征集文件中关于服务费率的相关规定，对
9
家第三方
服务机构支付的服务费用均遵照规定执行，并将此笔费用列入年初
预算安排。发现的主要问题及原因：一是年初设立绩效目标值不够
科学，准确；二是专业人员素质有待于进一步提升。下一步改进措
施：一是不断加强绩效目标管理，科学设置目标值，利用
3-5
年的
历史数据求和平均，满足绩效目标编制的科学性及准确性要求。二
是加强人员管理和培训，提升专业素质水平。财政重点评价项目绩
效自评情况：按照年初设定的目标，实现了对
22
个部门和
18
个项
目的财政重点评价，且重点评价的评价报告中的
92%得到了预算部
门和财政的认可，且评价结果也与预算紧密挂钩，充分运用到了
2024
年的预算编制中，保证了财政资金的规范、高效使用。
3.
地方政府债券发行经费项目绩效自评情况：地方政府债券发
行经费项目，自评得分
98
分，较好的完成了
2023
年地方政府债券
发行项目资料的编制，成功发行专项债券项目
6
个，发行地方政府
专项债券
5
亿元，有效缓解了我市财政收支矛盾突出的局面，有利
于提高城市人居环境质量，有利于提高城市综合服务水平，对嘉峪
关市应对当前经济下行压力、促进经济社会发展具有十分重要的意
义。项目绩效目标完成情况：一是资金投入情况。
2023
年地方政府债券发行经费项目全年预算数
62.8
万元，截至
2023
年
12
月
31
日，实际支出
62.8
万元，预算执行率为
100%。二
是总体绩效目标完成情况分析。总体绩效目标：全面支撑
2023
年
22
地方政府债券项目发行工作，在各部门确定的发展规划中为满足社
会公共需要，不以营利为目的，面向社会、大众受益的政府投资的
项目，需要债券资金支持，且满足债券发行条件与要求的项目，提
供财务评估报告、法律意见书、投资项目情况表、项目信息披露表、
信息披露文件等相关服务，合格性、合理性审查。
实际完成情况：全面支撑
2023
年地方政府债券项目发行工作，为
各部门确定的发展规划中需要债券资金支持，且满足债券发行条件
与要求的项目，提供财务评估报告、法律意见书、投资项目情况表、
项目信息披露表、信息披露文件等相关服务，对项目资料合格性、
合理性进行审查。全年涉及专项债项目
16
个，发行专项债券
5
亿
元。存在的问题：年初预算数受省财政厅债券配额及全市经济情况
等客观因素影响，无法科学准确测算项目需求数。改进的办法和措
施：加强与省财政厅沟通衔接，及时准确获取次年我市债券发行配
额，使预算数尽可能接近实际支出数，不断提高资金使用效益和管
理水平。
4.罚没资产服务费等绩效自评情况：通过对
2023
年度市级预
算进行绩效自评，该项资金预算执行率
76.19%，分配科学、下达
及时、拨付合规、使用规范、绩效管理规范完善，罚没资产处置服
务费绩效自评分数为
90
分。项目绩效目标完成情况：一是资金投
入情况。2023
年预算下达资金
109.86
万元，主要用于罚没资产的
评估费、资产拍卖费、服务费等其他相关费用，全年支出
109.86
万元，
资金拨率
100%,预算执行率为
100%。
二是资金执行情况分析。
全年实际支出
109.86
万元，主要用于委托金服公司拍卖罚没车辆
23
服务费用
25.56
万元，10.29
涉案罚没黄金、珠宝、玉石等评估拍
卖和服务费用
58.7
万元，涉案车辆存放期间租赁费
3.6
万元,市疾
控中心房地产价值评估费
12
万元，人防办清产核资审计费用
10
万
元，资金支付率
100%。三是资金管理情况分析。从预算执行、目
标完成、资金使用等方面进行了评价，确保最大限度地发挥罚没资
产服务费等资金的使用效益，实现了国有资产保值增值。下一步工
作措施：一是进一步细化预算编制工作，加强预算管理意识，严格
按照财政预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”
的原则进行预算的编制和目标的编报，进一步提高预算的完整性、
科学性、合理性。二是增强资金支出责任意识和绩效观念，提高资
金的使用效益，在预算额度内促进资金的合理分配和有效使用，注
重支出的经济性、效益性，充分利用绩效评价结果，将结果作为改
进预算管理的重要依据。
5.会计资格考试费项目进行绩效自评情况：此项目组织管理规
范有序，产出达到预算目标，社会效果良好，绩效目标较好实现，
考生满意度较高，绩效管理规范完善。综上所述，会计资格考试资
金项目绩效自评分数为
98
分。项目绩效目标完成情况：认真落实
考试考务工作安排要求，精心组织、周密部署，统筹人社、教育、
公安、保密、卫健、电力、无线电等多方力量，抓实抓细考场选定、
机位编排、考前测试等各项工作，组织报考人数：初级
1120
人、
中级
702
人、注会
438
人；实际参加考试人数：初级
709
人、中级
812
考次、注会考试科次
987
人；组织考试批次：初级
4
批次、中
级
2
个批次、注册会计师
6
批次，圆满完成了
2023
年度全国会计
24
专业技术资格考试和注册会计师考试工作。
6.政府投资项目评审费用绩效自评情况：2023
年政府投资项
目评审费项目总体得分
100
分，绩效自评结果为优。保质保量完成
了全市政府投资项目预、决算评审工作，严格对中介机构管理，有
效节约项目成本，进一步提高财政资金使用效益。项目绩效目标完
成情况：一是项目资金到位情况分析。2023
年度财政项目投资评
审费预算安排为
582.27
万元，已到位
582.27
万元，到位率
100%。
全部由市级财政资金承担，资金额度与年度目标相适应，预算资金
分配合理。二是项目资金执行情况分析。2023
年度财政项目投资
评审费共支出
582.27
万元，全部为中介机构评审费用，总预算执
行率为
100%。三是项目资金管理情况分析。“政府投资项目评审
费”严格按照项目管理制度及财务管理制度执行实施。四是总体绩
效目标完成情况分析。2023
年度共完成政府投资项目预算审核项
目
141
个，
审核资金
21.91
亿元，
审减投资
2.05
亿元，
审减率
9.35%；
完成政府投资项目竣工决算审核项目
150
个，审核资金
9.93
亿元，
审减投资
0.87
亿元，审减率
8.73%；开展政府投资项目竣工决算
复审
40
个，审核项目资金
8.53
亿元，审减金额
279.55
万元，审
减率
0.33%。截至
2023
年
12
月，应审项目及相关评审报告出具已
全部完成。通过优化项目审核流程，严格项目审核要求，严格中介
机构管理等举措，切实提高审核效率，确保审核结果准确无误，大
幅节约项目成本，保障财政资金充分有效利用。强化服务力度，高
质量、高水平、高标准完成项目审核。下一步工作计划：2023
年
度政府投资项目评审费项目很好完成了预期绩效目标，下一步将继
25
续做到及时掌握项目实际情况，
制定合理审核方案，
优化评审流程、
压缩评审时限，按时沟通项目进展，坚持做到据实计量、依规计价，
高质量、高效率完成审核的各项任务，为下一年高质量完成绩效目
标打好基础。
7.业务系统及网络安全运维项目绩效自评情况：根据评价指标
要求，通过对项目相关指标材料的检查、核实，项目实施有依据，
资金使用科学合理，财政业务系统及网络安全运维服务管理有序，
财政业务正常开展，网络系统安全稳定运行，政府采购网上商城运
行服务，能够很好的完成商品审核、商品巡检、协议审核、问题记
录及解决、信息变更、通知公告、价格检测、系统优化及运行环境
测试等服务，电子票据系统和全口径债务检测系统全年网站数据安
全、稳定、高效运行。该项目绩效考核自评分为
95
分，项目绩效
综合评定结果为“优秀”。项目绩效目标完成情况：2023
年度预
算管理一体化系统和财政专网网络维护，安全防护服务保障到位，
业务及网络安全稳定运行，完成项目预期目标。全面支撑和维护嘉
峪关市政府采购网上商城运行，为采购人、采购供应商提供技术支
持。重点保障嘉峪关市政府采购网数据安全、稳定、高效运行，审
核商品
2153
条、每天开展商品巡检、协议审核
31
条、解决问题
164
条、信息变更
42
条、计提交项目周报
52
份，协助发布通知公
告
7
条、价格检测
232
件、完成系统优化及运行环境测试等服务，
提出应急预案并严格执行，全年系统正常、持续运行。存在的问题：
在运维工作中，多注重了硬件指标的管理，通过此次绩效分析，发
现我们在运维服务中，运维工作还存在一些沟通协调不够及时、维
26
护不够主动的问题。改进措施：网管中心将积极完善工作经验，全
力推进网络安全和预算管理一体化工作提质增效，加强沟通协调，
提高财政信息系统运维管理能力，全面做好财政系统运维及网络安
全工作，确保财政业务系统及网络安全稳定运行。
8.会计监督检查等项目资金绩效自评情况：通过
2023
年度会
计监督检查等项目工作经费进行绩效自评，此项目资金预算执行率
100%，分配科学、下达及时、拨付合规、使用规范、绩效管理规范
完善，该项目绩效自评分数为
95
分。项目绩效目标完成情况：一
是资金到位情况分析。根据中央财政资金、地方财政资金和其他资
金的全年预算总额和转移支付管理制度及资金管理办法规定的范
围和标准，进行合理科学分配，2023
年分配下达会计监督检查等
项目工作经费
331.63
万元，到位
331.63
万元，资金到位率
100%。
二是资金执行情况分析。全年实际支出
331.63
万元，根据相关规
定，
主要用于弥补公用经费不足，
保障全局各项工作顺利有序开展。
全年主要用于支付办公费
47.41
万元、法律顾问咨询费
1.5
万元、
印刷费
10.58
万元、电费
5
万元、邮电费
1.69
万元、维修维护费
用
121.61
万元、差旅费
31.77
万元、劳务费
13.18
万元（保安工
资）、办公设备购置
54.89
万元，其他商品服务支出费用
44
万元，
资金支付率为
100%。三是资金管理情况分析。我局持续加强对各
项资金的监督管理力度，重视单位“三重一大”、内部控制制度建
设、财务制度等的制定和完善，形成了事事有复核、人人有监督、
科学规范的财务审批流程和报销制度。健全完善资金支出事前、事
中、事后全过程监督机制。
27
（二）项目绩效自评表
2023
年度嘉峪关市财政局整体支出绩效自评表
部门名称
嘉峪关市财政局
部门整体支
出
年初预算数
(万元)
全年预算
数(万元)
全年执行
数(万元)
执行率(%)
分值
（分)
得分
（分)
全年支出
3406.31
3265.85
3265.85
100%
10
10
其中：基本
支出
1452.05
1469.09
1469.09
100%
10
10
项目
支出
1954.26
1796.76
1796.76
100%
10
10
总体
目标
预期目标
实际完成目标
目标
1：财政收支安排；
目标
2：财政信息一体化系统、各财务业务系
统正常运转，财政网络数据安全；
目标
3：国库支付中心、投资评审中心、票据
管理中心、监督评价科、会计科等各项目正
常有序开展，财政业务工作顺利有序开展。
目标
1
实际完成情况：确保财政收支安排稳步推进，全
年向上争取资金累计到位
25.61
亿元，增长
20.45%。紧
紧围绕市委、市政府工作重点，盘活存量、优化增量、
调整结构、加快进度、提高绩效，聚集财力向重点项目、
重要领域倾斜。目标
2
完成情况：确保了财政信息一体
化系统、各财务业务系统正常运转，财政网络数据安全。
目标
3
完成情况：各项目按照年初设定绩效目标及预算
执行计划稳步推进。
28
年度绩
效指标
完成情
况(90
分)
一级指标
二级指标
三级指标
指标
值
完成
值
分值
得分
未完成
原因及
改进措
施
部门管理（30
分）
资金投入
基本支出预算执行率
<=100%
<=100%
3
3
项目支出预算执行率
<=100%
<=100%
3
3
“三公经费”的控制率
<=100%
<=100%
3
3
结转结余变动率
<=10%
<=10%
3
3
财务管理
财务管理制度健全性
健全
健全
4
3
制度还
需进一
步细化
资金使用规范性
规范
规范
3
3
采购管理
政府采购规范性
规范
规范
3
3
资产管理
资产管理规范性
规范
规范
3
3
人员管理
在职人员控制率
=100%
=100%
3
3
重点工作管
理
重点工作管理制度健全性
健全
健全
2
1
制度还
需进一
步细化
履职效果（30
分）
部门履职目
标
保障职工人数
>=150
人
150
人
2
2
机构正常运转率
>=95%
100%
2
2
职工素质能力培训次数
>=3
次
5
次
2
2
部门整体支出绩效评价数
量
>=3
家
3
家
1
1
项目预算决算评审数量
>=230
个
331
个
2
2
会计相关考试组织种类
=3
种
=3
种
2
2
地方政府债券发行数量
>=10
个
6
个
2
2
运维业务系统数量
>=5
个
6
个
2
2
代理记账行政事业单位
>=25
家
5
家
1
1
部门履职效
果
印刷文件质量
准确
准确
2
2
财政业务系统稳定性
稳定
稳定
2
1
新
3.0
系统个
别流程
需要优
化
地方政府债券发行合规性
合规
合规
2
2
会计相关考试政策知晓率
>=90%
>=95%
1
1
会计考试资格通过率
稳步提
升
稳步提
升
1
1
代理记账单位财务管理水
平
提升
提升
1
1
非税收入收缴管理准确率
>=95%
>=98%
1
1
拨付财政资金效率
提升
提升
1
1
惠农惠农资金拨付到位（%）
>=95%
100%
1
1
社会影响
单位获奖励情况
1
1
1
1
违法违纪情况
无
无
1
1
29
2023
年度嘉峪关市财政局创业担保贷款奖励资金项目自评表
项目名
称
创业担保贷款奖励资金
项目负责人及电话
省级主
管部门
甘肃省财政厅
实施单位
嘉峪关市财政局
资金情
况(万
元)
年初预算
数(A)
全年预
算数(B)
全年执行数
(C)
分值
执行率(C/B)
得分
年度资金总额
18
18
18
(10
分)
100.00%
10
其中:中央资金
18
18
18
100.00%
10
省级资金
市县资金
其他资金
总体目
标
预期目标
实际完成目标
创业担保贷款奖励资金主要用于弥补工作
经费不足，目的在于保障财政各项工作有
序开展。
创业担保贷款奖励资金用于弥补工作经费不足，确保了
财政各项工作有序顺利开展，有效提高的职工的工作效
率和预算单位满意度，使财政管理水平和能力持续提
升。
绩效
指标
一级指
标
二级指标
三级指标
指标值
完成值
未完成原因及
改进措施
能力建设
（20
分）
组织建设
预算绩效管理常态化机制
健全
健全
5
4
制度还
需进一
步细化
信息化建设
情况
信息化管理覆盖率
>=90%
>=95%
5
5
人力资源建
设
人员考核管理制度
健全
健全
5
5
档案管理
档案管理制度
健全
健全
5
5
满意度指标
(10
分)
服务对象满
意度
职工满意度（%）
>=95%
>=98%
4
4
预算单位满意度
>=90%
>=95%
4
4
项目单位和施工单位满意
度
>=90%
>=95%
2
2
总分
96
自评等次
优(S≥
良(90>S
(S≥90)
90>S≥80)
中(8080>S≥60)
差(60
优
30
(90
分)
产出指
标(50
分)
数量指标
保障经费人数
>=150
人
>=150
人
无
办公设备维修及耗材
更换次数
>=200
次
>=200
次
无
质量指标
机构正常运转率
100%
100%
无
时效指标
办公设备维修保障及
时性
及时
及时
无
办公楼供水、电、暖等
供应维护及时性
及时
及时
无
成本指标
项目成本控制数
<=18
万元
<=18
万元
无
效益指
标（30
分）
社会效益指
标
保障财政工作正常运
转
顺利运转
顺利运转
无
可持续影响
指标
财政管理水平
持续提升
持续提升
无
满意度
指标
(10
分)
服务对象满
意度指标
职工满意度
95%
95%
无
预算单位满意度
95%
95%
无
总分
95
自评等次(优(S≥90)
良(90>S≥80)
中(80>S≥60)
差(60
0>S≥60
优
2023
年财政资金绩效评价项目支出绩效自评表
项目名称
绩效评价资金项目
主管部门
甘肃省财政厅
实施单位
嘉峪关市财政局
资金情况（万元）
项目投资
数
全年执行数
分值
执行率
得分
当年安
排
10
100%
10
年度资金总额：
134.273
4
134.2734
--
--
其中：中央财政资金
--
--
省级财政拨款
--
--
市级财政拨款
134.273
4
134.2734
--
--
其他资金
--
--
年度总
体目标
预期目标
实际完成情
况
31
绩效指
标
一级指标
二级指标
三级指标
年度指
标值
实际完成值
分值
得
分
未完成
原因和
改进措
施
产出指标
数量指标
开展财政重点评价的部
门整体数
22
22
10
10
开展财政重点评价的项
目数
18
18
10
10
质量指标
评价报告的验收合格率
≥90%
≥90%
20
17
第三方
公司在
工作中
没有很
好的与
预算部
门沟通，
缺少必
要的工
作流程
时效指标
资金使用时限
1
年
1
年
5
5
成本指标
第三方的服务费用
≥120
万元
≥120
万元
5
5
效益指标
社会效益
指标
评价结果应用机制的健
全性
健全
健全
15
15
可持续影
响招标
提高部门对项目和资金
的管理水平
提高
提高
15
15
满意度指
标
服务对象
满意度指
标
预算部门的满意度
≥90%
≥90%
5
5
财政部门的满意度
≥90%
≥90%
5
5
总
分
100
97
2023
年度嘉峪关市财政局地方债券发行项目资金评审绩效自评表
项目
名称
地方债券发行项目资金
项目负责人及电话
主管
部门
嘉峪关市财政局
实施单位
经建科
资金
情况
年初预算
数
(A)
全年预算
数
(B)
全年执
行数(C)
分值
执行率
(C/B)
得分
32
(万
元)
年度资金总额
62.8
62.8
62.8
(10
分)
100.00%
10
其中:基本支出
项目支出
62.8
总体
目标
预期目标
实际完成情况
根据相关政策要求，及时发行地方政府债券，
缓解地方经济下行压力，保障全市经济稳定增
长。
按计划完成债券发行工作做好
2022
年地方政
府专项债券发行前的准备工作，包括：指导债
券项目申报单位的项目甄别、申报、方案编制
等工作；联系省厅、代理银行、项目单位、会
计所、律所，共同审核编制项目收支平衡报告
和法律意见书。
绩效
指标
(90
分)
一级指
标
二级指标
三级指标
指标值
完成值
未完成原因
及改进措施
产出指
标(50
分)
数量指标
债券发行数（个）
≥10
6
债券发行受省级
下达债券配额及
我市经济实际情
况发展等因素影
响
质量指标
项目建设质量达
标情况
质量达标率
（≥90%）
100%
无
时效指标
项目建设进度情
况
完成及时性
及时
无
成本指标
项目建设成本情
况
成本节约率
（≥90%）
100%
无
效益指
标(30
分)
经济效益指
标
项目建成后促进
区域经济健康发
展
100%
100%
无
社会效益指
标
政府惠民实事效
果显著
显著
显著
无
生态效益指
标
项目建设环保达
标率
≥90%
92%
无
可持续影响
指标
促进社会和谐发
展，提升城市宜品
宜居。
提升
有效提升
无
满意度
指标
(10
分)
服务对象满
意度指标
社会群众满意度
≥90%
95%
无
总分
98
自评等次(优(S≥90)
良(90>S≥80)
中(80>S≥60)
差(60
0>S≥60
优
33
2023
年度罚没资产处置服务费自评表
项目名
称
罚没资产处置服务费
项目负责人及电话
省级主
管部门
甘肃省财政厅
实施单位
嘉峪关市财政局
资金情
况(万
元)
年初预算
数(A)
全年预
算数(B)
全年执行数
(C)
分值
执行率(C/B)
得分
年度资金总额
144.2
109.86
109.86
(10
分)
100.00%
8
其中:中央资金
省级资金
市县资金
144.2
109.86
109.86
100.00%
8
其他资金
总体目
标
预期目标
实际完成目标
为了保证资产处置行为的合法性合规性效益
性，所有需要处置的国有资产全部进行专业
评估，再进行拍卖，最大程度发挥处置资产
的价值。
全年罚没车辆处置拍卖价
483.37
万元，拍卖黄金珠宝玉
石等物品成交价
814.36
万元，实现了国有资产保值增
值。
绩效
指标
(90
分)
一级指标
二级指标
三级指标
指标值
完成值
未完成原因及
改进措施
产出指标
(50
分)
数量指标
评估次数
≥3
次
3
次
拍卖次数
≥2
次
2
次
代管房产数量
等于
2
处
等于
2
处
质量指标
评估价值的合理性
合理
合理
时效指标
国有资产处置时限
3
个月内
3
个月
经济效益指
标
国有资产保值增值
提升
持续提升
成本指标
评估/处置/代管等费
用
<=109.86
万元
109.86
万元
效益指标
社会效益指
标
财政管理水平持续提
升
持续提升
持续提升
资产处置收益
>=1000
万元
1297.73
万元
满意度指
标
(10
分)
服务对象满
意度指标
第三方机构满意度
≥90%
95%
预算单位满意度
≥95%
98%
34
总分
90
自评等次(优(S≥90)
良(90>S≥80)
中(80>S≥60)
差(60
0>S≥60
优
2023
年度嘉峪关市财政局会计资格考试费项目资金绩效自评
表
项目
名称
会计专业技术资格考试费
项目负责人及电话
高雪芹
18209475610
主管
部门
甘肃省财政厅
实施单位
嘉峪关市财政局
资金
情况
(万
元)
年初预算
数
(A)
全年预算数
(B)
全年执
行数(C)
分值
执行率
(C/B)
得
分
年度资金总额
20
13.68
13.68
(10
分)
100.00%
10
其中:基本支出
项目支出
总体
目标
预期目标
实际完成情况
根据财政部、人力资源和社会保障部统一安排，
统筹协调相关单位全程参与配合，严肃考风考
纪，确保全国会计专业技术资格考试公平公正。
认真落实考试考务工作安排要求，精心组织、
周密部署，统筹人社、教育、公安、保密、卫
健、电力、无线电等多方力量，抓实抓细考场
选定、机位编排、考前测试等各项工作，圆满
完成了
2023
年度全国会计专业技术资格考试
和注册会计师考试工作。
绩效
指标
(90
分)
一级指
标
二级指标
三级指标
指标值
完成值
未完成原因
及改进措施
产出指
标(50
分)
数量指标
报考初级、中级、
注册考试人数
≥2200
报考人数初
级
1120
人、
中级
702
人、注会
438
人
无
组织初级、中级、
注册考试批次
>=10
批次
组织考试批
次初级
4
批
次、中级
2
个批次、注
会
6
批次
无
质量指标
考试系统稳定性
质量达标率（≥
90%）
100%
无
考试过程各人员操
作规范性
规范
规范
无
时效指标
考务人员到位及时
性
及时
及时
无
35
成本指标
项目预算成本控制
数
<=20
万元
13.68
万元
无
社会效益
指标
实现考试的科学
性、公平、公正
持续提升
持续提升
无
可持续影
响指标
提升筛选财会专业
人才的水平
持续提升
持续提升
无
满意度
指标
(10
分)
服务对象
满
意度指标
考生满意度
≥90%
98%
无
总分
98
自评等次(优(S≥90)
良(90>S≥80)
中(80>S≥60)
差(60
0>S≥60
优
2023
年度嘉峪关市财政局政府投资项目评审费项目支出绩效自评表
项目
名称
政府投资项目评审费
主管
部门
嘉峪关市财政局
实施单
位
投资评审中心
资金
情况
(万
元)
年初预算
数
(A)
全年预
算数
(B)
全年执
行数
(C)
分值
执行率
(C/B)
得分
年度资金总额
582.27
582.27
582.27
(10
分)
100.00%
10
其中:市级财政
拨款
582.27
582.27
582.27
100.00%
其他资金
总体
目标
预期目标
实际完成情况
完成我市政府投资项目预、决算评审
工作，督促评审中介机构加强内部管
理，持续加强项目预算控制价审核，
提高竣工决算项目审核的准确性和合
规性，有效节约项目资金，更好的杜
绝财政资金的浪费及流失。
2023
年度共完成预算审核项目
141
个，审核资金
21.91
亿元，审减投资
2.05
亿元；完成政府投资项目竣工决
算审核项目
150
个，审核资金
9.93
亿元，审减投资
0.87
亿元。通过优化项目审核流程，严格项目审核要
求，严格中介机构管理等举措，切实提高审核效率，
确保审核结果准确无误，大幅节约项目成本，保障财
政资金充分有效利用。强化服务力度，高质量、高水
平、高标准完成项目评审。
绩效
指标
(90
分)
一级指
标
二级指标
三级指标
指标值
完成值
分值
得分
未
完
成
原
因
及
改
36
进
措
施
产出指
标(50
分)
数量指标
政府投资项目
预算评审数量
≥130
141
5
5
无
政府投资项目
决算评审数量
≥150
150
5
5
无
质量指标
项目评审结果
准确性
≥95%
98%
10
10
无
项目评审报告
合规性
合规
合规
5
5
无
时效指标
项目评审结果
及时性
及时
及时
10
10
无
项目评审费拨
付及时性
及时
及时
5
5
无
成本指标
项目成本节约
率
≥9%
9.17%
10
10
无
效益指
标(30
分)
经济效益
指标
提高财政资金
使用效益
提升
有效提
升
10
10
无
社会效益
指标
优化财政资源
配置
显著
显著
10
10
无
可持续影
响指标
政府投资项目
精准性
提升
提升
10
10
无
满意度
指标
(10
分)
服务对象
满
意度指标
第三方委托机
构满意度
≥90%
96%
10
10
无
总分
100
自评等次(优(S≥90)
良(90>S≥80)
中(80>S≥60)
差(60
0>S≥60
优
2023
年度嘉峪关市财政局业务系统、网络安全运维项目
资金评审绩效自评表
项目
名称
业务系统、网络数据安全项目
运行维护等费用
项目负责人及电话
主管
部门
嘉峪关市财政局
实施单位
网管中心
资金
情况
年初预算
数
全年预算
数
全年执
行数(C)
分值
执行率
(C/B)
得分
37
(万
元)
(A)
(B)
年度资金总额
319.25
319.25
319.25
(10
分)
100.00%
10
其中:基本支出
项目支出
319.25
319.25
319.25
(10
分)
100.00%
10
总体
目标
预期目标
实际完成情况
按照合同约定，完成财政业务系统及网络安
全运维服务管理，确保财政业务正常开展，
网络系统稳定运行。
完成财政预算管理一体化系统、政府采购网上商
城、全口径债务系统、预算绩效管理系统运维工
作，对财政专网系统、财政办公网络系统持续加
固，按照要求完成序列码采购、系统升级、等保
测评、日常巡查维护等工作，确保网络安全稳定
运行。
绩效
指标
(90
分)
一级指标
二级指标
三级指标
指标值
完成值
未完成原
因
及改进措
施
产出指标
(50
分)
数量指标
维护机房（个）
≥1
1
无
终端账户（个）
≥182
207
无
驻场人员（个）
≥2
2
无
商品审核（条）
>1000
条
2153
无
项目周报（周）
＞50
周
52
无
质量指标
软件系统正常运转
率
>=95%
98%
无
设备运行稳定性
稳定
稳定
无
定期巡查检测
1
次/季度
100%
无
时效指标
项目进度时限
完成及时性
及时
无
故障处理到达现场
≤15
分钟/次
100%
无
网络中断总时间
≤1
小时/年
100%
无
成本指标
预算项目运维成本
预算控制数
<=319.25
万
元
<=319.25
万元
无
效益指标
(30
分)
经济效益
指标
减少运维成本
显著
显著
无
减少采购成本
显著
显著
无
社会效益
指标
确保资金安全
确保资金安
全
安全
无
提高采购人便利性
提升
提升
无
38
生态效益
指标
实现低耗能、绿色
办公
实现在线办
公
完成
无
可持续影
响指标
完善管理制度
健全并完善
管理制度
持续完善
无
满意度指
标
(10
分)
服务对象
满
意度指标
预算单位满意度
≥90%
92%
无
服务对象满意度
≥90%
95%
无
总分
95
自评等次(优(S≥90)
良(90>S≥80)
中(80>S≥60)
差(60
0>S≥60
优
2023
年度嘉峪关市财政局会计监督检查等项目资金绩效自评表
项目
名称
会计监督检查等工作经费；工作经费；人代
会党代会资料印刷费；购置办公设备经费；
保安工资；2022
年度中央补助基础行政事
业单位工作经费；2023
年度中央补助基层
行政事业单位工作经费；财政预算管理考核
奖励资金；2022
年度向上争取资金奖励金；
财政业务经费
项目负责人及电话
主管
部门
嘉峪关市财政局
实施单位
嘉峪关市财政局
资金
情况
(万
元)
年初预算数
(A)
全年预
算数
(B)
全年执
行数(C)
分值
执行率
(C/B)
得分
年度预算资金总额
331.63
331.63
331.63
(10
分)
100.00%
其中：省级预算金额
138.45
138.45
138.45
市级预算金额
193.18
193.18
193.18
总体
目标
预期目标
实际完成情况
保障办公楼、设备、线路通讯正常运转；提高管理、保障、
服务薯片；提高人员素质，推进机关办公环境改善；搞好
保障服务，为职工提高安全、便捷、细致、周到的工作环
境；加强机关国有资产管理；强化财务管理，确保资金使
用安全，不断提升财政资金使用效益。
保障了全局各项工作顺利有序开展，使得水、电、暖
及时供应，网络设备、电话等时时畅通；设备、地面、
管道等硬件设施维修维护及时，差旅费用报销及时，
院内楼内人、车有序，办公用品、办公耗材配备更换
及时，后勤保障服务工作及时到位，使全局各项工作
有序顺利开展，有效提高的职工的工作效率和预算单
位满意度,使财政管理水平进一步提升，财政管理效能
稳步提高。
绩效
指标
(90
分)
一级指
标
二级指标
三级指标
指标值
完成值
未完成原
因
及改进措
施
产出指
标(50
分)
数量指标
保障经费人数
>=150
人
>=150
人
无
办公楼建筑面积
6188.56m
2
6188.56m
2
无
39
质量指标
机构正常运转率
100%
100%
无
保障办文办会质量
提升
提升
无
人代会、党代会资
料印制质量和规范
程度
规范
规范
无
时效指标
各项保障工作完成
及时性
及时
及时
无
成本指标
预算控制数
<=331.63
万元
<=331.63
万
元
无
效益指
标（30
分）
社会效益指标
综合事务保障完成
率
>=95%
>=95%
无
可持续影响指
标
财政管理水平
提升
提升
无
满意度
指标
(10
分)
服务对象满
意度指标
预算单位满意度
>=95%
95%
无
职工满意度
>=95%
98%
无
总分
95
自评等次(优(S≥90)
良(90>S≥80)
中(80>S≥60)
差(60
0>S≥60
优
（三）重点评价项目
40
嘉峪关市财政局政府投资项目评审费
项目支出绩效评价报告
项目名称：
政府投资项目评审费
项目主管部门：嘉峪关市财政局
评价实施部门：嘉峪关市财政局
评价机构名称：
嘉峪关市财政局
2024年5月
41
一、政府投资项目评审基本情况
（一）项目立项背景。
政府投资项目评审是财政职能的重要组成部分，财政管理
是财政部门的重要职能，政府投资项目评审是财政依据《中华
人民共和国预算法》《中华人民共和国会计法》履行预算管理
的重要手段和实现形式，是确保财政资金高效安全运行的重要
保障。该项目资金主要是开展政府投资项目预算以及竣工决算
评审工作。依据为《嘉峪关市财政局
嘉峪关市审计局关于加
强市政府投资建设项目竣工财务决算审核批复工作通知》（嘉
财投审〔2018〕5
号）《嘉峪关市财政局关于印发政府投资项
目竣工决算复审工作办法（试行）的通知》（嘉财办字〔2019〕
73
号）《嘉峪关市财政局关于进一步加强政府投资项目管理
和评价的通知》（嘉财投审字〔2020〕8
号）《嘉峪关市人民
政府办公室关于印发嘉峪关市政府投资项目预算评审管理办
法的通知》（嘉政办发〔2020〕69
号）、嘉峪关市财政局办
公室关于印发《政府投资项目委托社会中介机构评审付费标准
（试行》的通知（嘉财办字〔2022〕7
号）、嘉峪关市财政局
项目评审复审工作流程、关于严格项目评审报告的通知。
（二）
项目预算安排及使用情况。
项目资金到位情况分析。
2023
年度财政项目投资评审费预算安排为
582.27
万元，已到
位
582.27
万元，
到位率
100%；
支付
582.27
万元，
支付率
100%。
全部由市级财政资金承担，资金额度与年度目标相适应，预算
资金分配合理。
42
（三）项目计划内容及实施情况。
2023
年度共完成政府
投资项目预算审核项目
141
个，审核资金
21.91
亿元，审减投
资
2.05
亿元，审减率
9.35%；完成政府投资项目竣工决算审
核项目
150
个，审核资金
9.93
亿元，审减投资
0.87
亿元，审
减率
8.73%；开展政府投资项目竣工决算复审
40
个，审核项
目资金
8.53
亿元，审减金额
279.55
万元，审减率
0.33%。截
至
2023
年
12
月，应审项目及相关评审报告出具已全部完成。
通过优化项目审核流程，严格项目审核要求，严格中介机构管
理等举措，切实提高审核效率，确保审核结果准确无误，大幅
节约项目成本，保障财政资金充分有效利用。强化服务力度，
高质量、高水平、高标准完成项目审核。
（四）项目组织管理。
嘉峪关市财政局根据国家、市级相
关投资评审规定开展制定投资评审项目，财政投资评审工作是
财政部门管理基本建设财务的一项主要职能，是合理控制投资
项目成本费用和节约建设资金的重要手段。该项目主要通过以
备案登记的方式邀请具有相关资质的工程造价咨询中介机构、
会计师事务所评审机构对全市项目进行投资评审，并对以上评
审机构进行评审费支付。资金拨付严格按照《嘉峪关市财政局
财务管理制度》流程和规范进行支付。
二、政府投资项目评审费项目绩效评价基本情况
（一）绩效评价目的和对象。
通过全面了解项目的资金使用情况、组织情况、项目目标
完成情况以及项目相关产出和实施效果，根据设定的项目绩效
目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，
43
对项目财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的
评价，总结此类项目实施的经验做法和存在的问题，不断提高
财政专项资金管理水平和使用效益，为今后完善同类项目的实
施、管理提供切实可行的参考建议。
（二）绩效评价指标体系。
按照与该项目相关性原则、重要性原则、可比性原则、系
统性原则、经济性原则，根据评价项目的绩效目标制定了本次
评级项目的评价指标体系，具体参见“附件一、绩效评价指标
体系表”。
（三）绩效评价工作过程。
根据评价项目的具体情况，
由本单位主要领导、
分管领导、
项目负责人员及局属相关科室人员组成，根据《中共中央国务
院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34
号）
、
财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10
号）
等相关文件规定开展自评工作，对项目的决策、过程、产出、
效益各项指标逐个对照评价，确保评价真实客观原则。
本次绩效评价采取现场评价与非现场评价相结合的方式，
综合分析绩效目标的实现程度。非现场评价工作我们根据项目
单位提交的政府投资项目实施相关资料进行分析，提出评价意
见。对第三方出具的预算、决算审核报告进行复核、并对需要
评审项目的资料的充分性、完整性、逻辑性、可靠性、相关性
进行分析和判断。按照绩效评价报告框架和年初设定的绩效目
标，从项目背景、项目简介、绩效评价工作情况、绩效评价指
标分析情况、综合评价情况及评价结论、绩效评价结果建议、
44
主要经验及做法、存在问题和建议等方面对
2023
年政府投资
项目评审费绩效评价报告进行撰写和总结。
三、绩效评价指标分析情况
(一)项目决策分析
项目决策类指标：权重为
10
分，用于考察项目是否能够
帮助项目单位发展战略目标的实现、考察是否符合发展政策和
发展重点、考察项目需求是否必须、合理和清晰。项目立项是
否有充分的依据，符合国家、市委市政府指导性文件的要求。
项目是否按相关政策文件、管理办法等规定的程序申请设立。
考察项目是否设定绩效或工作目标，若设定，则设定的绩效目
标是否与项目匹配紧密、是否符合客观实际、否符合正常的业
绩水平和可实现性。考核绩效指标是否设定，指标内容是否明
确且科学合理。具体评价指标和得分情况如下：
表
1、项目决策类指标得分情况汇总表
评价指标
评分
分值
得分率
一级
指标
分
值
二级指标
分
值
三级指标
分值
A
项
目
决策
10
A1
项目立项
6
A1-1
绩效目标适应性
2
2.00
100.00%
A1-2
立项依据充分性
2
2.00
100.00%
A1-3
立项程序规范性
2
2.00
100.00%
A2
项目目标
4
A2-1
绩效目标合理性
2
2.00
100.00%
A2-2
绩效指标明确性
2
2.00
100.00%
A1-1
绩效目标适应性
本
指
标
权
重
2
分
，
实
得
2
分
，
得
分
率
100%。
飞
45
政府投资项目评审项目符合
节约政府投资，提高资金使用
效益的要求，故邀请第三方评审机构开展投资评审工作是十分
必要的举措，不断提升财政预算科学化、精细化管理水平，使
有限的财政资金使用实现效益最大化，最优化。
A1-2
立项依据充分性
本指标权重
2
分，实得
2
分，得分率
100%。政府投资项目
评审是财政依据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和
国会计法》履行预算管理的重要手段和实现形式，是确保财政
资金高效安全运行的重要保障。具体实施保障依据在项目立项
背景中已阐述，此处不再赘述。
A1-3
立项程序规范性
本指标权重
2
分，实得
2
分，得分率
100%。政府投资项目
评审严格按照相关文件要求进行预决算审核、复审工作，程序
合法合规，评审有理有据。
A2-1
绩效目标合理性
本指标权重
2
分，实得
2
分，得分率
100%。政府投资项目
评审工作受预算单位提供资料的完整性、准确性、及时性等因
素及第三方评审机构业务水平实际情况限制，在绩效目标设置
的合理性和科学性上有待于进一步提升。
A2-2
绩效指标明确性
本指标权重
2
分，得分
2
分，得分率
100%。政府投资项目
评审工作受预算单位提供资料的完整性、准确性、及时性等因
46
素、第三方评审机构业务水平参差不一等影响限制，在绩效指
标设置的明确性、准确性需要进一步提高。
(二)项目管理分析
项目管理类指标：权重为
40
分，用于考察本项目预算编制
的合理性；预算项目的执行情况；项目单位是否建立了财务管
理制度，制度是否覆盖专项核算、用款审批流程等重要工作内
容，制度是否对财务管理提出了合理的考核要求；项目支出的
合规性；项目核算的规范性；本项目专项经费管理制度是否建
立健全；项目实施单位的年度工作计划的完整性；项目实施方
在项目管理中的合同管理规范性；项目单位是否落实跟踪管理
开展情况，是否按规定程序运行。
表
2、项目决策类指标得分情况汇总表
评价指标
评分
分值
得分率
一级
指标
分
值
二级指标
分
值
三级指标
分
值
项
目
管理
40
B1
投入管理
10
B1-1
预算编制合理性
5
5.00
100.00%
B1-2
预算编制完整性
5
5.00
100.00%
B2
财务管理
15
B2-1
财务管理制度健全性
5
5.00
100.00%
B2-2
资金使用规范性
5
5.00
100.00%
B2-3
财务核算规范性
5
5.00
100.00%
B3
项目实施
15
B3-1
工作计划完整性
5
5.00
100.00%
B3-2
合同管理规范性
5
5.00
100.00%
B3-3
项目实施管理及运转程序
5
5.00
100.00%
B1-1
预算编制合理性
47
本指标权重
5
分，实得
5
分，得分率
1000%。
2023
年度政府投资项目评审费预算
安排为
582.27
万元，
已到位
582.27
万元，
到位率
100%。资金额度与年度目标相适
应，预算资金分配合理。
B1-2
预算编制完整性
本
指
标
权
重
5
分
，
实
得
5
分
，
得
分
率
100%。
按照项目审核工作程序和要求，及时整理项目资料建档，
为做好政府投资项目评审费用测算提供可靠依据，包括项目预
算审核统计、项目竣工决算统计、项目复审工作统计。政府投
资项目评审费编制范围完整、可靠。
B2-1
财务管理制度健全性
本
指
标
权
重
5
分
，
实
得
5
分
，
得
分
率
100%。
依据嘉峪关市财政局财务管理制度及
嘉峪关市财政局办
公室关于印发《政府投资项目委托社会中介机构评审付费标准
（试行》的通知（嘉财办字〔2022〕7
号）、嘉峪关市财政局
项目评审复审工作流程、关于严格项目评审报告的通知
规定评
审费用审批支付流程，资金支出规范，单位财务管理制度健全。
B2-2
资金使用规范性
本
指
标
权
重
5
分
，
实
得
5
分
，
得
分
率
100%。
嘉
峪
关
市
政
府
投
资
项
目
评
审
费
用
资
金
支
付
流
程
符
合
本
单
位
制
定
的
财
务
管
理
办
法
，支
付
流
程
合
规
，2023
年
政
府
投
资
项
目
评
审
费
下
达
了
582.27
万元
，
支
付
582.27
万
元
，
资
金
使
用
规
范
。
B2-3
财务核算规范性
48
本
指
标
权
重
5
分
，
实
得
5
分
，
得
分
率
100
%
。
严格按照相关文件要求付费标准和范围，进行资金支付，
财务核算严格按照《政府会计制度》相关要求进行核算。
B3-1
工作计划完整性
本
指
标
权
重
5
分
，
实
得
5
分
，
得
分
率
10
0
%
。
嘉峪关市财政局评审中心于
2022
年年末进行科室工作总
结，并对
2023
年政府投资项目评审工作列出详细计划，在全
局干部职工大会进行述职表态。
B3-2
合同管理规范性
本指标权重
5
分，实得
5
分，得分率
100%。政府投资项目
评审工作根据预算单位提出评审申请并提交项目相关资料，评
审中心进行复核后签订合同委托第三方评审机构进行评审，合
同管理比较规范
。
B3-3
项目实施管理及运转程序
本指标权重
5
分，实得
5
分，得分率
100%。
由项目建设单位申请评审项目，评审中心对报送的资料进
行审核，资料齐全的出具“评审流程控制审批单”送至项目资
金管理科室（资料不齐全的补充报送），科室审核并呈分管领
导签字后将流程单返回评审中心（国有企业自筹资金项目由评
审中心呈批），评审中心拿出审核方案并报分管领导审核签字
后，由评审中心委托中介机构在规定时限内完成评审并出具评
审报告。评审中心根据中介机构评审结果向资金管理科室出具
反馈结果的函，资金管理科室据此向项目建设单位下达批复。
评审结束后，评审中心对评审质量进行评价，依据评价结果核
定评审费并报局党组会研究后按照嘉峪关市财政局财务管理
49
制度审批流程支付评审费。
(三
)项
目
效
益
分
析
项
目效益类指标：权重为
50
分，政府投资项目预算审核
率、决算审核率、竣工决算复审率、第三方提交审计结果准确
性、预算单位提交审核资料可靠性、完整性、政府投资项目资
金节约率、政府投资项目开展的是否顺利有序等、是否能为政
府投资决策提供可靠依据和资料等。
表
3、项目决策类指标得分情况汇总表
评价指标
评分
分值
得分率
一级
指标
分
值
二级指标
分
值
三级指标
分
值
C
项
目
效益
50
C1
项目产出数量
15
C1-1
政府投资项目审减率
8
8
100%
C1-2
政府投资项目竣工决算
复审率
7
7
100%
C2
项目产出质量
14
C2-1
第三方提交审计结果准
确性
7
7
100%
C2-2
预算单位提交审核资料
的可靠性、完整性、准确性
7
7
100%
C3
效益指标
7
C3-1
政府投资项目资金节约
率
7
7
100%
7
C3-2
政府投资项目健康有序
开展
7
7
100%
7
C3-3
为政府投资项目决策做好
辅助
7
7
100%
C1-1
政府投资项目审减率
本
指
标
权
重
8
分
，
实
得
8
分
，
得
分
率
100%
。
2023
年
度共完成政府投资项目预算审核项目
141
个，审核资金
21.91
亿元，审减投资
2.05
亿元，审减率
9.35%；完成政府投资项
50
目竣工决算审核项目
150
个，审核资金
9.93
亿元，审减投资
0.87
亿元，审减率
8.73%。
C1-2
政府投资项目竣工决算复审率
本
指
标
权
重
7
分
，实
得
7
分
，得
分
率
100%。开展政府
投资项目竣工决算复审
40
个，审核项目资金
8.53
亿元，审减
金额
279.55
万元，审减率
0.33%。
C2-1
第
三
方
提
交
审
计
结
果
准
确
性
本
指
标
权
重
7
分
，
实
得
7
分
，
得
分
率
100
%。
由
于
受
第
三
方
委
托
评
审
机
构
专
业
水
平
参
差
不
一
等
实
际
情
况
影
响
，
审
计
结
果
的
准
确
性
也
会
有
所
影
响
。
本
指
标
扣
除
1
分
。
C2-2
预算单位提交审核资料的可靠性、完整性、准确性
本
指
标
权
重
7
分
，
实
得
7
分
，
得
分
率
100
%。
预
算
单
位
提
供
项
目
资
料
的
可
靠
性
、完
整
性
和
准
确
性
程
度
较
高
，第
三
方
专
业
素
质
水
平
较
强
，
审
计
结
果
的
准
确
性
较
高
。
C3-1
政
府
投
资
项
目
资
金
节
约
率
2023
年度共完成政府投资项目预算审核项目
141
个，审
核资金
21.91
亿元，审减投资
2.05
亿元，审减率
9.35%；完
成政府投资项目竣工决算审核项目
150
个，审核资金
9.93
亿
元，审减投资
0.87
亿元，审减率
8.73%；开展政府投资项目
竣工决算复审
40
个，
审核项目资金
8.53
亿元，
审减金额
279.55
万元，审减率
0.33%。
C3-2
政
府
投
资
项
目
健
康
有
序
开
展
加
强
与
预
算
国
库
科
及
各
资
金
科
室
的
密
切
沟
通
配合，从
51
预算编制、项目送审、资金支付等各环节构建财政评审横向联
动机制，大幅减少项目预算中的不合理支出，保障财政资金充
分
有
效
利
用
，
营
造
政
府
投
资
项
目
健
康
有
序
开
展
氛
围
。
C3-3
为
政
府
投
资
项
目
决
策
做
好
辅
助
紧
紧
围
绕
市
政
府
工
作
重
点
，有
所
侧
重
的
开
展
预
算
评审
业务，不断强化服务力度，高质量、高水平、高标准完成重大
项目评审，为市委市政府政府投资决策做好辅助工作。
四、综合评价情况及评价结论
通过数据采集、归纳、分析，访谈等方法对本项目绩效进
行客观评价，最终评分为
100
分。根据中华人民共和国财政
部关于规范绩效评价结果等级划分标准的通知(财预便〔2017〕
44
号),财政绩效评价等级为：优。其中，项目决策类指标权
重
10.00
分，实得
10
分，得分率为
100%;项目管理类指标权
重
40.00
分，实得
40
分，得分率为
100%;项目效益类指标权
重
50.00
分，实得
50.00
分，得分率为
96%。具体得分情况如
下：
表
5、项目评分结果表
一级指标
得分
得分率
二级指标
得分
得分率
A
项目决策(10)
10
100%
A1
项目立项(6)
6.00
100.00%
A2
项目目标(4)
4.00
100.00%
B
项目管理(40
40
100%
B1
投入管理(10)
10.00
100.00%
B2
财务管理(15)
15.00
100.00%
B3
项目实施(15)
15.00
100.00%
C1
项目产出数量(15)
15.00
100.00%
52
总体认为：嘉峪关市财政局根据国家相关财经法规和财务
管理制度，结合部门实际情况，制定了合法合规、健全完善的
部门财务管理制度；资金使用符合国家财经法规和财务管理制
度规定及有关部门资金管理办法的规定，不存在截留、挤占、
挪用和虚列支出等情况；项目管理方面，预算资金使用额度在
预算可控范围内，重点资金项目均取得了良好的综合效益。但
另一方面，也存在预算编制准确性不足，部门整体支出预算缺乏
绩效目标导向的问题。同时，存在对项目实施过程监控不到位
的问题。
五、绩效评价结果应用建议
绩
效
评
价
结
果
是
对
嘉
峪
关
市
财
政
局
政
府
投
资
项
目
评
审
费
用
支出绩效评价，该结果可作为安排后续资金及下年度
预算的参考依据。
六
、存在的问题和建议
（一）存在的问题
1.审核资料不完善，评审风险高
项目评审过程中存在建设单位项目隐性资料提供不充分、
不完整，因建设单位人员调整评审进度推进缓慢等问题，影响
评审进度。
C
项目效益(50)
50.00
100%
C2
项目产出质量(14)
14.00
100.00%
C3
效益指标(21)
21.00
100.00%
分值合计(100)
100
100%
100
53
2.对中介机构培训力度不够，部分新入围的中介机构对项
目审核程序、审核要求等还不能准确把握，审核中依然存在制
表不准确、规费核算不精确等问题。
（二）建议
1.完善评审制度，降低评审风险
对业务科室与评审中心的职责分工、评审的范围和内容、
评审的依据和步骤、评审的质量控制等进行了规范，使投资评
审工作职能清晰、范围明确、规范有序，有效推进评审进度。
2.加强对中介机构的培训力度，狠抓评审过程
积极组织对中介机构人员的培训，提高中介机构的业务能
力。评审中心专职复核人员在第三方评审机构三级复审的基础
上对第三方评审机构的评审结果进行复核，对评审工程作出严
格要求和规定，保质保量完成评审。
—
54
—
三、部门绩效评价结果
此次绩效自评结果作为完善政策和改进预算绩效管理的重要
依据，我单位将进一步提高预算绩效管理水平，并按照有关规定
及时向社会公开绩效自评结果。
一、财政拨款收入
：指本年度从同级财政部门取得的财政拨
款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国
有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：
指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动
取得的收入。
三、经营收入：
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之
外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：
指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、
“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：
指事业单位按照
预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使
用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余：
指单位上年结转至本年使用的基本支
出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：
指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提
取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
—
55
—
八、年末结转和结余：
指单位按有关规定结转到下年的基本
支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：
指为保障机构正常运转、完成日常工作任务
而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出：
指在基本支出之外为完成特定行政任务或事
业发展目标所发生的支出。
十一、“三公”经费：
指用一般公共预算财政拨款安排的因
公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其
中,
因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国
外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公
务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税)；公务
用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、
过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单
位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十二、机关运行经费：
为保障行政单位（含参照公务员法管
理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括
办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、
专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、
办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
嘉峪关市财政局
2024
年
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月
10
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