嘉峪关市水务局本级

2024年部门预算公开情况说明

目  录

第一部分 部门/单位基本概况

一、部门/单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2024年部门/单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2024年部门（单位）预算公开表

一、部门/单位收支总体情况表

二、部门/单位收入总体情况表

三、部门/单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、部门/单位职责

嘉峪关市水务局（本级）主要负责水法规的宣传与水行政执法；负责全市水资源的统一管理；负责全市水政监察及水行政执法工作，查处水事违法案件；依法征收管理范围内的水资源费；负责全市的取水许可；负责水利工程行业管理；组织、协调、监督、指导全市抗旱防汛工作等。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

嘉峪关市水务局属行政单位，下设办公室、规划计划科、水政水资源科、水旱灾害防御科四个职能科（室），局属事业科（室）有水政监察支队、水利建设管理站、水利工程质量监督与安全管理站、水质监测中心、河长制办公室。    

截止2023年年末，嘉峪关市水务局共38人，其中：行政人员8人，参照公务员管理事业人员5人，全额事业人员7人，自收自支事业人员2人，民生实事3人，退休人员5人，临聘人员4人，公益性岗位4人。

三、部门/单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024年部门收支总预算2587.55万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2024年收入预算2587.55万元（详见部门/单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入2472.57万元，占95.56%；

政府性基金预算收入0.54万元，占0.02%；

上年结转收入114.44万元，占4.42%；

其他收入0万元。

（二）支出预算

2024年支出预算2587.55万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出444.31万元， 占17.17%； 项目支出2028.8万元，占78.41%； 上年结转114.44万元， 占4.42%。

四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算当年支出2472.57万元，包括：社会保障和就业支出45.1万元、其他支出0万元、卫生健康支出24.81万元、农林水支出2362.82万元、住房保障支出39.85万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2024年基本支出444.31万元，比2023年预算增加40.01万元，增长9.89 %，增长的主要原因是人员经费增加。

其中：人员经费支出418.07万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出26.24万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算2028.26万元，比2023年预算减少1008.39万元，减少33.21 %，减少的主要原因是项目减少。

经济社会发展项目0个。

保障运转经费4个，主要是项目1河长制办公室业务经费、项目2专项业务费、项目3人员及公用经费等。

其他项目11个，主要是项目讨赖河嘉峪关段河道治理项目（2024）、项目2地下水超采、项目3嘉峪关市农村供水工程维修养护项目等。

（三）支出功能分类说明

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024 年预算数为7.79万元， 比 2023 年预算增加0.85万元， 主要原因是工资调整。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024 年预算数为36.08万元， 比 2023 年预算增加2.15万元， 主要原因是基数调整。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024 年预算数为1.23万元， 比 2023 年预算增加1.23万元，主要原因是2023年职业年金缴费列入专户预算。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024 年预算数为8.23万元， 比 2023 年预算增加2.28万元， 主要原因是基数调整。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024 年预算数为6.42万元， 比 2023 年预算增加1.56万元， 主要原因是基数调整。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024 年预算数为10.15万元， 比 2023 年预算增加2.66万元， 主要原因是基数调整。

7.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）2024 年预算数为337.13万元， 比 2023 年预算增加15.37万元， 主要原因是人员经费增加。

8.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）2024 年预算数为1015.58万元， 比 2023 年预算增加1002.95万元， 主要原因是项目经费增加。

9.农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）2024 年预算数为70万元， 比 2023 年预算增加70万元， 主要原因是项目经费增加。

10.农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）2024 年预算数为800万元， 比 2023 年预算增加798.31万元， 主要原因是项目经费增加。

11.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）2024 年预算数为40万元， 比 2023 年预算增加26.2万元， 主要原因是项目经费增加。

12.农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）2024 年预算数为100.11万元， 比 2023 年预算增加100.11万元， 主要原因是项目经费增加。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算数为35.44万元， 比 2023 年预算增加7.16万元， 主要原因是基数调整。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2024 年预算数为4.4万元， 比 2023 年预算增加0.79万元， 主要原因是工资变动。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算4.71万元，较2023年预算增加0.31万元。

1.因公出国（境）费用0万元，较2023年预算增加0万元，增长0%。

2.公务接待费0.31万元，较2023年预算增加0.31万元，增长100%，增长的主要原因是2023未列入预算。

3.公务用车购置及运行维护费4.4万元（其中：公务用车购置0    万元，公务用车运行维护费4.4万元），较2023年预算增加0万元，增长0%。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0万元，较2023年预算增加0万元，增长0%。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，较2023年预算增加0万元，增长0%。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费180.9万元，较2023年预算增加159.39万元，增长741%，增长的主要原因是项目支出增加。

七、政府采购安排情况

2024年，部门（单位）政府采购预算总额70万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算70万元。

2024年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为1592.71万元。其中：办公用房225平方米，价值27.66万元。预算部门（单位）共有公务用车2辆，价值54.09万元。单价20万元以上的设备价值825.53万元。2024年拟采购固定资产约0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2024年使用政府性基金预算拨款安排支出0.54万元，较2023年预算增加0.54万元，增长100 %。

1．解决移民遗留问题2024 年预算数为0.54万元，较2023 年预算增加0.54万元，主要原因是财政拨款。

（二）非税收入情况

2024年本部门/单位涉及非税收入，2024年计划征收1600万元。其中：中央（省级）批准设立1个，主要是水资源费，计划征收1600万元。

（三）重点项目情况

选取1个2024年部门/单位预算安排的经济社会发展类项目公开项目文本信息，包括项目名称、项目概况、立项依据、实施主体、实施周期、实施计划、年度预算安排、预期总体目标等内容。没有经济社会发展类项目支出的部门/单位可公开其他类项目。

项目名称：讨赖河嘉峪关段河道治理项目
项目概况：本工程综合治理讨赖河0.547km，主要工程建设内容包括：蓄水湖区防渗、新建跌水堰3座、景观、亲水设施等，新建洪水槽中隔墙533m及防冲墙3座；新建水系连通补水管道工程等。

立项依据：《嘉峪关市发展和改革委员会关于讨赖河嘉峪关段河道治理项

目可行性研究报告的批复》
实施主体：嘉峪关市水务局
实施周期：2023年9月至2024年6月
年度预算安排：1378.6万元（批复总投资3178.6万元-1800万元）
预期总体目标：有效改善区域生态环境质量，提高水资源的可持续利用率，

减轻水资源使用压力，改善城市人居环境质量，提升城市品质有较大的社会效益。

（四）部门管理转移支付情况

2024年，部门管理转移支付1010.65万元，较2023年预算减少1989.35万元，下降66.31%，下降的主要原因是项目经费减少。

1.一般性转移支付940.11万元，具体项目有：

(1)项目1地下水超采800万元；

(2)项目2山洪灾害防治-群测群防体系建设14万元；

(3)项目3山洪灾害防治设施维修养护-山洪灾害监测预警能力巩固提升26万元；

(4)项目4小型水库维修养护--害堤动物防治（堤防）9.51万元；

(5)项目5小型水库维修养护--害堤动物防治（水库）0.6万元；

(6)项目6 2024年嘉峪关市农村供水工程维修养护项目90万元。

2.专项转移支付70万元。

《嘉峪关市水资源规划》编制70万元

3.政府性基金转移支付0.54 万元，具体项目有：

解决移民遗留问题0.54万元。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标8个，按规定随年度预算一并公开项目8个，公开率为100 %。

2.绩效运行监控情况。2023年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目8个，占本部门/单位项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目8个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题：无。开展1-9月绩效运行监控项目8个，占本部门（单位）项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目8个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题：无。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：无。

3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共28个，其中，部门（单位）整体支出1个，项目支出27个，转移支付项目13个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：暂无公开。

4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2024年度减少部门预算项目12 个，压减率80%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入部门/单位预算绩效目标管理的项目16个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标8个、三级指标9个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标8个、三级指标8个及以上。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

嘉峪关市水务局

2024年2月19日

附件：1.嘉峪关市水务局 2024年部门/单位预算公开表

2.嘉峪关市水务局 2024年部门/单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

附件1

表一、部门/单位收支总体情况表

单位：万元

表二、部门/单位收入总体情况表

单位：万元

表三、部门/单位支出总体情况表

单位：万元

表四、财政拨款收支总体情况表

单位：万元

表五、财政拨款支出表

单位：万元

表六、一般公共预算支出情况表

单位：万元

七、一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

单位：万元

表十、政府性基金预算支出情况表

单位：万元

表十一、部门管理转移支付表

单位：万元

表十二、国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

备注：未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。