八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为6217.03万元。与上年度相比,收、支总计各减少4267.93万元,下降40.71%,主要原因是政府性基金预算财政拨款收支减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计6217.03万元,其中：财政拨款收入5785.48万元,占93.06%；事业收入350.43万元,占5.64%；其他收入81.13万元,占1.30%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计6211.03万元,其中：基本支出1238.01万元,占19.93%；项目支出4973.03万元,占80.07%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为5785.48万元。与上年相比,各减少4160.01万元,下降41.83%。主要原因是政府性基金预算财政拨款收支减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出5784.94万元,较上年决算数增加2840.15万元,增长96.45%。主要原因是项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出5784.94万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出100.00万元,占1.73%；社会保障和就业支出111.76万元,占1.93%；卫生健康支出52.59万元,占0.91%；节能环保支出3000.00万元,占51.86%；城乡社区支出1001.00万元,占17.3%；农林水支出1447.79万元,占25.03%；住房保障支出71.80万元,占1.24%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4125.82万元,支出决算为5784.94万元,完成年初预算的140.21%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为100.00万元,决算数大于预算数的主要原因是项目收入增加。

2．社会保障和就业支出年初预算数为129.54万元,支出决算为111.76万元,完成年初预算的86.27%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

3．卫生健康支出年初预算数为53.03万元,支出决算为52.59万元,完成年初预算的99.16%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

4．节能环保支出年初预算数为3000.00万元,支出决算为3000.00万元,完成年初预算的100.0%。

5．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为1001.00万元,决算数大于预算数的主要原因是项目收入增加。

6．农林水支出年初预算数为862.27万元,支出决算为1447.79万元,完成年初预算的167.9%,决算数大于预算数的主要原因是项目收入增加。

7．住房保障支出年初预算数为80.97万元,支出决算为71.80万元,完成年初预算的88.68%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1094.90万元。其中：

人员经费1039.98万元,较上年决算数减少17.65万元,下降1.67%,主要原因是人员变动。人员经费用途人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、采暖补贴等。

公用经费54.92万元,较上年决算数增加1.23万元,增长2.29%,主要原因是人员新增。公用经费用途公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.54万元,本年支出0.54万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体情况是按时足额发放水库移民扶持资金至2户9人移民账户。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为6.54万元,支出决算为6.54万元,较上年决算数减少0.12万元,下降1.8%,主要原因是公务接待费减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为6.40万元,支出决算为6.40万元,较上年决算数增加0.06万元,增长0.94%,主要原因是公务用车维修增加。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

公务用车运行维护费全年预算数为6.40万元,支出决算为6.40万元,较上年决算数增加0.06万元,增长0.94%,主要原因是公务用车维修增加。

3.公务接待费全年预算数为0.14万元,支出决算为0.14万元,较上年决算数减少0.18万元,下降56.03%,主要原因是公务接待次数减少。

外事接待费支出0.00万元。其他国内公务接待支出0.14万元。主要是全省水利系统法治综合督导检查调研0.04万元，全省2023年度水利建设项目质量安全监督检查0.07万元，2023年生产建设项目水土保持监督检查0.03万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为3辆；国内公务接待3批次19人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出51.25万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务用车维护费、公务接待费等。机关运行经费较上年决算数增加0.46万元,增长0.91%,主要原因是差旅费增加。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计6.74万元,其中：政府采购货物支出3.42万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出3.32万元。授予中小企业合同金额6.74万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额6.74万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆7辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车6辆,其他用车主要是水质检测中心业务用车、防汛用车。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目25个,二级项目1个，共涉及资金4788.52万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2023年度水库移民扶持资金1个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0.54万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对嘉峪关讨赖河南岸河滨缓冲带生态环境修复工程项目、讨赖河嘉峪关段河道治理项目等7个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出4198.53万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,2023年我局项目建设内容全部完成，工程质量全部达到设计的标准，资金使用合理合规，施工安排有序、质量合格、工程运行正常。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映嘉峪关讨赖河南岸河滨缓冲带生态环境修复工程项目、讨赖河嘉峪关段河道治理项目等37个项目绩效自评结果。

1.嘉峪关市水利工程质量监督与安全管理站业务经费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1.26万元,执行数为1.26万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是全年共抽检4个项目，送样抽检PE管材、细骨料、粗骨料、砼试块、水泥、干密度、钢筋、混凝土抗压试块等，截止2023年12月底，4个工程项目全部进行抽样检测，检测结果全部合格；二是工程抽样送检实施过程中，严格按照财务制度和资金支付流程进行资金支付，所有资金支付均符合相关规定。发现的主要问题及原因：一是绩效目标及考核体系制定不足够合理；二是业务工作支出管理不足够细化。下一步改进措施：一是进一步学习如何科学合理制定绩效目标及考核体系，充分发挥绩效工作效用；二是对于能细分、归总的业务工作，效仿专项支出进行管理，以便更好的进行绩效评价。嘉峪关市水利工程质量监督与安全管理站业务经费绩效自评情况：根据《项目绩效自评表》，共计得分100分，自评等级为优。

2.水质检测中心业务经费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1.389万元,执行数为1.389万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是组织检测水样138次，更换乙炔、氩气、氮气各一瓶，购买实验耗材、灭火器、紫外线灭菌车等；二是业务经费支出严格按照财务制度和资金支付流程进行资金支付，所有资金支付均符合相关规定。发现的主要问题及原因：一是绩效目标及考核体系制定不足够合理；二是业务工作支出管理不足够细化。下一步改进措施：一是进一步学习如何科学合理制定绩效目标及考核体系，充分发挥绩效工作效用；二是对于能细分、归总的业务工作，效仿专项支出进行管理，以便更好的进行绩效评价。水质检测中心业务经费绩效自评情况：根据《项目绩效自评表》，较好的完成了各项指标任务，共计得分100分，自评等级为优。

3.水政监察支队业务经费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为3.384万元,执行数为3.384万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是全年共发放各类宣传资料31500余份，促进水法规宣传家户喻晓；二是业务经费支出严格按照财务制度和资金支付流程进行资金支付，所有资金支付均符合相关规定。发现的主要问题及原因：一是绩效目标及考核体系制定不足够合理；二是业务工作支出管理不足够细化。下一步改进措施：一是进一步学习如何科学合理制定绩效目标及考核体系，充分发挥绩效工作效用；二是对于能细分、归总的业务工作，效仿专项支出进行管理，以便更好的进行绩效评价。水政监察支队业务经费绩效自评情况：根据《项目绩效自评表》，较好的完成了各项指标任务，共计得分100分，自评等级为优。

4.嘉峪关市河长制办公室业务经费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1.85万元,执行数为1.85万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是截至2023年11月底，9块河长制日常工作职责牌制作全部制作更换完毕；二是业务经费支出严格按照财务制度和资金支付流程进行资金支付，所有资金支付均符合相关规定。发现的主要问题及原因：一是绩效目标及考核体系制定不足够合理；二是业务工作支出管理不足够细化。下一步改进措施：一是进一步学习如何科学合理制定绩效目标及考核体系，充分发挥绩效工作效用；二是对于能细分、归总的业务工作，效仿专项支出进行管理，以便更好的进行绩效评价。嘉峪关市河长制办公室业务经费绩效自评情况：根据《项目绩效自评表》，较好的完成了各项指标任务，共计得分100分，自评等级为优。

5.水利建设管理站业务经费业务经费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为0.65万元,执行数为0.65万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是购买档案柜4组，档案盒600个，截止2023年12月底，档案管理装具全部购置完毕，并安装、配备到位；二是业务经费支出严格按照财务制度和资金支付流程进行资金支付，所有资金支付均符合相关规定。发现的主要问题及原因：一是绩效目标及考核体系制定不足够合理；二是业务工作支出管理不足够细化。下一步改进措施：一是进一步学习如何科学合理制定绩效目标及考核体系，充分发挥绩效工作效用；二是对于能细分、归总的业务工作，效仿专项支出进行管理，以便更好的进行绩效评价。水利建设管理站业务经费绩效自评情况：根据《项目绩效自评表》，较好的完成了各项指标任务，共计得分100分，自评等级为优。

6.讨赖河嘉峪关段河道治理项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为800万元,执行数为800万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是讨赖河嘉峪关段河道治理项目已按期完成建设任务，设备质量等级合格，施工质量符合规范要求，项目初期运行正常，符合水利工程相关规定，达到了预期效果；二是业务经费支出严格按照财务制度和资金支付流程进行资金支付，所有资金支付均符合相关规定。发现的主要问题及原因：一是绩效目标及考核体系制定不足够合理；二是绩效评价工作人员缺乏系统的绩效业务培训，自评报告编制能力和审核能力不高。下一步改进措施：一是进一步学习如何科学合理制定绩效目标及考核体系，充分发挥绩效工作效用；二是加强绩效评价业务培训力度，切实提高绩效评价工作人员的编报和审核能力，使绩效评价工作更加客观、公正、科学。讨赖河嘉峪关段河道治理项目绩效自评情况：根据《项目绩效自评表》，较好的完成了各项指标任务，共计得分100分，自评等级为优。

7.大草滩水库至世界文化遗产公园供水工程项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为98.73万元,执行数为98.73万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是嘉峪关市大草滩水库至世界文化遗产公园供水工程项目完成地埋敷设DN1000 K8级球墨铸铁输水管道2632.5m, DN900 K8级球墨铸铁输水管道8317.4m,DN600 K8级球墨铸铁输水管道2049m;修建各类阀井28座，安装电磁流量计3个；二是业务经费支出严格按照财务制度和资金支付流程进行资金支付，所有资金支付均符合相关规定。发现的主要问题及原因：一是绩效目标及考核体系制定不足够合理；二是绩效评价工作人员缺乏系统的绩效业务培训，自评报告编制能力和审核能力不高。下一步改进措施：一是进一步学习如何科学合理制定绩效目标及考核体系，充分发挥绩效工作效用；二是加强绩效评价业务培训力度，切实提高绩效评价工作人员的编报和审核能力，使绩效评价工作更加客观、公正、科学。大草滩水库至世界文化遗产公园供水工程项目绩效自评情况：根据《项目绩效自评表》，较好的完成了各项指标任务，共计得分100分，自评等级为优。

8.委托代理编制实施方案及事前绩效评估绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为5.6万元,执行数为5.6万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是编制完成文殊镇田家沙河山洪沟治理工程、嘉峪关村节水配套改造项目、新城灌区水源置换工程、嘉峪关市水资源计量监测感知体系建设工程、嘉峪关市地表水调蓄及配套供水管网工程实施方案及事前绩效评估、嘉峪关市峪泉小城镇输配水管网改造工程、新城镇人饮安全巩固提升工程实施方案及事前绩效评估共计7个项目的实施方案及事前绩效评估；二是业务经费支出严格按照财务制度和资金支付流程进行资金支付，所有资金支付均符合相关规定。发现的主要问题及原因：一是绩效目标及考核体系制定不足够合理；二是绩效评价工作人员缺乏系统的绩效业务培训，自评报告编制能力和审核能力不高。下一步改进措施：一是进一步学习如何科学合理制定绩效目标及考核体系，充分发挥绩效工作效用；二是加强绩效评价业务培训力度，切实提高绩效评价工作人员的编报和审核能力，使绩效评价工作更加客观、公正、科学。委托代理编制实施方案及事前绩效评估绩效自评情况：根据《项目绩效自评表》，较好的完成了各项指标任务，共计得分100分，自评等级为优。

9.双泉供水所智能水表采购绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为14万元,执行数为14万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是进一步完善了水资源费征收系统，做到水资源费应收尽收，继续推进先缴费后用水的管理模式，把智能水表全面推开；二是业务经费支出严格按照财务制度和资金支付流程进行资金支付，所有资金支付均符合相关规定。发现的主要问题及原因：一是绩效目标及考核体系制定不足够合理；二是绩效评价工作人员缺乏系统的绩效业务培训，自评报告编制能力和审核能力不高。下一步改进措施：一是进一步学习如何科学合理制定绩效目标及考核体系，充分发挥绩效工作效用；二是加强绩效评价业务培训力度，切实提高绩效评价工作人员的编报和审核能力，使绩效评价工作更加客观、公正、科学。双泉供水所智能水表采购绩效自评情况：根据《项目绩效自评表》，较好的完成了各项指标任务，共计得分100分，自评等级为优。

10.2018年农业水价综合改革项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为24.17万元,执行数为24.17万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是嘉峪关市2018年完成改革面积10.16万亩，截止2020年底，已支付工程款金额为810.23万元，预留24.17万元的质保金。质保期为3年，2022年12月质保期结束，2023年支付24.17万元的质保金；二是业务经费支出严格按照财务制度和资金支付流程进行资金支付，所有资金支付均符合相关规定。发现的主要问题及原因：一是绩效目标及考核体系制定不足够合理；二是绩效评价工作人员缺乏系统的绩效业务培训，自评报告编制能力和审核能力不高。下一步改进措施：一是进一步学习如何科学合理制定绩效目标及考核体系，充分发挥绩效工作效用；二是加强绩效评价业务培训力度，切实提高绩效评价工作人员的编报和审核能力，使绩效评价工作更加客观、公正、科学。2018年农业水价综合改革项目绩效自评情况：根据《项目绩效自评表》，较好的完成了各项指标任务，共计得分100分，自评等级为优。

11.嘉峪关市新城供水水厂工程项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为50万元,执行数为50万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是工程分别于2021年10月和2022年4月完成一、二期工程完工验收工作，验收合格率100%。截至目前，已建供水管线及附属设施均运行正常，无质量问题；二是业务经费支出严格按照财务制度和资金支付流程进行资金支付，所有资金支付均符合相关规定。发现的主要问题及原因：一是绩效目标及考核体系制定不足够合理；二是绩效评价工作人员缺乏系统的绩效业务培训，自评报告编制能力和审核能力不高。下一步改进措施：一是进一步学习如何科学合理制定绩效目标及考核体系，充分发挥绩效工作效用；二是加强绩效评价业务培训力度，切实提高绩效评价工作人员的编报和审核能力，使绩效评价工作更加客观、公正、科学。嘉峪关市新城供水水厂工程项目绩效自评情况：根据《项目绩效自评表》，较好的完成了各项指标任务，共计得分100分，自评等级为优。

12.水利站燃煤小锅炉改造工程绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为12.62万元,执行数为12.62万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成了文殊水利站、新城水利站、峪泉水利站和农村饮水安全工程水质检测中心燃煤小锅炉改造；二是业务经费支出严格按照财务制度和资金支付流程进行资金支付，所有资金支付均符合相关规定。发现的主要问题及原因：一是绩效目标及考核体系制定不足够合理；二是绩效评价工作人员缺乏系统的绩效业务培训，自评报告编制能力和审核能力不高。下一步改进措施：一是进一步学习如何科学合理制定绩效目标及考核体系，充分发挥绩效工作效用；二是加强绩效评价业务培训力度，切实提高绩效评价工作人员的编报和审核能力，使绩效评价工作更加客观、公正、科学。水利站燃煤小锅炉改造项目绩效自评情况：根据《项目绩效自评表》，较好的完成了各项指标任务，共计得分100分，自评等级为优。

13.嘉峪关市2020年水资源与保护绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为10.04万元,执行数为10.04万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成了对市政府综合办公楼、雄关街道办事处办公楼、钢城街道办事处办公楼、郊区工作办公室办公楼、市财政局办公楼、市机关事务管理局办公楼、市生态环境局办公楼、市交通局办公楼等8座办公楼内净水器进行节水改造，主要完成安装水泵8台、不锈钢水箱8座、水表8块、闸阀32个、止回阀16个，改造蹲便器水箱27个，安装各类管道750米；二是业务经费支出严格按照财务制度和资金支付流程进行资金支付，所有资金支付均符合相关规定。发现的主要问题及原因：一是绩效目标及考核体系制定不足够合理；二是绩效评价工作人员缺乏系统的绩效业务培训，自评报告编制能力和审核能力不高。下一步改进措施：一是进一步学习如何科学合理制定绩效目标及考核体系，充分发挥绩效工作效用；二是加强绩效评价业务培训力度，切实提高绩效评价工作人员的编报和审核能力，使绩效评价工作更加客观、公正、科学。嘉峪关市2020年水资源与保护项目绩效自评情况：根据《项目绩效自评表》，较好的完成了各项指标任务，共计得分100分，自评等级为优。

14.嘉峪关市三个灌区水资源论证报告书编制费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为21.5万元,执行数为21.5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是主要编制完成新城、文殊、嘉峪关灌区建设项目水资源论证报告书并通过技术审查，完善了三个灌区的正常取用水相关手续，确保了灌区的正常管理；二是业务经费支出严格按照财务制度和资金支付流程进行资金支付，所有资金支付均符合相关规定。发现的主要问题及原因：一是绩效目标及考核体系制定不足够合理；二是绩效评价工作人员缺乏系统的绩效业务培训，自评报告编制能力和审核能力不高。下一步改进措施：一是进一步学习如何科学合理制定绩效目标及考核体系，充分发挥绩效工作效用；二是加强绩效评价业务培训力度，切实提高绩效评价工作人员的编报和审核能力，使绩效评价工作更加客观、公正、科学。嘉峪关市三个灌区水资源论证报告书编制费绩效自评情况：根据《项目绩效自评表》，较好的完成了各项指标任务，共计得分100分，自评等级为优。

15.水旱灾害防御科业务经费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为13.8万元,执行数为13.8万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是主要完成山洪灾害防御县1个，覆盖山洪灾害防治区域31.53万人，主要建设内容为签订气象服务协议、组织山洪灾害防御应急演练2次、开展嘉峪关市山洪灾害防治监测预警系统运行维修养护等，保障了嘉峪关市水旱灾害防御工作的正常运转；二是业务经费支出严格按照财务制度和资金支付流程进行资金支付，所有资金支付均符合相关规定。发现的主要问题及原因：一是绩效目标及考核体系制定不足够合理；二是绩效评价工作人员缺乏系统的绩效业务培训，自评报告编制能力和审核能力不高。下一步改进措施：一是进一步学习如何科学合理制定绩效目标及考核体系，充分发挥绩效工作效用；二是加强绩效评价业务培训力度，切实提高绩效评价工作人员的编报和审核能力，使绩效评价工作更加客观、公正、科学。水旱灾害防御科业务经费绩效自评情况：根据《项目绩效自评表》，较好的完成了各项指标任务，共计得分100分，自评等级为优。

16.嘉峪关市地表水调蓄及配套供水管网工程设计绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为100万元,执行数为100万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是嘉峪关市地表水调蓄及配套供水管网工程设计（可行性研究报告）已完成编制待批复；二是业务经费支出严格按照财务制度和资金支付流程进行资金支付，所有资金支付均符合相关规定。发现的主要问题及原因：一是绩效目标及考核体系制定不足够合理；二是绩效评价工作人员缺乏系统的绩效业务培训，自评报告编制能力和审核能力不高。下一步改进措施：一是进一步学习如何科学合理制定绩效目标及考核体系，充分发挥绩效工作效用；二是加强绩效评价业务培训力度，切实提高绩效评价工作人员的编报和审核能力，使绩效评价工作更加客观、公正、科学。嘉峪关市地表水调蓄及配套供水管网工程设计绩效自评情况：根据《项目绩效自评表》，较好的完成了各项指标任务，共计得分100分，自评等级为优。

17.水库移民扶持资金绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为0.54万元,执行数为0.54万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是资金下达后，及时核查移民人口，按时足额发放至2户9人移民账户；二是业务经费支出严格按照财务制度和资金支付流程进行资金支付，所有资金支付均符合相关规定。发现的主要问题及原因：一是绩效目标及考核体系制定不足够合理；二是绩效评价工作人员缺乏系统的绩效业务培训，自评报告编制能力和审核能力不高。下一步改进措施：一是进一步学习如何科学合理制定绩效目标及考核体系，充分发挥绩效工作效用；二是加强绩效评价业务培训力度，切实提高绩效评价工作人员的编报和审核能力，使绩效评价工作更加客观、公正、科学。水库移民扶持资金绩效自评情况：根据《项目绩效自评表》，较好的完成了各项指标任务，共计得分100分，自评等级为优。

18.嘉峪关市新城草湖国家湿公园河湖连通综合利用工程绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为201万元,执行数为201万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是该项目于2021年5月21日完成完工验收工作，验收合格率100%，该工程竣工财务决算已于2023年5月报送市财政局进行审核，暂未批复，待取得批复后开展竣工验收工作，故项目验收率99%。截至目前，已建调蓄池及附属工程均运行正常，无质量问题；二是业务经费支出严格按照财务制度和资金支付流程进行资金支付，所有资金支付均符合相关规定。发现的主要问题及原因：一是绩效目标及考核体系制定不足够合理；二是绩效评价工作人员缺乏系统的绩效业务培训，自评报告编制能力和审核能力不高。下一步改进措施：一是进一步学习如何科学合理制定绩效目标及考核体系，充分发挥绩效工作效用；二是加强绩效评价业务培训力度，切实提高绩效评价工作人员的编报和审核能力，使绩效评价工作更加客观、公正、科学。嘉峪关市新城草湖国家湿公园河湖连通综合利用工程绩效自评情况：根据《项目绩效自评表》，较好的完成了各项指标任务，共计得分100分，自评等级为优。

19.讨赖河嘉峪关安远沟至嘉酒分界线段水系生态环境综合治理工程绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为100万元,执行数为100万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是2023年5月6日，视频监控单项工程开工并进行布设高清摄像头等相关监控设备，2023年6月10日，经项目法人、监理、施工单位联合验收，视频监控单项工程验收合格并开始试运行，截至目前，视频监控运行一切正常；二是业务经费支出严格按照财务制度和资金支付流程进行资金支付，所有资金支付均符合相关规定。发现的主要问题及原因：一是绩效目标及考核体系制定不足够合理；二是绩效评价工作人员缺乏系统的绩效业务培训，自评报告编制能力和审核能力不高。下一步改进措施：一是进一步学习如何科学合理制定绩效目标及考核体系，充分发挥绩效工作效用；二是加强绩效评价业务培训力度，切实提高绩效评价工作人员的编报和审核能力，使绩效评价工作更加客观、公正、科学。讨赖河嘉峪关安远沟至嘉酒分界线段水系生态环境综合治理工程绩效自评情况：根据《项目绩效自评表》，较好的完成了各项指标任务，共计得分100分，自评等级为优。

20.水土保持补偿费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为30万元,执行数为30万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是审查生产建设项目水土保持方案报告书19项，养护水保林3.99公顷，完成嘉峪关讨赖河南岸河滨缓冲带生态环境修复工程水土保持方案编制等水土保持前期工作；二是业务经费支出严格按照财务制度和资金支付流程进行资金支付，所有资金支付均符合相关规定。发现的主要问题及原因：一是绩效目标及考核体系制定不足够合理；二是绩效评价工作人员缺乏系统的绩效业务培训，自评报告编制能力和审核能力不高。下一步改进措施：一是进一步学习如何科学合理制定绩效目标及考核体系，充分发挥绩效工作效用；二是加强绩效评价业务培训力度，切实提高绩效评价工作人员的编报和审核能力，使绩效评价工作更加客观、公正、科学。水土保持补偿费绩效自评情况：根据《项目绩效自评表》，较好的完成了各项指标任务，共计得分100分，自评等级为优。

21.嘉峪关讨赖河南岸河滨缓冲带生态环境修复工程项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为3000万元,执行数为3000万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目验收合格率达到100%，截至目前，该项目隐蔽工程、分部工程、单位工程已全部完成验收，验收结论为合格。为确保植被成活率达到95%以上，结合我市气候条件，项目计划于2024年10月底前按照合同约定开展竣工验收；二是业务经费支出严格按照财务制度和资金支付流程进行资金支付，所有资金支付均符合相关规定。发现的主要问题及原因：一是绩效目标及考核体系制定不足够合理；二是绩效评价工作人员缺乏系统的绩效业务培训，自评报告编制能力和审核能力不高。下一步改进措施：一是进一步学习如何科学合理制定绩效目标及考核体系，充分发挥绩效工作效用；二是加强绩效评价业务培训力度，切实提高绩效评价工作人员的编报和审核能力，使绩效评价工作更加客观、公正、科学。嘉峪关讨赖河南岸河滨缓冲带生态环境修复工程项目绩效自评情况：根据《项目绩效自评表》，较好的完成了各项指标任务，共计得分100分，自评等级为优。

22.2023年文殊镇文殊沙河护岸水毁修复项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为100万元,执行数为100万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成堤防（护岸）水毁修复1处，工程施工设计标准符合规范，工程通过竣工验收验收；二是业务经费支出严格按照财务制度和资金支付流程进行资金支付，所有资金支付均符合相关规定。发现的主要问题及原因：一是绩效目标及考核体系制定不足够合理；二是绩效评价工作人员缺乏系统的绩效业务培训，自评报告编制能力和审核能力不高。下一步改进措施：一是进一步学习如何科学合理制定绩效目标及考核体系，充分发挥绩效工作效用；二是加强绩效评价业务培训力度，切实提高绩效评价工作人员的编报和审核能力，使绩效评价工作更加客观、公正、科学。2023年文殊镇文殊沙河护岸水毁修复项目绩效自评情况：根据《项目绩效自评表》，较好的完成了各项指标任务，共计得分100分，自评等级为优。

23.2023年嘉峪关市新城灌区抗旱应急抢修项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为96.53万元,执行数为96.53万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是对新城灌区横沟渠进行改造，改造长度1.95km，配套渠系建筑物11座。截止2023年12月已全部完成，完成投资1000025.15元，完成率为100%；二是业务经费支出严格按照财务制度和资金支付流程进行资金支付，所有资金支付均符合相关规定。发现的主要问题及原因：一是绩效目标及考核体系制定不足够合理；二是绩效评价工作人员缺乏系统的绩效业务培训，自评报告编制能力和审核能力不高。下一步改进措施：一是进一步学习如何科学合理制定绩效目标及考核体系，充分发挥绩效工作效用；二是加强绩效评价业务培训力度，切实提高绩效评价工作人员的编报和审核能力，使绩效评价工作更加客观、公正、科学。2023年嘉峪关市新城灌区抗旱应急抢修项目绩效自评情况：根据《项目绩效自评表》，较好的完成了各项指标任务，共计得分100分，自评等级为优。

24.嘉峪关市2023年取水监测计量体系建设项目项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为20万元,执行数为20万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是新建监测计量取水口11个，主要包括酒泉钢铁（集团）有限责任公司取水口9个、嘉峪关市红柳沟矿业有限责任公司取水口1个、嘉峪关市新城镇新城村村民委员会取水口1个，并实现在线监测计量；二是业务经费支出严格按照财务制度和资金支付流程进行资金支付，所有资金支付均符合相关规定。发现的主要问题及原因：一是绩效目标及考核体系制定不足够合理；二是绩效评价工作人员缺乏系统的绩效业务培训，自评报告编制能力和审核能力不高。下一步改进措施：一是进一步学习如何科学合理制定绩效目标及考核体系，充分发挥绩效工作效用；二是加强绩效评价业务培训力度，切实提高绩效评价工作人员的编报和审核能力，使绩效评价工作更加客观、公正、科学。嘉峪关市2023年取水监测计量体系建设项目绩效自评情况：根据《项目绩效自评表》，较好的完成了各项指标任务，共计得分100分，自评等级为优。

25.嘉峪关市2023年节水项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是市水务局在《嘉峪关市日报》开设专栏，印制各类宣传资料3300份，更换感应式水龙头4个，更换脚踏阀6个，改造节水设施和用水器具；市林草局更换各类阀门135个，改造更换输水管道；文殊水利站更换节水型水龙头4个，新建阀门井1座；新城水利站更换安装节水型水龙头6个、延迟阀6个，改造节水设施和用水器具；峪泉水利站更换安装节水型水龙头4个、阀门16个、管线55米，改造节水设施和用水器具；水投公司安装电磁流量计1套；二是业务经费支出严格按照财务制度和资金支付流程进行资金支付，所有资金支付均符合相关规定。发现的主要问题及原因：一是绩效目标及考核体系制定不足够合理；二是绩效评价工作人员缺乏系统的绩效业务培训，自评报告编制能力和审核能力不高。下一步改进措施：一是进一步学习如何科学合理制定绩效目标及考核体系，充分发挥绩效工作效用；二是加强绩效评价业务培训力度，切实提高绩效评价工作人员的编报和审核能力，使绩效评价工作更加客观、公正、科学。嘉峪关市2023年节水项目绩效自评情况：根据《项目绩效自评表》，较好的完成了各项指标任务，共计得分100分，自评等级为优。

26.2023年嘉峪关市农村饮水工程维修养护项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为100万元,执行数为100万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是该项目累计安装各类管道23.42km，安装入户井、闸阀井共计76座，水表拆除及安装259块，更换各类口径阀门30台，更换75KW潜水泵2台，电器设备13台；二是业务经费支出严格按照财务制度和资金支付流程进行资金支付，所有资金支付均符合相关规定。发现的主要问题及原因：一是绩效目标及考核体系制定不足够合理；二是绩效评价工作人员缺乏系统的绩效业务培训，自评报告编制能力和审核能力不高。下一步改进措施：一是进一步学习如何科学合理制定绩效目标及考核体系，充分发挥绩效工作效用；二是加强绩效评价业务培训力度，切实提高绩效评价工作人员的编报和审核能力，使绩效评价工作更加客观、公正、科学。2023年嘉峪关市农村饮水工程维修养护项目绩效自评情况：根据《项目绩效自评表》，较好的完成了各项指标任务，共计得分100分，自评等级为优。

27.嘉峪关市拱北梁水库维修养护项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为9万元,执行数为9万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是截至2023年7月，已全部完成，维修小型水库1座，完成投资90035.8元，完成率为100%；二是业务经费支出严格按照财务制度和资金支付流程进行资金支付，所有资金支付均符合相关规定。发现的主要问题及原因：一是绩效目标及考核体系制定不足够合理；二是绩效评价工作人员缺乏系统的绩效业务培训，自评报告编制能力和审核能力不高。下一步改进措施：一是进一步学习如何科学合理制定绩效目标及考核体系，充分发挥绩效工作效用；二是加强绩效评价业务培训力度，切实提高绩效评价工作人员的编报和审核能力，使绩效评价工作更加客观、公正、科学。嘉峪关市拱北梁水库维修养护项目绩效自评情况：根据《项目绩效自评表》，较好的完成了各项指标任务，共计得分100分，自评等级为优。

28.2023年度嘉峪关市山洪灾害防治设施维修养护项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为25.03万元,执行数为25.03万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是山洪灾害防治设施维修养护实施县1个，该项目于2023年11月完成项目验收，验收合格率100%；二是业务经费支出严格按照财务制度和资金支付流程进行资金支付，所有资金支付均符合相关规定。发现的主要问题及原因：一是绩效目标及考核体系制定不足够合理；二是绩效评价工作人员缺乏系统的绩效业务培训，自评报告编制能力和审核能力不高。下一步改进措施：一是进一步学习如何科学合理制定绩效目标及考核体系，充分发挥绩效工作效用；二是加强绩效评价业务培训力度，切实提高绩效评价工作人员的编报和审核能力，使绩效评价工作更加客观、公正、科学。2023年度嘉峪关市山洪灾害防治设施维修养护项目项目绩效自评情况：根据《项目绩效自评表》，较好的完成了各项指标任务，共计得分100分，自评等级为优。

29.2022年度山洪灾害防治设施维修养护项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1.032万元,执行数为1.032万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是该项目于2022年12月12日完成项目验收，验收合格率100%；二是业务经费支出严格按照财务制度和资金支付流程进行资金支付，所有资金支付均符合相关规定。发现的主要问题及原因：一是绩效目标及考核体系制定不足够合理；二是绩效评价工作人员缺乏系统的绩效业务培训，自评报告编制能力和审核能力不高。下一步改进措施：一是进一步学习如何科学合理制定绩效目标及考核体系，充分发挥绩效工作效用；二是加强绩效评价业务培训力度，切实提高绩效评价工作人员的编报和审核能力，使绩效评价工作更加客观、公正、科学。2022年度山洪灾害防治设施维修养护项目绩效自评情况：根据《项目绩效自评表》，较好的完成了各项指标任务，共计得分100分，自评等级为优。

30.2022年度山洪灾害防治项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为0.65万元,执行数为0.65万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是该项目于2022年12月12日完成项目验收，验收合格率100%；二是业务经费支出严格按照财务制度和资金支付流程进行资金支付，所有资金支付均符合相关规定。发现的主要问题及原因：一是绩效目标及考核体系制定不足够合理；二是绩效评价工作人员缺乏系统的绩效业务培训，自评报告编制能力和审核能力不高。下一步改进措施：一是进一步学习如何科学合理制定绩效目标及考核体系，充分发挥绩效工作效用；二是加强绩效评价业务培训力度，切实提高绩效评价工作人员的编报和审核能力，使绩效评价工作更加客观、公正、科学。2022年度山洪灾害防治项目绩效自评情况：根据《项目绩效自评表》，较好的完成了各项指标任务，共计得分100分，自评等级为优。

31.嘉峪关市2023年农田灌溉水有效利用系数测算工作经费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为2万元,执行数为2万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是购置南京君水环保科技有限公司3台地表水流速仪和3台管道流速仪，采用首尾测算分析法对三个样点灌区、66个典型田块进行计算，已按《嘉峪关市2023年系数测算工作方案》完成了测算内容，质量合格，资料基本齐全；二是业务经费支出严格按照财务制度和资金支付流程进行资金支付，所有资金支付均符合相关规定。发现的主要问题及原因：一是绩效目标及考核体系制定不足够合理；二是绩效评价工作人员缺乏系统的绩效业务培训，自评报告编制能力和审核能力不高。下一步改进措施：一是进一步学习如何科学合理制定绩效目标及考核体系，充分发挥绩效工作效用；二是加强绩效评价业务培训力度，切实提高绩效评价工作人员的编报和审核能力，使绩效评价工作更加客观、公正、科学。嘉峪关市2023年农田灌溉水有效利用系数测算工作经费绩效自评情况：根据《项目绩效自评表》，较好的完成了各项指标任务，共计得分100分，自评等级为优。

32.“水土保持专项业务费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为6万元,执行数为6万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是资金投入基本支出情况，我局严格按照水土保持、财务管理等相关法律法规规定，严格按照财务规定、流程，支付评审专家审查费用，确保专款专用，没有转移、挪用、随意调整等情况。二是基本支出管理情况分析。为保障资金使用安全，提高资金使用效益，落实资金使用情况，我局严格执行财务制度。审查费结算时，按照业务科室上报、财务主管人员、办公室主任审核、分管领导审查、财务主管领导审批的程序，按实际产生费用结算，确保了资金使用合理、管理规范。

发现的主要问题及原因：绩效评价不够深入细致全面。下一步改进措施：一是加强项目管理；二是加强项目绩效评价管理。

33.“专项业务经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为115.85万元,执行数为115.85万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成一支渠（U型）55米；三支渠40米，更换启闭机1台/套；新三斗渠50米；沉砂池更换过滤网4块，新装止水胶20米；高效节水管道团结村段维修2处，2023年完成抢险维修投资5万元；二是按照相关文件规定，年底水利站足额上交水费后，由财政局下拨末级渠系水费，2023年支付文殊镇用水者协会末级渠系水费80.0032万元；三是按照总体下达用水计划，安排每轮次灌溉管理用水量，及时保灌，支付讨赖河流域管理局水费30.85万元。

发现的主要问题及原因：绩效评价不够深入细致全面。下一步改进措施：一是加强项目管理；二是加强项目绩效评价管理。

34.“专项业务经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为47.23万元,执行数为47.23万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成新建渠渠道清淤130m³，余方弃置104m³，渠道杂草清理外用2350m,C25混凝土渠道底板浇筑20m³，2023年完成抢险维修投资5万元；二是按照相关文件规定，年底水利站足额上交水费后，由财政局下拨末级渠系水费，2023年支付新城镇用水者协会末级渠系水费257344.5元；三是按照总体下达用水计划，安排每轮次灌溉管理用水量，及时保灌，支付讨赖河流域管理局水费165000元。

35.“一支渠维修养护项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1.5万元,执行数为1.5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成一支渠维修支付1.5万元，保证了水利工程正常运行、保障了农业灌溉有序开展。

发现的主要问题及原因：绩效评价不够深入细致全面。下一步改进措施：一是加强项目管理；二是加强项目绩效评价管理。

36.“专项业务经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为42.15万元,执行数为42.15万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成抢险维修投3万元；二是由财政局下拨末级渠系水费，2023年支付黄草营、断山口村农民用水者协会末级渠系水费9.9020万元。三是支付讨赖河流域管理局水费6.40万元；四是支付酒钢公司成本转让费22.8450万元。

37.“办公楼维修项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为4万元,执行数为4万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：峪泉水利站办公楼设施维修费4万元。

发现的主要问题及原因：绩效评价不够深入细致全面。下一步改进措施：一是加强项目管理；二是加强项目绩效评价管理。