嘉峪关市司法局2024年部门预算公开情况说明

目  录

第一部分 部门基本概况

一、部门职责

二、机构设置情况

第二部分 2024年部门预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2024年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发＜财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见＞的通知》，现将2023年部门预算公开如下：

一、部门职责

嘉峪关市司法局是市政府工作部门，为正处级。中共嘉峪关市委全面依法治市委员会办公室（简称市委依法治市办）设在市司法局,接受委员会的直接领导，承担委员会具体工作，组织开展全面依法治国和全面依法治市建设重大问题的政策研究，协调督促有关方面落实市委全面依法治市委员会决定事项、工作部署和要求等。设置市委依法治市办秘书科，负责处理市委依法治市办日常事务。市司法局的内设机构根据工作需要承担市委依法治市办相关工作，接受市委依法治市办的统筹协调。

市司法局贯彻落实党中央、省委和市委关于全面依法治国工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对全面依法治国工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）承担全面依法治市重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治市中长期规划建议，负责有关重大决策部署督察工作；负责拟订全市法治建设工作部署的年度督察计划，开展专项督察，提出督察意见、问责建议;接受各部门法治工作重要决定和方案的备案工作”等相关职责。

（二）承担统筹规划立法工作的责任。协调有关方面提出立法规划和年度立法工作计划的建议，负责跟踪了解各部分对立法工作计划的落实情况，加强组织协调和督促指导，研究提出立法与改革决策相衔接的意见、措施。负责面向社会征集地方性法规和政府规章制定项目建议。

（三）负责起草或者组织起草有关地方性法规和市政府规章草案。承办市政府各部门报送的地方性法规和市政府规章草案审查工作。负责立法协调工作。负责市政府发布的规范性文件合法性审查。

（四）承办市政府规章的解释工作。承办有关地方性法规和市政府规章的实施后评估工作。负责协调各部门实施地方性法规和市政府规章中的有关争议和问题。承办市政府组织起草的地方性法规和市政府规章清理、编纂工作。负责市直部门规范性文件的备案审查工作。组织开展有关地方性法规和规章的清理工作。

（五）承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督市政府各部门依法行政工作。负责综合协调行政执法，承担推进行政执法体制改革有关工作，推进严格规范公正文明执法。承办向市政府申请的行政复议案件工作，负责应诉案件的办理工作。负责规范行政执法程序、行政执法行为和行政裁量权，审核市直部门行政执法主体和行政执法人员资格，指导、监督各部门行政执法工作。

（六）承担统筹规划法治社会建设的责任。按照中央和省上的统一部署，拟订法治宣传教育实施规划，组织实施普法宣传工作。推动人民参与和促进法治建设。指导依法治理和法治创建工作。指导、管理调解工作，负责人民陪审员、人民监督员选任管理工作，推进司法所建设。

（七）指导、管理全市社区矫正工作。指导、管理全市刑满释放人员帮教安置工作。

（八）负责拟订全市公共法律服务体系建设规划并组织实施，统筹和布局城乡、区域法律服务资源。负责公共法律服务中心建设。指导、监督律师、法律援助、司法鉴定、公证、仲裁和基层法律服务工作。按照国家统一部署，开展涉外法律服务工作。

（九）负责全市国家统一法律职业资格考试的组织实施工作。负责全市国家统一法律职业资格和证书管理工作。负责规划和指导法律职业人员入职前培训工作。

（十）负责市政府法律顾问工作。对市政府作出的重大行政决策进行合法性审查。代理市政府行政诉讼和以市政府作为民事主体的相关法律事务，负责市政府法律事务咨询工作。组织开展法治政府建设理论研究和宣传工作。

（十一）负责本系统党的建设、队伍建设和思想政治工作。规划、协调、指导法治人才队伍建设相关工作。指导、监督全市法律服务行业党建工作。

（十二）完成市委、市政府和省司法厅交办的其他任务。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

内设办公室、法治调研督察工作科、社区矫正管理科、行政复议与应诉科、行政执法协调监督科、政府法律事务科、普法依法治理科、人民参与和促进法治科、公共法律服务管理科、律师工作科10个职能科室及市委依法治市办秘书科。

（二）派出机构

派出机构13个，分别为：新华司法所、五一司法所、胜利司法所、建设司法所、前进司法所、峪苑司法所、朝阳司法所、永乐司法所、南湖司法所、嘉北司法所、峪泉镇司法所、文殊镇司法所、新城镇司法所，均为正科级建制。2022年，机构编制调整，内设机构社区矫正管理科加挂“嘉峪关市社区矫正管理局”牌子，依法承担市政府社区矫正工作职责。

（三）直属事业单位

1.嘉峪关市公证处，为公益二类事业单位，科级建制，核定差额拨款事业编制8名，其中科级干部职数2名。实有人员11人，其中：专业技术人员8人、聘用人员3人。嘉峪关市公证处主要职责:依照法律、法规、规章和政策，根据《中华人民共和国公证法》办理各类公证事项;办理市人民政府及主管部门交办的相关法律事务。

2.嘉峪关市仲裁服务中心，为公益二类事业单位，正科级建制，核定自收自支事业编制3名，科级干部职数1名，实有人员5人，其中：管理职数1人，工人1人、聘用人员3人。嘉峪关市仲裁服务中心承担嘉峪关仲裁委员会日常工作。

3.嘉峪关市法律援助中心，公益一类事业单位，科级建制，核定全额事业编制2名，其中科级干部职数1名。实有科级干部1人。主要职责：负责组织实施法律援助工作，受理、审查法律援助申请，指派律师、基层法律服务工作者、法律志愿者等法律援助人员提供法律援助，支付法律援助补贴等工作。

（四）人员编制情况

嘉峪关市司法局核定行政编制54名，工勤编制1名，其中：局长1名，副局长3名，科级干部职数24名（含市委依法治市办秘书科科长1名,13个司法所所长）。现实有在职人员84名，其中：公务员51名；行政工勤人员1名；事业人员1名；进村进社人员2名；三支一扶人员1名；机关事业单位辅助用工人员17名；公益性岗位人员11名。行政退休人员22名。

三、部门收支总体情况

2024年部门收支总预算1843.26万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2024年收入预算1843.26万元（详见部门/单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入1843.26万元，占100%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转收入0万元，占0%；

其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2024年支出预算1843.26万元（详见部门预算公开表3）。其中：基本支出1449.54万元，占78.64%；项目支出393.72万元，占21.36%； 上年结转0万元，占0%。

四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算当年支出1843.26万元，包括：一般公共服务支出0万元、公共安全支出1473.20万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、社会保障和就业支出158.36万元、卫生健康支出82.04万元、住房保障支出129.66万元。具体安排情况如下（详见

部门预算公开表4,5,6,7）：  

（一）基本支出

2024年基本支出1449.54万元，比2023年预算增加34.83万元，增长2.46%，增长的主要原因是人员工资的小幅度增加及业务工作的大力开展，流通商品物资的小幅上涨所致。

其中：人员经费支出1386.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出63.05万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算393.20万元，比2023年预算增加215.18万元，增长120.87%，增长的主要原因是政法转移支付资金下达增加所致。

经济社会发展项目0个。

保障运转经费5个，主要是：项目1.2024刑释解教人员过渡安置帮教及调解经费；项目2.2024司法系统政法转移支付资金；项目3.依法治市、法治督察调研、行政执法监督、行政复议与应诉、政府法律事务等业务费；项目4.普法宣传、人民参与和促进法治、法律援助、社区矫正管理、律师工作等业务费；项目5.公务接待费。

其他项目0个。

（三）支出功能分类说明

1.一般公共服务（类） 纪检监察事务（款） 派驻派出机构（项）2024年预算数为0万元，比 2023年预算增加0万元。

五、部门一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算9.32万元，较2023年预算增加0.72万元。

1.因公出国（境）费用0万元，较2023年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

2.公务接待费0.72万元，较2023年预算增加0.72万元，增长100%，增长的主要原因是2023年度预算没有安排公务接待费。

3.公务用车购置及运行维护费8.60万元（其中：公务用车购置0   万元，公务用车运行维护费8.60万元），较2023年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0万元，较2023年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，较2023年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费50.16万元，较2023年预算减少64.28万元，下降56.17%，下降的主要原因是2024年度将公用经费中其他交通费用调入津贴补贴所致。

七、政府采购安排情况

2024年，部门政府采购预算总额83.86万元，其中：政府采购货物预算22.26万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算61.6万元。

2024年，部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额83.86万元，小微企业预留政府采购项目预算金额83.86万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为854.69万元。其中：办公用房277.58平方米，价值60.46万元。预算部门共有公务用车5辆，价值81.74万元。单价20万元以上的设备价值427.74万元。2024年拟采购固定资产约22.26万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2024年未安排政府性基金支出预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本单位2024年度无非税收入。

（三）重点项目情况

选取1个2024年单位预算安排的经济社会发展类项目公开项目文本信息，包括项目名称、项目概况、立项依据、实施主体、实施周期、实施计划、年度预算安排、预期总体目标等内容。没有经济社会发展类项目支出的部门可公开其他类项目。

项目名称：2024司法系统政法转移支付资金

1.项目概况：用于习近平法治思想学习研究、法治督察依法治市、行政复议与应诉、行政执法协调监督、政府法律事务、普法依法治理、社区矫正、人民参与和促进法治、公共法律服务、律师工作、信息化业务经费。

2.立项依据：甘财行〔2018〕6号 甘肃省财政厅甘肃省司法厅关于认真贯彻落实《司法从行政机关财务管理办法》的通知；财行〔2017〕515号 《财政部、司法部关于印发司法行政机关财务管理办法的通知》；甘财政法〔2021〕29号 《甘肃省政法纪检监察转移支付资金管理实施细则》的通知。

3.实施主体：嘉峪关市司法局

4.实施周期：1年

5.实施计划：格遵守经费使用管理规定，坚持量入而出、厉行节约，提高使用效益。对资金使用情况进行公示公开，接受监督，切实发挥法治固根本、稳预期、利长远的保障作用。

6.年度预算安排：355万元

7.预期总体目标：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，深入学习贯彻习近平法治思想，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚持党对依法治市工作领导，坚持以人民为中心，认真落实中央和省委关于加强法治建设决策部署和工作要求，紧盯打造新时代社会治理典范城市，以高质量发展为牵引、以法治建设为保障，全面推进各方面工作法治化，为全市经济社会高质量发展提供有力法治保障。

（四）部门管理转移支付情况

2024年度未安排管理转移支付预算，单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

 2024年度未安排国有资本经营支出预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标7个，按规定随年度预算一并公开项目7个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2023年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目10个，占本部门项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目7个，完成率为100%。开展1-9月绩效运行监控项目7个，占本部门项目的100%。“双监控”时刻对照年度绩效目标，确保资金花在实处。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目7个，完成率为100%，“双监控”发现存在的问题是部分资金支付进度缓慢。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：司法局项目经费中，部分资金支付进度缓慢，原因为如个案补贴、法律援助经费等，按案件季度发生情况季度末申报、审批、审核发放，故不能一次性或10、11月份100%完成支出。在以后的工作中要充分考虑到专项资金支出进度的平均性，尽量提前将资金及时支付到位。2023年末，项目实际完成绩效值均已达到预期绩效指标，各项具体工作开展效果明显，对于部门预算资金的管理和使用安全规范，最大限度发挥了资金的使用效益。

3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共7个，其中，部门整体支出1个，项目支出5个，转移支付项目1个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随2023部门决算一并在门户网站公开。

4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2024年度减少部门预算项目2个，压减率22.22%。同时对政策和项目资金管理作出调整的2个，制定完善加强项目管理的相关制度及办法，并适时调整资金分配，不断提高预算管理水平。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入单位预算绩效目标管理的项目5个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标11个、三级指标31个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标7个、三级指标7-19个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1.财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2.上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变 化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

3.一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

4.财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

5.其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

6.基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

7.项目支出:单位支出预算的组成部分，是各单位为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

8.公共安全（类）司法（款）：是指司法部门用于保障机构正常运行、开展司法业务等活动的支出。

（1）行政运行（项）：是指为保障行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。

（2）基层司法业务（项）：是指基层司法业务支出。

（3）普法宣传（项）：是指普法宣传支出。

（4）律师公证管理（项）：是指律师公证支出。

（5）法律援助（项）：是指法律援助支出。

（6）社区矫正（项）：是指社区矫正支出。

（7）司法统一考试（项）：是指司法考试支出。   

（8）其他司法支出（项）：是指用于司法业务的支出。

9.社会保障和就业（类）：是指用于离退休、机关事业单位基本养老保险缴基金、其他社会保险基金方面的支出。

10.卫生健康支出（类）：是指用于行政事业单位医疗、公务员医疗补助方面的支出。

11.“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

嘉峪关市司法局

2024年2月19日

附件：1.嘉峪关市司法局 2024年部门预算公开表

2.嘉峪关市司法局2024年部门整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

附件1

表一、部门收支总体情况表

                                                单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二、部门收入总体情况表

                                                        单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三、部门支出总体情况表

                                                              单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四、财政拨款收支总体情况表

                                                                    单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五、财政拨款支出表

                                                                                                                 单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六、一般公共预算支出情况表

                                                                     单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七、一般公共预算基本支出情况表

                                                                  单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

                                                                                                                          单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

                                                                  单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十、政府性基金预算支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十一、部门管理转移支付表

                                                                       单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十二、国有资本经营预算支出情况表

                                                                         单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情。

附件2